原材料采购检测规范-2010版

原材料采购检测规范-2010版
原材料采购检测规范-2010版

光缆原材料采购及检测规范

前言

1、为指导供应部按生产所需采购合格物资以及公司质检部门对原材料进行检验判定,特制订本规范。

2、本规范内容可以作为签订物资采购协议或合同的附件,如果供方有产品标准,也可按其标准签订采购协议或合同,但其标准的要求不得低于本规范中相应的条款的规定。

G.652类单模光纤技术规范

1.外观:表面光滑、不起皮、不剥落、色泽光亮。

2.包装:采用标准塑料交货盘,外包挡潮塑料纸。光纤盘一侧贴有标签,标签上注明产品型号、批号、主要参数及制造厂家。光纤内端盘留长度不少于3米。

3.主要技术指标:

光纤技术指标按GB/T9771.1-2008《通信用单模光纤系列第1部分:非色散位移单模光纤特性》执行。特殊要求的根据光缆供货合同和质量计划要求执行。

4.检验规则

4.1 检验项目:

产品进厂检验项目包括:衰减常数,模场直径,截止波长,几何参数。

4.2抽样方案

进厂验收检验从每批进货量中随机按照5%抽取,不得少于4盘。

4.3判定规则

,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时,应逐盘检查,不合格的则应剔除。

5.备注:

5.1有色光纤允许1310nm衰减系数大于原本色纤衰减系数但不超过0.01dB/km,1550nm衰减系数大于原本色纤衰减系数但不超过0.01dB/km。

5.2光纤进货日期比光纤生产日期不得超出半年。

5.3供货商必须提供每批光纤的单盘技术指标数据,并随货同时发出。

G.655(B4)类非零色散位移单模光纤技术规范

1.外观:表面光滑、不起皮、不剥落、色泽光亮。

2.包装:采用标准塑料交货盘,外包挡潮塑料纸。光纤盘一侧贴有标签,标签上注明产品型号、批号、主要参数及制造厂家。光纤内端盘留长度不少于3米。

3.主要技术指标:

光纤技术指标按GB/T 9771.5-2008 《通信用单模光纤系列第5 部分非零色散位移单模光纤特性》执行。特殊要求的根据光缆供货合同和质量计划要求执行。

4.检验规则:

4.1检验项目:

产品进厂验收检验项目包括:衰减常数,模场直径,截止波长,几何参数。

4.2抽样方案

进厂验收检验从每批进货量中随机按照5%抽取,不得少于4盘。

4.3判定规则

,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时,应逐盘检查,不合格的则应剔除。

5备注:

5.1有色光纤允许1550nm衰减系数大于原本色纤衰减系数但不超过0.02dB/km。

5.2 光纤进货日期比光纤生产日期不得超出半年。

5.3 供货商必须提供每批光纤的单盘技术指标数据,并随货同时发出。

多模光纤技术规范

1.外观:表面光滑、不起皮、不剥落、色泽光亮。

2.包装:采用标准塑料交货盘,外包挡潮塑料纸。光纤盘一侧贴有标签,标签上注明产品型号、批号、主要参数及制造厂家。光纤内端盘留长度不少于3米。

3.主要技术指标:

光纤技术指标按GB/T12357.1-2004《通信用多模光纤第1部分:A1类多模光纤特性》执行。特殊要求的根据光缆供货合同和质量计划要求执行。

4.检验规则:

4.1检验项目:

产品检验项目为进厂验收。进厂验收检验项目包括:几何参数、衰减常数。

4.2抽样方案

进厂验收检验从每批进货量中随机按照5%抽取,不得少于4盘。

4.3判定规则

,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时,应逐盘检查,不合格的则应剔除。

5.备注:

5.1有色光纤允许1310nm衰减系数大于原本色纤误减系数但不超过0.01dB/km,1550nm衰减系数大于原本色纤衰减系数但不超过0.02dB/km。

5.2光纤进货日期比光纤生产日期不得超出半年。

5.3供货商必须提供每批光纤的单盘技术指标数据,并随货同时发出。

光纤填充膏技术规范

1.外观:白色半透明凝胶,无气泡杂质。

2.包装:标准180公斤油桶封装或大包装。

3.主要技术指标

4.检验规则

4.1进厂验收检验项目包括:滴点,锥入度,含水量,抗水性,油分离。

4.2抽样方案

,从3桶中分别抽样

测试。

4.3判定规则

进厂验收检验的样本全部合格,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

5.每批供货必须同时提供产品出厂检验报告,或出具产品质量保证书。

光纤着色油墨技术规范

1.外观:液状

2.包装:用玻璃瓶封装。

3.主要技术指标

产品检验项目分进厂验收

,及光纤低温(-30℃/4h)试验情况综合判定。

,固化后颜色不迁染,不褪色,色谱明显可分(用丙酮或酒精擦试亦如此);低温下无明显附加损耗。.

4.2抽样方案

4.3判定规则

,则判定该批合格,否则判该批不合格。

5.备注

5.1 供货商必须提供每批货物的出厂检验数据或出具质保书,并随货同时发出。

5.2进货日期比生产日期不得超出四个月。

并带树脂技术规范

1.外观:粘性液体

2.包装:用塑料瓶封装。

3.主要技术指标

产品检验项目进厂验收

并带树脂由生产工艺组织光纤并带试用。

试用方法:使用该批并带料根据生产过程中生产情况及并带光纤质量,及带纤试验情况综合判定。

4.2抽样方案

4.3判定规则

,则判定该批合格,否则判该批不合格。

5.备注

5.1 供货商必须提供每批货物的出厂检验数据或出具质保书,并随货同时发出。

5.2进货日期比生产日期不得超出四个月。

FRP非金属加强件技术规范

1.外观:颜色均匀,表面光滑圆整,无裂纹、无毛刺。

2.包装:专用缆盘缠绕,塑料条圆周保护。

3.主要技术指标

4.检验规则

4.1产品只作进货验收检验。

4.2检验项目为外径、拉伸强度、断裂伸长率、最小弯曲半径检验。

4.3进厂验收从每批进货量中随机抽取样品,最少不少于3盘。

4.4每半年随机抽样每个厂家1批进行高温弯曲性能试验和低温弯曲性能试验。

4.5判定规则

进厂验收检验的样本全部合格,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

5.供货方必须随货同时提供产品检验数据或产品质量证明文件。

PBT技术规范

1.外观:白色圆柱形颗粒,直径为3-4mm,长度为2-4mm。颗粒均匀,表面光滑,无明显杂物,不允许有3颗及以上连粒。

2.包装:内袋用塑料薄膜袋,外袋用复合牛皮纸或其他防潮包装。每袋净质量20kg或25kg.

