单一来源采购文件范本PDF

项目编号采购项目名称

单一来源采购文件

采购人

采购执行机构

年月日

第一章单一来源采购书

(4)

一、供应商须知前附表

(4)

二、供应商须知

(5)

三、合同条款前附表

(14)

四、合同条款

(15)

五、合同格式

(16)

六、供应商须知补充事项

(17)

七、合同特殊条款

(18)

八、货物服务需求一览表

(19)

九、技术要求

(20)

第二章单一来源采购响应书

(21)

一、报价函格式

(22)

二、供货服务报价表

(24)

四、商务要求响应情况表

(25)

六、规格响应表

(27)

七、货物服务技术方案

(28)

八、资格证明文件

(29)

单一来源采购邀请书

项目编号

被邀请的供应商全称

单一来源项目的名称已被政府采购管理部门批准采用

单一来源方式进行采购由于贵公司为本项目的唯一供货商我方现邀请贵公司参与本项目的采购活动按照本邀请书后所附的有关要求编写好单一来源采购响应文件于年月日时前往洽谈地点就本项目的商务、技术和报价等有关问题进行进一步的磋商。

采购单位盖章

年月日

附件

《项目名称单一来源采购文件》

第一章单一来源采购书

一、供应商须知前附表

序

内容

号

项目名称

2采购人集中(代理)采

购机构

3集中(代理)采购机构地址

采购响应保证金为4采购响应保证金有效期采购响应保证金应在采购有效

谈判时间年月日时整谈判地

点

6联系人

采购响应保证金请汇至

户名11 开户行

二、供应商须知

一、总则

1、适用范围

12.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法

律、法规制订。

12.2凡在我国境内从事货物服务竞争谈判政府采购项目均

须使用本范本。

2、定义

2.1货物服务既是指本范本适用于货物采购或服务采购也

是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采

购。

2.2采购单位是指具体负责和从事采购业务的集中采购机

构、社会中介代理机构和采购人的总称。具体项目的采购

单位在供应商须知前附表序号2、3中规定。

3、供应商资质要求

3.1根据政府采购法的规定参与政府采购活动的供应商必须

是满足以下条件的法人、其他组织或者自然人

3.1.1承担民事责任的能力

3.1.2的商业信誉和健全的财务会计制度

3.1.3合同所必需的设备和专业技术能力

3.1.4纳税收和社会保障资金的良好记录

3.1.5加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法

记录

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.1.7目的差异性供应商在参与具体政府采购项目仔细阅读

该目或包的资质要求。

3.2政府采购的特点供应商在部分地区参与政府采购活动时

可能会被要求在其供应商库进行注册。只有成为供应商

库成员的供应商才能参与采购活动。

3.3供应商必须确保自己在供应商库注册信息的真实、准确

并保证单一来源采购响应书中的有关信息与供应商库中

的信息相一致。如因信息错漏使供应商蒙受损失采购单

位概不负责。

4、供应商参与谈判活动的费用

4.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动有关的费

用。不论结果如何采购单位在任何情况下均无义务和责

任承担这些费用。

(二)、单一来源采购文件

5、单一来源采购文件构成

5.1单一来源采购文件包括

第一部分单一来源采购书一供

应商须知及前附表二供应商须知

补充事项三合同条款及其前附表

四合同特殊条款五合同格式及

履约保证金格式六货物服务需求

一览表七技术要求

第二部分单一来源采购响应书

一目录

二供应商报价函格式及采购响应保证金格式三

供货服务报价表四货物服务规格响应表

五货物服务及项目技术方案六

资信证明文件

5.2供应商应认真阅读和充分理解单一来源采购文件中所有

的内容。如果其单一来源采购响应书没有满足单一来源

采购文件的有关要求其风险由供应商自行承担。

6、单一来源采购文件的修改

6.1在某些情况下采购单位可能对单一来源采购文件进行修

改采购单位会将这些修改在与供应商磋商、谈判之前或之中以合适的方式告知供应商。

三、单一来源采购响应书的编制

7、单一来源采购响应书的语言及度量衡单位

7.1供应商的单一来源采购响应书、以及供应商与采购单位

就有关谈判事项的所有来往函电均须使用简体中文。7.2除单一来源采购文件中另有规定外单一来源采购响应书

所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

8、单一来源采购响应书构成

8.1单一来源采购响应书必须按照5.1节第二部分规定的内

容和顺序进行编写标明页码装订牢固但供应商在谈判

中形成的补充文件除外。

8.2供应商所提供的单一来源采购响应书应在其封面上清楚

地标明“正本”或“副本”字样正本与副本内容应一致若正

本与副本不一致以正本为准。

8.3单一来源采购响应书的正、副本的正文均应使用微软视

窗系统小三号字体打印手工书写的单一来源采购响应书

将不被接受但在谈判中形成的补充文件除外。

8.4供应商必须对其单一来源采购响应书的真实性与准确性

负责。供应商一旦成为成交人其单一来源采购响应书将

