办公用品领用流程

办公用品领用流程，是指企事业单位对于员工办公用品的领用管理流程。一个完善的办公用品领用流程可以使办公用品的使用更加规范化、高效化，提高办公效率，减少浪费和滥用的发生。下面是一个参考的办公用品领用流程，用于描述领用办公用品的一般流程。

一、申请

1.员工需要办公用品时，向主管或相关部门提出申请。申请应附上详细的用品名称、数量、用途及领用原因等信息。

二、审批

2.主管或相关部门收到申请后，对申请进行审查。审查内容包括：用品是否必需，数量是否合理，预算是否充足等。审查合格的申请，主管或相关部门应及时进行审批。

三、采购

3.审批通过后，主管或相关部门负责将申请转给采购部门，由采购部门进行办公用品的采购工作。采购部门应根据申请的内容与要求，选择合适的供应商进行采购，并保障采购的质量和价格的合理性。

四、入库

4.采购的办公用品到达公司后，由仓库负责人进行验收，验收内容包括：数量是否与采购申请一致，物品是否完好无损等。验收合格的物品，仓库负责人负责将其入库并进行分类、整理和标记。

五、报备

5.完成入库后，仓库负责人将入库情况及库存情况上报给主管或相关部门，供其进行信息登记并及时了解物品库存情况。

六、发放

6.员工需要领取办公用品时，需提前向主管或相关部门申请，并填写领用单。领用单包括领用物品名称、领用数量、领用日期等信息。主管或相关部门根据领用单对办公用品进行发放。

七、归还

7.员工使用完办公用品后，应及时归还。归还时应填写归还单，归还单上需写明归还物品名称、数量、归还日期等信息。主管或相关部门负责确认归还物品的完好无损，并进行信息登记。

八、报废

8.对于损坏或过期的办公用品，员工应及时向主管或相关部门报废申请。报废申请需注明报废物品的名称、数量、损坏原因等信息。主管或相关部门审查通过后，及时报废相关物品，并进行记录和处置。

九、库存管理

9.主管或相关部门应定期进行库存盘点，记录库存情况，维护合理的库存水平，并根据需求及时采购或调整库存。

以上是一个参考的办公用品领用流程，具体的管理流程可以根据实际情况进行调整和优化。为了确保流程的顺利执行，相关部门应建立一套严格的监督和管理机制，并培训员工遵守流程的规定，以确保办公用品的合理使用和管理。

办公用品领用规定

办公用品领用规定一、背景介绍随着办公环境的日益现代化和信息化，办公用品的需求量也越来越大。为了统一管理和合理利用办公用品资源，提高办公效率，制定一套明确的办公用品领用规定变得尤为重要。二、适用范围本规定适用于公司全体员工。三、办公用品范围办公用品包括但不限于以下物品： 1.文具：笔、纸、笔记本、便签等； 2.办公设备：打印机、复印机、传真机等； 3.办公耗材：墨盒、碳粉、纸张等； 4.其他办公用品：文件夹、文件柜、订书机等。四、领用流程 1.员工需通过公司内部办公用品申请系统进行办公用品领用申请。 2.申请提交后，相关部门将根据实际情况审核申请，并进行审批。 3.一旦申请获得批准，员工可凭批准结果到指定办公用品领取点领取所需物品。

五、领用限制 1.员工每次领用办公用品的数量应合理，并根据实际需要进行申请。 2.对于特殊办公用品，领用前需提供相关的使用说明和使用计划。 3.对于大额办公用品（如办公设备），需要事先经过部门主管的审批。 4.员工应妥善保管所领用的办公用品，将其用于正常办公活动，严禁私自转借或挪作他用。六、用品报废 1.员工在发现办公用品已损坏或者不能正常使用时，应立即向相关部门进行报废申请。 2.报废申请需提供损坏用品的详细情况和原因，并附上相关照片或视频证据。 3.经相关部门审核后，确认同意报废，员工需按要求进行报废处理。七、违规处理 1.对于未经批准或擅自转借办公用品的员工，将根据公司规定进行相应的纪律处分。 2.对于恶意损坏或滥用办公用品的员工，将追究其法律责任，并给予严肃的纪律处分。八、附则

