软硬件采购管理制度.
软硬件采购管理制度
第一节总则
第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，
特制定本制度。
第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产
品、信息技术工程和服务，包
括购买、租赁、委托、雇用、
维修和维护等。
第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设
备等（以下简称“设备”），软
件在本制度中指成熟软件产
品。
第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含
郑州研究院）（以下简称“公
司”）。
第二节采购分类
第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其
中，
集中采购包括：
一、软件（专用软件除外）采
购；
二、小型机、网络设备、批量
PC等采购；
三、总部统一安排的项目中的
软硬件采购。
自行采购包括：
一、分子公司项目涉及的采
购；
二、总部授权的采购；
三、不属于集中采购的其它采
购。
第三节采购申请、评估与审批
第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购
流程》（附件一）。自行采购由
分子公司信息部负责，具体流
程参见《自行采购流程》（附
件二）。
第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评
估。
第八条采购前评估包括以下三个方面：
一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其
中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；
二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功
能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
第十条经批准的采购需求由信息部签
订合同进行采购，合同签订流
程按照《公司合同管理办法》
执行，需要进行招投标工作的
参见《公司招投标管理办
法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并
将其返回给需求部门。
第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的
详细过程参考《第三方服务商
管理制度》。
第四节到货验收
第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使
用。
第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同
规定当场验货，有条件的须检
查设备是否有损坏，备品、配
件、资料、软件等是否齐全。
软件到货后，验收方须检查软
件介质是否有损坏，相关资料
是否齐全等。
第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，
则拒绝签收。
第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出
入库手续。
第五节文档管理
第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见
《IT设备档案》（附件四）或
《软件档案》（附件五）。
第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT
软硬件进行管理。
第六节附则
第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第十九条本制度自发布之日起开始执行。
附件一集中采购流程
集中采购流程描述如下：
一、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写《采购需求表》（附件
三）。
二、公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估，
填写《采购评估表》（附件三：附录）。
三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采
购需求表上签字，然后交财务部负责人审核。
四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给
公司主管领导进行审批。
五、经批准的采购需求交信息部签
订合同进行采购，合同签订程序参见《公司合同管理办法》执行；采购过程中的第三方服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理制度》。
六、IT软硬件到货后，公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办
理出入库手续，同时填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附
件五）。
附件二自行采购流程
自行采购流程描述如下：
一、需求部门提出采购需求申请，统一填写《采购需求表》（附件三），并由
需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。
二、信息部根据采购需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、功能
和技术指标评估、采购成本评估。信息部评估负责人须填写《采购评估
表》并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审
核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，
最后送公司主管领导审批。《采购评估表》作为《采购需求表》的附
件。
三、信息部根据审批结果、《公司合同管理办
法》、《公司招投标管理办法》等进
行采购管理。
四、采购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理
制度》。
五、到货后，信息部组织到货验收，验收通过后将采购物品移交物资配送中
心进行出入库管理。
六、信息部根据采购物品情况填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》
（附件五）。
七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。
附件三采购需求表
采购需求表
编号：
附录：采购评估表
采购评估表
附件四IT设备档案
IT设备档案
附件五软件档案
软件档案
公司资产盘点管理制度
公司资产盘点管理制度 第一条为了加强公司固定资产、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。 第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。 第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。 1、固定资产：单位价值1000元以上（含1000元），或使用年限1年以上的有形资产。 2、低值易耗品：单位价值在100元以下（不含100元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。 第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，采购负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。 第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。第六条固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由综合部管理部上交申购单给采购人员采购。 第七条固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。 第八条固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关申请的方能办理，使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定（资产的50%）赔偿。 第九条低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。 第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可。 第十一条固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用人管理责任。综合管理部资产管理员应及时转移资产到使用人名下。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理及相关领导审批后，及时在系统处理相关固定资产； 第十二条低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设（部门个人）进行登记出账。 第十三条固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，相关部门同意后仓库办理相应手续。 第十四条低值易耗品的报废：经采购维修组确定无维修价值后，方可报废。 第十五条资产的盘点、检查 1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
计算机软硬件采购制度建设(V1.0)
采购流程管理制度 为推进区XX委及其管辖企业单位落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。 《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。 《制度》主要容如下： 一、建立健全计算机软硬件采购制度。完善计算机软硬件采购制度，规计算机 软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入政 府机关。 二、规正版软件管理工作。推进政府机关完善正版软件使用管理制度和正版软 件管理台账。注重应用技术手段加强监管，推动政府机关落实正版软件管 理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进政府机关 软件使用管理规化、标准化。 三、建立健全考核评议制度。建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用 正版软件工作进行考核、评议，结合区XX委实际情况，建立健全政府机关 使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。 . .