作为合同的重要组成部分。

8.5供应商不得在未征得采购单位许可的情况下擅自对单一

来源采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。

9.单一来源采购报价

9.1单一来源采购响应书的货物服务报价表上应清楚地标明

供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价和总价等

要求的内容。

9.2货物服务报价表上货物的价格是交货地的验收价格其总

价即为履行合同的固定价格。

9.3单一来源采购文件中规定的安装、调试和培训的费用应

包括在货物服务报价中。

10.报价的货币

10.1供应商谈判报价须以人民币报价。

11.证明供应商合格的资格文件

11.1供应商在其单一来源采购响应书中应包括证明其有资格参加采购

活动、以及后有能力履行合同的所必需的生产、技术、服务和财

务管理等方面能力的证明文件。

11.2供应商按照单一来源采购文件要求提供的批量或关键货物如果不

是自己制造的应得到货物制造厂家正式授权允许其提供该货物并

对产品质量和售后服务进行承诺。

11.3供应商就12.2节要求的授权如果不是直接从生产厂商获得的

则必须提供系列完整的授权文件以证明其提供货物的合法性并

对产品质量和售后服务进行承诺。

12.证明货物符合单一来源采购文件规定的文件

12.1供应商应提交单一来源采购文件要求的证明货物、服务的合格性

以及符合单一来源采购文件规定的证明文件并作

为其单一来源采购响应书的一部分。

12.2如果供应商在单一来源采购响应书中附有外文资料必须把这些外

文资料翻译成中文。对于关键性的证明文件供应商应该提供与英

文内容相同、且由同一人签署或盖章的中文原件或经国内公证部

门公证的中文翻译件。

13.单一来源采购响应书签署

13.1单一来源采购响应书应由供应商的法定代表人或其授

权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定

代表人授权证书”附在单一来源采购响应书上。

13.2单一来源采购响应书正本的每一页都应由供应商或其

授权代表用姓签字。

13.3单一来源采购响应书不得行间插字、涂改或增删。如

有修改错漏处必须由供应商的法定代表人或其授权代表

签字。

四、磋商、谈判

14.磋商、谈判

14.1单一来源采购响应书应由供应商现场递交。

14.2采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组

织磋商、谈判。供应商应由其法定代表人或授权代表

以及专业技术人员参与磋商、谈判。

14.3采购单位的谈判小组由按规定组成的三人以上的评审

人员组成。

14.4谈判开始前谈判小组将首先认真审查供应商提

14.5交的单一来源采购响应书了解其与单一来源采购文件

的要求是否有偏离包括但不限于以下内容

14.5.2是否满足第3.1节的要求

14.5.2单一来源采购响应书是否照规定的要求进行编制、装

订和签署

14.5.2所提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、

有效

14.5.2所投产品是否有缺少

14.5.2根据单一来源采购文件要求所提出的技术方案是否完

整、可行

14.5.2单一来源采购响应书对法律、法规和单一来源采购文

件其他明确要求的符合性。

14.6在掌握了供应商单一来源采购响应书的基本情况后谈

判小组将与供应商进行磋商、谈判。

14.7谈判小组在第一轮谈判中首先会要求供应商就单一来

源采购响应书中含糊不清、错漏的地方进行澄清并提

出问题然后与供应商就其价格构成与高低进行谈判。

在其后的谈判中谈判小组将要求供应商就之前提出的

问题进行确认然后报出自己能承受的最终价格。14.8谈判中采购单位的采购文件如果有实质性变动的谈

判小组应以书面形式通知供应商。供应商也可以对自己

响应文件中有关技术配置、售后服务和报价等方面的问

题进行修改以符合单一来源采购文件的要求。

评审

15.

15.1谈判小组将依据供应商最终提交的确认件进行认真的审

查如满足单一来源采购文件的要求、价格合理则推荐

其为成交供应商。否则重新组织采购或终止采购。

五、授予合同

16.合同的签订

16.1成交供应确定后采购人可立即与成交供应商签订合

同。

16.2采购人在签订合同时可以在不改变合同其他条款的前

提下变更采购数量但变更的金额不得超过成交供应商

原来总价的10%。

17.履约保证金

17.1成交供应商在签订合同前必须按单一来源采购文件的

规定及时、足额向采购单位交纳履约保证金。

17.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行

合同的一个经济制约手段。当采购单位因成交供应商

违约而造成损失时可在无须征得供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

六供应商须知的补充与修改

18.未尽事宜

18.1如以上供应商须知不能满足项目的要求其具体的补充

与修改内容见“六、供应商须知补充事项”。

三、合同条款前附表

略

单一来源采购文件范本

XXXXXXXXXX有限公司单一来源采购文件范本二0二0年月

项目单一来源采购文件采购人：年月日

目录第一章单一来源采购邀请函 (4) 第二章协商纪要文件 (6) 第三章合同条款及格式 (7) 第四章采购人要求 (8)