1.公司将定期对办公用品进行盘点，确保物品的合理使用和管理。 2.公司将建立反馈机制，鼓励员工对办公用品的使用情况、质量及数量提出宝贵意见和建议。 3.本规定经公司领导小组讨论通过，并于XX年XX月XX日起生效。总结：办公用品领用规定的制定旨在规范办公用品的领用流程，合理利用公司资源，并加强对办公用品的管理和监督。员工在领用办公用品时，要遵守相关规定，合理使用，并妥善保管，以确保办公用品的有效利用和长期可持续性。只有通过规范的领用流程和合理的使用方式，才能更好地提高办公效率，为公司的发展做出贡献。同时，持续改进办公用品的管理制度，鼓励员工积极参与，共同营造良好的办公环境。

办公用品领用流程

办公用品入库及领取的工作流程一、办公用品月度计划之内申报的办公用品领用流程： 1、每月18日之前，各部门办公用品管理员负责编制次月的《月度办公用品需求计划》。 2、各部门的《月度办公用品需求计划》经部门经理审批确认后交于行政部。 3、行政部办公用品管理员负责对各部门的《月度办公用品需求计划》进行汇总，并结合办公用品仓库的实际库存情况，编制汇总次月的《月度办公用品需求计划》，并由部门经理和副总审核签字。 4、每月20日之前，行政部负责向采购部提交次月的《月度办公用品需求计划》。 5、采购部负责于每月28日之前将各部门的办公用品集中采购到位。 6、行政部办公用品管理员对采购到位的办公用品进行验收、入库。 7、每月的29日为固定的办公用品发放时间，各部门办公用品管理员开具《领料单》，经部门经理批准后可以到行政部领取。 8、每月5日，采购部凭行政部开具的的《办公用品入库单》到财务部结算货款。备注：1、月度办公用品发放时间仅为一天。 2、月度办公用品计划包括车间里基本的劳保用品。 3、请各部门按照规定的时间申报和领取办公用品，过期将视为没有办公用品的领用和使用需求。二、办公用品月度计划以外的办公用品领用流程：

1、申请办公用品范围内的物品，部门办公用品管理员需填写《物料申购单》，由部门经理签字确认。 2、《物料申购单》交往行政部，由行政部经理、行政副总进行审批确认。 3、行政部办公用品管管理员凭有签字确认的《物料申购单》给予发放办公用品。 4、领用日期为：每月的29日至次月的25日三、配置特殊办公用品的领用流程： 1、部门办公用品负责人填写《物资申购单》，由部门经理、主管副总和总经理进行签字确认。 2、行政部将签字确认后的《物资申购单》转交采购部进行采购。 3、行政部将采购到位的办公用品进行验收、入库。 4、行政部通知部门负责人前来领取办公用品，部门办公用品负责人协助行政部办理相关业务。 5、领用日期为：每月的29日至次月的25日请各部门指派专人负责办公用品这一项工作，如果没有按照相关的规定前来领取办公用品，行政部将一律不予发放。如有给您带来不便，敬请谅解！谢谢配合！行政部 2012.5.15

办公室物品领用制度(四篇)

办公室物品领用制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理（一）为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。（二）行政部设立办公用品台帐进行设账管理。（三）办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。（四）办公设备。电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放（一）办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名. （二）办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。（三）办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。

（四）新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用：（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。（2）利用可写字的旧纸起草文稿。（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。（4）复印的资料应具有保存和使用价值。（5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用（1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。办公室物品领用制度（二）为更好的控制办公消耗成本，规范工厂办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

办公用品领用流程

办公用品领用流程办公用品领用流程，是指企事业单位对于员工办公用品的领用管理流程。一个完善的办公用品领用流程可以使办公用品的使用更加规范化、高效化，提高办公效率，减少浪费和滥用的发生。下面是一个参考的办公用品领用流程，用于描述领用办公用品的一般流程。一、申请 1.员工需要办公用品时，向主管或相关部门提出申请。申请应附上详细的用品名称、数量、用途及领用原因等信息。二、审批 2.主管或相关部门收到申请后，对申请进行审查。审查内容包括：用品是否必需，数量是否合理，预算是否充足等。审查合格的申请，主管或相关部门应及时进行审批。三、采购 3.审批通过后，主管或相关部门负责将申请转给采购部门，由采购部门进行办公用品的采购工作。采购部门应根据申请的内容与要求，选择合适的供应商进行采购，并保障采购的质量和价格的合理性。四、入库 4.采购的办公用品到达公司后，由仓库负责人进行验收，验收内容包括：数量是否与采购申请一致，物品是否完好无损等。验收合格的物品，仓库负责人负责将其入库并进行分类、整理和标记。五、报备

