核价表
材料核价表
商品部工作职责
商品部工作职责 商品部的工作内容分 部门衔接工作 和部门既定工作 。 ?部门衔接工作：销售部、设计部、计划品控部、生产部、企划部、财务部 一、 与销售部的工作衔接： 通过数据分析主要进行营销计划制作、销售指标分解、客 户资源优劣分析、订货会数据支持、商品销售分析、客户退换货率监控等工作事项。 1、 营销计划制作：通过对各区域既存客户或店铺进行历史销售分析，结合市场部的客 户调整和市场开发计划制定未来整年的销售计划。 2、 销售指标分解：根据公司全年的销售计划分解至各区域各网点，然后结合公司四季 装的销售占比分解至各个季节，制定出各网点各季的销售指标。 3、 客户资源优劣分析：通过对各网点的销售分析，结合公司对该网点的销售计划进行 分析该网点是否能够通过公司的扶持 （终端销售支持、市场开发协助） 完成销售指标， 从而 进行客户优劣评估。 4、 订货会数据支持：通过数据分析对各季的订货指标进行订货指引制作，协助销售部 合理完成订货指标。 5、 商品销售分析： 通过公司对终端的销售信息掌控， 结合商品销售周期进行商品调拨、 商品补单、季末商品促销（推出买断、代销等让利政策）等工作事项。 6、 客户退换货率监控：各区 二、 与设计部的工作衔接： 销售分析提供各季商品开发意见表、 监督产品开发进度等。 1、 协助市场调研：通过对终端销售人员、市场消费群体（ 研方式收集产品开发意见。 2、 完善商品资料管理：完整的商品资料是细化商品分析的前提，有助于商品开发意见 的提供。 3、 提供各季商品开发意见表：通过历史销售数据分析结合商品品类管理和市场调研提 供一份完整的产品开发意见表， 内容含： 大类占比、 大类 -颜色、 大类 -小类、 产品价格带等。 4、 各季单款产品核价： 结合计划品控部提供的工艺工价表与设计部、 财务部共同核价。 5、 传达各季商品理念：通过设计部的商品企划由陈列培训师对 AD 、督导等岗位进行 专业培训，理念传输。 （前提陈列培训师隶属商品部） 6、 监督产品开发进度：根据年度计划进度表每周监督设计部产品开发进度。 三、 与计划品控部的衔接： 由该部门提供各季单款工艺工价表给商品部与设计部、财 务部进行 产品核价 ；商品部确定各季商品款数及数量投产后， 及时将相关数据资料和上货计 划表提供给计划品控部， 由该部门 安排采购部采购面辅料、 生产部波段生产安排 （原则上按 照上货计划表进行生产安排） ；由商品部建立 成品品质抽查、终端产品品质反馈信息收集表 提供该部门进行生产品质跟进；部门工作衔接一周一次。 四、 与生产部的工作衔接： 与计划品控部联合监控生产部生产进度、 产品品质问题。（该 部门工作安排主要与计划品控部衔接） 五、 与企划部的工作衔接： 结合各季产品开发理念由商品部、市场部与该部门联合进 行新品橱窗方案设计；各阶段销售活动策划宣传制作；品牌画册、搭配手册制作等。 六、 与财务部的工作衔接： 主要是与财务部定期针对成品仓进行库存盘点抽查；商品 AD 需将各客户的退换货率以周报的形式进行监控。 协助设计部进行市场调研、完善商品资料管理、通过终端 各季单款产品核价、 传达各 季商品理念 （含陈列指导） 、 VIP 客户群体）以问卷的调
产品销售报价管理制度
1、目的 为加强企业管理，规范产品销售价格的制定、执行、调整、监督，对市场和客户 的需求做出快速反应，提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及控股子公司所有产品对外销售价格的管理。 3、定价原则 3.1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。 3.2诚实信用原则：根据市场状况和公司的产销情况，结合公司的发展战略，对客 户的定价本着公平、合法和诚实信用的原则。 3.3竞争性原则：销售价格的提出既要考虑产品成本构成，又要遵循市场供求关系 变化规律及市场定位，使得公司产品在市场上具有极强的竞争力。 3.4效益最大化原则：销售价格的提出要在确保公司生产稳定、产销平衡的前提下，实现公司的效益最大化。 3.5品牌战略原则：从公司品牌战略出发，以保证品牌得到推广、新产品得到使用为第一原则。 3.6价格就高原则：当各项因素影响致使产品价格出现波动，并且达到需要调价的幅度范围时，一般按就高原则予以调整或不调。 4、价格管理组织及各部门职责 4.1价格管理小组 4.1.1价格管理小组由总经理、常务副总、副总经理、财务总监、海外事业部副总、国内事业部总监、生产总监、技术部经理、采购部经理及报价员等人员组成。下 设组长1名：由总经理担任；副组长2名：由常务副总和财务总监担任；组员：小组其他成员。 4.1.2负责产品销售报价制度的修订、发行及监督。 4.1.3负责产品报价规则的制订、修改、发行及监督。 4.1.4依据市场形势变化、材料价格、人工费、外币汇率及出口退税率等因素影
