合同管理办法-建议模板

管理标准

名称：合同管理办法编号：

编制：

审核：

批准：

1 目的

为规范总部部室及各事业集团经营行为和合同管理，提高合同签订质量和合同管理水平，防止合同签订工作中的失误，维护合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规制定本办法。

2 适用范围

本办法适用于对总部部室及各事业集团各种合同签订行为的管理与控制。

3 职责

3.1 某某单位负责组织按本办法要求对合同的签订情况进行监督，提供法律服务。

重点审核合同知识产权、保密，合同生效、变更、撤销和终止，履行地、争议解决和违约责任等条款，确保合同条款完备、内容严密，把诉讼风险降至最低。

3.2 某某单位应严格按公司《预算管理办法》执行付款；参与金额*00万元以上的合同审核；对**集团**0万以上、**集团**0万以上外销合同审核；对外贸出口合同进行审核。

重点审核规格、数量、价格是否正确，大小写是否相符，合同金额是否一致；是否约定开票税率，类型及时间描述是否正确；需事先审批的是否上传领导签批申请；开票信息是否正确，结算及付款方式是否合理准确等，把付款风险降至最低。

3.3 某某单位负责对金额**00万以上及出口合同的价款、合同履行等内容进行审核。根据实际业务及时组织补充完善合同模版类别，完善合同模版内容，便于业务部门合理选用；并重点关注及监督检查紧急业务合同的执行情况。

重点审核合同模板执行准确性，合同签订授权符合性，招标申请与定标申请的一致性，招标流程的符合性，是否具有廉洁保证条款，是否存在采购价格异常等，杜绝采购异常，把廉洁保证风险降至最低。

3.4 某某单位负责审核合同文本内容与审批申请填写内容的符合性。

重点审核合同名称、编号、签订地点等确保合同文本及格式准确，确保书面合同进行手签，合同使用印鉴名称与我方企业名称一致，把合同文本基础性风险降至最低。

3.5 某某单位负责招标合同的审核。

重点审核合同标的物的规格、数量、价格，交（提）货时间、地点、方式；质量标准、技术要求及检验标准方法是否与招标文件、定标申请一致等，把招标采购风险降至最低。3.6 某某单位负责合同履行的监督，对发现的问题及时纠偏。定期组织开展案例式培训。

3.7 各业务单位严格执行本办法及其他相关要求，在合格供方中选择签约单位签订合同；招标采购的，与定标申请必须保持一致；对合同条款的合理性、严密性负责，积极规避风险，严格合同履行。

4 定义

合同是指集团各单位与外部的自然人、法人或其他组织之间签订的设立、变更、终止民事权利义务的协议。本办法所称合同不包括《劳动合同》等有关设立、变更、终止身份关系的协议。

5 工作内容

5.1.1 合同签订程序

5.2 合同编号管理

5.2.1 合同编号规则

合同编号由公司代码缩写、部门代码、流水号、签订日期组成。

5.2.2 要求所有合同签订部门建立《合同台帐》，依据合同编号顺序对本部门负责签订的合同进行登记。

5.2.3 某某单位在对合同盖章时，应检查合同编号情况，对不编号的、编号与审批不符合的合同，不予盖章。

5.2.4 各类需要录入合同编号时，均应按照规范编码进行录入，以便查询。

5.3 重大项目合同前，应组织开展知识产权审查论证会议，以规避合同签订风险，并报送某某单位审查知识产权条款内容。

5.4 在承担涉及国家重大专项等政府类科技项目时，合同签订部门应了解项目相关的知识产权管理规定，并按照要求管理。

5.5 合同条款应包含的主要内容

5.6 合同文本管理要求

5.6.1 业务部门签订合同一律由我方工作人员自行起草或根据模板填写合同内容。遇特殊情形，使用对方合同文本的，业务部门应按照本办法条款规定对合同文本进行补充完善，以降低合同签订风险。

5.6.2 各业务部门对常用的合同要评审并确定适用的合同范本，并根据使用情况及时进行评审确保其适用性。

5.6.3 涉外合同的翻译底稿由翻译人员签字确认后某某单位存档。

5.7 采购合同付款方式管理要求

5.7.1 采购合同付款方式的最低标准为3：3：3：1，即合同生效后付合同总价30%的预付货款；货物交付验收合格后付合同总价款30%的到货款；货物使用一段时间后付合同总价款30%

的运行款；合同总价款的10%作为质保金，待合同约定的质保期过后，经使用部门验证使用合格无质量问题，一次付清。

5.7.2 特殊采购业务不能执行3：3：3：1付款标准的，应加以说明，并经批准后签订。5.8 合同履行管理

5.8.1 合同经办单位应信守合同，认真、全面履行合同义务，并充分行使合同权利。物资采购合同应严格按照合同约定的质量标准、数量、验收期限等要求及时进行验收。

5.8.2 对国家法律规定需要办理相关审批手续后才能生效的某些合同（如专利权、商标权转让合同），在合同签订后，合同签订部门应自行或通知相关部门及时办理相应手续。

5.8.3 如发现合同签约方有违约现象，经办单位在与供应商进行有效沟通的同时，应于争议发生确定之日起三个工作日内，向某某单位通报争议内容，由某某单位配合争议处理。

5.8.4 双方协商一致或出现法定或双方约定条件时，可以变更合同或解除合同。但法律法规规定应办理批准登记等手续的，应按规定办理。

5.8.5 变更或解除合同要以书面形式记载，变更合同时变更的内容要约定明确，双方签字盖章后要与原合同存放在一起保管，确保不丢失。

5.9 监督与处罚

5.9.1 某某单位负责对各单位的合同签订情况进行抽查，对抽查发现的问题视情节处以**0元的罚款，并由本单位负责人组织学习本办法。

5.9.2 对于违犯本办法规定造成严重损失、情节特别严重构成犯罪的送交国家司法机关处理。

5.9.3 合同日期、甲乙方名称、合同金额计算、文字描述等基础管理性错误，同一经办人第一次出现错误罚款**元并挂罚部门负责人**元，同时由部门负责人组织学习本办法并组织进行考试验证。第二次出现错误罚款**元并挂罚部门负责人**元。错误累计时间以连续12个月为计量单位。

5.9.4 先施工后补合同又未事先向某某单位备案的，对经办部门负责人考核***元。

5.9.5 各单位一律不得以个人或部门的名义私自对外签订合同，凡以个人或部门名义私自对外签订的合同一律无效。对于以个人或部门的名义私自对外签订合同的，发现后对经办单位进行通报批评并罚款***元，对经办人做辞退处理。由此给公司带来负面影响，造成经济损失的，依法追究其法律责任。

5.9.6 各职能部门按照职责分工，严格合同审核，发现问题每月下发通报并报某某单位备案，某某单位负责组织对责任人员进行经济领域挂钩考核与培训。

5.9.7 凡合同经各职能部门审核通过后，又在后期履行过程中出现维权被动，对审核部门负责人处罚**元，影响严重的报办公会讨论。

5.9.8 各部门合同审核时间原则上12小时完成，最长不超过24小时，责任部门对超时的自行通报处罚**元。