5.完成入库后，仓库负责人将入库情况及库存情况上报给主管或相关部门，供其进行信息登记并及时了解物品库存情况。六、发放 6.员工需要领取办公用品时，需提前向主管或相关部门申请，并填写领用单。领用单包括领用物品名称、领用数量、领用日期等信息。主管或相关部门根据领用单对办公用品进行发放。七、归还 7.员工使用完办公用品后，应及时归还。归还时应填写归还单，归还单上需写明归还物品名称、数量、归还日期等信息。主管或相关部门负责确认归还物品的完好无损，并进行信息登记。八、报废 8.对于损坏或过期的办公用品，员工应及时向主管或相关部门报废申请。报废申请需注明报废物品的名称、数量、损坏原因等信息。主管或相关部门审查通过后，及时报废相关物品，并进行记录和处置。九、库存管理 9.主管或相关部门应定期进行库存盘点，记录库存情况，维护合理的库存水平，并根据需求及时采购或调整库存。以上是一个参考的办公用品领用流程，具体的管理流程可以根据实际情况进行调整和优化。为了确保流程的顺利执行，相关部门应建立一套严格的监督和管理机制，并培训员工遵守流程的规定，以确保办公用品的合理使用和管理。

办公用品管理及领用制度流程

办公用品管理及领用制度流程公司制定了办公用品管理制度，旨在合理使用和管理办公用品。办公用品的范围包括公司为员工个人配备的电脑、办公桌椅、电话、文具等，以及为部门配备的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等，还包括为部门购置的书籍、杂志和报刊。为了统一管理和节约经费开支，办公用品由人事行政部统一采购。部门申请办公设备时，需填写“办公设备申请单”，并由直接上级签字后，送交人事行政部。对办公设备或用品有特殊要求的，需在申请单上详细注明。按照公司利益最大化的原则进行购买，并对所有入库的办公用品及设施都必须一一填写备案。员工领用办公用品时，需至人事行政部门填写“办公用品领用登记”，做到出入有据，账账相符，帐物相符。消耗品按使用情况随时发放，管制性的办公用品需使用人提出申请。行政文员依据办公用品使用寿命酌情发放，杜绝浪费。办公用品及设施每月清点一次，如不一致须查明原因。部门办公设备及用品领用后，由本部门使用人员进行维护和保管，负责人负有安全使用的管理责任，如有丢失或损坏，责任人负

责赔偿。个人办公用品均由个人妥善保管，凡因保管、使用不当或故意损坏由使用者酌情赔偿。人员离职时，由行政文员将剩余及保管的办公用品收回。员工在使用办公用品时，如发现机器故障应及时向人事行政部报修。规范办公用品领用流程为了保证公司办公用品的合理使用和管理，特制定以下规范： 1.在使用期间应节约、杜绝浪费。办公用品的打印和复印应使用纸张反面。对印刷品和用纸的管理需按照盘存帐目为准，领用数量应随时记录并进行加减，计算出余量。用完一批办公用品后，应立即填写采购申请单并报行政分管领导批准后采购。 2.所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗和费用。 3.各部门每月1号和15号应向XXX提出书面申请填写《办公用品申购单》。人事行政部应复审并报总经理审批后统

