过程和产品的监视和测量控制程序(含乌龟图)
过程和产品的监视和测量控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对产品实现必须的能力进行监控和测量，以确保满足顾客的要求。对产品特性进行监控和测量，以验证产品要求得到满足。
2.0适用范围
适用于产品的实现过程和产品的测量和监控。
3.0职责
3.1 本程序由质保部负责管理；
3.2 研发中心负责提供采购物资、生产过程的工艺文件、检验文件等技术性文件；
3.3 质保部依据检验文件进行检验工作，并按要求做好记录；
3.4 生产部按工艺文件进行生产、自检和互检并按要求做好记录；
3.5 生产部各工序组长负责生产工艺实施过程的监督；
3.6 供应商须提供原材料（包括外协件、外购件）自检报告；
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
监视和测量控制流程乌龟图
监视和测量控制程序（附乌龟图）
1目的 为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围 适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认 公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：
4.1.2公司总目标指标确定 公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量 公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认 战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。
乌龟图理解与运用
过程是一组把输入转化为输出的活动.在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把 组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。那么，我们把“过程”作为系统的“要素"组成系统进行管理.系统的要素有时叫系统的组成单元。所以，过程也就成了一个管理的单元。这个单元可以用一个乌龟图来表示.乌龟身体(过程），头（过程的 输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入)。这样，一个一个乌龟（过程）就组成 了系统。利用这样的系统管理，效率和效益都高. 乌龟的身体是“过程"头、尾和四个脚分别是: 1》owner 过程的主管,对该过程负责者。 2》resources 资源。活动必须要的资源.包括人员、机器设备、工艺用材料 3》procedure 程序.也就是操作方法、控制方法等。 4》KPI/PI 关键指标/指标。用来衡量过程的有效性和效率。 5》input 尾。被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等 6》output 头。过程的结果，产品(可能是半成品、零件、部件等）。 乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量,决定了乌龟头（过程输出）的质量。最 好针对以上五个因素，确定这些因素的 PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。而不是通过 检验乌龟头（产品）中 KPI 来控制过程。后者发现问题已经晚了。 有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。 有的把这个过程叫作业。于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。它是过程模式管理的细化管理方法. 凡是过程都应当有目标。但不是所有过程的目标都必须是可测量的。有的过程目标可以不加以测量.
iatf16949生产计划控制程序(含乌龟图)
生产计划控制程序 （IATF16949-2016） 1 目的 规定生产计划的作业方法，为使本公司接受订单后，产品得以准时送到客户手中。 2 范围 凡本公司产品的生产过程安排均适用。 3 定义 无 4 职责 4.1 生产部生管课负责生产计划的编制与实施，对生产作业进行监控及调度。 4.2 各相关的生产部门负责按计划安排生产并报告。 5 程序内容 5．1 业务部接单后，应向生产部下达生产指令《生产指示单》，品管、技术、生管对《生产指示单》上所要求的事项给予确认。 5．2 如新客户新产品的定单，生产技术部应及时提供定单所需的图面，采购打样并由品管和技术部门确认。填写《样品确认单》，在正式生产前发放正式的工艺规范。 5．3 生管课接《生产指示单》后，应根据成品仓库的库存情况及最低库存量，
以及定单的交期，安排《铸造、CNC、涂装生产计划》，铸造不良率应根据月部门产品质量统计表和量产说明会为依据，并应业务需求制定各客户安全库存量，①当库存量低于安全库存量时：铸造数量＝[定单数量＋(最低库存－实际库存)÷合格率]，②当库存量高于安全库存量时：铸造数量＝[定单数量－(实际库存－最低库存)÷合格率]，③当业务无需安全库存量时：铸造数量＝(定单数量－实际库存)÷合格率)，并每月底盘点安全库存量，核对是否满足要求数量。5．4 对《生产指示单》上客户所需的外协件，生管课应根据库存的情况填写《请购单》，报厂长批准后采购。生管课根据请购单及产品交期跟催采购，以确保外购件。 5．5 生产过程中如发现不能按时完成，生管课应及时与业务联系，由业务与客户联系协调交期，在客户同意的情况下，按新的交货日期完成生产。 5．6 生产计划调整 5．6．1客户插单，增加或取消定单时 5．6．2工程变更或原材料不良时。 5．6．3原材料供应无法配合时。 5．6．4设备或模具发生故障时。 5．6．5生产内部需变更时。 5．7各生产部门可根据实际生产情况适当调整生产计划，调整后的生产情况应及时报告生管课。 5．8对零售客户生管课在定单完成前，应根据客户的出货要求填写《货柜申请单》，由业务和客户确认具体的出货事宜。