3.主要技术指标。

4.检验规则

,每一年为一个检验周期。

4.2 抽样规则

,从3袋中分别抽样测试。

,送检。

4.3判定规则

,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

,则判定该批合格,否则判该批不合格。

5.备注:每批供货必须同时提供产品检验报告,或出具产品质量保证书。

PBT用色母料技术规范

1.外观:颗粒状。

2.包装:内用聚乙烯塑料薄膜袋包装,外用纸袋封装。

3.主要技术指标

3.1各颜色色母料密度规定

4.检验项目

产品检验项目为进厂验收。

4.2试用方案

用该批每种颜色料分别生产的第一根束管,观察束管表面颜色,且在挤塑过程中稳定

4.3判定规则

,则判定该批合格,否则判该批不合格。

5.备注

5.1供货商必须提供每批货物的出厂检验数据或出具质保书,并随货同时发出。

5.2进货日期比生产日期不得超出四个月

光缆磷化钢丝技术规范

1.外观:表面白色或黑色(磷化)金属光泽,无锈蚀、刮伤、压扁等痕迹,无硬弯。钢丝拉出在自由状态下紧贴地面,无弹簧状翘曲现象,曲率半径不小于200mm。

2.包装:采用盘具包装。

3.主要技术指标:

3.1抗拉强度

4. 检验规则

4.1检验只作进厂验收检验。

4.2检验项为抗拉强度,外径偏差,弯曲度。

,取15m样品自由、平直地放在地面,除端头1.5m外,其自然弯曲左右不得偏离中心线150mm.

4.3 进厂验收从每批进货量中随机抽取样品,最少不少于3盘。

4.4判定规则

进厂验收检验的样本全部合格,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

5.每批供货必须同时提供产品检验报告,或出具产品质量保证书。

铠装光缆镀锌钢丝技术规范

1.外观:表面白色金属光泽,无锈蚀、刮伤、压扁等痕迹,无硬弯。钢丝拉出在自由状态下紧贴地面,无弹簧状翘曲现象。

2.包装:采用标准盘具包装。

3.主要技术指标:

3.1抗拉强度

3.2外径偏差±0.05mm(>Φ1.0mm)

3.3 其它质量要求不低于GB3082-82

4. 检验规则

4.1检验只作进厂验收检验。

4.2检验项为抗拉强度,外径偏差。

4.3 进厂验收从每批进货量中随机抽取样品,最少不少于3盘。

4.4判定规则

进厂验收检验的样本全部合格,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

5.每批供货必须同时提供产品检验报告,或出具产品质量保证书。

镀锌钢绞线技术规范

1.外观:表面白色金属光泽,无油,无污,无水和其他杂质。拉出6米在自由状态下,旋转不超过1圈。

2.包装:采用标准盘具包装,外层用塑料薄膜及麻布片包装。

3.主要技术指标

4.1检验只作进厂验收检验。

4.2进厂验收检验的项目包括外径偏差,抗拉强度。

4.3进厂验收从每批进货量中随机抽取样品,最少不少于3盘。

4.4判定规则

进厂验收检验的样本全部合格,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

5.供货方必须随货同时提供产品检验数据或产品质量证明文件。

聚碳酸脂(PC)技术规范

1.外观:颗粒

2.包装:内袋用塑料薄膜袋,外袋用防潮包装。

3.主要技术指标。

4.1检验分进厂验收和周期检验。

,并委托生产线做试用检验。

,每一年为一个检验周期。

4.2 抽样规则

,从1袋中分别抽样测试。

,外送检验。

4.3判定规则

,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

,则判定该批合格,否则判该批不合格。

5.备注

5.1每批供货必须同时提供产品检验报告,或出具产品质量保证书。

光缆填充膏技术规范

1.外观:黄色或淡黄色不透明凝胶,无杂物。

2.包装:采用标准180公斤油桶封装。

3.主要技术指标

4.检验规则

4.1进厂验收检验项目包括:滴点,锥入度,含水量,钢网分油,吸水时间。

4.2抽样方案

,从3桶中分别抽样测试。

4.3判定规则

进厂验收检验的样本全部合格,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

5.每批供货必须同时提供产品检验报告,或出具产品质量保证书。

6.进货时间比生产时间规定不能超出6个月。

光缆用金属塑料复合带

1.外观:金属塑料复合带应平整、光滑、均匀、无杂质、无皱折、无花斑。分切的金属塑料复合带应平整,侧边的不平度不大于2mm,并且端面应无卷边、缺口、毛刺和其它机械损伤缺陷。

2.包装:紧密卷绕在芯管上,芯管的长度应大于或等于金属带的宽度,但最大不超过2mm。不允许2条及以上的复合带绕在同一只芯管上。当竖直使用时,不垮带。

3.主要技术指标:

4.1检验只作进厂验收检验。

4.2检验项为宽度偏差,厚度偏差,抗张强度,断裂伸长率,金属带与塑料薄膜间剥离强度。

4.3进厂验收从每批进货量中随机抽取样品,最少不少于3盘。

4.4判定规则

进厂验收检验的样本全部合格,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

5.每批供货必须同时提供产品检验报告,或出具产品质量保证书。

芳纶纱技术规范

1 外观:纱状黄色纤维

2 包装:内用聚乙烯塑薄膜袋包装,外用纸箱封装。

3 主要技术指标

产品检验项目为进厂验收。

,测试项目为抗拉强度。测试数据仅供设计用。

4.2抽样方案

进厂验收检验的样本全部合格,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

5 备注

5.1供货商必须提供每批货物的出厂检验数据或出具质保书,并随货同时发出。

玻璃纱技术规范

1 外观:纱状白色纤维

2 包装:内用聚乙烯塑薄膜袋包装,外用纸箱封装。

3 主要技术指标

产品检验项目为进厂验收。

,测试项目为抗拉强度。测试数据仅供设计用。

4.2抽样方案

进厂验收检验的样本全部合格,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

5 备注

5.1供货商必须提供每批货物的出厂检验数据或出具质保书,并随货同时发出。

聚乙烯技术规范

1.外观:黑色圆柱形颗粒,颗粒均匀,表面光滑,无明显杂物,不允许有3颗及以上连粒。

2.包装:内袋用聚乙烯塑料薄膜袋,外袋用塑料编织袋或复合袋包装。

3.主要技术指标

4.检验项目:

产品检验项目分进厂验收检验和周期检验项目。

,断裂伸长率。

,每一年为一个检验周期。

4.2抽样方案

,从3袋中分别抽样测试。

,送检。

4.3判定规则

,则判该批合格;第一次试验结果有不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时则退货。

,则判定该批合格,否则判该批不合格。

5. 备注

5.1供货商必须提供每批货物的出厂检验数据或出具质保书,并随货同时发出。

5.2进货日期比生产日期不得超出四个月。

抗电痕护套料技术规范

1.外观:产品颗粒表面光滑、大小均匀、无杂质。颗粒尺寸约为方形也可为圆柱形。方形颗粒的典型尺寸4mm×4mm×3mm,圆柱形颗粒的典型尺寸为Ф6mm×5mm。

2.主要技术指标

产品检验项目分进厂验收检验和周期检验项目。,并委托生产线做试用检验。

,每一年为一个检验周期。

原材料检验规范模板

为保证本公司生产的产品质量, 维护其企业信誉, 向用户提供满意的产品, 本公司原材料采购和检验必须遵守下列规范: 1. 职责 1.1原材料采购和检验人员应努力精通本岗位业务知识, 熟悉和掌握所购材料的技术标准和使用要求。 1.2所购材料必须从本公司评审认可的生产厂和经销商处采购, 不得擅自采购于其它部门及类似的中间商。 1.3从钢厂采购的材料必须以批为单位, 同批材料为同一规格、同一炉号、同一热处理规范的材料所组成, 在运输和装卸过程时应标识清楚不得混乱。 1.4所购材料必须明确其生产厂家, 技术标准和质量文件是否齐全, 与实际材料是否符合。材料入公司即填写验收入库单通知检验室验收。 1.5检验室接到报检通知单后, 应根据检验规程及时检验, 验收合格方可办理入库手续。 1.6检验抽样数量: 外观和几何尺寸30%, 成分分析同一炉批号抽1件, 机械性能同同一炉批号抽2件。 2.元钢的检验 2.1引用文件 GB699-99优质碳素结构钢钢号和一般技术条件 GB1220- 不锈钢棒 GB702- 热扎钢棒尺寸、外型、重量及允许偏差

ASTM A182- 高温用端子或轧制合金钢和不锈钢法兰、锻制管件、阀门和部件。 ASTM A105- 管道元件用碳钢锻件。 ASTM A276不锈钢棒材和型材。 NB/T47008- 承压设备用碳素钢和合金钢锻件。 NB/T47010- 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件。 GB1527—97铜及铜合金拉制铜管。 2.2质量文件 核实所提供的原始质量证明文件是否齐全( 如果材质证明为复印件必须加盖经销单位的红色印章) , 内容是否真实, 炉号、批号与实际材料是否相符。 2.3表面质量: 2.3.1不得有裂缝、结疤、夹杂、折迭、发纹、凹坑、鳞层、分层、缩孔。 2.3.2表面局部缺陷应清除, 宽度不得小于清除深度的5倍, 深度不得大于下列数值, 直径小于80的材料为该尺寸公差的一半。 2.3.3直径大于50mm, 允许有15mm的毛刺存在; 直经≤50 mm,允许有10mm毛刺存在。 2.3.4用于冷切削加工的用钢, 表面质量局部缺陷深度不大于该尺寸负偏 差(≤100mm的钢材)。 2.3.5表面缺陷用肉眼检查, 必要时可用锉刀、砂轮及酸洗。

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1.原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3.项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4.财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1.交货地点、方式。 2.交货期。 3.产品包装要求。 4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。 5.验收。

(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。 (2)供应商供应的货品必须为完好合格品。 (3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6.标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。 7.不合格品处理。 (1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。 (2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 (3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。(具体标准见附件)(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 (5)不合格产品应及时通知供应商,通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用,超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8.保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9.付款方式。 (1)货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式; (2)如采取付定金10 %,货到付验收合格在一个月后付70 %的方式,原则上定金不超过10%,最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 (3)款到发货的方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1.针对大的供应合同或资金较高的供应合同,供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