响，督促财务对销售价格进行核价，并根据变动幅度范围及时通知业务部门开展调价协商。 4.2业务部门 4.2.1负责同类型产品市场价格的调研、搜集、整理和分析，为制定产品的销售价格提供参考。 4.2.2负责客户开发，接收客户询价信息、价格调整申请，及时准确把客户需求反馈到技术部，并提出报价申请。 4.2.3在财务核算的基础价格上，结合公司销售目标、销售策略、市场需求、竞争等因素向客户进行产品最终报价及经济合同的签订。 4.3技术部 根据业务员反馈的客户产品需求信息及时绘制产品图纸，编制产品BOM资料表。 4.4财务部 4.4.1根据技术部提供的BOM资料表，严格按照公司产品核价规则和配件价格目录表进行核价。 4.4.2时刻关注原材料市场价格、人工费用、外币汇率及退税率等方面的变化，当材料价格出现较大幅度波动时，应及时更新完善配件价格目录。 4.4.3结合公司销售目标及市场环境，参与公司产品核价规则的修订。 4.4.4检查违反公司价格规定和损害公司利益的行为。 4.4.5负责产品报价资料的归类存档工作。 4.5采购部 随时了解物料的市场价格变化趋势，根据财务部反馈的新增物料情况，及时提供新增材料的市场价格。 4.6常务副总 负责财务核价信息的审核，主导公司产品核价规则的修订。
产品销售报价管理制度
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 ************有限公司编号 产品销售报价管理制度版本/版次页码生效日期 1、目的 为加强企业管理，规范产品销售价格的制定、执行、调整、监督，对市场和客户的需求做出快速反应，提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及控股子公司所有产品对外销售价格的管理。 3、定价原则 3.1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。 3.2诚实信用原则：根据市场状况和公司的产销情况，结合公司的发展战略，对客户的定价本着公平、合法和诚实信用的原则。 3.3竞争性原则：销售价格的提出既要考虑产品成本构成，又要遵循市场供求关系变化规律及市场定位，使得公司产品在市场上具有极强的竞争力。 3.4效益最大化原则：销售价格的提出要在确保公司生产稳定、产销平衡的前提下，实现公司的效益最大化。 3.5 品牌战略原则：从公司品牌战略出发，以保证品牌得到推广、新产品得到使用为第一原则。 3.6 价格就高原则：当各项因素影响致使产品价格出现波动，并且达到需要调价的幅度范围时，一般按就高原则予以调整或不调。 4、价格管理组织及各部门职责 4.1 价格管理小组 4.1.1 价格管理小组由总经理、常务副总、副总经理、财务总监、海外事业部副总、国内事业部总监、生产总监、技术部经理、采购部经理及报价员等人员组成。下设组长1名：由总经理担任；副组长2名：由常务副总和财务总监担任；组员：小组其他成员。
附件5：产品销售报价流程图 序 号 流程图使用表单执行部门执行人执行内容说明 1 需要调价 先找出 原先 BOM表产品开发 申请 业务部业务员 老产品执行原价格；新产 品由业务员书面提出产品 开发申请。 2 BOM表技术部技术员技术员根据业务员反馈的客户产品需求信息绘制产品图纸，编制新产品BOM 表。调账的需找出原先BOM表。 3 BOM表财务部核价员核价员根据技术部提供的BOM表，参照公司产品核价规则和配件价格目录表进行核价。 4 BOM表分管领导审核人新产品核价由常务副总审 核。 5 BOM表业务部业务员业务员在经审核的核价基础，按规定在幅度浮动范围内进行报价。 6 合同业务部业务员因应收账款信用政策的推行、人民币汇率波动等因素影响报价的，按公司政策执行。 批准/日期 审核/ 日期 编制/ 日期客户询价 BOM表 财务核价 评审 业务员报价 合同签订 老产品 有价格 新产品 无价格 盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。
塑胶产品核价方法
塑胶产品核价方法 方法如下： 一个塑胶件的价格：原材料价格+成型加工费+表面处理加工费+包材费+运输费+通关费+管理费 = 最终价格 1、原材料价格 = {产品单重+（水口重/出模数）*（1+损耗）}*原材料价格原材料价格要化成g为单位 2、成型加工费 = 成型机台费用 / 24h / 3600s *（成型周期+损耗时间） 注塑机每分钟费用：50T 0.29元/M、 80T 0.48元/M、 100T 0.57元/M、 120T 0.6元/M、 150T 0.62元/M、 200T 0.75元/M、 250T 0.89元/M、 350T 0.9元/M、 400-500T 1.52元/M 3、表面处理包括：喷油加工、丝印加工、电镀加工、烫金加工等等 喷油加工费 = 油漆用量*油漆单价+开油水用量*开油水单价+损耗*混合油单价+附助材料价喷油这里涉及到的又有很多， 包括：开油比例、喷油面积、空间平面数、每平面喷枪扫射次数、喷涂时间、装治具时间、装治具人员数、装治具用附助材料价格（白电水、双面胶等）、干燥时间、干燥拉周期、检查时间、检查人员数等等。 丝印加工费 = 油漆用量*油漆单价+开油水用量* 油水单价+损耗*混合油单价+附助材料价丝印与喷油的公式差不多，但涉及到的内容比喷油的简单些，只包括：手动丝印或者移印、丝印次数、干燥、检查时间及人员数。 4、包材费一般情况下只是胶袋价格、纸箱、刀卡、平卡价格，有些还会用到胶板、吸塑、汽泡袋、珍珠棉等，在算价时，别忘了，要考虑到它的用量和循环次数
