移动机器人项目计划书

移动机器人项目

计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该移动机器人项目计划总投资18928.54万元，其中：固定资产投资13414.22万元，占项目总投资的70.87%；流动资金5514.32万元，占项目总投资的29.13%。

达产年营业收入41448.00万元，总成本费用32155.09万元，税金及附加343.46万元，利润总额9292.91万元，利税总额10918.15万元，税后净利润6969.68万元，达产年纳税总额3948.47万元；达产年投资利润率49.09%，投资利税率57.68%，投资回报率36.82%，全部投资回收期

4.22年，提供就业职位623个。

移动机器人是可移动的、自动执行任务的机器设备。它不仅可以接受人指挥，而且可以运行预先安排的程序，还可以按照人工智能技术制定的原则行事。移动机器人在危险、恶劣（如辐射、有毒等）环境和人们不宜进入的（如太空、水下等）环境的操作中，具有比普通机器人具有更大的机动性和灵活性。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

移动机器人项目

（二）项目选址

xxx产业示范中心

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积47410.36平方米（折合约71.08亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.07%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度188.72万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47410.36平方米，建筑物基底占地面积28479.40平

方米，总建筑面积49780.88平方米，其中：规划建设主体工程30382.65

平方米，项目规划绿化面积2523.32平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费5633.13万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1280456.74千瓦时，折合157.37吨标准煤。

2、项目年总用水量30782.99立方米，折合2.63吨标准煤。

3、“移动机器人项目投资建设项目”，年用电量1280456.74千瓦时，年总用水量30782.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.00吨标准煤/年。达产年综合节能量50.53吨标准煤/年，项目总节能率20.14%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18928.54万元，其中：固定资产投资13414.22万元，占项目总投资的70.87%；流动资金5514.32万元，占项目总投资的29.13%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入41448.00万元，总成本费用32155.09万元，税

金及附加343.46万元，利润总额9292.91万元，利税总额10918.15万元，税后净利润6969.68万元，达产年纳税总额3948.47万元；达产年投资利

润率49.09%，投资利税率57.68%，投资回报率36.82%，全部投资回收期

4.22年，提供就业职位623个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要在技术

准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示

范中心及xxx产业示范中心移动机器人行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进xxx产业示范中心移动机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“移动机器人

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，

为社会提供就业职位623个，达产年纳税总额3948.47万元，可以促进xxx 产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.09%，投资利税率57.68%，全部投资回报率36.82%，全部投资回收期4.22年，固定资产投资回收期4.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年，企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%，位居全省第一。发明专利申请量达24197件，发明专利授权量达5480件，万人发明专利拥有量达25件，均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家，国家、省级高技术研究重点实验室10家，国家级国际合作基地9家，省级外资研发中心41家，省级国际技术转移中心8家，入选“全省重点企业研发机构”84家。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从

而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司

始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断

提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公

司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入35453.82万元，同比增长14.00%（4354.38万元）。其中，主营业业务移动机器人生产及销售收入为30295.97万元，占营业总收入的85.45%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8815.45万元，较去年同期相比增长1701.88万元，增长率23.92%；实现净利润6611.59万元，较去年同期相比增长701.74万元，增长率11.87%。

上年度主要经济指标

第三章建设必要性分析

移动机器人是可移动的、自动执行任务的机器设备。它不仅可以接受人指挥，而且可以运行预先安排的程序，还可以按照人工智能技术制定的原则行事。移动机器人在危险、恶劣（如辐射、有毒等）环

境和人们不宜进入的（如太空、水下等）环境的操作中，具有比普通机器人具有更大的机动性和灵活性。

美国和日本在移动机器人的研究领域做出了重要的贡献。早在60年代后期，美国和苏联率先开启了探索太空的征程。为了更多地了解太空的情况，美国和苏联研制并运用了移动机器人参与到这一事业之中。美国的“探测者”3号、苏联的“登月者”20号都是通过远程遥控的方式，完成了在月球上进行数据采集和样品带回的任务。同样在机器人这一产业上颇有建树的日本也同样在移动机器人的研究上做出了巨大的贡献。70年代初期，日本早稻田大学研制出具有仿人功能的两足步行机器人。随着人类探索的脚步不断加快，为了适应太空探索与海洋开发的需要，在极限条件下工作与水下作业的移动机器人的发展速度正不断加快。