IATF16949监视和测量资源程序(含乌龟图)
监视和测量资源控制程序 （IATF16949-2016） 1目的 确定需要实施的监视和测量以及所需的监视和测量资源，并加以控制，为产品符合确定的要求提供证据。 2 范围 适用于本公司设计、开发、生产和服务全过程所需的监视和测量资源的控制。 3 定义 3.1监视和测量资源：用于证实产品符合规定要求而使用的所有检测仪器及试验设备（包括试验软件）。 3.2 免检装置：测量、试验仅作参考或不直接影响其产品质量的量仪、设备。 3.3监视和测量资源分类： A类国家规定强检的监视和测量资源； B类用于证实产品符合规定要求的监视和测量资源； C类一般指示性仪表、免检装置和卷尺，直尺等测量器具； 4 职责 4.1生产技术部确定产品实现过程中所需要的监视和测量手段。 4.2品管部确定所需要的监视和测量资源，并对其实施日常维修、保养、校验
和管理。 4.3监视和测量资源的使用部门负责按规定正确使用。 5 程序内容 5.1生产技术部根据本公司生产的产品特性，确定所需的检测手段。 5.2品管部根据技术部提供产品实现过程所需监视和测量手段，制定统一的监视和测量资源配置表。 5.3监视和测量资源在购买之前，由使用部门根据监视和测量资源配置表填写请购单，经部门主管审核，交采购部确认后，报厂长批准进行采购。 5.4监视和测量资源管理 5.4.1新购入的监视和测量资源须有检验证明、出厂证明方可验收，并经校验合格后方可使用。 5.4.2与零件有关的样板等工装必须明确标明相应产品的编号以及实际的更改状态。 5.4.3监视和测量资源使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。 5.4.4如果试验软件或比较标准用作检验手段时，使用前应加以校验，并按规定的周期加以复验。 5.4.5确定测量参数及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的监视和测量资源。
IATF16949制程及成品检验程序(含乌龟图)
文件名称 制程及成品检验程序 文件编号：DXC - 16 版本:A 编制部门 品管部 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为确保生产制程及成品的质量能有效控制，以满足客户要求，特制定本程序。 2.适用范围 适用于本公司生产制程中的半成品加工品，成品等检验的管制。 3.定义 无 4. 制程及成品检验过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 1. 制程及成品检验程序 2. 质量控制计划 3. 检验标准书 过程管理目标： 1. 交货合格率99％ 2. 客户批量退货0次 3. 质量问题客诉每月1 次以内 过程责任者： 品管主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》。 使用资源： 1.合格检测仪器和设 备 2.计算机 3.标签章及QC 章 过程风险控制： 检测不及时、客户验货不合格，顾客退货等。 过程输入： 1.产品图纸，相关技术资料 2.检验标准书 3.控制计划 4.待检品 过程输出： 1.检验合格与不合格品 2.相关检验记录 3.不合格品的处理记录 4.纠正预防措施处理单 过程顾客：外部客户 输入部门：生产部、技术部 支持部门：生产部、技术部 SP 实验室管理 过程 制 控险风 门部口接
文件名称 制程及成品检验程序 文件编号：DXC - 16 版本:A 编制部门 品管部 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 制程及成品检验作业流 程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表单 5.1 生产人员 5.1生产部门依照《生产制程管制程序》在正式生产前先做首件加工 《生产制程管制成》 5.2 生产人员质检员 5.2.1操作员在加工好第一个零件时，首先按图纸和工艺文件要求自我检查自检合格后交质检员依样品图纸，工艺文件进行重要尺寸、外观 等检验。合格，由质检员在首件产品上做合格 标示放置于加工机台旁做样板参照，并做好《首 件检验记录表》；不合格，则由生产部门做调整，并重新试做，直至首件确认合格为止。 5.2.2首件确认时机： a. 每日刚开始生产时 b. 换机，换人，换产品生产时。 c. 修机，异常处理后重新生产。 d. 更换工装夹具后重新生产时。 《首件检验记录表》 5.3 生产部门 5.3首检合格后，生产部门依据生产排程进行正 式生产，并依照《生产制程管制程序》对生产 制程实施控制 《生产制程管 制程序》 5.4 操作员 5.4生产操作员在作业过程中，依照工艺图纸和 《加工作业指导书》进行自主检查，发现问题，自我纠正和报告现场管理。 《加工作业指导书》 5.5 生产人员 品管主管 5.5.1质检员依照工艺图纸和《加工作业指导书》及《控制计划》进行巡回检验并记录于《制程检验报告表》上 5.5.2质检员应对生产过程的每一工序进行巡回检验，如发现异常问题立即知会现场管理应急处理。 5.5.3若在生产过程中，质检员发现连续3件以 上返工或报废，则由制程检验员立即通知品管部主管及现场主管决定是否停止生产，然后填写《纠正预防措施处理单》，交生产部门进行原因分析和提出纠正措施。 5.5.4制程巡检中发现的不合格品依《不合格品管制程序》处理 《加工作业指 导书》 《控制计划》 《制程检验报告表》 《纠正预防措施处理单》 《不合格品管制程序》 5.6 质检员 5.6当工序完工后，制程检验员依《批次跟踪表》和图纸进行转序检验，合格的由生产作业员转入下一工序。生产管理填写好《制程检验报告表》，不合格品依《不合格品管制程序》处理 《批次跟踪表》 《制程检验报告表》 《不合格品管制程序》 OK 首件确认 首件生产 正式生产 巡回检验 自主检查 OK 转序检验 不合格品管制 NG NG OK NG