5、运输费比较简单，先查包装箱的包装产品个数，再看产品的包装外箱多大，根据车箱容量计算可以容纳的纸箱数，然后把老板给的运输费一除，就知道啦，基本上，分配到每个产品上的运输费都很少 6、通关费是我们自己给的，这个费用也是很少，一般都是在小数点后面三位 7、管理费 = 成品的成本费*8%-20%;也就是公司的利润
材料核价明细附件1
材料核价明细附件（编号：）建设单位： 施工单位： 使用位置 材料 名称 型号规格数量单位报价（元）核价（元）供应厂商备注AA1立柜 1 1 刀熔开 关 QSA-630/3 600A 1只3185.00 3185.00 宁波开关厂 电流互 感器 BH-0.663只78.00 234.00 上海一互 断路器 FTM8-63/4P/C 63A 1只166.40 166.40 法泰电器 浪涌保 护器 FTY-B80/3P+N1只2054.00 2054.00 法泰电器 多功能 表 ACR320E1只3250.00 3250.00 安科瑞 断路器FTM1-250N/33403只891.80 2675.40 法泰电器 断路器FTM1-160N/33403只490.10 1470.30 法泰电器 断路器FTM1-160N/33005只390.00 1950.00 法泰电器 铜排TMY40*5 5 米195.00 975.00 二次电 器 6 组39.00 234.00 元件费 小计 16,194.10 辅料2,087.00 工缴（人 工,管理 费,利润, 税金) 4,210.50 箱体2,210.00 小计1台24,701.60 BA2 GGD 1 刀熔 开关 QSA-160/3 100A 1 只1199.90 1199.90
断路器FTM1-160N/3300 5 只390.00 1950.00 生产厂家 元件费 小计 3,149.90 辅料314.00宁波开关厂工缴（人 工,管理 费,利润, 税金) 629.80法泰电器箱体3,250.00 小计1台7,343.70 使用位置 材料 名称 型号规格数量单位报价（元）核价（元）供应厂商备注AL1 立柜1 断路器 FTM1-250N/330 1 只780.00 780.00 法泰电器 断路器 FTM1-160N/330 13 只390.00 5070.00 法泰电器 断路器 FTM8-63/4P/C 32A 1 只149.50 149.50 法泰电器 浪涌保 护器 FTY-C40/3P+N 1 只936.00 936.00 法泰电器 漏电断 路器 FTM10L-16/30mA 1 只91.00 91.00 法泰电器 断路器FTM10-16A 2 只42.90 85.80 法泰电器 元件费 小计 7,112.30 辅料710.84 工缴（人 工,管理 费,利润, 税金) 1,422.46 箱体2,340.00 小计1台11,585.60
材料设备及工程类核价工作流程
一、核价、认价申请流程 1、流程图 2、流程说明 （1）、起草节点：工程部收到施工单位发起《核价申请表》后，经办工程师、工程部经理等签署意见及盖章后发起EMS 核价申请流程（流程编号为：JKGC002-核价申请流程；需要以下资料作为附件上传：《材料认质认价单》（工程部签章）、施工单位报价书（施工单位盖章）、单价分析表（根据项目需要）、设计变更（设计中心盖章）、图纸会审记录（设计中心盖章）、新增范围立项书（谈总签字）、工程签证单（管理监察中心盖章）、图纸、实物照片等）。 （2）设计中心管理员：收到工程部流程后，转交设计工程师，设计工程师对材料、规格及深化图纸等进行审核并打印《核价申请表》、《材料认质认价单》后签署意见及盖章后扫描上传到流程。设计中心对材料设备的性能、参数、参考品牌型号等加以明确；如施工单位已填报品牌型号的，设计中心需要明确该品牌型号是否可作为参考品牌型号， 起草节点 工程部 设计中心管理员 招投标中心管理员 材料公司管理员 招投标中心工程师 材料类核价、认价等 需技术方案等的工程类核价、认价
如不能，需要设计中心明确参考品牌及型号。 （3）招投标中心管理员：收到后沟通给招标工程师，招标工程师审核资料的完整性和核价、认价的合理合规性等，如资料合格，回复管理员按材料类别转交招标工程师或材料公司计划部；如资料不完善或核价认价不合理，则回复管理员退回工程部。 （4）招投标中心工程师：收到流程后，开展核价工作，本流程结束；等与施工单位就核价内容达成一致后，再报审内部核价审批流。 （5）材料公司：计划部收到流程后，对资料完善性再次复核，如资料合格，则开展核价工作，本流程结束；如资料不完善，则直接退回工程部。 3、核价、认价时效性 （1）招投标中心工程师收到资料合格的《核价申请表》后，紧急内容在7天内完成，其他内容在14天内完成。原合同图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化、工程量增加或须补充单价的，按招标流程所需时间考核；由管理及监察中心进行考核。
采购成本知识培训
