价格文件管理办法

归属体系：国美电器有限公司经营治理手册—销售系统分册文件编号：国美—销—市场007

撰写单位：国美电器销售中心市场部

生效日期：年月日

隐秘等级：□隐秘■一样

合计页数：5页正文页数：4页

附件个数：无

制度正文名目：

材料认质认价管理办法

重庆市渝兴建设投资有限公司材料认质认价管理办法（试行）第一章总则第一条为规范本公司（含所属子公司）认质认价作业程序，明确对施工单位提供的材料、设备的认质认价管理，特制订本办法。公司自行采购的材料、设备的操作作业不适用此规定。第二条无特殊原因（如抢险排危等应急工程）情况下，施工单位应在确定材料、设备供应商之前，根据材料、设备认质认价的适用范围，按要求报业主、监理认质、认价。第三条材料、设备认质、认价的适用范围：必须是施工单位出资采购的，招标文件和合同约定需由业主、监理认质认价的材料。第四条材料、设备认价主要方式包括：市场询价（市场询价由监察人事部现场监督）、咨询机构审定价、竞争性比选等。第二章机构设置第五条设置“质量控制管理小组”，组员：工程部、监理单位组成，组长：项目分管领导。第六条设置“价格控制管理小组”，组员：法律合同部、工程部、监理单位组成，组长：合同部分管领导。

第三章机构组员职能职责第七条监理单位：负责督促施工单位报送材料、设备的进场计划并审核确认材料、设备是否满足设计质量技术参数要求。第八条工程部：负责对符合认质认价条件的材料、设备实施品牌、数量的管理。第九条法律合同部：负责审定材料、设备的价格及对应品牌；第四章认质、认价基本原则第十条招标文件或施工合同有明确价格，需业主、监理确定品牌的材料、设备，施工单位报“质量控制管理小组”审批；第十一条招标文件或施工合同约定需业主、监理确认价格的材料、设备，施工单位报“价格控制管理小组”审批；第十二条施工过程中因客观原因（如设计变更、停产等）变更采购材料规格、品牌且按原招标文件或合同约定价格无法采购到满足技术要求的材料、设备，施工单位需业主、监理重新认质认价的，施工单位必须提交有效的佐证材料。第十三条仅需确定品牌的材料、设备，若招标文件没有约定品牌范围的或原品牌范围应客观原因不再适用的，质量控制小组选用材料、设备的品牌时，原则上选用与原投标报价同档次的品牌。若质量控制小组降低或提高材料设备档次，导致增加或减少结算费用时，必须报“价格控制管理小组”审批且在《材料、设备报价单》备注中说明调整材料、设备档次原因。第五章操作流程

员工薪资管理办法

广东美的集团空调事业部文件美冷字[2001] 08 号签发人：方洪波职员薪资治理方法第一章总则第一条为进一步优化事业部薪资体系，完善薪资的运作治理，更好地发挥薪酬的激励和约束作用，特制定本方法。第二条职员薪资水平兼顾社会公平性、市场竞争性、事业部经营策略、承受能力以及事业部的薪资定位确定。第三条薪资分配原则：事业部采取岗位职级序列工资制，薪资分配以岗位特性和工作绩效为依据，收入的绝对高低由岗位特性决定，收入的相对高低由工作绩效决定。建立职员贡献与酬劳对称的价值分配体系。第四条本制度适用于事业部所属各单位、部门非治理干部以外的所有人员，各单位（部门）可在不违背本制度原则的前提下另行制订分配细则，报人力资源部备案。第二章薪资结构、标准及构成第五条事业部职员薪资分为治理工资、营销业务工资、直接工资三大类。职员按岗位及工作性质不同划分为治理类、技术类、营销业务类、财务类、事务类、生产工人等几大类，其中治理类、技术类、财会类、事务类人员均列入治理工资范畴，营销业务类人员列入营销业务类工资范畴，生产工人列入直接工资范畴。不同类不的人员薪资构成如下：

●治理人员薪资=岗位工资+绩效收益+年资工资 ●技术研发人员薪资=差不多薪资+项目薪资+年资工资 ●营销业务人员薪资=底薪+提成+年资工资 ●生产工人薪资=工时*工时标准（或产量*单件产品标准单价） +年资工资 * 治理人员绩效收益在单位年度计提工资范围内支出。第六条职员薪资分配的实现形式在现实分配过程中的确定依据如下：治理类工资计发——与岗位特性及工作绩效挂钩。技术类工资计发——与研发项目的进度及市场表现挂钩。营销业务类工资计发——与销售业绩挂钩。直接工资计发——与产量或产值挂钩。年资工资计发——与在本企业服务年限及相应标准挂钩。医疗保险退休金——与在本企业服务年限及缴费标准挂钩。绩效收益计发——与事业部经营绩效及个人工作绩效挂钩，（适用于事业部职能部，子公司可参照使用）。第七条为使薪资的发放更科学合理，发挥其应有的激励和约束作用，事业部在原有的职级序列工资体系基础上，按岗位所需的专业知识和技能、解决问题的能力、工作责任和产生的结果等对岗位进行评值后界定岗位的薪资序列范围。使岗位的价值与岗位责任对称。职等职级工资序列表详见附表一。岗位评值与职级序列对应表详见附表二。事业部人员类不明细表详见附表三。附表二所列岗位及评值分数与序列对应表适用于事业部本部岗位，子公司可参照使用。

