某项目 月度跟踪审计报告

中国黄金集团公司

********公司

采选扩能改造项目

基本建设过程审计报告书

(**月份审计汇报)

*******工程造价咨询有限公司

咨询报告书扉页

咨询项目委托方：中国黄金集团公司

咨询业务类别：基本建设过程审计

咨询项目全称：********项目

咨询作业期：****年*月~****年*月

*******工程造价咨询有限公司

法定地址：

邮编：

联系电话：

资质等级

资质证书编号：

法定代表人：（签字）

造价工程师：（签名盖章）

造价工程师：（签名盖章）

****年*月*日

目录

一、项目基本情况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1

二、概算执行及工程完成情况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3

三、审计过程中发现的主要问题〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5

四、业主整改的结果〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6

五、审计建议〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6

六、说明事项〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7

一、项目基本情况

(一）、********公司金厂峪金矿区（以下简称金厂峪金矿）位于河北省迁西县金厂峪镇。地理坐标为：东经：118°2′26〞北纬：40°18′50〞，矿区南距唐山市110km，距迁西县城35km，西距北京市210km，距大秦铁路迁西北站30km，唐碾公路从矿区东侧门前通过，交通便利。

(二）、组织机构：*******年*******月，在平等自愿、互惠互利的基础上，中金黄金股份有限公司与迁西县金顶山矿业有限公司共同出资，设立*******公司。公司股权构成情况：中金黄金股份有限公司持有*******%股权，金顶山矿业有限公司持有*******%股权，金顶山以桑家峪金矿的采矿权及矿区范围内生产经营性资产注入。

(三）、工程名称：*********公司采选扩能改造项目。

(四）、投资

项目概算总投资为*******万元，其中：

工程费用：******* 万元

工程建设其他费用：******* 万元

预备费：******* 万元

建设期利息： ******* 万元

铺底流动资金：******* 万元

资金来源为*******%贷款，*******%自筹；

长期借款利率为*******%，流动资金借款利率为*******%。

项目利用原有固定资产净值*******万元，按自筹考虑。

(五）、采矿

矿山扩能改造后，金厂峪及露天采场矿石均通过223m 中段主运平硐运至选厂。总运输能力3000t/d，其中金厂峪考虑2000t/d，露天矿1000t/d。露天开采的服务年限为11年，基建期1年。地下开采的服务年限为16年。作为已经投产的地下矿山，地下开采改扩建基建期仍会产出矿石，因此露天与地下同时生产时间为11年。

设计利用金厂峪矿段8~22号勘探线的浅部残留资源，设计标高为143米以上。开采方式采用露天开采，采矿损失率5%，矿石贫化率8%。设计利用金厂峪矿段的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等矿脉，桑家峪的Ⅴ、Ⅴ-1矿体。设计开采标高为-577~233米。采用地下开采方式。采矿方法为浅孔留矿法和分段空场法，综合采矿损失率为11.56%，综合矿石贫化率为32.2%。

(六）、选矿

设计采用浮选+金精矿氰化工艺流程。设计工艺指标（第三年起）为：原矿平均品位为1.82克/吨，浮选精矿品位90.49克/吨，浮选精矿回收率89.50%，浸出率97.00%，冶炼回收率99.9%。

(七）、尾矿

尾矿采用湿排方式排至尾矿库。

(八）、总图：

采矿工业场地包括三个部分：桑家峪采矿工业场地、金厂峪地采采矿工业场地、金厂峪露采采矿工业场地。桑家峪采矿工业场地利用现有设施，位于桑家峪新竖井南侧约400m 处。选矿工业区（包括辅助设施）布臵在现有223m主运平硐东南侧的山坡上。主要工业场地朝向为南偏西，采光、通风条件良好。选矿工业区占地4.82ha，选厂辅助设施利用企业现有用地，占地为1.12ha。

(九）、基建：地下开采基建工程量为14.64万立方米，基建范围包括金厂峪副井改造、桑家峪新掘主井、原竖井改造、硐室工程等，露天采场基建剥离工程量240万立方米。矿山基建期为1年。

该项目的建设单位即被审计单位为：*******公司；设计单位为：*******；监理单位为：*******；露天采矿施工单位为*******；采选工程主厂房建安施工单位为*******公司。

二、概算执行及工程完成情况：

（一）、概算执行情况：

*******公司采选扩能改造工程项目总估算值*******万，工程费用*******万，工程建设其他费用*******万，建设期利息*******万，铺底流动资金*******万。截止*******年*******月累计投资完成额*******万，占设计总

概算值*******%；其中工程费用*******万，占设计概算值*******%；工程建设其他费用*******万，占设计概算值*******%。

（二）、工程完成情况

序号项目名称开工时间截至本月形象进度完成比例

1

2

3

三、审计过程中发现的主要问题

（一）、前期手续问题：项目核准、初步设计及审查滞后、施工图设计文件较现场实际施工进度较慢，图纸审查、开工许可、安评手续、环评手续等尚未办理完成，影响工程进度。

（二）、选厂工程现场施工各专业单位施工人员偏少、主厂房钢结构制作稍慢，导致钢结构安装工程的部分工作面闲臵、钢筋混凝土工程模板支设加固工作偏慢，影响施工进度。

（三）、钢结构安装与混凝土交叉作业，钢结构安装及土建施工人员有不戴安全帽的现象。

（四）、现场临时用电不符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求，电焊机一次线超过了5米，沿地明敷电缆接头无防护措施。

（五）、现场砂浆搅拌计量措施不准确，施工没有明确的配合比标识牌。

四、业主整改的结果

（一）、尽快完善各项手续。（其中储量核实报告已报国土资源部即将备案；设计院加紧设计图纸、出图）。

（二）、已督促钢结构加工厂制作，并增加模板、混凝土等工人数量，加快施工进度。

（三）、已加强对施工人员佩戴安全帽监督。

（四）、加强沿地明敷电缆接头防护措施。

（五）、现场砂浆搅拌以配备地秤，配合比已下发。

五、审计建议

（一）、建议被审计单位安排专人负责办理、了解国家建设法律、法规，和相关部门进行沟通并签订环评、安评等技术服务合同，待初步设计审查完成后继续办理。

（二）、建议被审计单位增加项目管理人员、完善项目管理制度和流程、规范施工的相关步骤；对于工程的专业分包单位在现场安全、质量控制方面要加强管理。

（三）、建议现场施工单位做好安全文明施工的工作，危险部位处必须悬挂醒目的标牌，夜间有人经过的坑洞等处应设红灯警示，杜绝安全隐患。

（四）、建议现场施工单位做好安全防护工作，杜绝安全隐患。

（五）、建议被审计单位协调施工单位加强现场过程管

理，对施工作业人员进行安全和技术交底，履行“三检”制度，严格执行质量验收程序和标准。

六、说明事项

无

***************工程造价咨询有限公司

年月日