原材料检验规程

原材料进货检验规程 参照引用相关国家标准及行业标准,制定了本公司的检验规程。 一、门窗原材料的分类: 根据原辅材料在产品中对质量的影响,将材料分为三类: A类:对产品质量起关键作用的材料。 B类:对产品质量起重要作用的材料。 C类:对产品质量起辅助作用的材料。 项目 类别 A类B类C类 材料名称铝合金型材 塑钢型材 中空玻璃 浮法玻璃 密封胶 增强型钢 执手铰链插销 撑挡滑撑拉手 窗锁滑轮密封胶条 密封毛条粘结剂组 角胶 自攻螺丝 拉铆钉固定片 射钉射弹 膨胀螺栓 包装带发泡剂 清洗剂 二、关键材料检验规程: 型材、辅助材料以及五金配件的抽样检验,按相应产品标准的规定要求进行。按GB/T2828.1-2003标准采用一般检验水平Ⅰ,正常检验,可接受质量水平AQL6.5。特殊注明的除外。 表1 表中Ac、Re以不合格品件数计。单位:件 批量范围N 样本大小n 接收数Ac 拒收数Re 2~8 2 0 1 9~15 2 0 1 16~25 3 0 1 26~50 5 0 1 51~90 5 0 1 91~150 8 1 2 151~280 13 2 3 281~500 20 3 4 501~1200 32 5 6 1201~3200 50 7 8 3201~10000 80 10 11 10001~35000 125 14 15 1、铝合金建筑型材检验规程: 铝合金型材进厂后,必须对购进型材进行检验,首先检查型材生产厂家的资质证明,包括型材生产许可证、备案证明、质量保证书、合格证。其次是依据GB5237《铝合金建筑型材》和GB8013《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》检查型材的性能指标,包括合金成分、力学性能、壁厚、尺寸偏差、外观质量、膜厚和封孔质量。 ①型材生产许可证、备案证明、质量保证书、检验报告和合格证。 型材生产许可证、备案证明是国家对具备生产条件和生产能力的型材生产厂家发放的准许生产铝合金型材的凭证,质量保证书和合格证是型材生产厂家对产品质量的承诺,也是日后解决质量问题纠纷的依据。 ⑴型材生产许可证、备案证明应标明:生产厂家、产品名称、许可证编号、批准日期、有效期。 ⑵质量保证书应标明:供方名称、产品名称、合金牌号、状态和合金成分、型号、重量或件数、批号、力学

原材料检验规范

为保证本公司生产的产品质量,维护其企业信誉,向用户提供满意的产品,本公司原材料采购和检验必须遵守下列规范: 1. 职责 1.1原材料采购和检验人员应努力精通本岗位业务知识,熟悉和掌握所购材料的技术标准和使用要求。 1.2所购材料必须从本公司评审认可的生产厂和经销商处采购,不得擅自采购于其它部门及类似的中间商。 1.3从钢厂采购的材料必须以批为单位,同批材料为同一规格、同一炉号、同一热处理规范的材料所组成,在运输和装卸过程时应标识清楚不得混乱。 1.4所购材料必须明确其生产厂家,技术标准和质量文件是否齐全,与实际材料是否符合。材料入公司即填写验收入库单通知检验室验收。 1.5检验室接到报检通知单后,应根据检验规程及时检验,验收合格方可办理入库手续。 1.6检验抽样数量:外观和几何尺寸30%,成分分析同一炉批号抽1件,机械性能同同一炉批号抽2件。 2.元钢的检验 2.1引用文件 GB699-99优质碳素结构钢钢号和一般技术条件 GB1220-2007不锈钢棒 GB702-2008热扎钢棒尺寸、外型、重量及允许偏差 ASTM A182-2005高温用端子或轧制合金钢和不锈钢法兰、锻制管件、阀门和部件。 ASTM A105-2004管道元件用碳钢锻件。 ASTM A276不锈钢棒材和型材。 NB/T47008-2010承压设备用碳素钢和合金钢锻件。 NB/T47010-2010承压设备用不锈钢和耐热钢锻件。 GB1527—97铜及铜合金拉制铜管。

2.2质量文件 核实所提供的原始质量证明文件是否齐全(如果材质证明为复印件必须加盖经销单位的红色印章),内容是否真实,炉号、批号与实际材料是否相符。 2.3表面质量: 2.3.1不得有裂缝、结疤、夹杂、折迭、发纹、凹坑、鳞层、分层、缩孔。 2.3.2表面局部缺陷应清除,宽度不得小于清除深度的5倍,深度不得大于下列数值,直径小于80的材料为该尺寸公差的一半。 2.3.3直径大于50mm,允许有15mm的毛刺存在;直经≤50 mm,允许有10mm毛刺存在。 2.3.4用于冷切削加工的用钢,表面质量局部缺陷深度不大于该尺寸负偏 差(≤100mm的钢材)。 2.3.5表面缺陷用肉眼检查,必要时可用锉刀、砂轮及酸洗。 2.4几何形状 不得有椭圆度、弯曲度、扭转、脱方、脱矩(详见表一) 表:一单位:mm 2.5化学性能 无特殊要求碳钢只需分析碳、硫的含量,合金钢只需分析碳、硫的含量,其它合金元素由看谱镜作定性和半定量分析,分析结果与提供的质量证明文件是否一致,核实质保书内容是否真实,与实物中的钢印、标牌及标色是否相符。有特殊要求时对其它元素进行化学分析(技术参数详见表:二) 表:二

原材料采购技术要求

****有限公司 接触食品材料采购技术要求页码共2 页第 1 页编号CYD/CG 编制部门行政部 一硅胶管/橡胶塞采购技术要求 指标要求备注 1 原料要求食品接触用橡胶材料及制品中的天然橡胶、合成 橡胶、硅橡胶原料的使用应符合附录A及相关公 告的规定,经硫化的热塑性弹性体树脂的使用应 符合GB4806.6附录A及相关公告的规定。 须符合GB4806.11-2016要求 2 感官色泽正常,无异臭、污物 3 浸泡液迁移实验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、 异臭等感官性的劣变 4 总迁移量 (mg/dm2) ≤10 5 高锰酸钾消耗量 (mg/kg) 水(60℃,0.5h) ≤10 6 重金属(以Pb 计)(mg/kg) 4%乙酸(体积分 数)(60℃,0.5h) ≤1 7 添加剂添加剂应符合GB9865及相关公告的规定 8 迁移试验迁移试验应按GB30604.1,GB4806.11和 GB5009.156的规定执行

****有限公司 接触食品材料采购技术要求 页 码 共2 页 第 2 页 编 号 CYD/CG 编制部门 行政部 二 抽水器泵壳/接头 采购技术要求 指标 要求 备注 1 原料要求 食品接触用塑料材料及制品中树脂应符合 GB4806.6及相关公告的规定。 2 感官 色泽正常,无异臭、污物 须符合GB 4806.7-2016标准要求 3 浸泡液 迁移实验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变 4 总迁移量(mg/dm 2) ≤10 5 高锰酸钾消耗量(mg/kg ) 水(60℃,0.5h ) ≤10 6 重金属(以Pb 计)(mg/kg ) 4%乙酸(体积分数)(60℃,0.5h ) ≤1 7 脱色试验 乙醇溶液擦拭后,结果表述为阴性 植物油擦拭后,,结果表述为阴性 观察试样浸泡液,,结果表述为阴性 8 添加剂 添加剂应符合GB9865及相关公告的规定 9 迁移试验 迁移试验应按GB30604.1,GB4806.11和 GB5009.156的规定执行