销售价格管理办法

1 基本要求 1.1内容界定本细则适用于销售处所销售的各种产品价格。 1.2定价原则 1.2.1 效益最大化原则。销售计划价格的提出要在确保厂生产稳定、产销平衡的前提下，科学合理制定。 1.2.2 市场竞争力最强原则。销售计划价格的提出既要考虑销售成本构成，又要遵循市场供求关系变化规律、市场定位及竞争能力。 1.2.3 质价比最优原则。销售计划价格的提出要以产品品质为依据，根据质量情况确定最合理的价格。 1.2.4 业务公开原则。年度价格策略的制定要全过程公开、客户定价受控、定价依据可追溯。 1.2.5 战略伙伴原则。和长期固定用户形成长期战略性伙伴,形成中远期战略合作的伙伴关系。 2 管理职责 2.1xxxx厂价格领导小组是厂销售价格管理的领导机构，根据市场情况，研究和确定价格政策。其职责是： 2.1.1 负责审核重大价格变化和月度销售建议价格； 2.1.2 对销售价格进行阶段性研究和决策； 2.1.3 对价格运行情况进行监督、检查和审批； 2.1.4 检查各销售部门价格政策执行情况。 2.2 销售处业务科是价格政策的执行部门，主要职责是： 2.2.1 负责提出月度销售执行价格的建议； 2.2.2 负责按批准下发的月度销售计划价格，实施产品销售； 2.2.3 负责按厂规定的程序和要求,办理价格变动手续。 2.3销售处综合科负责对销售业务科价格执行情况进行考核。并对执行情况进行跟踪、检查、分析和监督。 2.4 财务处负责销售执行价格的审核、控制，价格执行的检查指导。－１－

2.5 监察处负责销售执行价格的效能监察。 3 管理内容与方法 3.1 年度价格策略 3.1.1 年度价格策略定价方式 A、长约定价,适用于国内合资或独资企业以及产品出口。 B、预收款定价,适用于在本厂资金回笼困难的情况下，客户提前打款，锁定于当期价格并在约定时间内延续。 C、出于同行竞争、保持市场占有率或产销平衡等需要，采用延期定价方式。（延期定价方式即先把货交付买家，在交货当时不规定价格；然后根据商品的市场价格变动情况，在利于双方的情况下再和买家定价收钱。） D、出于战略合作、量价关系、物流方式、市场区域等考虑，可对重点用户销售价格在一定跨度时间内、在当期执行价格的基础上作适当下浮。 E、折让价格适用于质量有问题的产品。 F、定向降价适用于产销平衡或防止跌价风险。（库存考虑） G、根据市场变化情况，销售业务科可进行正向加价销售。 3.1.2 年度价格策略内容包括客户名称、定价方式及内容、定价说明。 3.1.3 年度价格策略流程 A、年底，销售处依据厂生产计划及市场情况编制下年度销售价格策略。 B、销售价格策略经厂价格领导小组评审，厂长审批。 C、销售价格策略调整由销售业务科提出申请，由销售处长审核，经营厂长、厂长审批。 3.2 月度定价程序 3.2.1 每月底，厂价格领导小组主持价格例会，根据当期市场价格及后期市场预测、生产经营的计划和库存等情况，提出下月度销售建议价格，经相关部门及厂长审批后，交财务处价格主数据管理员维护进ERP系统，作为销售处销售红线价格。－２－