四、明确推进企事业单位使用正版软件目标任务。认真梳理区XX委及其管辖企 业使用正版软件工作进展情况，加大推进企事业单位使用正版软件工作力 度。 五、进一步强化督促检查。加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各项政 策措施落地生效。 计算机软硬件采购制度 为了提高单位采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足单位对优质资源的需求，进一步规计算机软硬件采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 一、总则 第一条为了规单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度 第二条本制度是单位购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规。 第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建 立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。 . .
国有企业采购管理办法
国有企业采购管理办法 第一章总则 第一条为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。 第二条本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。 本办法所称国有企业采购，是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服 务的行为。 本办法所称的货物，是指形成固定资产的物品。 第三条国有企业的工程建设必须进行招标投标的，应按照相关法律法规执行。 第四条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。
第五条采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或 公共资源交易中心场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。 第六条在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商 有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。 第七条人民政府国有资产监督管理委员会（下称市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。 市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。 市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内 管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。 第二章采购当事人 第八条国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有 权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。
采购管理制度及流程
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
IT软硬件采购管理制度(试行)
IT软硬件采购管理制度（试行） 第一节总则 第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。 第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护 等。 第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。 第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 第二节采购分类 第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中， 集中采购包括： 一、软件（专用软件除外）采购； 二、小型机、网络设备、批量PC等采购； 三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。 自行采购包括： 一、分子公司项目涉及的采购；
二、总部授权的采购； 三、不属于集中采购的其它采购。 第三节采购申请、评估与审批 第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自 行采购流程》（附件二）。 第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。第八条采购前评估包括以下三个方面： 一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其 中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估； 二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功 能和性能进行评估。 三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。 第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公 司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明 原因，并将其返回给需求部门。 第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。 第四节到货验收 第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。 第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资 料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否 有损坏，相关资料是否齐全等。 第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。 第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。 第五节文档管理
公司采购流程管理制度64515
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
软硬件采购管理规定
软硬件采购管理规定集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
软硬件采购管理制度 总则 为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。 本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。 本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。 本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 采购分类 公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中， 集中采购包括： 一、软件（专用软件除外）采购； 二、小型机、网络设备、批量PC等采购； 三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。 自行采购包括： 一、分子公司项目涉及的采购； 二、总部授权的采购； 三、不属于集中采购的其它采购。 采购申请、评估与审批 集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。 采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。 采购前评估包括以下三个方面： 一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、 管理层面以及系统安全方面的评估； 二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评 估。 三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。 集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。 经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。 采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。 到货验收 采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。 设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。 到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。 采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。
公司采购管理制度
采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
软硬件采购制度
