空气净化器项目合作计划书

空气净化器项目

合作计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该空气净化器项目计划总投资9228.27万元，其中：固定资产投资6906.29万元，占项目总投资的74.84%；流动资金2321.98万元，占项目

总投资的25.16%。

达产年营业收入19599.00万元，总成本费用15304.23万元，税金及

附加177.70万元，利润总额4294.77万元，利税总额5064.85万元，税后

净利润3221.08万元，达产年纳税总额1843.77万元；达产年投资利润率46.54%，投资利税率54.88%，投资回报率34.90%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位299个。

空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气中的污染物，有效提

高室内空气清洁度的产品。在居家、医疗、工业领域均有应用，居家领域

以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。最主要的功能是去除空气

中的颗粒物，包括过敏原、室内的PM2.5等，同时还可以解决由于装修或

者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。空

气净化器从工作原理来看，主要有三种：被动式、主动式、主被动混合式。我国空气净化器行业普及率尚不足1%，行业有着较大的发展空间，随着行

业需求的增大，未来空气净化器在国民经济中的重要性将逐步凸显。

目录

第一章概述

第二章项目投资单位

第三章背景及必要性研究分析第四章建设内容

第五章项目建设地分析

第六章土建工程设计

第七章工艺先进性

第八章环境保护、清洁生产第九章项目职业保护

第十章项目风险评价

第十一章项目节能评估

第十二章项目实施安排

第十三章投资情况说明

第十四章项目经营收益分析

第十五章综合评价结论

第十六章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气中的污染物，有效提

高室内空气清洁度的产品。在居家、医疗、工业领域均有应用，居家领域

以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。最主要的功能是去除空气

中的颗粒物，包括过敏原、室内的PM2.5等，同时还可以解决由于装修或

者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。空

气净化器从工作原理来看，主要有三种：被动式、主动式、主被动混合式。我国空气净化器行业普及率尚不足1%，行业有着较大的发展空间，随着行

业需求的增大，未来空气净化器在国民经济中的重要性将逐步凸显。

二、项目概况

（一）项目名称

空气净化器项目

（二）项目选址

xx经济示范区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土

地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、

节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积26653.32平方米（折合约39.96亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.42%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度172.83万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26653.32平方米，建筑物基底占地面积20101.93平

方米，总建筑面积45310.64平方米，其中：规划建设主体工程29596.80

平方米，项目规划绿化面积3032.72平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费2212.31万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1193883.32千瓦时，折合146.73吨标准煤。

2、项目年总用水量8171.88立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“空气净化器项目投资建设项目”，年用电量1193883.32千瓦时，年总用水量8171.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.43吨标

准煤/年。达产年综合节能量46.56吨标准煤/年，项目总节能率29.62%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9228.27万元，其中：固定资产投资6906.29万元，

占项目总投资的74.84%；流动资金2321.98万元，占项目总投资的25.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19599.00万元，总成本费用15304.23万元，税

金及附加177.70万元，利润总额4294.77万元，利税总额5064.85万元，

税后净利润3221.08万元，达产年纳税总额1843.77万元；达产年投资利

润率46.54%，投资利税率54.88%，投资回报率34.90%，全部投资回收期

4.36年，提供就业职位299个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要合理安排设

计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目

建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、

月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示

范区及xx经济示范区空气净化器行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进xx经济示范区空气净化器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“空气净化器

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社

会提供就业职位299个，达产年纳税总额1843.77万元，可以促进xx经济

示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.54%，投资利税率54.88%，全部投资回

报率34.90%，全部投资回收期4.36年，固定资产投资回收期4.36年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最

具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会

持续健康发展发挥更大作用。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴

近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生

力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的

占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的

新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开

启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打

造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入12304.35万元，同比增长9.01%（1016.91万元）。其中，主营业业务空气净化器生产及销售收入为10430.89万元，占营业总收入的84.77%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3018.27万元，较去年同期相比增长387.14万元，增长率14.71%；实现净利润2263.70万元，较去年同期相比增长382.66万元，增长率20.34%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气中的污染物，有效提高室内空气清洁度的产品。在居家、医疗、工业领域均有应用，居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。

最主要的功能是去除空气中的颗粒物，包括过敏原、室内的PM2.5等，同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。空气净化器从工作原理来看，主要有三种：被动式、主动式、主被动混合式。我国空气净化器行业普及率尚不足1%，行业有着较大的发展空间，随着行业需求的增大，未来空气净化器在国民经济中的重要性将逐步凸显。

近几年，随着环境污染程度的加重和人们健康意识的增强，空气净化器市场空间较大。2012-2017年我国空气净化器的产销量均呈上涨趋势。2017年空气净化器产销量分别为2279、720万台。由于中国空气净化器出口量较大，很多以出口为主的企业看到了国内空气净化器市场的商机，开始由外销市场转向内销市场。

