材料计划通知单

品名用途：

规格数量：

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年月日

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生产计划员主要是根据客户订单安排生产计划

生产计划员主要是根据客户订单安排生产计划。在生产计划排单过程中，要综合考虑到客户的交货日期、本公司的生产能力，供应商物料供应能力、订单相关沟通处理等。要及时跟踪生产物料情况、车间的实际生产情况、客户订单变更情况，并在计划实行过程中准确、及时发现解决问题。一、生产计划员的主要工作流程 1、做好生产计划的综合平衡工作，合理安排，节约各项资源，降低制造成本，提高生产效率； 2、负责根据生产任务或订单的要求，依据计划情况编排制定工程单号，及要求完工日期，并下达到各职能部门及生产单位； 3、负责下达月、周指导性生产计划，采用项目管理的方法，逐项落实，实施过程监控； 4、及时调整生产计划，保证重大项目的供货，对于可能出现的问题及时反馈； 5、做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组织布置、品质状况跟踪落实，依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划达成出货要求。二、生产计划员的工作职责 1、产量：产量是工厂的关键任务，尤其是作为班长来讲。可以根据品种或型号，统计汇总全年各月份产值或产量，可以通过饼图表现品种分布，通过折线图表现各月增长或总产量变化。当然除了数据还应有文字分析，可以结合数据从产能增加和紧急任务组织两个方面来说明。 2、效率：效率是老板比较关心的指标，一般可以通过小时数量和单位产品工时来表现，当然不同行业有不同的表现方式。应该通过折线图表现全年每个月份效率的变化，同时要说明通过哪些事情或措施的实施，实现了这一目标。 3、品质：品质是非常关键的目标，可以通过结果品质和过程品质两个方面来说明，结果品质的指标有客户满意度、成品检验合格率、废品率等等；过程品质指标有过程不良率、过程废品率、返工率等等。同样，仍是依据数据和图表采用柱状图表现不同品质问题的频度、饼图表现问题的分布，折线图表现全年每月的数据状况等等，也要有分析，什么样的问题如

生产计划通知单

生产计划编号：SL/-7.5-01 生产批号：序号产品名称型号规格数量要求完成时间实际完成时间备注（急插）编制/日期：接收/日期: 生产计划编号：SL/7.5-01 生产批号：序号产品名称型号规格数量要求完成时间实际完成时间备注（急插）编制/日期：接收/日期:

SL/7.5.1-11 生产计划更改单年月日原生产计划更改后生产计划计划编号零件图号顾客名称数量交付时间更改原因：更改人：批准意见：批准： SL/7.5.1-11 生产计划更改单年月日原生产计划更改后生产计划计划编号零件图号顾客名称数量交付时间更改原因：更改人：批准意见：批准：

SL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№：产品名称验证人日期验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□ 验证内容验证结果问题描述生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□ 生产与检验用文件完整□不足□ 原材料备齐□不足□ 操作人员的能力确认□不足□ 生产现场管理良好□较差□ 上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□ 上次批量订单的数据记录完整□不齐□ 发现问题处理结果再验证结论验证人日期 SL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№：产品名称验证人日期验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□ 验证内容验证结果问题描述生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□ 生产与检验用文件完整□不足□原材料备齐□不足□操作人员的能力确认□不足□生产现场管理良好□较差□上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□上次批量订单的数据记录完整□不齐□

出货计划表

pmc一周导读周一：生产与物料控制概论周二：产能评估、订单评审周三：生产计划周四：物料计划周五：出货计划★ 5.0出货流程为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 5.1各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4. pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5. pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 5.2出货流程 1 5.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交pmc经理，一份交pmc部成品仓主管，原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理审批，总经理审批完毕转财务存底。