原材料外购件进货检验规程

原材料、外购件进货检验规程 1. 目的 对原材料、外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义:无 4. 职责 4.1采购部门负责进货产品的送检工作。 4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》(以下简称《请验单》); 4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验; 4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评; 4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。 4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。 4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容 5.1原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项: 关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。

由生产技术部汇总后编制《采购物资分类明细表》。 5.2进货检验判定标准 进货检验判定依据:《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于92%。 5.3检验工作程序 供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《原材料检验单》,工厂试用必须有相关人员认可。 样件检验完毕后,《样件检验单》交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货: 供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续。 5.4检验工作要求 5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度,报送《请验单》,填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容; 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据; 5.4.3、检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

原材料检验规范精编

原材料检验规范精编 Lele was written in 2021

QB 河南省威特消防设备有限公司 Q/WTXF-ZC03001- 2013 原材料检验规程 1. 目的 为保证在采购过程中采购的原辅料(关键元器件)与型式试验样品的结构、型号、主要参数、供应商等保持一致,且为确保《关键元器件和材料控制程序》(Q/)的贯彻实施,规范常用及原辅料(关键元器件)进货检验,以及自己设计生产的,使产品使用的物资质量得到有效控制。 2. 适用范围 适用于公司常用及原辅料(关键元器件)的进货检验以及自己生产的元器件。 3. 主要依据 常用物资相关的国家/行业标准(见附表) Q/《关键元器件和材料控制程序》。 公司编制的《物料清单》。 Q/《认证产品一致性控制程序》

CNCA-09C-075:2011《消防产品类强制性认证实施规则》 GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》4. 一般规定 常用及原辅料(关键元器件)的检验一般应分三个阶段进行:入库检验、出库检验和试运行阶段的检验。 1入库检验 各类常用及原辅料(关键元器件)入库前质检人员必须根据供货合同、材料采购建议单以及相关的质量要求和检验方法对该批(同制造厂、同规格、同型号、同材质、同时到货的为一批)物资的规格、型号、数量、质量证明文件(质量证明书、合格证以及产品说明书等)是否齐全有效,检验项目应严格按照《原材料检验规程》执行,验证合格后,仓库管理员确认数量后入库,对不符合认证产品要求的关键元器件和材料不得入库,做退货处理。 对于有特殊要求必须在入库前做的特性试验或对质量有怀疑时应按标准要求进行复验合格后方可办理正式入库。 出库检验 有些检验项目在入库时来不及检验的物资,必须按《关键元器件和材料控制程序》的规定,进行检验和试验

原材料采购规范

原材料采购 (检验) 规范 1.电线电缆用聚氯乙烯塑料................................1~3 2.阻燃聚氯乙烯塑料......................................4~5 3.可交联低密度聚乙烯电力电缆绝缘塑料.....................6~7 4.交联聚乙烯电缆用半导电屏蔽料.. (8) 5.架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料...................9~11 6. 1kV及以下电线电缆用硅烷交联聚乙烯绝缘料 (12) 7.额定电压10kV及以下架空电缆用黑色耐候性聚乙烯绝缘料 (13) 8.电缆用铜带 (14) 9.铠装电缆用涂漆钢带.....................................15~16 10.铠装电缆用镀锌钢带. (17) 11.铠装电缆用镀锌低碳钢丝.................................18~20 12.电缆用聚丙烯网状撕裂纤维. (21) 13.电缆用阻燃聚丙烯网状撕裂纤维 (22) 14.发泡型聚乙烯扇形填充条.................................23~24 15.聚氯乙烯带 (25) 16.电线电缆用无纺布带 (26) 17.电线电缆用特种阻燃无纺布带.............................27~28 18.电线电缆用耐火云母带...................................29~30 19.硅烷交联用聚烯烃半导电屏蔽电缆料.. (31) 20.热塑型聚烯烃半导电屏蔽电缆料 (32) 21.电缆用聚酯带 (33) 22.热塑性无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料.........................34~35 23.无卤低烟高阻燃玻璃纤维带...............................36~37 24.无卤低烟阻燃玻璃纤维填充绳.. (38) 25.线缆用聚丙烯绕包带 (39) 26.计算机电缆用铝塑复合带·································40~41 27.电缆和光缆用阻水带·····································42~45 28.电线电缆用黑色聚乙烯塑料·······························46~47

食堂原辅料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准,使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐,特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。 三、原材料分类 蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。冷冻品:主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 肉产品类:主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 家禽类:主要包括现宰鸡鸭及其附属品 米、面类:主要包括大米、面粉、玉米面等。 食用油类:主要包括花生油、花生调和油等。 调味品类:主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 干货类:主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。 四、流程图 五、过程描述 编制菜品计划单 厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、 辅料、物品等,并拟定《菜品计划单》,将其提交至采购人员处(厨师长备份留档)。请购物资均以最小单位(斤、包、袋、件)填写,保证采购量的精确性。菜品供应商开发及年度合作确定 供应商资质要求:企业合法三证;有合法经营资格许可证;食品卫生安全许可证;不同类别食品其他必要许可证等(出具全部资质证明). 资格要求:产品质量合格;产品来源正规;满足我公司对于供货时间以及供货量的需求;能按时开具全额发票(出具全部相关证明) 通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。 采购 比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用)供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》(特殊情况需提交情况说明),内容须包含不同原材料下月预估数量及单价,并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 调价:属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价,月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上,采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种,不是急用的非常规品种,事前要了解市场价格,经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位。 采购之前对供应商要经过廉政培训,并签订《防舞弊制度》。

主要原材料进货检验规程

洞头县绿尔康饮品厂 文件编号:QJ-01 主要原材料进货检验规程 A/0版 编制: 审核: 批准: 文件发放号: 2004-10-20 发布2004-10-20实施 洞头县绿尔康饮品厂发布