IATF16949生产过程控制程序(含乌龟图)
生产过程控制程序 （IATF16949-2016） 1目的 本标准规定了生产过程操作符合规范或顾客的要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。 2范围 本标准适用于本公司轮辋生产过程的控制。 3定义 无 4职责 4.1技术部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的文件/资料。 4.2技术部负责特殊工序的工艺验证。 4.3生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位。 4.4生产部门负责产品实现过程的管理。 4.5保全课负责生产设备的维修和保养。 4.6生管课负责生产计划的制定安排。
4.7品管部负责生产过程的品质检验、监督和控制。 4.8人事行政部负责组织对特殊工序及影响产品和过程特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。 5程序内容 5.1技术部应确定并策划直接影响质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。 5.1.1生产部应使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。 5.1.1.1各相关的生产部门应保持有序、清洁的生产场所。 5.1.1.2生管课应准备应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备失效等情况）以便在突发灾害性事件时合理保障顾客的产品供应。 5.1.1.3各相关部门应制定有关的文件，确保符合所有适用的政府的安全和环境法规的要求，包括有关搬运、回收、消除或处置危险物品的规定。 5.1.2生产部应确保生产过程符合有关的标准和技术文件的规定。 5.1.3各相关的生产部门应对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。5.1.4特殊工序和特殊特性的确定 5.1.4.1根据本公司产品的特殊特性和过程特性等因素，确定浇铸、热处理和喷漆等过程为特殊工序。 5.1.4.2当顾客要求时，技术部应在特殊特性的确定、文件化和控制方面满足顾客的要求，并提供表明符合这些要求的文件。
IATF16949测量仪器管理程序(含乌龟图)
文件名称 测量仪器管理程序 文件编号：DXC- 09 版本:A 编制部门 品管部 编制日期：2020.07.08 页码：1/4 1.目的 为规范测量仪器和检测设备的校正和管理,确保检验和试验结果的有效性,为产品符合规定的要求提供证据,特制定本程序 。 2.适用范围 适用于本公司对产品和过程控制所需的所有测量和试验设备的管理。 3.定义 3.1计量员:从事测量仪器的内部校验和管理工作,经公司内部或外部相关仪器校正与管理培训,具备校验资格的人员。 3.2内校:由计量员依据作业指导书或计量检定规程,在公司内部执行仪器校验 3.3外校:当内部无能力校正或用于追溯的标准件送外部校验或联络至现场校验。外部机构需具备国家认可的资格 . 4.实验室管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 测量设备管理程序 过程管理目标： 测量设备100%按期校正合格 过程责任者： 品管部计量员，其资格见《岗位职务说明书》。 使用资源： 1.合格的标准件 2.计算机 3.实验室 4.标签 过程风险控制： 测量仪器未按期校正， 仪器失效或损坏 过程输入： 1.仪器增购需求 2.仪器校正计划 3.检定规程 4.产品或过程检测的精密要求 过程输出： 1.符合检验和实验要求的仪器 2.仪器校正和管理的相关记录 过程顾客：生产部、品管部 输入部门：生产部、品管部 支持部门：采购部、技术部 SP 实验室管理 过程 制 控险风 门部口接
文件名称测量仪器管理程序文件编号：DXC- 09版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08 页码：2/4 序号测量设备管理作业流程权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用表 单 5.1 需求单位5.1 需求单位根据使用需要提出《物料申 购单》交部门主管审核。 《物料申购单》 5.2 部门主管 总经理 5.2部门主管根据具体情况审核实用性和 要性,审核后交总经理批准,转采购部执 行。 5.3 采购部5.3采购部接《物料申购单》后，按《采 购管理程序》实施采购。 《物料申购单》 《采购管理程序》 5.4 计量员 采购部 5.4购入的量測仪器由品管部计量员按相 关的检定规程和仪器说明书对其验收。 不合格则返回采购退货处理,合格予以接 收。 5.5 计量员5.5.1计量员校验合格的量测仪器,对其 进行编号,并登记于《测量仪器/设备总 表》,仪器编号原则见附加说明6.1 5.5.2仪器收发需登记于《量测仪器收发 明细表》内。 《测量仪器/设备 总表》 《量测仪器收发 明细表》 5.6 计量员5.6根据测量仪器本身性能、对产品质量 的影响程度、仪器的使用频率和使用的 环境状况等因素来确定其校正周期,并登 录于《测量仪器/设备总表》中。 《测量仪器/设备 总表》 5.7 计量员5.7计量员考虑仪器的校正能力和校正成本来确定校正方式,分为内校和外校。内校由公司内部计量员执行,外校选择国家认可的计量机构执行。 5.8 计量员5.8计量员根据周期和校正方式,做成校 验计划,填写《年度测量仪器校验计划》。 《年度测量仪器 校验计划》 5.9 计量员 相关部门 5.9计量员根据计划表,将到期校验的测 量仪器填写于《测量仪器校正通知单》, 在到期校验之前通知相关单位,相关单位 根据生产协调,分批交计量员实施校验。 《测量仪器校正 通知单》确认校正计划 OK NG 审核 测量仪器请购 A 校正通知 验收 仪器购买 NG 确认校正方式 确定校正周期 OK 编号/登记/收发