生产计划变更管理规定

生产计划变更管理规定 Jenny was compiled in January 2021

6)因物料短缺预计将导致较长时间停工时。 7)因技术问题延误生产时。 8)因品质问题尚未解决而需延迟生产时间时。 9)因其他因素必须作生产计划调整时。 2.3.变更流程规定 1)生管部在遇到上款规定的各种状况，经确认必须变更生产计划时，应发出《生产计划变更通知单》。 2)《生产计划变更通知单》一般应包含下列内容： A)生产计划变更原因。 B)计划变更影响的生产单位及时间。 C)原生产计划排程状况。 D)变更后生产计划排程状况。 E)需各部门注意配合的事项。 3)如生产计划变更范围较大，生管部应召集生控人员、物控人员、采购部、制造部、业务部或其他相关部门进行检讨确认。 4)如生产计划变更后，新计划与旧计划相比较有较大变化时，生管部应在《生产计划变更通知单》后附上新的《周生产计划》。 5)《生产计划变更通知单》及其附件除生管部自存外，应比照生产计划之发放要求，发放下列部门：业务部、开发部、生技部、品管部、制造部、采购部、资材部。

01 生产计划通知单

生产计划编号：JL/7.5-01 生产批号：序号产品名称型号规格数量要求完成时间实际完成时间备注（急插）编制/日期：接收/日期: 生产计划编号：JL/7.5-01 生产批号：序号产品名称型号规格数量要求完成时间实际完成时间备注（急插）编制/日期：接收/日期:

JL/7.5.1-11 生产计划更改单年月日原生产计划更改后生产计划计划编号零件图号顾客名称数量交付时间更改原因：更改人：批准意见：批准： JL/7.5.1-11 生产计划更改单年月日原生产计划更改后生产计划计划编号零件图号顾客名称数量交付时间更改原因：更改人：批准意见：批准：

JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№：产品名称验证人日期验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□ 验证内容验证结果问题描述生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□ 生产与检验用文件完整□不足□ 原材料备齐□不足□ 操作人员的能力确认□不足□ 生产现场管理良好□较差□ 上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□ 上次批量订单的数据记录完整□不齐□ 发现问题处理结果再验证结论验证人日期 L/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№：产品名称验证人日期验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□ 验证内容验证结果问题描述生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□ 生产与检验用文件完整□不足□原材料备齐□不足□操作人员的能力确认□不足□生产现场管理良好□较差□上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□上次批量订单的数据记录完整□不齐□

生产计划变更管理办法

生产计划变更管理办法 1.总则 1.1.制定目的为规范生产计划变更流程，使计划更为顺畅得以执行，特制定本办法。 1.2.适用范围因市场需求变化、生产条件变化或其他因素引起之生产计划变更。 1.3.权责单位 1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.生产计划变更流程 2.1.定义本办法所指的生产计划变更，系指已列入周生产计划内之生产订单，因市场需求变化、生产条件变化或其他因素需调整生产计划之变更。 2.2.变更时机 1)客户要求追加或减少订单数量时。 2)客户要求取消订单时。 3)客户要求变更交期时。 4)客户有其他要求导致生产计划必须调整时。 5)因生产进度延迟可以影响交期时。 6)因物料短缺预计将导致较长时间停工时。 7)因技术问题延误生产时。 8)因品质问题尚未解决而需延迟生产时间时。 9)因其他因素必须作生产计划调整时。 2.3.变更流程规定 1)生管部在遇到上款规定的各种状况，经确认必须变更生产计划时，应发出《生产计划变更通知单》。 2)《生产计划变更通知单》一般应包含下列内容： A)生产计划变更原因。 B)计划变更影响的生产单位及时间。 C)原生产计划排程状况。 D)变更后生产计划排程状况。 E)需各部门注意配合的事项。 3)如生产计划变更范围较大，生管部应召集生控人员、物控人员、采购部、制造部、业务部或其他相关部门进行检讨确认。 4)如生产计划变更后，新计划与旧计划相比较有较大变化时，生管部应在《生产计划变更通知单》后附上新的《周生产计划》。 5)《生产计划变更通知单》及其附件除生管部自存外，应比照生产计划之发放要求，发放下列部门：业务部、开发部、生技部、品管部、制造部、采购部、资材部。 6)各部门接获《生产计划变更通知单》后，应立即确认本部门工作安排之调整，以确保计划之顺利执行。 3.生产计划变更后之作业规定