1.适用范围 本规程规定了原水、净水桶、瓶盖、消毒剂、化验用药品、标签、合格证、塑封和包装袋的进货检验要求、检验规则、检验方法、判定依据。 2.要求 2.1原水: a.原水指标要符合浙江省地方标准——DB33/383-2002有关水源水质的规定。 b.原水检验指标和要求应符合表1的规定。 表1 2.2净水桶 a.生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.有合格证和出厂检验报告; c.外观:桶体呈淡蓝色或白色、透明有光泽、无杂质、无气泡、无破损、无结疤、韧性较强;桶身标明生产厂家的名称、商标及生产日期; d.重量:每只桶净重750±10g; e.数量:符合订货数量。 2.3瓶盖 a. 生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b. 有合格证和出厂检验报告; c.外观:瓶盖呈蓝色、颜色均匀、无杂质、无裂纹、无破损、无结疤、韧性较强; d.重量:每只瓶盖净重13.9±0.1g; e.数量:符合订货数量。 2.4消毒剂

a..生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.有合格证和出厂检验报告; c.交货日期在规定的保质期内,并符合需方要求; d.其包装、标签、盛装容器等符合《中华人民共和国药品管理法》的有关规定; e.数量:符合订货数量。 2.5化验用药品 a.生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.有合格证和出厂检验报告; c.交货日期在规定的保质期内,并符合需方要求; d.其包装、标签、盛装容器等符合《中华人民共和国药品管理法》的有关规定; e.外观:无破损、无渗漏,药品和包装未被污染; f.数量:符合订货数量。 2.6标签、合格证、塑封 a.生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.外观:无破损,所用材料、尺寸、厚度均符合本公司的要求,背胶不脱落、粘性好; c.内容:图案、文字清晰不重叠,不褪色,无错别字,内容符合本公司的要求; d.产品标签应符合GB 7718的规定,标注:产品名称、净含量、制造者的名称和地址、生产日期、保质期和标准号; e.数量: 符合订货数量。 2.7包装袋 a.生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.材料:所用材料无毒无味、材质均匀,无色透明,符合《食品卫生法》的要求; c.无破损,抗拉强度均符合本公司的要求; d.数量:符合订货数量。 3.检验方法和规则 3.1原水:每两周检测1次,每次取样600ml. 3.2产品抽样:按表2抽取样本

原材料检验规范

采购物品检验规范(焊条) 主题内容和适用范围 本规范规定了本公司所有焊条的检验项目及技术要求。适用与本公司所有焊条 的采购与入库验收。 1、焊条检验规范 技术要求 2.1.1焊条型号:碳钢焊条J422 (E4303)、J506;不锈钢焊条。 2.1.2焊条表面不应有裂纹、气泡、锈蚀及剥落缺陷。 2.1.3焊条质量保证书或合格证齐全,出厂日期在保质期内。规格型号标识与实物相符,包装完好本公司采购的焊条必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证,并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的,要核对所采购的产品是否是该品牌的,采购部要在入库单上注明品牌要求,否则不予办理入库手续。 检验方法 对2.1.1、、项目目测检验。对入厂的焊条,验证供应商提供的该批焊条的质量保证书、合格证,对长期供货的供应商可半年一次提供一次质量保证书。 抽样方法及判定依据 按1%的比例进行:有1件不合格,加倍抽取,加倍抽取不合格时,判定为整批不合格。2、焊丝检验规范: 技术要求 3.1.1焊丝型号:H08,φ 3.1.2外观:表面光滑平整,不应有毛刺、划痕、锈蚀和氧化等。 3.1.3焊条质量保证书或合格证齐全,出厂日期在保质期内。规格型号标识与实物相符,包装完好。 3.1.4尺寸:应符合下表的规定

检验方法 3.2.1对、、项目目测检验。对入厂的焊条,验证供应商提供的该批焊条的质量保证书、合格证,对长期供货的供应商可半年一次提供一次质量保证书。 3.2.2对用游标卡尺测量。 抽样方法及判定依据 每批按1%的比例进行:有1件不合格,加倍抽取,加倍抽取不合格时,判定为整批不合格。 潍坊中云机器有限公司 质量管理部 2012-8-30 采购物品检验规范(原材料) 主题内容和适用范围 本规范规定了本公司所有原材料的检验项目及技术要求。使用与本公司所有原材料的采购与入库验收。 1钢板检验要求 技术要求 1.1.1表面质量:钢板表面不得有气泡、裂纹、结疤、拉裂和夹杂,钢板不得有分层本公司采购的原材料必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证,并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的,要核对所采购的产品是否是该品牌的,采购部要在入库单上注明品牌要求,必须提供本批次材料的质量证明书,否则不予办理入库手续。

原材料采购验收标准

生产加工区原材料验收及初加工标准 1、目的和适用范围 1.1目的 为规范生产加工区原材料采购、验收、粗加工标准,使生产加工区原材料采购、验收、初加工达到安全、卫生、节约的目的,根据国家《食品卫生安全法》及相关的食品卫生标准、规定,结合生产加工区实际,制定本标准。 1.2适用范围 本标准适用于生产加工区。 2、原材料分类 2.1蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 2.2水产品类:主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种贝壳类海鲜。 2.3肉产品类:主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉及其相关附属品。 2.4水果类:主要包括瓜、果、梨、桃、香蕉等。 2.5米、面类:主要包括大米、面粉、玉米面等。 2.6食用油类:主要包括花生油、花生调和油等。 2.7定型包装类:主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、味极鲜等。 2.8豆制品类:主要包括豆腐、豆腐皮等。 2.9干货类:主要包括木耳、粉条、粉丝、香菇、大料、花椒等。