第一章单一来源采购邀请函（被邀请单位名称）: （采购人名称）就项目采购项目组织单一来源采购，特邀请贵单位参与协商。一、采购项目概况 1、项目名称： 2、项目内容： 3、建设地点： 4、实施时间： 5、工程规模： 6、建设资金： 7、其他：二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件： 1.一般要求： 2.资质要求： 3.其他要求：三、领取协商文件时间及地点 1.领取时间：XXXX年XX月XX 日至XXXX年XX月XX日，每日上午9:30 时至11:30 时，下午14:00 时至 16:00 时（北京时间，下同）。 2. 领取地点：（地址）四、协商响应文件递交截止时间及递交地点 1.协商响应文件递交截止时间为年月日时分，地点为。 2. 逾期送达的或者未送达指定地点的协商响应文件，采购人不予受理。五、协商时间及地点

1、协商时间年月日 2、协商地点。六、确认你单位收到本邀请书后，请于（具体时间）前以传真或快递方式予以确认。七、联系方式采购人（全称）：地址：邮编：联系人：联系电话：传真：电子邮件（E-mail）：年月日

第二章协商纪要文件项目协商纪要协商时间：协商地点：参加协商的人员：经采购小组和供应商友好协商，项目的主要协商结果如下： 1、合同价格 2、合同主要条款（付款条件、供货时间地点等） 3、产品质量及主要参数附件1：附件2：采购小组成员（签字）：供应商授权委托人（签字）：监督人员（签字）：

天津医药采购应用管理综合平台

天津市医药采购应用管理综合平台院内制剂填报功能操作说明（2018年6月26日）根据市卫计委采购管理要求，请需要上报医疗机构院内制剂销售情况的医院，登录“院内制剂系统”，完成相应的信息填报工作。现将基本使用说明介绍如下：一、添加权限-进入“院内制剂系统” 使用医疗机构药品采购系统管理员账号，登录采购中心网站（.cn），药品平台-医院系统，进入“药品采购”模块，为需要登录“院内制剂系统”的账号设置相关权限。在“系统设置”-“权限分类管理”菜单栏，点击“新建权限分类”，初始化设置一个权限分类。其中“所属系统”选择“药品采购”，“系统权限”勾选“院内制剂”，填写“权限分类名称”（自定义）后，点击“添加”。切换至“系统设置”-“用户管理”菜单栏，在用户列表内，根据本院需求，选择需要登录“院内制剂系统”的账号，点击“编辑”，在弹出页面勾选上一步完成设置的“院内制剂”相关权限分类，点击“保存”，完成权限设置。使用已具备登录“院内制剂系统”权限的账号，登录采购中心网站，药品平台-医院系统，在系统模块选择界面，进入“药品采购”模块，点击“院内制剂”栏目，进入“院内制剂系统”。

为简化各医疗机构前期设置操作，根据卫计委采购管理要求，对需要上报院内制剂使用情况的医疗机构，中心已将医院的药品采购管理员账号初始化设置了登录“院内制剂系统”的权限。即医疗机构管理员账号登录中心药品平台后，可直接登录“院内制剂系统”。各医疗机构可根据本院实际管理需求，再调配各账号权限。二、功能简介登录采购中心网站，进入“院内制剂系统”模块。 1.医院报量中心将通过多方采集到的制剂产品信息导入产品信息库，并根据“医疗机构制剂注册批件”中的“注册单位”信息筛选区分本院和其他医院注册的制剂产品。在“医院报量”页面默认显示本院制剂产品，医院如存在外院调拨制剂产品，可在该页面点击“全部医院”查询全部制剂产品。医疗机构根据采购情况，按需填报已销售的本院制剂产品，或从外院调拨销售的外院制剂产品。根据卫计委采购管理要求，在规定的时间范围内，对本院需填报月份的全部制剂产品，点击页面右侧“上报”按钮，按月填报该产品的各销售单价及该单价对应的销售总数量。未在规定的时间范围内的月份，医疗机构无法填报。 2.医院报量历史

采购管理制度.pdf

采购管理制度(试行) 第一章总则第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。第二章采购范围及方式第六条采购范围包括：（一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等；（二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等；（三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式：（一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。（三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。（四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。第三章采购程序第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇总后统一购买。定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事项进行详细的预算并审核。经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及