乙供材料管理办法

乙供辅助材料管理办法 1、目的：保证所采购的材料、设备的价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。 2、范围：适用于总包方在本工程项目提供的施工用辅助材料、设备的采购。 3、职责： 3.1总包方负责组织材料供应商的选择工作并与建设方共同协商确定供应商； 3.2总包方与建设方材料采购部门分别对市场价格进行考察，为最后价格的确定提供依据； 3.2建设方成本部负责价格（大宗材料）审核，合理降低建设成本； 3.3建设方技术部负责材料的选型； 3.4总包方所供材料应在建设方、监理的监督下进行封样，以便作为验收所进货物的验收依据。 4、总包方和建设方对供应商共同考察，并确定战略伙伴关系单位； 5、坚持货比三家的原则，总包方初选供应商不少于三家，建设方和总包方所询价格差距较大时，应说明所选材料的理由； 6.供应商的有关资料应包括： 6.1供应商基本情况：名称、地址、联系电话等； 6.2营业执照、产品标准、经营范围； 6.3准用证、检验报告； 7、总包方按《乙供材料清单》及供应商有关资料七天内编制《乙供材料采购计划》和《资金计划》报工程部、采购部、成本部、监审中心等领导审核；批准后，总包方和建设方指定人员，共同采购，资金的使用详见《资金管理办法》； 8、元以下的辅材，由总包方和建设方材料采购部共同签署执行，元以上的辅材，由总包方15日内提出计划，建设方根据实际情况进行询价、确价或是招标定标，定标后的价格做为最终结算价格； 9、中准价以外的按照“中准价以外乙供材料价格确定的工作程序”执行； 10、采购后的材料验收按照“乙供材料（设备）进货检验指导书”执行； 11、对总包方采购的不符合国家规定的材料，负责退货，除征得建设方、监理对不合格材料降级使用外，对造成工期延误，所有后果由总包方承担； 12、总包方如出现材料超供，将按照双方合同“关于超供材料处罚条款”执行。 13、操作流程:采购计划-总包方材料员-建设方材料员-考核商家-看样封样-确价定价（招标）-上报审批-购买-验收入库

技术人员薪酬管理办法1.doc

技术人员薪酬管理办法1 技术人员薪酬试行草案一、目的为了充分体现效率优先、兼顾公平的分配原则，调动技术人员的积极性及创造性，体现团队协作精神，规范技术人员薪酬管理，特制定本制度。二、适用范围适用于公司所有技术部技术人员。三、薪酬构成技术人员的薪酬由基本薪酬和可变薪酬两部分构成，各自包含的付酬项目如下表所示：（一）、基本薪酬基本薪酬是根据员工所在的岗位、学历、技能等因素确定的相对固定的工作报酬。其计算方法如下：基本薪酬=A+C = 岗位薪酬+能力薪酬＋工龄工资 =（岗位薪酬基数×岗位系数）＋（能力薪酬基数×考核系数×岗位系数）＋工龄工资 1、岗位薪酬是公司对岗位职责及岗位价值差异化的肯定，

通过对岗位价值的评价确定岗位的系数，公司的岗位工资基数与该岗位的评定系数的乘积既是该岗位的岗位薪酬。公司（部门的岗位）的岗位工资基数为：元。公司在发展过程中，如果公司发展规划或组织结构、岗位分工发生了变化，岗位的系数要重新评定。岗位系数对应表 2、能力薪酬是公司根据研发人员的工作能力、工作实绩、工作态度等要素，确定的能力薪酬标准，是公司对员工自身能力大小差异的肯定，是鼓励员工努力学习、积极进取、提升综合素质能力，更好的胜任工作的一种措施。能力薪酬实行每季度评定，根据对员工上一季度的月度工作考核分值的汇总，确定该员工下一季度的能力薪酬等级。每年第一季度的能力薪酬值，由上一年度个人年度绩效汇总的季度平均分值（80%）与员工能力测试评定分值（20%）综合计算对应确定。当员工离职时最后3个月的能力薪酬按其当月（季）度的实际绩效计算对应。第一次开始执行时能力薪酬的评定，由公司统一测评人员能力分值结合某时间段员工的工作结果绩效分值进行统一定级。

商品价格管理办法

商品价格管理办法第一章总则第一条为规范xx公司商品价格调整权限，完善商品价格管理，特制订本办法。第二条本办法所涉及到的店铺，含xx公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。（一）所有授权仅限于：店铺自行组织的或参加商场促销的活动；滞销商品促销活动；批量售卖及特殊商品推广活动等。（二）运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。第三条xx公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准，XX商品吊牌价格由xx品牌事业部研发总监或其授权人确定，其它人员无权调整商品吊牌价格。第四条所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品为特价商品，五折以上（含五折）商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售，正常情况下店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折，特殊情况下需在非特卖场进行五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。第五条所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时，才可以将相关调价信息通知至运营中心，运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。(需提前将调价通知信息知会商场配合做商场系统调整的除外) 第六条特价商品的范围：（一）滞销商品：所有品牌季节性商品上市60天，销售数量排名后30位的商品，非季节性商品上市90天，销售数量排名后30位的商品，（注：品牌总经理确定的形象款和长青款不纳入此范围）。（二）严重断码、断色库存数量低于20对，且研发部门不再生产补货的鞋品。（三）有瑕疵但不影响销售的商品。（四）品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。第七条赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为：折扣系数=购买商品金额/（购买商品金额+赠品金额）。第八条运营中心无权对上市60天内季节性商品，上市90天内非季节性商品的所有品牌商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格，必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。第九条特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案，报品牌总经理审批方可执行。第十条所有商品价格调整须由品牌总经理或其授权人审核，由本办法规定的授权人审

公司价格管理细则_范文

公司价格管理细则本文是关于范文的公司价格管理细则，感谢您的阅读！第一章总则第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。第二章采购价格管理第四条采购价格遵循以下原则：（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价; （二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商