采购成本知识培训： 1、技术成本： 设计简捷：从设计源头开始 质量相同：质量相同就是产品内所有零部件的寿命质量是等同的不因一个部件因影响整个产品标准生产： 物耗最省： 2、生产成本： 影响生产成本的主要因素： 库存水平： 流程设置： 生产的连性： 工人劳动效率 3采购成本 询价：多问，多听，少说 多问开放式的问题 经常采用反问方式，伪装自已目的性要隐蔽 求证： 同一时间同一问题问不同的人多方了解 同一问题问同一个人反复求证 不同时间问同个人多次求证 详细记录每次座谈对成本要素每次记录进行对比 比较内容要取相同相近要素或转换成相似可比项进行对比 在统一报价方式的情况下，对比最底价的估价方法 对物料成本计算采用专业的计算方法 从第三采购方获取价格比对 评估供方和我方的市场地位争取优势价格 同行之间交流合做，共用采购平台或外包采购估价 材料成本知识 建立完善的采购知识体系，了解物料信息，熟练物料的生产技术 积累和收集采购案例、核算及表格资料
采购人员的21条 1、永远不要喜欢一个销售人员，他们面前你要说你是我们的合作伙伴 2、要把销售人员视为头号敌人 3、绝对或永远不要相信第一次报价，对方会提供更好的交货条件和机会 4、随时要在耳边想起你能做得更好 5、时时保持和创造低价记录不断提出新的要求、降价无止禁；在对方没有提出强烈反应之前，要求绝对不能停止。 6、永远把自已作为别人的下级，同时相信对方始终有一个上级，他还能提供额外折扣，如果对方高层出面说明你有了更大的索取折扣让步机会，对方职位越高你的收获越丰富 7、当对方很快接受你的条件或很快得到公司批注时这肯定不是最理结果，应该提出新的要求和条件。 8、要给对方一个大智若愚、宽容大度的形象。 9、当对方主动来找你时，你一定要利用这个主动权，从气势上。环境上营造良好的谈判优势，争取更好的条件 10、销售人员不会提出任何要求，当他们等待采购人员提出要求时，你已成功了一半，介你应等待对方提出条件看清对方的牌，往往你会获得更优惠的谈断起点，通常对方不会提出任何要求和回报。 11、不断对第个销售人员提出要求，要他们拿出更好的合作方案要有做坏孩子的勇乞，也许对方比你要坏的更多，你有可能还在上当 12、要有良好的心理素质价格越低越好。 13．毫不犹豫地使用各种论据哪能怕是编造的论据要使对方相信，言论重复多次也会真理只要达目的就行 14、要了解对方性格要求提出对方的弱点和错误码率在最后的谈判中如果没有掌握80%的条件就是一次失败的谈判 15、要尽可能提出更多的条件以量取胜是谈判的法宝 16、用无理要求和行为打乱计划，比如、迟到、延期称已与他人签约等等最终达到对方给以更大的让步的目的，彻底打开对方的防线 17、要检验和付款问题上多发明流程和步骤创造更多的收费机会 18、从不说得利只表明采购行为仅为是完成任务而为之、为维系双方良好的合作关系面下单。 19、杜绝讨价还价，永远不给对方还价或求取对方妥协 20、不能让对方看见电脑和桌面的任何数据和文件，尽量减少对方对你的了解不要被对方新的设备设施所吓倒，他的东西也许就是为了吓唬你的要坚信兴是人造的就没什么了不起的。 21、对方的年纪并不重要是人都有的弱点，你不怕他、他就怕你，他会为你坚定不移的态度下做出你所期许的让步。 二、对比法
印刷内部报价核价表
印刷内部报价核价表 备注 ① 正常报价 客户加价提成需排除本公司税收20% 低于或未按正常报价 客户加价提成不予批准 如特殊需要 接单前报领导审批 ② 超大、工艺复杂及质量要求较高的产品价格特别核定！ ③ 纸张价格核算示例：250g 白板 889*1194mm 4300元/吨 2000张 纸张费用=0.889m*1.194m*250g/m 2*4300元/吨*2000张*10-6吨/g=2282元 ④ 天窗PVC 膜计算方法 a.单片（手工） 长(m)*宽(m)*厚(丝)*1.4(比重)*数量(张)*20元/Kg b.成卷（机贴） 幅宽(m)*长度(m)*厚(丝)*1.4(比重)*数量(张)*20元/Kg 六开 四开 对开 六开 四开 对开 菲林/套 80 120 240 PS 版/套 / 160 320 纸张费用 规格*克重*吨价*数量 ③ 损耗常规按5%计算 特殊另计 印刷机台 最大过纸 最小过纸 开机费 3000
RD-产品核价管理流程
产品核价管理流程核准：审核：制订：
1.0目的 确定核算方法，统一核算标准，规范核价程序，使价格核算准确、合理、高效、透明。 2.0适用范围 本流程适用于制造事业部与各营销事业部之间的成本、价格核算事务。 3.0名词解释 无 6.0相关流程 无 7.0主要职责 7.1采购部：负责新物料的询价、议价。 7.2财务部：负责标准的材料单价、标准人工费的制定、维护与更新。 7.3总经理：负责标准材料单价、标准人工费的审核。 7.4营销事业部产品经理：负责将客户的需求转化为详细产品信息并提出核价申请。 7.5核价组IE工程师：负责标准工时的制定、维护与更新。 7.6核价组工程师：负责核价单的接收及评审，提供包装设计尺寸以及对产品报价不被接受进行分析。 7.7核价组核价员：负责价格的核算及送审，并提供审批后的报价单给业务，报价资料的维护保管。 7.8核价组主管：负责非常规产品报价和标准工时的审核和常规产品报价的审批。 7.9技术研发经理：负责制造事业部标准工时和非常规产品报价审批。 7.10总裁负责标准人工费的审批。 8.0流程图