2017年我国空气净化器销售收入为343.66亿元，同比增长4%。

从增长速度来看，销售收入增长速度先上升后下降最后再上升，2013

年达到近6年来最快增速33.43%，2014-2015年逐年下降，2015年下

降到-18.57%，首次出现负增长，2016-2017年逐渐回暖。

行业区域来看，我国空气净化器市场主要分布在华东、华南、华

北地区，销售收入基本占全国的60%左右。2017年具体到省市来看，

广东省是我国空气净化器最主要的集中地，其次是浙江省和河北省，

比重分别在25%和12%左右。

2015-2017年我国空气净化器行业品牌数据急速减少，从2015年

的687个减少至2016年567个，到2017年一季度再度锐减至381个，截至2017年底，市场上空气净化器品牌数量约剩360个。

随着行业的快速发展，生产空气净化器的企业越来越多，如今在

品牌关注榜单中有了更多国产品牌的身影。新国标发行后，国产产品

的产品力有了飞速的增长，甚至有超越外来品牌的架势。从2017年空

气净化器品牌关注度排行来看，小米占据了26.7%的较大份额，排名第一；除小米外，排名第四的352占有4.9％占比，除这两个品牌有明显互联网基因除外，其余品牌都是以线下渠道铺设为主的品牌。飞利浦、三星、霍尼韦尔、Blueair、亚都，品牌和产品都经历过了市场洗礼，

排名分列２、3、7、8、9位，占比较大，这也说明了用户在进行关注

或者选购时，对于品牌仍有较强依赖。艾吉森、贝克艾尔等品牌，在

近期宣传手笔较大，也引起了消费者足够重视，纷纷进入榜单。

2018年第一季度，500元以下价格段空气净化器关注仅为16.65%，而2500元+价格段的空气净化器关注总比例高达42.44%。消费者对中

高端空净产品的关注度已大幅超过低端产品，空净消费观念也正在从

恐惧消费逐渐升级为理性消费。

2011年以来，我国空气净化器网购市场规模增长率保持在85%以

上的超高速，尤其是2014年，净化器网购规模快速增长，2014年Q4

和2013年Q1同比增长率分别为380%和410%。

2015年中国空气净化器市场销售量同比上涨105.9%。在这其中，

线上市场的零售额增速高达160%，超过了线下市场的零售额增长水平。2015年空气净化器线上市场的零售总额约占到整体市场的50%，成为

与线下市场并驾齐驱的重要渠道。

2016-2017年，我国空气净化器网购市场依然呈上升趋势，但增速

有趋缓的势头。2016年，净化器网购增长率为206%，2017年则为214%。

2019年一季度，全国网上零售额达22379亿元，同比增长15.3%。其中，实物商品网上零售额17772亿元，增长21.0%，占社会消费品零售总额的比重为18.2%。

从空气净化器网络零售情况来看，2019年3月空气净化器网络零

售TOP10品牌分别是：飞利浦、小米、霍尼韦尔、米家、松下、惠而浦、TCL、布鲁雅尔、海尔、美的。其中，飞利浦品牌空气净化器市场

份额最大，占比达到空气净化器行业总体网络零售额的11.6%。其次，小米品牌空气净化器则位居第二，占比为10.9%。值得一提的是：除飞利浦和小米两大品牌外，其他品牌空气净化器市场占比均在10%以下。

自2014年以来我国空气净化器的市场规模呈现增长姿态，2015年

为372.39亿元，2017年达到约539.01亿元，我国空气净化器行业保

持发展态势。

预计到2020年，中国空气净化器行业市场规模将突破600亿元，

预计未来阶段性的一个峰值在1000亿元左右，出现在2030年。随着

互联网更进一步发展，空气净化器与互联网的结合将更进一步加深。

家用空气净器产品造型风格将会产生较大突破，高端车载空气净化器

将崛起。

随着互联网更进一步发展，空气净化器与互联网结合将会进一步

加深。当前，消费者消费结构升级，对空气净化产品的选购趋于理性化，除了关注价格、外观及风量等基本参数外，更多的关注产品价值、质量、技术、性能、专业化服务等综合性能，尤其是环保节能、绿色

生态、智能化的产品会更具市场竞争力。随着公民环保意识的觉醒和

对生活品质的追求，消费者已经敏感的认识和感受到空气污染给自身

生活带来的影响和痛点。我国的空气净化器未来将迎来巨大的发展空间。

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为空气净化器，根据市场情况，预计年产值19599.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，

要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积26653.32平方米（折合约39.96亩），其中：净用地面积26653.32平方米（红线范围折合约39.96亩）。项目规划总建筑面积45310.64平方米，其中：规划建设主体工程29596.80平方米，计容建筑面积45310.64平方米；预计建筑工程投资3392.20万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费2212.31万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9228.27万元；预计年实现营业收入19599.00万元。

第五章项目建设地分析

一、项目选址

该项目选址位于xx经济示范区。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发

展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数

≥40.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.42%，建筑容积率1.70，建设区域

绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度172.83万元/亩。

土建工程投资一览表