软硬件采购制度 第一节总则 第一条 为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。 第二条 本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。 第三条 本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等(以下简称“设备”)，软件在本制度中指成熟软件产品。 第四条 本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司(含郑州研究院)(以下简称“公司”)。 第二节采购分类 第五条 公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中，集中采购包括： 一、软件(专用软件除外)采购; 二、小型机、网络设备、批量PC等采购; 三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。 自行采购包括： 一、分子公司项目涉及的采购; 二、总部授权的采购; 三、不属于集中采购的其它采购。 第三节采购申请、评估与审批 第六条 集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》(附件一)。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》(附件二)。 第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。 第八条采购前评估包括以下三个方面： 一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估; 二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。 第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。 第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。 第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。 第四节到货验收 第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。第十三条 设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。 第十四条 到货验收合格后，签收到货单，并复印存档;若不合格，则拒绝签收。 第十五条 采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。 第五节文档管理 第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT 设备档案》(附件四)或《软件档案》(附件五)。 第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。 第六节 附则 第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。 第十九条本制度自发布之日起开始执行。
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
采购部管理制度-2018.2.3
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
信息安全产品采购、使用管理制度
信息安全产品采购、使用管理制度 1总则 1.1 为了推动XX信息通信分公司（以下简称“公司”）信息系统管理的规范化、程序化、制度化，加强信息安全产品的管理，规范安全设备购置、管理、应用、维护、维修及报废等方面的工作，保护信息系统安全，制定本制度。 1.2 信息安全软硬件设备的管理须严格遵循已颁布的《信息系统软硬件设备管理制度》。本制度作为《信息系统软硬件设备管理制度》的补充，适用于公司的信息安全软硬件设备的管理工作。 2 规范性引进文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注明日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准（不包括勘误、通知单），然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准 《信息安全技术信息系统安全保障评估框架》（GB/T 20274.1-2006） 《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006 ） 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2008） 本标准未涉及的管理内容，参照国家、电力行业、南方电网公司的有关标准和规定执行。 3设备采购 3.1网络安全设备选型应根据国家电力行业有关规定选择经过国家有关权威部 门的测评或认证的产品。 3.2所有安全设备后均需进行严格检测，凡购回的设备均应在测试环境下经过 连续72小时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试。严禁将未经测试验收或验收不合格的设备交付使用。 3.3通过上述测试后，设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据需 要自行确定。通过试运行的设备，才能投入生产系统，正式运行。 4设备管理
上市公司采购流程管理制度完整版
采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、采购及其规定 1．采购单的要素 完整的采购单应包括一下要素： （1）采购的部门； （2）采购物品所属项目； （3）采购的用途； （4）采购的物品名； （5）采购的物品数量； （6）采购的物品规格； （7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）采购的物品的需求时间； （9）采购如有特殊需要请备注； （10）采购单填写人； （11）采购部门主管； （12）采购单审核人； （13）财务审核人； （14）公司总经理。 3．采购单及其提报规定 （1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份； （6）涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。
（9）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资采购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、采购单的接收及分发规定 1、采购的接收要点 （1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批； （2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。 2、采购单的分发规定 （1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急采购项目应优先处理； （3）无法于采购部门需求日期办妥的应通知采购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）常规商品采购周期在7天，， （2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与采购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急采购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对于采购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预
公司办公用计算机软硬件及网络管理制度
公司办公用计算机软硬件及网络管理制度 第一章内容和使用范围 第一条为了使公司办公用计算机硬件管理有序、信息安全、资源共享有所遵循，规范公司办公用计算机硬件的申请、领用及维护等的操作流程，提高办公效率；同时，加强计算机应用软件的规范使用，提供数据安全，特制定本管理制度。 第二条相关定义，办公用计算机硬件：泛指用于公司办公用的计算机（包括笔记本电脑和台式电脑）及其网络基本配置外的周边附属外部设备，如投影仪、打印机、扫描仪、UPS 电源、光驱等；计算机应用软件：泛指各类系统软件、商用及公司自行开发的应用软件等；网络包括互联网、公司内部局域网。 第三条本制度适用于广州市华南橡胶轮胎有限公司、广州丰力橡胶轮胎有限公司及广州万力轮胎商贸有限公司的办公用计算机管理，信息部是公司办公用计算机设备的统一管理部门，信息部派驻丰力信息办对广州丰力橡胶轮胎有限公司办公用计算机设备进行对口管理。 第二章总则 第四条公司办公用的计算机软、硬件及网络管理的归口管理部门为信息部。 第五条信息部配备网络运维工程师对公司所有的计算机软硬件及信息实行统一管理。负责对公司计算机及网络设备进行维护和维修；同时对公司员工上网行为进行监督。 第六条公司计算机软硬件及低值易耗品由网络运维工程师负责统一申购、保管、分发和管理。 第七条公司各部门的计算机硬件遵循谁使用谁负责的原则进行管理。 第三章办公用计算机硬件资产管理 第八条根据公司《固定资产管理制度》的要求，办公用计算机设备作为公司的固定资产，信息部负责其全面管理和统一调配，根据公司制定的统一固定资产编码对各部门的办公用计算机设备进行统一编码并登记台帐。 第九条公司统一配置的计算机硬件启用定位管理，任何部门和个人不允许私自挪用、调换、