9.0产品设计开发流程说明 10.0补充说明
10.1核价所依据的标准的维护与更新 10.1.1制造事业部财务部负责标准材料单价和标准人工费的更新与维护，并提供给核价组保证核价组所依 据的标准资料与财务部同步，具体见制造事业部的《标准材料单价管理流程》。 10.1.2核价组IE工程师负责标准工时的更新与维护，并提供给制造事业IE部保证依据的标准资料与核价 组同步，具体见核价组的《标准工时管理流程》 10.2“核价单”的变更 10.2.1当有如下因素发生变更时，各事业部需以《核价变更需求单》的形式提出变更并会参相关部门后由 核价组执行。 10.2.1.1标准人工费改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.2标准工时改变：由制造IE部提出变更申请； 10.2.1.3标准材料单价改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.4退税政策改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.5货币汇率改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.6同一产品与我司可比拟的竞争对手之报价相差15%及以上：由各营销事业部提出变更申请。 10.3“核价单”偏差的申述与仲裁 10.3.1“核价单”核算产生偏差时，是否接收订单并进行生产由总部决定； 10.3.2“核价单”核算偏差值<= 5%标准可变成本属于正常偏差，由各事业部负责吸收不得申述； 10.3.3“核价单”核算偏差值> 5%标准可变成本时，本着“先接收、后申述”的原则，由总部、制造事 业部、深圳各事业部组成申诉仲裁小组进行仲裁处理； 10.3.4仲裁时需提供的资料包括：核价申请单、产品设计资料、核价基础资料、标准报价原则、核价单、 报价单等资料； 10.3.5助理总裁、总裁负责对仲裁建议进行权衡并做出最终的裁决。 11.0参考文件 11.1《产品核价作业指导书》 12.0相关表单 12.1《核价单》 12.2《交期回复表》 12.3《包装设计单》 12.4《新材料询价单》 12.5《核价明细表》 12.6《报价单》
采购成本知识
采购成本知识培训 1、技术成本： 设计简捷：从设计源头开始 质量相同：质量相同就是产品内所有零部件的寿命质量是等同的不因一个部件因影响整个产品 标准生产： 物耗最省： 2、生产成本： 影响生产成本的主要因素： 库存水平： 流程设置： 生产的连性： 工人劳动效率
3采购成本 询价：多问，多听，少说 多问开放式的问题 经常采用反问方式，伪装自已目的性要隐蔽 求证： 同一时间同一问题问不同的人多方了解 同一问题问同一个人反复求证 不同时间问同个人多次求证 详细记录每次座谈对成本要素每次记录进行对比 比较内容要取相同相近要素或转换成相似可比项进行对比 在统一报价方式的情况下，对比最底价的估价方法 对物料成本计算采用专业的计算方法 从第三采购方获取价格比对 评估供方和我方的市场地位争取优势价格 同行之间交流合做，共用采购平台或外包采购估价 材料成本知识 建立完善的采购知识体系，了解物料信息，熟练物料的生产技术 积累和收集采购案例、核算及表格资料 采购人员的21条 1、永远不要喜欢一个销售人员，他们面前你要说你是我们的合作伙伴
2、要把销售人员视为头号敌人 3、绝对或永远不要相信第一次报价，对方会提供更好的交货条件和机会 4、随时要在耳边想起你能做得更好 5、时时保持和创造低价记录不断提出新的要求、降价无止禁；在对方没有提出强烈反应之前，要求绝对不能停止。 6、永远把自已作为别人的下级，同时相信对方始终有一个上级，他还能提供额外折扣，如果对方高层出面说明你有了更大的索取折扣让步机会，对方职位越高你的收获越丰富 7、当对方很快接受你的条件或很快得到公司批注时这肯定不是最理结果，应该提出新的要求和条件。 8、要给对方一个大智若愚、宽容大度的形象。 9、当对方主动来找你时，你一定要利用这个主动权，从气势上。环境上营造良好的谈判优势，争取更好的条件 10、销售人员不会提出任何要求，当他们等待采购人员提出要求时，你已成功了一半，介你应等待对方提出条件看清对方的牌，往往你会获得更优惠的谈断起点，通常对方不会提出任何要求和回报。 11、不断对第个销售人员提出要求，要他们拿出更好的合作方案要有做坏孩子的勇乞，也许对方比你要坏的更多，你有可能还在上当 12、要有良好的心理素质价格越低越好。 13．毫不犹豫地使用各种论据哪能怕是编造的论据要使对方相信，言论重复多次也会真理只要达目的就行 14、要了解对方性格要求提出对方的弱点和错误码率在最后的谈判中如果
RD-核价管理办法
核价管理办法核准：审核：制订：