办公用品申请购买领用制度模版

办公用品申请购买领用制度模版办公室用品是每个单位都必备的物品，对于保障工作的顺利进行起着重要的作用。为了规范办公用品的申请、购买和领用流程，提高办公效率，制定办公用品申请购买领用制度是必不可少的。下面是一个简单的办公用品申请购买领用制度模板，供参考。一、目的和适用范围本制度的目的是规范办公用品的申请、购买和领用流程，确保办公室的正常运转。适用范围包括全体员工和相关管理人员。二、申请流程 1. 员工需要办公用品时，应向所在部门负责人提交申请。 2. 部门负责人审核申请，将合理的申请转交给行政部门。 3. 行政部门根据申请的合理性和紧急程度判断是否进行购买。三、购买流程 1. 行政部门负责对办公用品进行采购，并保证采购的是合格的、符合标准的产品。 2. 为了提高采购效率，行政部门可以制定固定的供应商合作协议，避免重复谈判。四、领用流程 1. 部门负责人在收到办公用品后，按照实际需求进行合理分配。 2. 员工在领用时应签署领用单，并在使用后归还使用完的办公用品。五、管理措施 1. 行政部门应建立完善的用品库存管理制度，定期进行盘点和记录。

2. 办公室领用的用品应尽量进行二次利用，减少资源的浪费。 3. 对于频繁申请和领用办公用品的部门或员工，行政部门有权进行审查和追究责任。六、准备工作 1. 行政部门负责编制办公用品的清单，并确定每个用品的规格和标准。 2. 完善办公用品采购的预算管理制度，根据实际情况进行合理的预算安排。七、制度的执行和监督 1. 所有员工必须遵守本制度的规定，严禁擅自购买和领用办公用品。 2. 行政部门负责对本制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时进行整改并追究相关责任。八、制度的修订 1. 对于本制度的修订，必须经过行政部门和公司领导的审批。 2. 修订后的制度应及时向全体员工发布，并进行培训和解释。以上是一个简单的办公用品申请购买领用制度模板，供参考。实际制定时应根据公司的实际情况进行调整和完善。

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明 ❑目的 ✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。确保计划实施执行能及时满足办公的需求。 ❑流程角色 ✓主导部门：采购部 ✓配合部门：办公室 ✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门 ❑流程说明 ✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。 ✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。 ✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。 ✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品

办公用品领用管理制度范本(四篇)

办公用品领用管理制度范本第一章总则 1、为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。 2、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章办公用品采购 1、采购流程办公用品采购申请单、分管领导审核、总经理审批、办公室购买、办公用品入库、登记 2、办公用品采购详解 1）办公用品的采购及管理由办公室采购人员统一管理及分配； 2）公司需要添置办公用品时，应先填写《办公用品采购申请单》，领导审核、总经理审批后办公室采购人员方可购买；所有办公用品统一由办公室保管。采购的办公用品包括复印纸、传真纸；日记本、各类笔墨等。 3）办公用品采购完成后，办公室要将此办公用品登记并入库，采购人签名后入库。第三章办公用品的分发领用 1、办公室人员领用办公用品需登记办公用品的台账。

2、办公室保管人员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给所需人员。 3、用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，领取人签名。 4、用品领用时需以旧换新或正常使用损坏的报办公室领用新用品。 5、办公用品保管人员根据办公用品领用登记的台账的用品数量定时报告采购人员及时采购用品第四章办公用品损坏责任办公用品（价格在____元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第五章附则本制度由办公室制定、解释，报总经理办公室批准后执行，修改时亦同。办公用品领用管理制度范本（二）篇1为更好的控制办公消耗成本，规范____基地办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 1、每月____日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。

公司员工使用和借用公司物品的流程和制度

公司员工借用公司办公物品的流程及制度一．目的为了统一公司形象、加强基础管理、合理使用公司物品、维护公司财产、便于公司对人和物品的管理，本着节约成本，科学管理的原则，制定本公司物资借用管理条例及其制度。二．办公用品分类 1.办公用品包括部门办公用品和个人办公用品。 2.部门办公用品包括：打印纸、复印纸、电池、订书钉、稿纸、计算器、订书机、账本、账本夹、传真机、相机、车辆等等。 3.个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透明胶带、文件夹、签字笔、铅笔、橡皮、资料夹、剪刀、油笔芯等等。三．公司物品使用规则 1.公司物品领用流程（1）凡是领用办公物品的人员，需先至本部门负责人处申请报备，由本部门负责人统计本部门申请物品的数量和种类后，统一发布并领取，原则上，行政部每月发放办公用品一次。（2）大件物品如电脑由行政部采购后直接安置到申购部门。（3）领取办公物品时必需做好领用登记手续，物品领用后责任落实到个人。 2.公司物品使用规则（ 1）固定资产保修期内，因个人原因破坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。（2）办公文具办公文具在使用期限内，因个人保管不慎而损坏，个人照价赔偿或者购买，公司不补发。若非人为，则将有故障的物品送至行政部，以旧换新。使用过程中有浪费现象，公司下个月不再发申请用品，并对其进行相应的处罚。个人辞职时应将可重复使用的办公用品归还于公司，方可办辞职手续。（3）行政部每年年底对本公司的固定资产进行盘点，清点公司物品，编制《固定资产盘点表》 3.公司物品的使用、借用和责任规定（1）物品使用办公室、会议室等地方的公共固定资产及低值易耗品，由各部门的固定人员负责看管。公司固定资产因质量问题出现故障，由行政部门负责维修或者更换。公司固定资产若是由于人员失误或者故意破坏所产生的费用，参照办公物品使用规则进行赔偿和处罚。找不到责任人的，由本部门负责。并对其部门负责人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。