移动机器人是我国工业机器人产业的重要组成部分之一，2019年我国移动机器人产量达到29559台，移动机器人占我国工业机器人总产量的15.81%。

目前，移动机器人产品主要分为制造及仓储移动机器人、服务移动机器人、特殊应用移动机器人。在2019年中国移动机器人产品产量结构中，制造及仓储移动机器人占比最大，达74%。

2018年我国工业机器人安装量为15.4万台，其中移动机器人新增数量为2.96万台，占同期我国工业机器人安装量的19.22%；2019年

我国工业机器人安装量约为16.1万台，其中移动机器人新增数量为

3.34万台，移动机器人新增占比从2014年的5.61%增长至2019年的20.75%。

移动机器人的应用极为常见，比如在工厂里运作的物流机器人，

移动机器人技术是研究智能制造不可逃避的一个技术要点移动机器人

技术广泛应用于工业、农业、军工等领域，受到世界各国政府的高度

重视，在国内的重点应用领域则包括生产制造、仓储物流等。

从现在国内的移动机器人行业竞争来看，竞争者主要分为三大类，第一类是目前市场占有率高，产品技术和品牌服务等方面都有强劲实

力的大型外资企业，如德马泰克、MIR、库卡、Axter等。这些企业都

是数字化领域的冠军，市场定位准确，通过新的和既有的数字化技术，赢得市场空间。第二类是不断研发先进技术与更新自身管理理念，在

产品各方面尽力缩小与外资企业差距的本土企业如沈阳新松、华晓精密、广东嘉腾等。很多本土企业近些年来发展迅速，拥有了自身核心

技术，完善的运营模式以及成本控制和供应链管理方面能力的强化，

有实力与外资企业相抗衡。还有一种是以不惜代价压低成本，以价格

战抢占市场的小型企业。

归咎于中国物流的爆发浪潮，近几年移动机器人行业呈爆发式增长。面对这样的百亿市场空间，众多国内产业公司也纷纷入局。最近

两三年有约30家企业新入局移动机器人行业。在国内移动机器人行业

市场，国产品牌发展迅速，在占据国内大部分市场后，国产企业厮杀

之际，一些外国厂商也纷纷布局中国市场，试图分一杯羹。。随着国

内供给侧结构性改革、新旧动能接续转换，经济逐步迈向高质量发展，移动机器人行业将进一步深化，进入一个结构性变革的阶段，市场集

中化程度将不断提高，技术迭代可能会加速，市场将朝着多元化、国

际化的方向发展，移动机器人装备制造及其系统集成商将增长最快。

2019年，中国移动机器人市场规模来到61.75亿元（含工业类AMR），展望未来，“中国制造2025”、智慧物流等各项政策的影响下，我国移动机器人行业市场规模将持续保持迅猛增长趋势，预计到2026

年移动机器人市场规模将达到156.67亿元，2014-2026年年平均复合

增长率29.57%。

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为移动机器人，根据市场情况，预计年产值41448.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积47410.36平方米（折合约71.08亩），其中：净用

地面积47410.36平方米（红线范围折合约71.08亩）。项目规划总建筑面

积49780.88平方米，其中：规划建设主体工程30382.65平方米，计容建

筑面积49780.88平方米；预计建筑工程投资3815.13万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费5633.13万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18928.54万元；预计年实现营业收入41448.00万元。

第五章项目建设地分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范中心。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济

发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达

到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同

时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源

和自然生态资源保护相一致。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规

划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资

源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.07%，建筑容积率1.05，建设区域

绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度188.72万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置

既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、

气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。