1.0目的 确定、统一核算格式，规范核算过程。 2.0适用范围 适用于各种产品的价格核算。 3.0名词解释 3.1 半成品出厂价=【可变成本*产品长度+长度部分可变成本】/0.95 3.1.1可变成本=（材料费+辅料费）*(1+损耗%)+制造费*系数 3.1.2 长度部分可变成本=（包装材料费+辅料费）*1.01(1%损耗)+ 人工*系数（=1）+水电 3.2 成品出厂价=组件可变成本/(1-利润率) 3.2.1组件可变成本=Σ组件材料费*1.01(1%损耗)+人工费*系数+水电费 3.3制造费=直接制造人工费+直接制造水电费 4.0量与系数标准 半成品部分量与系数的界定表（表一） 4.1 目前所依据的核价标准为系数1； 4.2 不同订单量对应不同的人工水电系数、损耗及利润率； 4.3 特殊组件损耗为2.5%； 4.4 出口退税损失按 2.5%计算； 4.5.半成品部分与成品部分的订单量及系数选用对应关系按上表一； 4.6 成品产品订单量少于200PCS的原则上不接单，特殊情况需事业部总经理审核，由助理总裁批准； 4.7 半成品组件部分订单量及系数选用对应关系按上表二。 5.0 结算方式 5.1 直接采用出厂价结算：按照核价组核定并且在有效内的出厂价结算
5.2 采用分配共同边际利润的方式结算： 5.2.1 边际利润= 营销事业部对外销售价 - 制造可变成本–营销事业部的可变成本 5.2.2制造事业部分配50%，营销事业部分配50% 5.2.3 边际利润率高于10%，事业部总经理审批；低于10%要报总裁审批； 5.3 国宝产品按实际可变成本方式结算； 5.4 厂家配套事业部按可变成本增加5%的利润进行结算。 6.0生效时间 6．1 未报价的新品从1月1日开始执行； 6．2 从20年1月1日出货的全部产品采用新模式核算； 6．3 20年1月1日前已经报价的产品因材料单价变更需要重新核价，在19年底前采用旧模式核算； 7.0 相关文件 《产品核价管理流程》 8.0 相关表单 8.1 半成品核价格式表 8.2 成品核价格式表 8.3 特殊产品核价格式表
注塑件成本核价
注塑件成本核算 固定成本 固定成本：只要工厂开门运转，无论生产与否都要支持的成本。以元为单位，计算到元/天，小数点保留3位（人民币：厘） 固定成本测算仅适用于纯注塑企业单位 如企业涵盖注塑、模具制造、成品装配等生产内容，其基础设施等费用应合理分割计算。 序号内容计算公式数额 1 厂房折旧1、自有厂房：造价总额/30年/255天 2、租用厂房：年租金/255天 2 机器设备折旧机器设备总价/10年/225天 3 基础设施维修费年维修费总额/225天 4 机器设备维修费年维修费总额/225天 5 财务费年附出利息总额/225天 6 管理费年支出总额/225天 7 电变压器摊派年支出总额/225天 8 不可预见费用 9 其他 10 小计1+2+3+......9=X元/天 11 单机成本 （Z元/天） X元/(注塑总容量（g)*利用率75%）=Y元/g/ 天 Y元/g/天*单机克容量=Z元/天 内容及公式说明： 1、30年：一般工厂厂房设计使用寿命为50年，按30年计算较为合理。 2、注塑总容量：工厂所有注塑机注塑量之和。 3、225天：一年有效工作日以225天计算。 4、10年：注塑机及相关设备使用寿命以10年计算。 5、基础设施维修费：一般按基础设施总值2%估算。 6、机器设备维修费：一般按机器设备总值3%估算，再加上注塑模具费用。 7、管理费：行政人员工资、招待费、差旅费、交通费、证书费等总和。 8、电变压器摊派：独立变压器的固定支出费用。 变动成本 直接发生在产品本身的成本，以元为单位，计算到：元/只（交付的合格品），小数点保留3位（人民币：厘） 序号内容计算公式数额 12 单机每天（24h） 可生产模次 实测*合格率95% A 13 员工工资每天三班总用工工资合计÷A 14 电费机电总容量*0.75*24÷A
新产品成本管理规定
1．目的 为了掌握新产品开发成本，给后续新产品报价和核算产品成本提供依据，以提高企业市场竞争力，特制定本规定。 2．适用范围 本公司所有新产品，即从产品报价开始到PPAP批准为止的过程，包括复制模产品。 3. 职责 3.1财务部 3.1.1负责确定新产品成本科目和制订核价标准，负责归集、核算、汇总各部门的新产品成本数据，并 编制新产品开发成本统计报表。 3.1.2每月对新产品开发成本进行分析和监控,及时向领导和有关部门提供报告和有关资料。 3.2 技术部 3.2.1每月5日前根据要求向财务部报《新产品开发成本统计表》,法定假日顺延。 4. 内容 4.1新产品开发成本组成：包含新产品试制成本、新增装备采购费用、新品评审费用、与新品有关的差旅费、客户招待费、外购技术文件资料费用、其他研发实验等与新产品开发直接相关的所有费用总和。新产品试制成本: 包含试模费用、压铸开机费用、试制人员费用、加工费用、检测费用、报告费用。该成本统计过程包含样品试制和小批试产（不包含客户小批量订单或客户风险订单）。 4.1.1试模： 试模费用为<420T压铸机3000元/次，≥420T压铸件6000元/次（含人工费、原辅材料费、水电费等）。 4.1.2样品制作： 样品压铸开机费为<420T压铸机2000元/次，≥420T压铸件3000元/次（含人工费、原辅材料费、水电费等），样品试制由于数量比较少，可以不计算材料费用。 样品制做所需人天=设备调试需人天+生产需人天，不足半天按半天计算，超过半天按一天计算，以下同。 样品制做所需人天费用=240元×需人天数（包含调试时间）。 加工设备使用天数=调试天数+生产天数。 加工设备总费用= (a设备的每天费用+b设备的每天费用+c设备的每天费用+....)×瓶颈工序加工设备的使用天数（新品试产占用设备的总时间）；注：a、b、c....设备为所用设备种类，如加工中心、数控车床、台钻等。