工程材料价格调整办法

标签：房产工程材料价格调整办法一、工期为六个月以内的政府投资建设工程项目材料价格原则上不作调整。施工企业在投标报价中，应认真考虑建筑材料价格风险因素，及时采集和掌握建筑材料市场价格信息，增强建筑材料价格风险防范意识和预测能力，招标人在招标文件中应予以明确。二、工期为六个月以上的政府投资建设工程项目，在施工期间，主要建筑材料价格涨落所发生的价差，工程发承包双方应本着实事求是、公平合理、共担风险的原则进行调整。三、主要建筑材料调价项目：钢材（钢制品）、水泥、砼制品（商品混凝土）、电线、电缆、沥青、柴油、人工费。四、主要建筑材料价格调整办法（一）材料价格调整事项需在招标文件及施工合同中明确约定。（二）招标人在招标文件中明确可以调整材料价格的材料名称、规格、型号、及各方承担风险范围、幅度和调整办法，并依据同期成都市《工程造价信息》发布的材料价格信息确定投标报价的基准价格，在招标文件中发布。（三）可调材料价格波动风险幅度约定为基准价的±5%。对比材料采购当期成都市《工程造价信息》发布的材料价格信息：从工程投标截止日到工程竣工期间波动幅度在基准价±5%以内的材料价格不作调整。可调材料采购当期信息价上涨超过基准价5%的，调整超过基准价5%以上的价差（如报价高于基准价的，高于部分应作扣除，最多扣到不调为止）。可调材料采购当期信息价下跌超过基准价5%的，调整超过基准价5%以外的价差（如报价低于基准价的，低于部分应作扣除，最多扣到不调为止）。（四）施工期内，承包人采购主要材料的数量及日期应通过监理审核，确认用于本合同工程后报发包人审批，以此作为材料价格调整的依据。对于已实施或正在实施的，且无法核定材料采购数量及日期的工程项目材料价格调整办法是：依据投标有效期当月成都市《工程造价信息》发布的材料价格信息确定可调材料的基准价格，测算施工期内各月材料信息价的平均增减幅度，如测算幅度超过基准价的±5%，调整超过基准价±5%的部分，调增调减的办法同第3条。

职工工资管理办法(精)

职工工资管理办法一、总则 1、为优化公司的薪酬结构, 规范员工工资管理, 强化工资分配的约束和激励机制, 控制运营中的人工成本, 稳定劳动关系, 充分调动员工的积极性, 特制定本制度。 2、按照国家宏观调控的经济政策, 以岗位职责、工作绩效、经营风险为主要依据,对不同岗位实行不同的工资分配办法。 3、严格执行地方最低工资保障制度,执行《劳动法》有关薪酬及职工福利制度,切实保障员工的合法权益。二、原则 1、按照“适才适岗、适岗适薪、有效激励、效益取酬、分配机制” ,坚持工资增长幅度与公司经济效益增长幅度挂钩。 2、以岗位的责任、技能、工作强度、工作环境、岗位价值等劳动要素为依据,确定相关岗位工资原则。 3、坚持岗位工作与岗位绩效考核目标相结合原则, 适当向责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。 4、实行人员工资月薪制、适用于与公司签订劳动合同的所有员工。三、工资结构 1、月薪资工资模式: 月工资总额 =基础工资 +岗位津贴 +技术津贴 +加班费 +全勤奖 +绩效奖金 +奖惩 +扣款项 +扣税项 2、基础工资

参照地方最低工资标准。 3、岗位津贴 (1岗位津贴的核定:根据聘用的岗位和级别,核定岗位津贴等级,初步确定岗位在同类岗位的岗位津贴数额,经一年考核,再调整等级; (2岗位津贴变更:根据变岗变薪原则,晋升增薪,降级减薪。津贴变更从岗位变动后的下个月起调整。 4、技术与组织津贴: (1根据岗位的技术含量、管理人员本身的经验、岗位专业技能熟练程度与组织活动能力确定。 (2公司的管理技术岗位:项目经理、技术负责、施工员等可享受技术津贴。 5、加班费: (1按当月实际工作日计算。 (2因工程需求经项目经理或总经理批准加班加点, 可按加班当月的工资标准计算。 (3正常工作日加班工资为本人小时工资的 150%; 休息日为 200%; 国定节假日为 300%。 6、全勤奖 (1以每月出勤记录计算, 出勤满当月实际工作时间的享受 200元的全勤奖。 (2月内请假、迟到、早退一天及以上的不计发当月全勤奖。 (3月内旷工一天及以上的,不计发当季度全勤奖。

