年产100万吨聚苯乙烯新建项目可行性研究报告

年产100万吨聚苯乙烯新建项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

年产100万吨聚苯乙烯新建项目可行性研究报告说明

该聚苯乙烯项目计划总投资5513.05万元，其中：固定资产投资

4315.94万元，占项目总投资的78.29%；流动资金1197.11万元，占项目

总投资的21.71%。

达产年营业收入11358.00万元，总成本费用8907.59万元，税金及附

加109.15万元，利润总额2450.41万元，利税总额2897.55万元，税后净

利润1837.81万元，达产年纳税总额1059.74万元；达产年投资利润率

44.45%，投资利税率52.56%，投资回报率33.34%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位223个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用

国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分

发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助

设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

......

主要内容：概论、项目背景及必要性、市场调研预测、建设规模、项

目选址、土建工程、工艺方案说明、环境保护、清洁生产、安全生产经营、

风险应对评估、项目节能评估、实施计划、投资可行性分析、项目经济效益可行性、综合结论等。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

年产100万吨聚苯乙烯新建项目

（二）项目选址

xx保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积17148.57平方米（折合约25.71亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.70%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度167.87万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17148.57平方米，建筑物基底占地面积11266.61平方米，总建筑面积20578.28平方米，其中：规划建设主体工程16442.52平方米，项目规划绿化面积1290.03平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费1683.50万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1103241.59千瓦时，折合135.59吨标准煤。

2、项目年总用水量9734.08立方米，折合0.83吨标准煤。

3、“年产100万吨聚苯乙烯新建项目投资建设项目”，年用电量1103241.59千瓦时，年总用水量9734.08立方米，项目年综合总耗能量

（当量值）136.42吨标准煤/年。达产年综合节能量34.10吨标准煤/年，

项目总节能率24.45%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5513.05万元，其中：固定资产投资4315.94万元，

占项目总投资的78.29%；流动资金1197.11万元，占项目总投资的21.71%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11358.00万元，总成本费用8907.59万元，税金

及附加109.15万元，利润总额2450.41万元，利税总额2897.55万元，税

后净利润1837.81万元，达产年纳税总额1059.74万元；达产年投资利润

率44.45%，投资利税率52.56%，投资回报率33.34%，全部投资回收期

4.50年，提供就业职位223个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。

二、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资

前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营

目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设

条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区

及xx保税区聚苯乙烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx保

税区聚苯乙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“年产100万吨聚

苯乙烯新建项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，

为社会提供就业职位223个，达产年纳税总额1059.74万元，可以促进xx

保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.45%，投资利税率52.56%，全部投资回

报率33.34%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件，推动加强企业“走

出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给

予平等待遇。健全境外投资风险防控体系，完善境外投资风险评估与预警

机制、境外突发安全事件应急处理机制。（发展改革委、商务部按职责分

工牵头，财政部、全国工商联等参与）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实

现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强

大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国

工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国

家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业

这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的

高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的

“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，

关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业

是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的

增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体

系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一

以贯之地执行。

2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在

核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全

面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时

发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

3、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型

任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增

长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，

进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、

跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产

业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有

当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，

跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内

资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特

色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建

设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部

考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税

制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流

域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改

革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性

改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保

持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个

百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按

可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1

至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业

效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，

对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一

步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季

度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二

是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速

分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比

重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上

述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持

续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

3、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发

挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促

进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入12642.71万元，同比增长15.16%（1663.86万元）。其中，主营业业务聚苯乙烯生产及销售收入为12002.92万元，占营业总收入的94.94%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2530.08万元，较去年同期相比增长521.02万元，增长率25.93%；实现净利润1897.56万元，较去年同期相比增长209.78万元，增长率12.43%。

上年度主要经济指标

第四章市场调研预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2752.41亿元，比上年增长8.24%。其中，第一产业增加值220.19亿元，增长5.66%；第二产业增加值1706.49亿元，增长9.21%第三产业增加值825.72亿元，增长10.78%。

一般公共预算收入272.34亿元，同比增长6.36%，一般公共预算支出511.37亿元，同比增长10.33%。国税收入345.74亿元，同比增长8.11%；地税收入亿元38.81，同比增长10.97%。

居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨1.18%，衣着上涨

1.05%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨0.72%，教育文化和娱乐上涨1.03%，医疗保健上涨1.12%，其他用品和服务上涨1.05%，交通和通信上涨0.62%。

全部工业完成增加值1609.62亿元。规模以上工业企业实现增加值1514.10亿元，比上年增长6.82%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含聚苯乙烯）等主导行业共完成工业增加值1297.62亿元，增长8.00%。AA完成增加值462.73亿元，增长8.33%；BB完成工业增加值329.39亿元，增长8.16%；CC完成工业增加值224.54亿元，增长7.33%；DD完成工业增加值145.42亿元，增长8.88%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6310.83亿元，比上年增长11.04%。实现利润总额849.39亿元，比上年增长6.88%。

固定资产投资完成3640.22亿元，比上年增长5.51%。其中，建设项目投资完成3203.39亿元，增长7.15%；房地产开发投资完成436.83亿元，增长9.86%。在固定资产投资中，第一产业投资完成182.01亿元，同比增长5.98%；第二产业投资完成2766.57亿元，同比增长11.44%；第三产业投资完成691.64亿元，增长6.70%。高新技术产业投资1046.91亿元，增长6.01%。民间投资3777.04亿元，增长5.14%。城市基础设施投资551.44亿元，增长9.06%。重点项目1200个，完成投资2762.90亿元，增长

8.55%。

全市实现社会消费品零售总额1811.51亿元，比上年增长7.05%。城镇实现零售额1022.94亿元，增长7.44%；乡村实现零售额389.03亿元，增长10.31%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元437.18，增长6.44%。

实际利用外资50526.34万美元，同比增长57.28%。外贸进出口总值343.48亿元，同比增长56.23%。其中，出口总值223.26亿元，同比增长

57.03%；进口总值120.22亿元，同比增长54.65%。

二、区域内聚苯乙烯行业市场分析

目前，区域内拥有各类聚苯乙烯企业888家，规模以上企业17家，从业人员44400人。截至2017年底，区域内聚苯乙烯产值113542.50万元，较2016年99328.58万元增长14.31%。产值前十位企业合计收入54077.88

万元，较去年46763.99万元同比增长15.64%。

区域内聚苯乙烯行业经营情况

区域内聚苯乙烯企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13249.08万元，较上年度11522.94万元增长14.98%，其中主营业务收入13021.16万元。2017年实现利润总额3956.23万元，同比增长18.49%；实