婴幼儿洗护用品项目规划方案 (1)
婴幼儿洗护用品项目
规划方案
规划设计/投资分析/产业运营
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“婴幼儿洗护用品项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
xxx（集团）有限公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
婴幼儿洗护用品是指婴幼儿日常护理必备的用品，包括淋浴液、润肤露、按摩油、痱子粉、乳液等。因为婴幼儿的皮肤比较薄，特别娇嫩，为避免刺激宝宝的肌肤，引起过敏反应，所以婴幼儿使用的洗护用品是无香精、着色剂等添加剂的用品。
该婴幼儿洗护用品项目计划总投资20140.07万元，其中：固定资产投资14594.81万元，占项目总投资的72.47%；流动资金5545.26万元，占项目总投资的27.53%。
达产年营业收入41533.00万元，总成本费用32840.59万元，税金及附加360.76万元，利润总额8692.41万元，利税总额10252.12万元，税后净利润6519.31万元，达产年纳税总额3732.81万元；达产年投资利润率43.16%，投资利税率50.90%，投资回报率32.37%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位712个。
严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。
报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和
谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”
的企业责任，服务全国。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造
业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统
化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供
应链。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建
立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单
位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格
按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施
计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各
销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为
项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司经过多年的不懈努力，
产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。
二、所属行业基本情况
婴幼儿洗护用品是指婴幼儿日常护理必备的用品，包括淋浴液、润肤露、按摩油、痱子粉、乳液等。因为婴幼儿的皮肤比较薄，特别娇嫩，为避免刺激宝宝的肌肤，引起过敏反应，所以婴幼儿使用的洗护用品是无香精、着色剂等添加剂的用品。
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入22527.95万元，同比增长
21.47%（3981.67万元）。其中，主营业业务婴幼儿洗护用品生产及销售收入为21122.14万元，占营业总收入的93.76%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额5463.29万元，较去年同
期相比增长1349.14万元，增长率32.79%；实现净利润4097.47万元，较去年同期相比增长842.97万元，增长率25.90%。
上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、婴幼儿洗护用品项目背景分析
婴幼儿洗护用品是指婴幼儿日常护理必备的用品，包括淋浴液、
润肤露、按摩油、痱子粉、乳液等。因为婴幼儿的皮肤比较薄，特别
娇嫩，为避免刺激宝宝的肌肤，引起过敏反应，所以婴幼儿使用的洗
护用品是无香精、着色剂等添加剂的用品。
行业市场格局：绝大部分市场都被国外品牌所占据
国内的婴幼儿洗护用品品牌起步较晚，十多年前中国的婴幼儿洗
护用品行业品牌极少，甚至没有单独的婴幼儿洗护用品。而今，商场
货柜上婴幼儿洗护用品品种繁多，但所陈设的都是一些国外品牌，如
强生、宝洁、贝亲等。国内企业起步晚，产品研发能力较弱，目前基
本处于模仿和跟随阶段。近年来，国内婴幼儿洗护用品市场迅速增长，但绝大部分市场都被国外品牌所占据，在中高端市场上，国内品牌几
乎全军覆没。
国外品牌的定位在中高端，如日本的贝亲、德国的NUK和英国的
新安怡，均在专卖店等专业的零售机构中品牌占有率较高。强生刚进
入中国市场时，为高端产品。但近年来，强生产品大幅降价，其消费
者数量进一步增加。国内品牌集中在中低端，近年来，在婴幼儿洗护
用品行业，也出现了一批较为知名的品牌，如小叮当、大眼睛等，他
们的品牌定位较为清楚，产品线较窄，集中做婴幼儿市场，已初具规模；另外，如隆力奇、贝因美、六神等，则是从其他行业进入婴幼儿
产品市场，集中于某个细分市场，在国内企业中也具有一定的竞争力。
行业市场前景一：未来10年，我国婴幼儿洗护用品市场规模将超800亿
我国0-3岁婴幼儿数量超过5000万，按人均每年消费300元计算，我国婴幼儿洗护市场容量约为300亿元。这只是保守的统计数据，目
前我国正在处于生育高峰，加上父母更加重视孩子的日常洗护，人均
消费额呈现每年15%以上的速度在增长，因此未来10年，整个中国婴
幼儿洗护用品市场规模将超过800亿。
行业市场前景二：95后辣妈“粉墨登场”，高端品牌更受年轻妈
妈青睐
生育是一个家庭的事情，更是关系国家繁荣发展的百年大计。自2015年我国全面实行二孩政策以来，伴随80后、90后年轻父母群体
的消费升级，母婴市场开始进入一个全新的快速发展的轨道。根据宝
宝树数据调查显示：当前中国新妈妈人群主要是以85后和90后为主，
但95后已经粉墨登场，特别是低线城市中95后年轻父母占比更高。
年轻的85、90后新生代父母普遍教育程度好、消费理念前卫，更多选
择高端婴儿用品。
二、鼓励中小企业发展
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经
济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增
加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起
着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要
课题。
贯彻落实《中小企业促进法》，加快推进《中小企业促进法》修订，围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社
会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。强化《中小企业促进法》实施情况监督检查，切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。就业
是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广，提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对缓
解就业压力具有非常重要作用。目前，中小企业提供了80％以上的城
镇就业岗位。国有企业下岗失业人员80%以上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企
业作为就业的重要选择，相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高，在提高生产效率和增加财政收入方
面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以，缓解就业
压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、万众创新”，就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好，人们的收入就能提高，社会就更加和谐稳定。
三、宏观经济形势分析
充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。加快新旧
动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统
产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，
集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做
大做优。
第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积54220.43平方米（折合约81.29亩），其中：
净用地面积54220.43平方米（红线范围折合约81.29亩）。项目规划
总建筑面积67233.33平方米，其中：规划建设主体工程44515.09平
方米，计容建筑面积67233.33平方米；预计建筑工程投资6016.14万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费5954.00万元。
二、产值规模
项目计划总投资20140.07万元；预计年实现营业收入41533.00
万元。
第五章项目建设地点
一、婴幼儿洗护用品项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据婴幼儿洗护用品项目选址的一般原则和婴幼儿洗护用品项目建设地的实际情况，“婴幼儿洗护用品项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。
2、与婴幼儿洗护用品项目建设地的建成区有较方便的联系。
3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。
4、城市基础设施等配套较为完善。
5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。
6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。
二、婴幼儿洗护用品项目选址方案及土地权属
（一）婴幼儿洗护用品项目选址方案
1、婴幼儿洗护用品项目建设单位通过对婴幼儿洗护用品项目拟建场地缜密调研，充分考虑了婴幼儿洗护用品项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的婴幼
儿洗护用品项目最佳建设地点—婴幼儿洗护用品项目建设地，所选区
域完善的基础设施和配套的生活设施为婴幼儿洗护用品项目建设提供
了良好的投资环境。
（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，婴幼儿洗
护用品项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层
分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程婴幼儿洗护用品项目建
设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝
土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。
2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程婴幼儿洗护用品项目建设。
三、婴幼儿洗护用品项目用地总体要求
（一）婴幼儿洗护用品项目用地控制指标分析