办公用品申请购买领用制度_

办公用品申请购买领用制度_ 办公用品的申请、购买和领用是企业管理工作中非常重要的组成部分。一份明确的办公用品申请购买领用制度是保证企业正常运转的关键。该制度对企业的利益、员工的需求、资源的合理使用和管理的规范化有着重要的意义。一、申请流程首先，需要制定申请流程，明确申请人、申请事项、申请时间、审批流程，申请材料等要求，如有申请的物品需要事先列出目录，并明确其价格、品牌以及使用寿命等详细信息。申请人可以根据设定的管理权限，输入或录入需要采购的物品信息在ERP或OA等软件系统上，以便提交给采购部门进行审批和处理。二、采购流程企业采购部门可以通过多家供应商比较后进行采购，并在内部ERP或OA系统上创建采购订单来指示供应商出货，同时要求供应商提供订单跟踪号以进行货物追踪。有些大型供应商可能会提供在线订购服务，可以轻松进行线上采购并进行现场实物验收。三、领取流程

针对企业不同的管理权限，出示采购订单以便在指定的库房或领用点领取办公用品。领用人需要提供相关证件以便进行身份认证，然后根据领用单将办公用品领取后交签名确认。四、管理流程企业管理部门需密切监控使用期限和品质等问题。采购部门需跟踪追踪物品订单以及未到期的物品，以便能尽快补充和储备。此外，还要建立使用时限规定，以便采购者在合理使用范围内完成使用，并维护物品的使用价值。企业管理部门需要有效地管理库存，合理储存办公用品，确保其在使用时完好无损。五、效益评估需要认真对办公用品采购的情况进行效益评估。这包括计算成本、针对预算进行管理，以便监测预算使用情况，预测未来的支出，并制定进一步的节约措施。此外，还需统计相关指标来跟踪和管理企业的使用情况和价格变化。这需要不断地进行精算分析，以便过程优化和极大化的效益。六、系统优化企业可以通过优化管理流程和采用新的管理工具等方法，最大程度地提高效率并缩小成本。例如，采用共享办公室可以促进团队协作并使企业合理管理资源。通过整合原有耗材采购并进行统一和集中采购、大规模采购以实现优惠、并且留存在ERP等系统平台的记录，以便将来进行查找和比较汇总。以上是办公用品申请购买领用制度的主要内容。作为企业管理的重要技巧之一，企业应制定完善的办公用品申请购买领

办公用品领取流程

办公用品领取流程办公用品领取流程一、背景介绍办公用品是组织和企业日常运作中必不可少的资源，为了保证办公用品的合理使用和管理，需要建立一套规范的领取流程。本文将介绍一种常见的办公用品领取流程，以帮助组织和企业更好地管理办公用品。二、流程概述 1. 申请：员工需要办公用品时，填写办公用品申请单，明确申请的物品、数量和用途。 2. 审批：申请单提交给上级领导或相关部门负责人进行审批，审批人根据申请的合理性和实际需求进行审批。 3. 采购：审批通过后，采购部门根据申请单上的物品和数量进行采购，确保及时供应。 4. 配发：采购到的办公用品由后勤部门进行配发，配发人员根据申请单上的要求进行配发。 5. 记录：后勤部门将办公用品的领取情况进行记录，包括领取人、领取时间和领取数量等信息。 6. 使用：员工在使用办公用品时，应按照规定的用途和数量进行合理使用，避免浪费和滥用。 7. 维护：员工在使用办公用品过程中，应注意保护和维护，确保办公用品的正常使用寿命。 8. 报废：办公用品损坏或过期后，员工应及时上报后勤部门，并按照规定的程