产品核价执行流程C_一个C程序的执行是随着
产品核价执行流程C_一个C程序的执行是随着 1 目的理顺公司主要产品核价执行流程。 2 范围适用于公司集成电路加工产品、分立器件加工（自销）产品、基板封装产品的核价执行。 3 职责 3.1事业中心产品核价人员进行日常核价。 3.2公司销售副总对分管业务的产品核价进行评审。 3.3事业中心总经理（分立器件产品核价由子公司总经理）行使批准权力。 4 产品核价执行流程 4.1业务员将相关产品信息，递交事业中心产品核价人员。 4.2产品核价人员根据产品信息，测算出相应成本及建议价，经产品核价主管初审后，递交相关领导审批。 4.3公司销售副总对分管业务的产品核价进行评审。 4.3.1分管传统业务销售副总负责国内业务处、海外业务处台湾区的集成电路加工、分立器件加工（自销），以及分立器件销售公司的产品核价评审。基板封装销售处承接的集成电路加工业务也由分管传统业务销售副总评审。 4.3.2分管基板业务销售副总负责基板封装销售处的基板封装产品核价评审。
4.3.3北美分公司总经理负责海外业务处欧美区、日韩区的集成电路、分立器件、基板封装产品核价评审。 4.3.4分立器件销售总监参与分立器件销售公司的产品核价评审。 4.4产品价格由事业中心总经理（分立器件产品核价由子公司总经理）审批同意后生效。 4.5如产品毛利率小于15%，审批生效的价格须呈报公司董事长/总经理及分管领导审阅。 4.6业务部门需要询价时，事业中心产品核价人员根据业务提供的产品BOM信息进行测算，提出初步测算价。后续建议价如与初步测算价有差异，以建议价为准。 5 产品核价原则 5.1正常情况下，按“材料成本＋制造费用＋目标毛利”测算建议价。 5.2材料调整及工艺要求变动时，建议价调整的原则为：5.2.1铜线替代金线时，铜线建议价＝金线价－（金线材料成本－铜线材料成本）/2。 5.2.2高级料饼替代低级料饼时，高级料饼建议价＝低级料饼价＋料饼差价×1.05。 5.2.3装片胶替代时，建议价加上装片胶差价。
产品核价执行流程C
1目的 理顺公司主要产品核价执行流程。 2范围 适用于公司集成电路加工产品、分立器件加工（自销）产品、基板封装产品的核价执行。3职责 3.1事业中心产品核价人员进行日常核价。 3.2公司销售副总对分管业务的产品核价进行评审。 3.3事业中心总经理（分立器件产品核价由子公司总经理）行使批准权力。 4 产品核价执行流程 4.1业务员将相关产品信息，递交事业中心产品核价人员。 4.2产品核价人员根据产品信息，测算出相应成本及建议价，经产品核价主管初审后，递交相关领导审批。 4.3公司销售副总对分管业务的产品核价进行评审。 4.3.1分管传统业务销售副总负责国内业务处、海外业务处台湾区的集成电路加工、分立器件加工（自销），以及分立器件销售公司的产品核价评审。基板封装销售处承接的集成电路加工业务也由分管传统业务销售副总评审。 4.3.2分管基板业务销售副总负责基板封装销售处的基板封装产品核价评审。 4.3.3北美分公司总经理负责海外业务处欧美区、日韩区的集成电路、分立器件、基板封装产品核价评审。 4.3.4分立器件销售总监参与分立器件销售公司的产品核价评审。 4.4产品价格由事业中心总经理（分立器件产品核价由子公司总经理）审批同意后生效。 4.5如产品毛利率小于15%，审批生效的价格须呈报公司董事长/总经理及分管领导审阅。 4.6业务部门需要询价时，事业中心产品核价人员根据业务提供的产品BOM信息进行测算，提出初步测算价。后续建议价如与初步测算价有差异，以建议价为准。
5 产品核价原则 5.1正常情况下，按“材料成本＋制造费用＋目标毛利”测算建议价。 5.2材料调整及工艺要求变动时，建议价调整的原则为： 5.2.1铜线替代金线时，铜线建议价＝金线价－（金线材料成本－铜线材料成本）/2。 5.2.2高级料饼替代低级料饼时，高级料饼建议价＝低级料饼价＋料饼差价×1.05。 5.2.3装片胶替代时，建议价加上装片胶差价。 5.2.4其他情况（如增加焊线根数，增加芯片颗数，砷化镓芯片，焊线后需要点保护胶，测试要加测内容，客户有特殊的包装要求等），建议价要加上所产生的费用。 6 其他 6.1当产品材料总成本浮动±2%以上，则建议价作相应调整。 6.2当汇率影响价格±2%时，则建议价作相应调整。 6.3制造费用每年必须修订一次，若遇重大变化即时调整。 6.4凡经事业中心总经理批准的产品价格，销售中心与财务中心应严格执行。 6.5事业中心产品核价人员提供业务部门的询价服务。 6.6对违反本制度中的相关条款，一经查实，将按公司规定处理。
新产品报价、核价管理办法