3、原材料验收的方法 3.1嗅觉检验:即用嗅觉器官来鉴定原料的气味,如出现异味,说明已变质。 3.2视觉检验:用肉眼根据经验判断品质的好坏。 3.3味觉检验:可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。 3.4听觉检验:根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋,可以用手摇动,然后听声音来鉴定。 3.5触觉检验:用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等,以确定其品质好坏,本方法是常用的基本方法。 4、原材料验收、粗加工标准(细则见附件) 4.1蔬菜类:蔬菜必须有检疫合格检验单,鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来检验。 4.2肉类:鲜肉必须有检疫章和检验单,印章清楚;肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏手、无注水。 4.3禽类:家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,常用感官检验方法来鉴定;感官检验主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。 4.4米、面粉类 米、面粉的品质好坏有较明显的区别,主要从含水量、颜色、面筋质和新鲜度等几个方面进行检验。 5、附则 本标准如同公司、部门相关制度冲突或公司、部门另有明确规定的,从其规定,不做重复处置。

原材料采购标准.doc

文件编号:WZ/QC-7.4.3-02 版本号:A/1 批准: 湖北武洲新材料科技有限公司 原材料采购执行标准 编制:张霞 审核: 发布日期:2016.5.23

目录 一、总则 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围: (3) 1.3职责: (3) 二、内容 (4) 2.1硼酸采购标准 (4) 2.2铬酸酐采购标准 (5) 2.3氧化锌采购标准 (5) 2.4氧化镁采购标准 (7) 2.5磷酸二氢铝采购标准 (8) 2.6硅溶胶采购标准 (9) 2.7丙烯酸树脂采购标准 (9) 2.8 甘油采购标准 (10) 2.9乙二醇采购标准 (11) 2.10磷酸采购标准 (13) 2.11氢氧化铝采购标准 (14) 2.12硅粉 (14)

2.12氢氧化钠 (14) 2.13氨水 (14) 2.14二氧化硅 (14)

一、总则 1.1目的:建立公司的原材料采购标准,保证产品质量。 1.2范围:适用于本公司部分生产所需原材料(不含助剂类原料)。 1.3职责:质量技术部负责本规程的起草、修订、审核,公司领导批准, 相关部门负责实施。 二、内容 2.1硼酸采购标准 理化性能 原料名称:硼酸参考标准:GB/T538-2006 分子式:H3BO3分子量:61.83 性状:白色粉末状结晶或三斜轴面的鳞片状带光泽结晶。有滑腻手感,无臭味。相对密度1.435(15℃)。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中。在水中的溶解度随温度升高而增大,并能随水蒸汽挥发。加热至70-100℃时逐渐脱水生成偏硼酸,150-160℃时生成焦硼酸,300℃时生成硼酸酐。

检测项目 项目指标备注 外观白色粉末状结晶 硼酸(H3BO3)含量% 99.0-100.8 氧化硼含量% 56.3-56.8 水不溶物含量% ≤ 0.040 硫酸盐 ≤ 0.20 (以SO42-计)含量% 氯化物(以Cl-计) ≤ 0.10 含量% 铁(Fe)含量% ≤ 0.0030 氨含量(NH3)含量% ≤ 0.50 重金属(以Pb计) ≤ 0.0010 含量% 2.2铬酸酐采购标准 理化性能 原料名称:铬酸酐参考标准:GB/T1610-1999 分子式:CrO3分子量:100.01

化工原材料进货检验规范英文

Shanghai MEIKAI Import & Export Co., Ltd. Chemical Material Incoming Inspection Procedures NO: Edition: Formulating department: Quality Control Department Implementation date: 2010.7.11 Formulate Censor Authorize

Chemical materials incoming inspection procedures 1.Purpose Through the inspection of chemical materials,we ensure the products meeting the technical and customers’requirements. 2.Scope This standard applies to the test of company’s chemical material. 3.Sampling methods Sample should be tested according to the normal single GB2828 and sampling plan implemented Ⅰ level. 4.Inspection standard 4.1Mark: packaging should indicate the product name, trademark, product standard number, net weight, type, batch, grade and manufacturer name. 4.2Packing: packed in bags and sealing should be complete, no damage, no pollution. 4.3Net weight: the weight should comply with the logo; 4.4Chemical material shall be accompanied by corresponding guarantee of quality, certificate of approval or inspection report. 5. Visual inspection for chemical materials 5.1材料名称:天然胶 外观要求:不允许有湿胶、吸水发白胶、熏烟不透胶、夹生胶和肉眼可见 的不完全干透胶。允许在交货时发现有轻微的胶锈,以及在包皮上、胶包

材料采购技术规范.docx

设备、管道保温材料 采购及施工技术规范 项目名称:重庆市第三垃圾焚烧发电厂项目文件编号: SC-YJJ1 /EM750U001 编制: 审核: 批准: 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 2017年03月29日

目录 目录 (1) 1项目概况 (3) 1.1项目规模 (3) 1.2地理位置 (3) 1.3气候 (3) 1.4地震状况 (3) 1.5设备使用条件 (3) 1.6工作条件 (4) 2设计、制造、安装、检验标准 (4) 3 主要技术参数及性能要求 (5) 4分工表 (8) 5供货及要求 (8) 5.1供货范围 (8) 5.2供货地址:重庆市江津区西湖镇青泊村工地现场 (9) 5.4具体供货内容 (9) 5.5供货清单 (9) 6全场保温层及外护层施工要求 (11) 7技术文件的提交 (11) 7.1一般要求 (11) 7.2投标人报价时应提交的文件 (12) 7.3投标方供货、施工时应提交的文件 (12) 8监造及工厂检验 (13) 8.1保温材料监造 (13) 8.2工厂检验 (14) 9性能测试方案 (14) 9.1一般要求 (14) 9.2性能验收值 (15)

9.3性能测试验收标准 (15) 10设计联络 (15) 11附件 (15) 附表一:供货清单 (16) 附表二:技术差异表 (17) 附表三:加工制造设备清单 (17)