序进行报废处理。三、流程细节 1. 申请单的填写：申请单应包括申请人姓名、部门、联系方式等基本信息，同时明确申请的物品、数量和用途。 2. 审批流程：审批人可以是上级领导或相关部门负责人，审批过程中应注重申请的合理性和实际需求。 3. 采购流程：采购部门根据申请单上的物品和数量进行采购，可以通过与供应商沟通或进行招标等方式进行采购。 4. 配发流程：配发人员根据申请单上的要求进行配发，确保办公用品能够及时到达申请人手中。 5. 记录流程：后勤部门将办公用品的领取情况进行记录，可以使用电子记录或纸质记录等方式进行记录。 6. 使用流程：员工在使用办公用品时，应按照规定的用途和数量进行合理使用，不得私自挪用或浪费。 7. 维护流程：员工在使用办公用品过程中，应注意保护和维护，避免损坏或过早报废。 8. 报废流程：办公用品损坏或过期后，员工应及时上报后勤部门，并按照规定的程序进行报废处理，避免占用资源和环境污染。四、流程优化建议 1. 引入电子化管理：可以使用办公用品管理系统进行申请、审批、采购和记录等流程的电子化管理，提高效率和准确性。 2. 设定预算和限额：可以设定办公用品的预算和限额，避免过度采购和浪费。

公司办公用品管理制度,办公用品的申购、领用、管理规定

办公用品管理制度为了更好的控制办公消耗成本，规范办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。第一章办公用的申购第一条办公用品必须由行政部统一购置，物品的采购，应采用询价、比价、议价原则。第二条办公用品购置后，由行政部按照明细单逐一登记《办公用品明细帐》。第三条每月1日至5日根据工作需要，由部门填写《办公设备审批表》经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易耗办公用品由各部门统一填写《办公用品申请表》，经部门经理审批后，再由主管副总经理审批。第四条行政部根据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对照办公用品库存剩余情况，编制《部门月份办公用品汇总表》，由部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准后，统一购置。第五条对办公设备包括（办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、空调、电暖气等）只能申请购置一次，如有特殊情况（损坏或不能修理），需报主管副理总经理审批，再由总理批准，方可再购置。第六条对属低值易耗办公用品包括（计算器、订书器、钢笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等）只能申请购置一

次，如有特殊情况（损坏或不能修理），需报部门经理审批、主管副总经理批准，持旧物到行政部申请购置。第二章办公用品的领用第七条办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登记、验收入库并填写《库存办公用品明细帐》，再进行统一发放。第八条各部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以便办公品的发放。第九条每月6~8日办公用品采购及调配，每月8~10日各部门到行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的各部门或部门内员工统一须填写《出库单》，再由部门经理确认签字后，由办公用品管理人员依据《出库单》领取所需办公用品。《出库单》的第三联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。第十条办公用品管理人员根据每月的《出库单》进行汇总，并填写《部门月份办公品领用汇总表》。第十一条根据《部门月份领用汇总表》，每年年底对办公设备及办公用品的领用情况进行统计，并填写《年度公司办公用品统计表》。注：公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用统一由行政部负责领用。第三章办公用品的管理第十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备应指定专人负责保管。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔

学校办公用品领用制度

学校办公用品领用制度学校办公室是一个重要的管理部门，负责学校各项日常事务的协调和处理。为了保证学校办公室的正常运转，学校需要制定一套科学合理的办公用品领用制度。下面将从制度的基本原则、领用流程和管理措施三个方面详细介绍学校办公用品领用制度。一、基本原则 1. 合理性原则：办公室用品的领用应根据实际需求进行，避免浪费和闲置。 2. 公平性原则：办公室用品的领用应公平公正，遵循统一的申领程序和条件。 3. 透明性原则：办公用品领用制度应公开透明，使员工能够清楚了解申领的具体要求和步骤。 4. 经济性原则：办公用品的领用应力求节约，合理控制使用成本。 5. 规范性原则：办公用品的领用应符合学校相关政策和法规，遵守学校的管理规定。二、领用流程办公用品领用流程是一系列有序的步骤，确保办公用品的合理申请、审批和发放。下面是办公用品领用的基本流程： 1. 登记申领：员工需要填写申领单，提供使用单位、具体用途、数量等信息，并将其提交给主管领导审批。