新产品报价、核价管理办法 1 目的 理顺新产品报价、核价管理程序，加快信息反馈和产品开发，满足市场需求，扩大市场份额，争取最大经济效益。 2 适用范围 本办法适用于公司新产品的报价、核价的过程管理。 3 职责 3.1市场部负责对外新产品的承接，负责新产品的信息传递与价格谈判。 3.2产品技术开发部负责产品的承接，核算新产品的工时、材料消耗定额。 4 管理内容与方法 4.1市场部接到外部客户报价需求，填写报价申请单，交部门经理签字后转技术工程部，有技术工程部部门经理签字后按报价周期核算价格。 4.2技术工程部按照图纸及工艺要求出据详细的内部核算报价单，由报价人签字，部门经理审核，公司总工批准后转市场部。 4.2激光对外加工报价的由激光市场内勤负责报价，公司总工签字后转市场部。 4.3市场部接到报价单，首先交部门经理签字确认后在由业务员或内勤与客户协商议价。 4.4市场部内情或业务员根据新产品审批价格，与客户进行价格谈判。客户提报的价格低于审批价格的，由技术工程部重新进行核价，并按4.2的程序在两个工作日之内处理完毕，反馈市场部，由市场部与客户重新进行协商、谈判。连续两次协商、谈判不成，视为放弃；客户提报的价格满足及高于审批价格的，由市场部及时通知产品技术开发部等相关部门。 4.5市场部将最后确认的价格重新整理报价单发至客户，需客户签字确认回传后与技术工程部出据的报价单一并存档。
5 有关规定 5.1为扩大市场份额，鼓励市场部在与厂家协商、谈判过程中争取最大利益，对通过价格谈判确定的价格高于审批价格的，按照为公司创造效益的多少，每季度由财务进行汇总，报总经理办公会研究，确定奖励金额。
订单成本核价管理规范 (试行版)
订单成本核价管理规范 编制： 审核： 批准： 密级： 公开 内部公开 机密
1、目的： 优化订单成本核价流程，提高订单成本核价时效，实现精细化报价。 2、范围： 适用于本公司所售产品成本核价使用。 3、参考文献 无 4、职责与定义 4.1销售部、海外部 负责对客户的各种需求进行分析、反馈和跟踪，把整理后的项目方案反馈给相关责任部门，协助相关责任部门共同优化项目方案并提交客户，促成商务合作。 4.2结构设计部 负责对销售部、海外部提交的结构设计方案进行分析和评估，给出结构方案的改进建议和结构报价清单。 4.3硬件设计部 负责对销售部、海外部提交的硬件方案进行分析和评估，给出硬件方案的优化建议及方案可行性判断。 4.4软件设计部 负责对销售部、海外部提交的客户需求进行分析，给出软件设计方案和相关研发成本说明。 4.5产品部 负责对产品方案审核及协调相关责任部门参与审核；另对销售部和海外部发出的项目介入申请，视情况安排产品经理提前介入，负责对销售部、海外部提交的客户需求进行分析和挖掘，为项目的可行性提供技术支持。 4.6财务部 负责对销售部、海外部、产品部提交的客户需求和物料清单及BOM进行核价，并对其中产品的制造费用、人工费用、管理费用等一系列成本给出核算；另对发起部门的产品报价做审核，给出相应指导价建议。 4.7采购部 负责对销售部、海外部、产品部提交的物料需求清单中采购过的物料进行小批量和大批量的询价；对物料需求清单中没有采购过的新物料须发起部门提供物料的产品规格或详细产品图档，便于采购部询价采购。 5、权责：
本文之核准、更改、发行按《文件控制程序》处理。 6、内容： 6.1订单成本核价的分类 订单成本核价分为：大客户、大批量订单成本核价和定制柜打样、小批量订单成本核价两大类。 6.1.1 大客户、大批量订单类 （1）大客户是指从公司规模、影响力、财力和对意向项目的投入方面判断，例如京东、华为、腾讯、阿里等大型上市、非上市企业客户群体。 （2）大批量订单是指客户所下订单从数量、价值金额等方面来判断，例如100套柜子，合同价300万元。 6.2订单成本核价的流程说明 订单成本核价流程分为：大客户、大批量订单成本核价流程，定制柜打样、小批量订单 成本核价流程两大类。 6.2.1大客户、大批量订单成本核价流程 （1）销售项目专员/售前技术工程师将客户需求整理好反馈给相关产品经理，产品经 理将整理好的项目方案给到销售项目专员/售前技术工程师进行产品方案审批（附产品 成本核价表，具体见附件一），方案审批通过后由销售项目专员/售前技术工程师发起 “产品成本核价审批”（钉钉审批）由财务部成本会计负责核算物料清单价格及给出 相关费用成本；方案审批不通过，产品经理继续优化产品方案后给到销售项目专员/售 前技术工程师重新发起方案审批。 （2）销售项目专员/售前技术工程师填写《产品成本核价表》后发起“产品报价审批” （钉钉审批），产品报价审批通过后由相关业务人员报价于客户。 （3）客户因产品价格因素存在异议的，由销售项目专员/售前技术工程师协调相关责 任部门对项目进行优化，优化后重新发起产品方案审批、产品成本核价审批和产品报 价审批，再次报价于客户。 6.2.2定制柜打样、小批量订单成本核价流程 （1）售前技术工程师将客户需求整理形成项目方案后填写《产品成本核价表》发起项 目“产品方案审批”（钉钉审批），方案审批通过后由售前技术工程师发起“产品成 本核价审批”（附整理后的产品成本核价表），财务部成本会计负责核算物料清单价 格及给出相关费用成本；如方案审批不通过则由售前技术工程师继续优化方案后重新 发起方案审批。