办公用品管理规范

办公用品管理规范

为规范公司日常办公用品管理，降低办公耗材的使用成本。特制定本管理制度：

1、适用范围

1.1 本制度规定了办公用品的管理内容，管理程序与考核要求。

1.2 本制度适用于办公用品的采购、保管、领用等管理环节。

2、办公用品包含日常工作所需用品、印制品等

2.1 日常办公所需各种文具、电话、纸张、办公桌椅、各类文件夹类物品，电脑、传真、复印、打印机等设备及配件、耗材。

2.2 印刷品指各类信纸信封、名片、帐册、报表及产品资料、说明书等。

3、管理程序与要求

3.1 公司办公用品实行限额采购、分类管理。

3.2 各部门所需办公用品，由财务部指定专人采购及保管。

3.3办公用品所需费用实行“核定指标，限额使用，限额采购，超额考核”的原则。费用指标由财务部根据部门工作性质及人员构成情况核定下达（各部门办公费指标包括打印文件、复印费），费用指标纳入全面预算之内。

3.4 各部门所需的办公用品，实行按月采购，使用部门必须提前以书面形式提出采购申请单（见附表1）并由部门领导审核；行政办公室汇总后报主管领导审批后方可由采购部进行采购。

3.5 公司通用（公用）的信纸信封、传真纸、计算机打印纸、一次性茶杯等物品由行政办公室根据使用量分批采购与保管。有关部门需要时须指定专人负责领用并办理领用手续，费用按月结算。

4 、办公用品采购管理

4.1 行政办公室要根据公司下达的采购费用计划，严格把好审批关，有效控制费用。

4.2 负责办公用品采购人员，必须严格按照批准的采购计划进行采购，不得盲目采购，造成积压。

4.3 采购人员应熟知市场行情，要货比三家在比质比价的基础上选好供应商，努力降低采购成本。

4.4行政部对采购回来的价格、质量等进行监督。

5、库房管理

5.1 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账册。

5.2 采购人员购入的物品入库必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

6 检查与考核

6.1 采购人员必须树立严谨的工作作风，确保采购的物品品种对路，库存合理，开支适当，凡因采购人员粗心大意，多采购，