国企价格管理制度

国企价格管理制度 l 总则 1.1 价格是价值的货币表现，这里所说价格管理是指企业内部对产品和对外劳务协作的定价管理。 1.2 为贯彻执行《价格法》的有关规定，建立适应市场经济发展的价格体系，规范公司价格行为，维护合法权益，特制定价格管理制度。 1.3 公司价格管理由公司价格管理委员会统一领导，财务部门归口管理。各部门、分厂(分公司)接受财务部门的业务指导，并认真执行本部门归口管理的价格和收费结算标准。 2 价格决策层的组成与分级管理的职责 2.1 价格委员会由公司领导和财务、生产、销售、配套、物资、质量、设计、工艺、劳动人事等部门的负责人组成。由公司总经理任主任，分管经营、财务、生产、技术的副总任副主任。 2.2 决策层的职责 2.2.1 根据财务部门提出的定调价方案等重大价格事宜，通过认真研究作出决策，下达执行。 2.3 财务部门在价格管理中的职责 2.3.1 贯彻执行国家有关价格的方针、政策和法律、法规，认真执行政府定价、指导价和收费标准。 2.3.2 制订公司价格管理制度、定价原则和定价方法，制定价格工作计划，并组织实施。 2.3.3 建立价格信息系统，传递有关价格资料。 2.3.4 编制定调价方案，审核定调价报告，办理报批和备案手续，下达书面定调价通知。 2.3.5 编制产品零配件定额成本，制定修改企业内部核算价格。 2.3.6 编制出厂价目录，公司内部核算价格目录。 2.3.7 负责对进厂物资及外协、劳务等价格的定价、审核检查工作。 2.3.8 指导有关部门、分厂(分公司)等的价格管理工作，提供咨询服务，协调价格纠纷。 2.3.9 监督检查价格执行情况，处理价格违纪行为。

采购价格管理规定

采购价格管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

采购价格管理办法 1．目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本，规范采购价格审核管理，特制定本办法。 2．适用范围各项原物料采购时，价格的审核、确认，除另有规定外，均依本办法处理。 3．采购价格审核 3．1报价依据 ⑴开发部提供新材料的规格书，作为采购部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。 ⑵非通用物料的规格书，一般由供应先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。 3．2价格审核 ⑴供应商接到规格书后，在规定期限内提出报价单。 ⑵采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。 ⑶采购人员以“单价审核单”一式三份呈部门主管（经理）审核。 ⑷采购部主管审核，认为需再进一步议价时，退回采购部人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。 ⑸采购部主管审核的价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。 ⑹副总经理、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

⑺“单价审核单”经核准后，一联转财物，一联由采购部存档，一联转供应商。 3．3价格调整 ⑴已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。 ⑵本公司各有关单价，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考。（3）已核定的物料单价如需上涨或降低，应以“单价审核单”形式重新报批，且附上书面的原因说明。（4）单价涨跌的审核流程，应同新价格审核流程。（5）在同价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购的单价要求供应商作降价的配合。（7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。4．采购成本分析 4．1成本分析项目成本分析就是供应商提供的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本的合理性，一般包括以下项目： ⑴直接及间接材料成本。 ⑵工艺方法。 ⑶所需设备、工具。 ⑷直接及间接人工成本。

员工薪酬管理办法

员工薪酬管理办法第一章总则第一条为规范筹建处管理行为，建立合理的激励约束机制，调动员工工作积极性，增强筹建处凝聚力和竞争力，促进企业经济效益提高，按照筹建处经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和筹建处其他有关规章制度，特制定本办法。第二条员工薪酬遵循以下原则：㈠坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，突出薪酬的公平性、竞争性、激励性，突出岗位责任和工作绩效对员工工资收入的决定作用，合理确定各类人员分配关系。㈡坚持员工收入水平同企业经济效益、市场工资价位相联系的原则，实行工资分配动态管理，建立员工工资收入能增能减的激励约束机制。㈢员工工资待遇的确定依据，主要以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核后确定。福利待遇的确定原则为合法、必要、计划、协调，并结合筹建处具体特点，从实物化转变为货币化。㈣坚持考核与分配相结合的原则，考核结果作为工资分配调整的重要依据。第三条适用范围㈠在册的正式员工： 1、经理层高级管理人员

2、部门负责人 3、特殊人员 4、一般管理人员技术人员以及其它普通员工。㈡临时性用工。第三章薪酬待遇构成及内容第四条薪酬待遇主要包括基本生活保障工资、岗位工资、电话及交通等补贴、绩效奖励等。第五条基本生活保障工资按员工工作当地人民政府公布的最低工资标准支付，并随地方政府公布的最低工资标准的调整而调整。第六条岗位工资是员工直接劳动报酬，根据员工所任岗位所对应的岗位与筹建处发展及实现效益的相关程度确定。岗位工资根据筹建处生产经营和经济效益情况每年进行调整。第七条绩效奖励是指支付给员工的超额劳动报酬和增收节支的劳动报酬。包括：月基本绩效考核奖、年度绩效考评奖、专项及其它奖。㈠年度绩效考评奖绩效考评由筹建处安排统一进行，与经营利润、收入总额、特殊业绩、贡献等筹建处年度生产经营情况相联系，具体方案由总经理办公会议提议，报筹委会批准后执行。㈡专项及其它奖奖励对象：筹建处生产经营活动中有突出贡献，提供金点子、或积极采取措施避免筹建处巨额财产损失等维护筹建处利益的