成品出货规范

成品出货规范 1.目的 1.1.建立规范的产品发货过程并实施。 1.2.确保发货过程中必须的检验和有效的监控，从而保证产品出货工作的顺利. 1.3.保障公司的产品在交货期间避免损坏、变形,以确保产品的数量准确、品质良好和防护得当。 2.范围适用于公司仓库产品之交货的作业操作过程。 3.内容 3.1.业务员与客户联络确定好交货明细、时间、数量、方式后，根据客户要求提前4H以上出具《出货通知单》交财务确认货款到账与否，再交业务主管审核，经总经理批准后交到仓库。 3.2.针对相关部门需领用送客户或取样的，则要相关业务员开单并经部门主管签核后，仓库方可发出。 3.3.对于生产还未结单或正在生产的产品，而业务需出货或部分出货，生产应在接到通知第一时间，开好相应单据并经品质人员有效签名后，携产品与仓库交接签字后方可出货。 3.4.仓库接到《出货通知单》后，核实所出货物是否入库完毕且已检验合格方可以出货；并确认《送货单》上产品的型号、指令单号、数量等是否正确，如有不符合的项目，则及时通知相关部门跟踪落实。 3.5.需出货产品落实后,仓管员需清点数量、检查包装，并整理好，其包装规范由业务部门提供，所出货物需按生产批次遵循先进先出的原则出货。 3.6.在出货装车前仓管员需再次核对产品型号、数量是否一致，并检查货箱是否干净无破损，是否干燥，防雨设施是否完好等，各项确认后方可装车（货），并在《出货通知单》签名确认。 3.7.装车（货）时，业务员要重新复核货物数量、型号等，点数可采用先点清零散货物再点整托板，进行多次复核的方法，要注意检查产品的标识及标示内容是否正确、清晰，装载是否妥当，确保包装防护良好，装车（货）无误，并在《出货通知单》签名确认。 3.8.对于散装产品的装运防护，需注意依据纸箱尺寸合理进行摆放，箱与箱和与货柜之间不能存在过大的间隙。 4.注意事项 4.1.仓库人员在出货时，需确保一人在公司内部装运产品，一人在货运车旁确认产品，两人都需对出货单与实际出货产品的型号、数量进行核对； 4.2.相关业务员务必在出货时到现场进行确认，以确保所出货产品的型号、数量无遗漏、短缺； 4.3.仓库在出货时，若需要生产人员协助，生产应第一时间安排人员协助； 4.4.产品装车完毕后，仓管员需查看货运车旁有无遗漏未装的产品。

出货计划表

出货计划表-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

pmc一周导读周一：生产与物料控制概论周二：产能评估、订单评审周三：生产计划周四：物料计划周五：出货计划★ 出货流程为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4.pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5.pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 9.2出货流程 1 10.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交pmc经理，一份交pmc部成品仓主管，原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理审批，总经理审批完毕转财务存底。 11.4相关表单 1、《生产通知单》 2、《订单评审表》