1项目概况 1.1项目规模 重庆市第三垃圾焚烧发电厂项目建设完毕后,焚烧炉日处理生活垃圾量4500t/d,配置6×750t/d垃圾焚烧处理生产线和厂外取水、净化及管网工程。其中:焚烧采用往复式机械炉排工艺;烟气净化采用组合烟气净化工艺;余热回收锅炉选用中温中压锅炉系统;配备3台35MW汽轮发电机组和3台500KW沼气发电机组;本项目采用引进德国马丁的机械逆推式炉排炉垃圾焚烧和烟气净化处理成套技术实现国产化的设备。 1.2地理位置 建设地址位于重庆市江津区西湖镇青泊村,占地约340亩。 1.3气候 该区多年平均气温17.6℃,最高气温40.5℃,最低气温-2.8℃。极端最高气温44℃(2006年8月15日),极端最低气温-6.1 ℃(1956年1月9日)。多年平均降雨量1162.7mm,年最大降雨量1451.7mm,最小降雨量836.5mm,多集中在5~9月,可达全年降雨量的67%,常年平均降水日数149.5天。最大日降水量266.9mm (2007年7月17日),多年平均最大日降雨量约90mm。基本风压:W0=0.65kN/m2,基本雪压:S0=0.50kN/m2。 1.4地震状况 抗震设防烈度6 度,设计基本地震加速度值0.05g,设计地震分组为第一组,抗震设防分类为丙类。 1.5设备使用条件 设备安装在主厂房室内。 主燃料:城市生活垃圾(额定负荷设计低位热值1550kcal/kg) 辅助燃料:天然气 锅炉给水水质:除盐水,参见《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T12145-1999) 锅炉炉水水质:参见《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T12145-1999)过热蒸汽温度调节:设一级喷水减温器,减温水来自锅炉给水泵出口。 运行方式:每天24小时连续运行 年累计工作时间:不小于8000小时

不锈钢材料进货检验规范

不锈钢钢材进货检验规程 1. 目的 本规程规定了衡器所用不锈钢材料入库检验和质量控制规程,以保证材料的质量满足衡器产品的制造及销售需要。 2. 适用范围 适用于本公司衡器产品所需不锈钢板材,型材的原材料的入库检验及使用过程中控制。本规范也适用于供应商进货检验使用。 3.引用文件 Q/MT00S720 采购过程控制程序 Q/MT32S004 采购件质量验证程序 GB/T1220-1992 不锈钢牌号及化学成分 GB/T4237-2007 不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T3280-2007 不锈钢冷轧钢板 GB709-88 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 QTY/3012-2003 不锈钢冷轧钢板(太钢标准) 4.职责 4.1 物料部采购工程师或授权的物料员根据计划需求及BU管理人员的要求负责钢材的采购。 4.2 进货检验工程师或经授权仓库管理员负责钢材的进货验证工作。 4.3 仓库管理员负责对钢材进库数量的验收、贮存、防护和发放工作。 4.4 制造/质量工程师负责提供钢材在线使用过程中的质量信息。 5. 控制程序 5.1通知供货和收料 物料工程师负责或授权物料员通知供应商将所需钢材送到钢材仓库,仓库管理员负责核对钢材数量、规格及有关质量证明文件无误后,在送货单上签名。如未按合同或协议要求提交质量证明文件应予拒收。 5.2钢材送检 钢材进入公司后,物料工程师或授权物料员及时在 POMT屏幕上打印(Ctrl+F7)“ 国内采购件入库单”,对已确定免检供应商和免检物料时可直接将有关质量证明文件一起交仓库管理员,若不是免检供应商和免检物料时,将有关质量证明文件交进货检验工程师。 5.3检验方法 5.3.1钢材的进货检验采用目测、测量和验证的方法。 5.3.2抽检方案、批次判定合格与否、质量记录执行Q/MT32S004《采购件质量验证程序》。 5.4检验内容 a)质量证明资料 2 b)外观; c)尺寸; 5.5质量要求 5.5.1质量证明 a)验证钢厂提供质量证明文件上钢材的规格、牌号与公司规定一致;钢材的化学成份及机械性 与国家标准GB/T20878-2007规定一致。常用的不锈钢牌号见附表1。

原材料进货检验规程知识讲解

原材料进货检验规程 1. 目的 对生产用原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 范围 本规程适用于本公司采购的生产原材料检验。 3. 职责 3.1根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样; 3.2根据《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》对原材料指标进行检验和试验; 3.3填写原材料检测记录,建立台账; 3.4对首次到厂的原材料进行留样; 3.5质检部负责将检测结果反馈至相关部门; 3.6对不合格材料严格按照检测流程进行处理,严禁私自接收或放行。 4. 工作内容 4.1进货检验判定标准 进货检验判定依据:《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》 4.2检验工作程序 首次供货: 供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门,采购部门开具《原材料请验单》,并将供方提供的

样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部,质检部负责人安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,并填写工作联系单反馈至技术部,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。 合格样品要投入生产使用,需技术部出具相关证明。 非首次供货: 供方需提供质检报告、理化实验报告单、合格证等资料,仓库开具《原材料请验单》,并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、理化实验报告单、合格证原件或复印件等资料送至质检部,质检部确认后安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,据此仓库入库;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,质检部填写《不合格原材料处理单》反馈至技术部。 不合格原材料需要让步放行时,需技术部在《不合格原材料处理单》签字确认放行,并由质检部填写《工作联系单》送至仓库办理入库。 供方提供质的检报告、理化实验报告单、合格证等资料由质检部存档保存。 4.3检验工作要求 4.3.1检验员严格按照《原材料进货检验规程》、《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》,质检部和技术部的要求,进行检查并如实填写

原材料采购管理规定

原材料采购管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

原材料采购管理制度(草稿)为规范公司原材料的采购流程,提高采购效率,满足经营需求,特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料,包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 (一)生产部负责原材料的请购、出入库管理; (二)供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行; (三)研发中心负责原材料的验收; (四)财务部负责付款程序、采购及出入库监管; (五)设采购询价小组,由总经理任组长,成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。(经总经理授权,可由主管副总全面负责采购询价工作)。 二、采购流程 (一)原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划,由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办,但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 (二)原材料采购 1、常用原材料的采购 (1)常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购,如第一供应商缺货,依次向第二、第三候补供应商实施采购,无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下: (2)供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商,会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等,供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议,经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 (3)供销部根据市场行情适时调整采购价格,并履行相关审批手续,原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 (三)合同与付款 1、供应商确定后,供销部负责起草合同文本,生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行

相关文档
最新文档