销售价格管理规定

销售价格管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

【】有限公司销售价格管理制度第一条为了规范公司销售价格行为，发挥价格合理配置资源的作用，稳定公司销售市场价格，保护公司与客户的合法利益，促进销售健康发展，制订本制度。第二条本制度适用各级营销组织和个人,指导与销售有关的各种价格活动。第三条各种产品由公司进行统一定价。第四条公司坚决支持和维护正常的销售价格运营秩序，对各级组织和个人的价格活动实行严格管理、监督和调控。第五条本制度是公司价格管理基本制度的重要组成部分，各级组织均应遵守。第二章组织机构第六条公司设立的价格管理委员会（待定）是公司价格管理的最高权力机构。第七条销售价格委员会由公司营销副总和各销售部部长、财务总监组成，主要工作内容如下： 1.负责公司整体价格规划工作，制订公司价格有关制度草案。 2.负责年度市场调查和价格预测及其情报收集。 3.制订公司年度产品销售价格方案。 4.调整公司产品的价格。 5.监督检查公司产品销售价格运行情况、处罚价格违规行为。 6.裁定销售价格有关争议。第三章价格制订第八条公司价格制订的原则 1.以利润导向为原则，实现公司利润倍增愿景。

2.以刺激用户的感受价值为原则，合理制订终端价格。 3.充分理解价格运作的关键在于相对价格差异，而非绝对价格水平。第九条公司制订销售价格的依据如下： 1.依据公司成本规律和现状制订价格。 2.依据财务杠杆原则制订价格。 3.依据公司营销盈利能力制订价格。 4.依据经验管理定价。 5.依据公司产品生命周期制订价格。 6.依据公司的产品线组合进行定价。 7.依据消费者行为进行定价。 8.依据国家有关的价格法律法规和政府管制定价。第十条价格制订流程如下图第十一条在新年度销售到来前，价格委员会必须召开一次价格分析会，制订公司新年度各种产品价格。有关会议的时间、地点、组织形式、会议内容和议事规则由价格委员会另定。第十二条公司价格一经内部公布，即为公司的指导价格，并配订操作说明书以及操作指南。第四章销售价格管理第十三条公司价格一经确定，销售部部长为公司指定价格公布人，但只能发布本部内的价格。销售部部长可授权区域经理对外公布公司价格。公司其他人员除非允许，任何人不得擅自对外发布价格信息。第十四条对于公司制订的价格，各销售部部长有权针对不同品种选择不同的发布时间，但必须与价格委员会统一口径。第十五条公司价格表的制订以销售部为一个单位制定价格表，价格表的制订由销售部部长起草，营销副总批准，并报备价格委员会。各销售部的价格表只能在本部内张贴和发布，绝不允许向社会公开发布。

公司内部核算价格管理办法(DOC格式).DOC

公司内部核算价格管理办法（DOC格式）.DOC 第一章总则第一条为推进公司内部经济责任制，做好内部核算基础工作，特制定本办法。第二章释义及目的第二条本办法所称内部结算价格，是公司内部下属责任中心之间由于内部经济往来而通过财务部门（内部银行）进行结算所需选用的一种价格标准。第三条运用内部结算价格，在于划清各责任单位的经济责任，以实际成本与内部结算价格之间的差异衡量工作业绩。第三章内部结算价格体系第四条内部结算价格体系包括： 1、各类物资； 2、材料； 3、产品； 4、半成品； 5、零部件； 6、燃动费； 7、内部加工； 8、服务劳务费用。第四章内部结算价格制定方法第五条历史类比定价法。一般参照历年实际成本制定计划年度的内部结算价格。可以历史最好指标定价或时间序列统计分析。

当影响因素变化不大时，可以直接以上年度实际成本作为内部结算价格。材料结算价=上年采购成本（市场平均进价＋一次运杂费）产成品（劳务）结算价=上年半成品（劳务）实际成本第六条横向类比定价法一般以同期同类先进公司的实际成本数据，作为本公司的内部结算价格，便于引进竞争赶超机制。第七条计划成本定价法。主要根据各种消耗定额，费用预算，财务收支计划的计划价格等因素，测算出内部结算价格。其中，采用成本计算法，根据各种消耗定额，费用预算等成本组成，采用一定的成本计算方法计算出来；采用因素测算法，根据各项增收节支措施，分析其经济效果，据以调整出计划成本。一般地：材料内部结算价=计划采购成本半成品（劳务）结算价=原材料消耗额定额，工时定额＋一定间接费用（如5％～10％附加费）第八条计划成本加成定价法。以产品的计划成本为基础，按照生产工序各环节的平均内部利润加成作为内部结算价。一般地：内部结算价=计划成本×（1＋内部利润率）第九条目标成本定价法。公司实行目标管理制度，相应以目标成本作为内部结算价。目标成本一般根据公司目标利润，定额等因素确定。内部结算价=消耗定额或参考同类产品平均成本＋目标利润第条内部转移价格法。为达到合理避税的目的，使公司整体利益最优化，可使用内部价格转移调节关联公司间的收支状况，因而强制地制定内部转移价格。第一条协商定价法。以公司不同责任单位双方或多方（或在公司总部主持