2. 审批流程：主管领导对申领单进行审批，核定领用数量和用途的合理性，并在申领单上签字确认。 3. 领用发放：办公室根据审批的申领单，发放相应的办公用品，并在相应记录中进行登记。 4. 监督检查：办公室需要定期进行办公用品库存的盘点和检查，确保使用合理和财务收支的准确性。同时，还要对员工的用品使用情况进行跟踪和评估。三、管理措施为了更好地实施办公用品领用制度，学校应采取以下管理措施： 1. 定期培训：学校办公室需要定期对员工进行办公用品领用制度的培训，使员工掌握领用制度的内容和流程，提高用品的使用效率和公平性。 2. 建立档案：学校办公室应建立员工领用办公用品的档案，包括申领单、审批流程、发放记录等，方便对用品使用情况进行跟踪和统计分析。 3. 统一采购：办公室应统一采购办公用品，确保质量和价格的合理性，避免分散采购造成的浪费和不便。 4. 强化监督：学校办公室应建立监督机制，加强对办公用品的监督和管理，定期进行库存盘点和巡查检查，及时发现和解决问题。

公司办公用品申请、采购、领用管理规定

公司办公用品申请、采购、领用管理规定 1. 引言公司办公用品是公司日常工作不可或缺的重要资源，合理的管理和使用办公用品对公司的运营效率和成本控制具有重要意义。为了规范公司办公用品的申请、采购和领用流程，并提高办公用品的使用效率，制定本管理规定。 2. 适用范围本规定适用于公司全体员工和部门在使用和管理公司办公用品过程中的相关行为，包括但不限于申请办公用品、采购办公用品和领用办公用品等。 3. 申请办公用品 3.1 申请流程员工需要办公用品时，应按照以下流程进行申请： 1.以电子邮件形式向部门主管或办公室管理员提交办公用品申请，并明确列出所需物品的名称、数量和用途。 2.部门主管或办公室管理员审核申请，确保所申请的办公用品符合公司的需求和规定，并根据实际情况批准或拒绝申请。 3.审批通过的申请将被记录在办公用品申请清单中。 3.2 申请要求在申请办公用品时，员工应遵守以下要求： •申请的办公用品需合理、真实地反映工作需要，不得进行过度申请或滥用申请权限。

•若申请数量较大或涉及较高价值的办公用品，应提供充分的理由和解释，并经上级主管或资产管理部门审批。 4. 采购办公用品 4.1 供应商选择为了保证采购的办公用品质量和价格的合理性，公司将会与多个供应商建立稳定的合作关系。在选择供应商时，应考虑以下因素： •产品质量和性能； •价格合理性； •供货能力和交货周期； •售后服务。 4.2 采购流程公司采购办公用品应按照以下流程进行： 1.部门主管或办公室管理员将已批准的办公用品申请提交给采购部门。 2.采购部门根据需求和公司内部采购政策，选择合适的供应商，并与供应商进行价格、交货期等方面的协商。 3.采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并确保合同中包含了双方约定的所有项目和条件。 4.采购部门将采购的办公用品送达公司，并进行验收，确保采购的物品与合同一致，符合公司的要求和标准。 4.3 采购要求在采购办公用品过程中，公司员工应注意以下要求：•遵守采购流程，不得擅自向供应商下单或与供应商进行私下交易。 •选择合理的采购数量，避免大量储备或浪费。