生产计划员工作内容

生产计划员工作内容一、每日工作内容： 1、8：05上交昨日工作情况： ①、《车间产量日报表》 ②、《工单拆分情况日报表》 ③、《异常工单日报表》 2、8：10快速查看各车间昨天生产进度报表： ①、快速各车间生产进度异常情况 ②、根据实际情况及时变更与调整生产计划 3、8：30后进入ERP系统数据库： ①、根据新增订单的要求，将“203销售计划表”内的销售单在ERP系统内把销售单转化成生产部内部各车间《工序生产工单》 ②、同步需要负责检查系统数据中关于当日业务部新增订单的物料需求相关数据 ③、根据新增订单的要求，将“204B生控计划分析表”内的数据下达生产一部各车间工序生产工单，并做好《工单拆分情况日报表》 ④、需要同步考虑检视ERP系统中与新增订单的物料需求有相同或者库存、半成品与改制品等相关数据 ⑤、拆分后的工单制成相应的表格且需要打印出来以备查验，根据原有生产计划做好新工单的生产计划安排 ⑥、对《工单拆分情况日报表》内的数据“生产工单”的准确性负责，与相关部门及时的进行沟通，维护《车间工序工单》在《周生产计划》的承诺日期 ⑦、车间提报的返修工单的计划性安排，并做好汇总与记录，每周末上交《返修工单统计周报表》注：打印出来作为核查依据，因为系统数据是动态更新的，方便作为生产计划跟踪工作的参考依据 4、13：30根据ERP系统与现场的相关资料： ①、进入系统数据库，对常规配件注1进行专项整理和汇总，对接近或者低于安全库存的型号要及时预警和整理成报表《常规配件备货日报表》，并将常规配件以月库存备货数量做好备货生产计划，并下发各相应工序车间进行生产释义：常规配件是指已经定型且成熟，热销量大可以做备货的款式型号 ②、对非标类、外协类的工序零件进行一日一清的整理工作，包含系统数据与现场实物 ③、对返修件、补料异常及时进行跟踪处理 5、车间跟踪工作的例行检查（每日多次进行） ①、发现异常情况及时上报，且积极与生产部各工序车间进行协调、沟通，确保生产进度按照周计划的日程准确执行到位 ②、负责对自己跟踪的车间进行巡视与监督，了解对应车间人员、生产状况、产能 ③、参照周生产计划，结合系统数据，发现车间生产异常情况，及时上报并记录，作为对车间进行绩效考核之一

出货管理规范

好好学习社区出货管理规范责任部门：营销部目的确保出货的品种、数量正确。能按照客户要求送货到位范围适用于所有出货的作业管理。流程表责任部门/人工作目标记录表格备注营销部 1 根据客户订单的要求或口头要求，营销部制定出货通知单报总经理批准后生效。没有经过批准的出货通知单无效。仓管根据出货通知书制作“产品送货单” 2 出货计划要考虑相同路线的不同客户，当可以并车出货时，尽量并车，减少运输费用。出货通知单产品送货单 3 根据每批出货的要求，由仓管编制“产品送货单”或“装柜单”。出口产品由营销部制作相关手续，并负责报关。装柜单营销主管 4 审核出货通知单上的内容符合订单要求，或客户附加的任何要求，对不清楚的事项，在没有解决之前，不能装柜/车。出货单总经理批准后有效，仓库 5 装柜/车时，仓库管理人员仔细核对产品送货单上的产品项目、品种规格、数量、包装要求、标识等，仓库在装柜计数单上记录装柜（车）的数量，并在产品送货单上签字认可。保留计数单，作为数量追踪的依据。承运人员签字认可。产品送货单一式五联。装柜单产品装柜（车）计数表营销部 6 对出口产品，装柜时，营销部按照以下规定作业： ①在空柜时、装柜一半时、装柜完成两扇门全开、半开、关上门后，分别用数码相机拍照，作为装柜的证据。照片存档，备查。关门后的照片要能够清晰地反映柜号、拖车牌号等内容。 ②出口货品出货单要有营销部主管、仓管员签字确认。 7 托运单位人员（司机）在托运单上签字后，一份交拖运人员。一份营销部留底营销部 8 货物到客户指定的地点后，客户授权代表在送货单上签字确认，送货人员将客户签字的送货单一并带回交营销部指定人员，作为客户收货和收取货款的依据。装柜装柜验证出货计划装柜单审核交接