采购价格管理办法

山东泰汽管理制度 ————————————— ★ —————————————— 采购价格管理办法山东泰汽投资控股有限公司 2012年06月12日发布 B D L

1.目的为规范公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成本降低，根据公司价格管理办法的相关规定,制定本办法。 2.适用范围本办法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务 3. 无 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6. 6.1 6.1.3负责采购目标成本的控制与管理； 6.1.4负责采购价格的评审与审批。 6.2财务部：公司采购成本的归口管理部门 6.2.1负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行； 6.2.2负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立； 6.2.3负责采购件价格评审、审核； 6.2.4负责采购件价格的发布与监督执行；

6.2.5负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标的制定； 6.2.6负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理； 6.2.7负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知； 6.2.8负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核； 6.2.9负责供应商差价多退少补统计的审核； 6.2.10负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。 6.3采购部：公司采购成本的控制与实施部门 6.3.1负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立； 6.4 6.4.4负责参与采购件价格评审，提供新增专用件定价理由，如材料、结构、参数发生变化等技术参数； 6.4.5负责公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；； 6.4.6负责设计更改影响采购成本变化的分析与提报； 6.4.7负责设计降成本目标的提出与落实； 6.4.8从工艺角度出发，对工艺、工装、模具等合理性会签成本控制意见。 6.5质量部 6.5.1参与采购成本分析与采购价格管理平台的建立；

员工薪酬管理办法

山西三建第十一分公司员工薪酬管理办法为完善分公司员工薪酬管理制度，构建分公司效率与公平统一、激励与约束配套、考核与分配挂钩、贡献与薪酬匹配的员工职业发展多通道的薪酬体系，进一步激发广大员工的工作积极性，促分公司健康稳定发展，特制定本办法。第一章总则第一条员工薪酬管理遵循的原则 1、坚持向核心骨干员工倾斜的原则 2、坚持向施工一线倾斜的原则 3、坚持员工职业发展通道构建与促进岗位成才相结合的原则 4、坚持贡献与薪酬相匹配的原则 5、坚持考核与分配紧密结合的原则第二条本办法规定了员工提供正常劳动或特殊情形下薪酬和福利的支付办法。第三条本办法适用于分公司在册在岗员工。第二章工资单元设置第四条员工薪酬由岗位工资、绩效工资、工龄工资和津贴补贴四项构成： 1、岗位工资是按照员工岗位价值确定的工资。 2、绩效工资是根据本单位效益情况对员工支付的月度绩效工资或年终绩效奖。 3、工龄工资是企业按照员工工作年限，对员工工作经验和劳动贡献的积累给予的经济补偿。 4、津贴补贴包括：流动施工津贴，职称和注册类执业资格津贴，其他特殊类津贴补贴。第三章员工职系、职务（岗位）、岗位工资设置第五条按照员工从事的工作不同设置五个职系，即中管系列、项目经理系列、项目管理系列、科室业务管理系列和工勤服务系列。第六条按照员工所任职务（岗位）工作任务的不同和责任大小，从分公司正职领导到工勤服务人员共设15个职级。岗位工资对应各职级共设15级、23个标准。（详见附表）第七条职务（岗位）设置： 1、中管系列：1）分公司经理、分公司书记 2）分公司副经理、主任工程师、副书记、工会主

某公司报价管理办法

报价管理办法(初稿) 第一章总则第一条目的为规范A公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。第二条原则确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报价策略的科学性。第三条术语及定义 1.成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。（1）自制产品：为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。（2）外购产品：对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。 2.标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。 3.对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/工程报价，由销售人员根据本规定进行对外报价。第四条保密成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。

第二章组织管理第五条制度制定本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。第六条制度执行市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其他各相关部门必须严格按照制度执行。第七条制度实施监督总经理负责制度执行过程中的监督和考核。第八条相关部门职责分工市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。建立相应的过程档案。项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、工程量分析。商务部：负责原材料的询价、工程分包询价。第三章产品标准价格的确定第九条自制产品标准价格的确定商务部负责对自制产品的成本构成进行详细的分析；市场部负责根据成本、消费者和竞争者三方面的信息以及公司发展战略确定各产品的标准定价，以及对经销商、代理商执行的优惠价格。第十条外购产品标准价格的确定市场部负责根据采购成本、消费者和竞争者三方面的信息以及公司发展战略确定外购产品的对外标准定价。第四章定价及报价流程第十一条简单报价如果客户需求是公司现行品，不涉及工程设计和施工，销售人员可根据产品的标准价格报价给客户，无需进行报价分析。第十二条如非第十一条规定的情况，则须按照下表流程进行报价。