办公用品采购领取制度

办公用品采购领取制度 1. 背景和目的随着公司的日益扩大和发展，办公用品的采购和管理成为了一项重要的工作。为了更好地管理办公用品的采购和领取，确保公司资产的合理利用，制定一套办公用品采购领取制度是非常必要的。本制度的目的在于建立一个严格、高效、公平、规范的办公用品采购领取制度，保证办公用品采购的公正性、及时性和效率，从而为公司的生产、经营和管理提供必要的物资保障。 2. 适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位的办公用品的采购、领取和管理。 3. 采购方式公司对办公用品的采购，主要采用以下方式： 3.1. 集中采购公司统一采购，由专人负责进行统一采购、管理、保管、分配、检查和验收。 3.2. 分散采购当集中采购不能满足部门的实际需求时，部门可以自行采购，但必须经过预算审批，并保证采购的物品符合公司的规定和标准。 4. 采购流程办公用品的采购流程如下： 4.1. 采购申请部门根据实际需要填写采购申请单，申请人需要明确申请物品、数量和预算等信息，并附上合适的理由。采购申请单需经部门主管审批后方可提交到采购人员处。 4.2. 采购审批采购人员收到采购申请单后，根据采购预算和实际情况进行审批，确定采购计划，并将计划送至采购部门负责人审批。经过审批后，采购部门负责人将采购计划下发给采购员。

4.3. 供应商选择采购员根据采购计划和实际情况，选择合适的供应商进行询价。询价完成后，将审核后的结果提交到采购部门负责人处。 4.4. 采购订单根据询价结果，采购员填写采购订单，并将订单送至采购部门负责人审批，经过审批后，将采购订单提交给供应商。 4.5. 物品验收供应商送达办公用品后，采购人员进行验收。办公用品应当符合采购订单的要求，如有问题需及时通知供应商，必要时退换货。 4.6. 入库登记采购人员将验收合格的办公用品填写入库登记，并将登记表送至财务部门审批，审批通过后将资产卡片发放给资产管理人员，进行资产卡片填写和财务入账。 5. 领用流程公司所有员工在领用办公用品前，必须了解本制度的有关规定，严格按照规定程序进行办公用品领用，办公用品的领用流程如下： 5.1. 领用申请员工填写领用申请单，申请人需要明确领用物品、数量和领用事由等信息。 5.2. 领用审批部门主管审批领用申请单，审批通过后，将领用申请单交由办公用品管理员领用。 5.3. 领用登记管理员核对领用申请单和资产管理人员领用卡片，并登记领用人和领用物品的数量等信息，同时将领用卡片交由资产管理人员，填写领用卡片、检查签字、出卡存档。 5.4. 办公用品归还办公用品归还的程序与领用程序相同，员工应当在规定的时间内归还领用物品，如不能按规定归还，应当按规定进行延期或者申报报废。

办公用品采购及申领流程

办公用品采购及申领流程为加强办公用品的用品管理，标准办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，防止浪费，特制定本流程。本流程适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。综合管理部负责公司办公用品的归口管理。一、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、纸、便签纸、档案袋〔盒〕、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、机、电风扇等使用期限比拟长的物品。三、办公用品方案的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，由各部门信息员当月编制下月?办公用品需求申请表?，经部门主管审批后于当月30日下班前报至综合管理部，逾期视为无需求。 ②综合管理部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写?办公用品请购单?，于下月1日下班前报分管副总经理审核，形成

采购方案。四、办公用品方案申请、审批流程 ①低值易耗品、耐用品〔单品价值﹤1000元〕申请部门将? 月份办公用品申请表?交部门主管审核后统一提交综合管理部，由综合管理部确认汇总后提交分管副总经理批准。 ②固定资产〔单品价值≥1000元〕申请部门填写? 月份办公用品申请表?交部门主管审核后统一提交综合管理部，由综合管理部确认汇总后提交分管副总经理及总经理批准。 ③临时急需的物品〔方案外〕申请部门填写? 月份办公用品申请表?〔并在备注栏内注明急需采购的原因〕交部门主管审核后统一提交综合管理部，由综合管理部确认后提交分管副总经理批准。五、办公用品的采购及结算 ①综合管理部根据制定的采购方案实施定时集中采购，并于每月10日前完成采购。 ②在实施采购时应本着节省本钱、价廉物美、急需先办的原那么，不得营私舞弊或牟取私利。 ③办公用品的采购原值上每年一次招标供给商，制定协议价格，尽可能送货上门。临时急需物品可在附近超市购置，根据发票实报实销。 ④每月月底综合管理部负责完成对发放的所有办公用品费用进展报销及统计，并完成电脑入帐工作，并负责对各部门办公用品费用进展数据分析、比照，并将分析结果数据图以邮件的形式发送给分管副总经理。