公司审批流程及审批权限
序号审批事项
1业务招待费用)
2市场推广费用(媒体广告/促销品/其他推广费用)3礼品费用
4差旅费等员工费用报销/Team Building 5员工预借现金
6付款申请-支票,电汇7同一公司内资金调拨
8总、分公司资金周转调拨及往来款项审批9采购(固定资产/办公用品/服务)10固定资产处置
11销售成本支出(合作伙伴分成费用支付)12工资/报销/福利/奖金支付13奖金计算
14投资,融资前置审批及协议15运营商合同签署
16内容源合同/渠道推广合同/其他协议、合同17劳动合同、兼职协议、实习协议等18员工招聘、解聘及合同续签19员工请假单、加班单、签出单20员工出差申请
21财务总监、人力行政总监休假22公司银行账户开立、终止23银行授权签名者
24总经理个人费用(单月费用报销)25总经理津贴
26
公司印章、证照外出使用
原则:8.财务部门签字对付款单据(含合同、发票等)等的完整性、表面性、合规性负责,并对本流程进行监督9.采购服务指全部需对外付款的非实物性采购项目,包括劳务,代理,外包,技术支持,保险等服务项目
10.公司印章、证照外出使用,还需经过该印章、证照保管部门经理批准,并由印章、证照保管人或指定监章、证人
汇金在线(北京)国际投资管
1.本流程和审批权限适用于汇金在线(北京)国际投资管理有限公司总
3.待审批事项的金额或性质超出第一审批人权限的,应在第一审批人签6.各级审批人在出差,休假等情况下可采取用传真,邮件审批方式;也7.本部门负责人签字需要对业务费用支出的真实性、合理性和必须性负
2.各授权签字人在审批权限范围内的签字为有效审批
4.各级经理申请费用,不论金额大小一律由上一级主管签字审批
5.各部门员工加班报销费用,一律由上一级主管签字审批
流程1流程2流程4
本部门经理/总监人力行政总监财务总监
必签:不论金额,确认费用必须性必签
必签:不论金额,确认费用必须性必签
必签:不论金额,确认费用必须性必签
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必签:不论金额,确认费用必须性有关人力行政必签必签
必签
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必签必签
必签必签
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必签
必签
必签
必签
先签必签必签
整性、表面性、合规性负责,并对本流程进行监督
括劳务,代理,外包,技术支持,保险等服务项目
保管部门经理批准,并由印章、证照保管人或指定监章、证人随同
投资管理有限公司审批流程及审批权限( 年 月 日生效)
公司总部及各分支机构
批人签字后,由上一级审批人签字,直至总裁
式;也可以授权其他人审批
须性负责
流程5
总裁(CEO)
必签
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必签
必签
必签
必签
必签
必签
总监以上必签
总监以上必签
必签
必签
必签
必签
必签
按预定流程执行