安徽省工程建设材料预算价格动态管理暂行办法

安徽省工程建设材料预算价格动态管理暂行办法第一章总则第一条工程建设材料预算价格是工程造价的重要组成部分，对材料预算价格实行动态管理有助于合理确定和有效控制工程造价。为适应社会主义市场经济体制，加强我省工程建设材料价格的动态管理，特制定本办法。第二条本办法所称的材料预算价格动态管理，系指在全省统一定额预算价的基础上，各地市根据当地的市场情况定期发布市场信息价，并以此计算材料差价的管理制度。第三条本办法适用于全省的建筑、安装、装饰、市政、抗震加固、房屋修缮及园林、仿古建筑等工程。第二章材料价格的动态管理第四条材料预算价格的动态管理，包括对定额预算价、市场信息价和结算价的管理。定额预算价——全省统一的作为编制安徽省建筑安装等定额单位估价表的材料预算价格，是编制各类工程定额单位估价表的依据，是计算材料价差的基础。

市场信息价——各地市根据当地工程建设材料市场行情变化定期发布的材料价格，包括运杂费和采保费。它是编制施工图预算和招标工程标底的依据，是投标报价和承发包双方签订合同的指导性价格。结算价——根据市场信息价，按本办法第十一条确定的结算价格，是工程结算的依据。第五条材料预算价格的动态管理实行分工负责、分级管理。定额预算价由省定额总站负责编制管理；市场信息价、结算价由地市工程建设标准定额站负责编制和管理。第六条定额预算价应配套工程定额单位估价表适时地组织编制，市场信息价一般应按双朋（或月）发布，结算价按工程的合同工期确定。第七条对占工程造价比重大，消耗量多的建筑材料，如钢材、木材、水泥、玻璃、沥青、地材（砖、砂、石）、工厂制品、高级装饰材料等按单项品种材料发布市场信息价进行调整。其它占工程造价比重较小，单项消耗量不大的次要材料，要测算材料价差系数进行调整。第八条市场信息价由地市工程建设标准定额站直接发布，同时报省定额总站备案。省站按双月汇编各地市的市场信息价，供全省有关建设、设计、施工、咨询单位及政府决策部门参考。

人员工资管理办法

人员工资管理办法人员工资管理办法人员工资管理办法为统一临时聘用人员的薪酬标准，按照“同工同酬、多劳多得”的原则，结合本局实际，经局行政会议研究决定，特制定本办法，望遵照执行。一、适用范围：管理办法适用于正式签定劳动合同的临聘人员二、工资结构 1、基本工资：每人每月不得高于800.00元。 2、电话费：每人每月50.00元（驾驶人员每人每月150元） 3、驾驶员年终安全奖：每人每月50.00元（全年600.00元）,年终未发生安全事故则一次性领取。 4、业务奖：驾驶员按车公里计算，每公里0.15元。打字、信息员按照驾驶员行车公里补贴的平均数领取，保安人员按照驾驶员行车公里补贴平均数的60%领取。 5、劳保费：每人每年不超过400.00元。 6、降温费：每人每年400.00元。 7、烤火费：每人每年400.00元。 8、节日费：春节、国庆节慰问金500.00元；清明节、“五一”节、端午节、中秋节、元旦节慰问金： 200.00 元；

生日费：200.00元。 9、旅差费：市内出差不予报销，市外出差按相关规定执行。 10、年终目标考核奖：按在职工人的50%^放。 11、其他费用：保险费、加班费和在休假范围内当年未休假的均参照国家有关规定执行。三、本办法仅供内部使用，由局办公室负责解释。人员工资管理办法为进一步规范临时聘用人员薪酬管理，切实保障临时聘用人员合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》的有关规定, 结合本县实际，制定本管理办法。一、实施范围和对象县经济开发区管委、县直各单位、各事业单位中经县政府研究批准，由县级财政安排费用的临时聘用人员；县直机关单位符合公务用车配备规定聘用的驾驶员。二、岗位绩效薪酬的组成机关事业单位临时聘用人员实行岗位绩效薪酬制度。岗位绩效薪酬由基本工资、工龄工资、岗位绩效奖金和特殊岗位津贴四部分组成。（一）基本工资基本工资主要体现临时聘用人员所聘辅助性岗位的基本职责岗位分一般性岗位和技术性岗位。一般性岗位临时聘用人员基本工资执行标准为每月600

销售价格管理规定

销售价格管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-