设备采购招投标文件范本

设备采购招标文件范本第一部分招标邀请 (招标邀请书格式) 招标邀请 (招标机构)受委托，对项目所需的货物及服务进行国内竞争性招标。兹邀请合格投标人前来投标。1．招标文件编号： 2．招标货物名称： 3．主要技术规格： 4．交货时间：（见标书要求） 5．交货地点： 6．招标文件从年月日起每天（公休日出外）工作时间在下属地址出售，招标文件每套人民币元（邮购另加元人民币），售后不退。 7．投标书应附有元的投标保证金，可用现金或按下列开户行、账号办理支票、银行自带汇票。投标保证金请于年月日时（北京时间）前递交到。开户名称：（招标机构）账号：开户银行： 8．投标截止时间：年月日时分（北京时间）逾期不予受理。 9．投递标书地点： 10．开标时间和地点： 11．通讯地址：邮政编码：电报挂号：电话：传真：联系人： E-mail：（招标机构）年月日第二部分招标须知一、说明 1．使用范围本招标文件仅适用于本招标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。 2.定义招标文件中下列术语应解释为： 2．1"招标人"系指招标机构。 2．2"投标人"系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

2．3"货物"系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。 2．4"服务"系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。 2．5"买方"系指在合同的买方项下签字的法人单位，即：委托招标业主。 2．6"卖方"系指提供合同货物及服务的投标人。 3.合格的投标人 3．1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证），在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。 3．2允许联合投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。当联合投标时，须向招标人提交联合各方签订的《联合投标协议书》，《联合投标协议书》应对所有合伙人在法律上均有约束力。同时，全权代表一方自身的行为能力和经济实力应符合投标资格要求。联合投标按资质较低一方考核和审定。 4.投标费用投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。二、招标文件 5.招标文件 5．1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由以下部分组成：（1）招标邀请函；（2）投标须知；（3）招标项目要求及技术规范；（4）合同主要条款；（5）附件。 5．2招标文件以中文编印，以中文本为准。 5．3招标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件作出实质性影响，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。 6.招标文件的澄清任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前五天以书面形式或传真、电报通知招标人。招标人将以书面形式予以答复。 7.招标文件的修改 7．1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。 7．2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以电报、传真形势确认收到修改文件。 7．3为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期，并以书面形式通知以购买招标文件的每一投标人。 7．4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。三、投标文件的编写

单一来源采购合同范本

单一来源采购合同范本政府采购在不同的国家具有不同的采购方式，单一来源采购则是较为普遍也是较为特殊的一种。单一来源采购合同怎么写呢?以下是小雅WTT为大家整理的单一来源采购合同精品范文，欢迎参考阅读。单一来源采购合同精品范文1 采购人(以下称甲方)：_______________ 供应商(以下称乙方)：_______________ 采购代理机构(以下称丙方)：金昌市政府采购中心根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照金昌市政府采购中心于年月日的单一来源采购结果[单一来源文件编号： ]签订本合同。第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：____________________ 货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。第二条合同总价款本合同项下货物总价款为__________________(大写)人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。第三条组成本合同的有关文件下列有关本次单一来源采购的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于： (1)政府采购中心发出的单一来源采购文件; (2)乙方提供的报价响应文件和报价表; (3)供货一览表; (4)交货地点一览表; (5)技术规格响应表; (6)投标承诺; (7)服务承诺; (8)中标通知书; (9)甲乙双方商定的其他文件。第四条权利保证乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。第五条质量保证

招标采购管理制度

北京爱接力科技发展有限公司采购管理制度 2016年4月

目录第一章总则 (3) 第二章招标管理 (5) 第三章供应商管理 (6) 第四章零星采购管理 (7) 第五章附则 (8)

第一章、总则一、适用范围本制度适用于北京爱接力科技发展有限公司各类采购行为，各类采购由业务部门提供需求，综合部统一组织进行招投标、采购。二、采购原则 1、凡具备招标条件的项目都应进行招标。 2、在选择入围供应商、招标过程、评分标准、开标、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。 3、招标全过程资料包括：供应商管理（供应商资质、供应商考察、约谈记录、相关会议纪要等）、招标文件（合同、清单或图纸）等必须按照要求及时收集、整理和归档。三、招标工作由招、评标工作组、监审组共同完成。 1、招、评标组由需求部门、综合部、配合部门组成。监审组由总经办全体人员组成。 2、招、评标组必须按规定的评标办法进行评审，并向监审组推荐第一、第二中标候选单位并明确推荐理由。 3、招、评标小组总人数为奇数，其中技术标人员不少于3人，商务标人员不少于2人。四、招标类型及范围包括邀请招标、议标、直接委托。（一）招标类型及范围合同价在5万元以上（含5万元）的项目必须招标，符合议标、直接委托业务类型和范围的项目除外。（二）议标类型及范围 1、经过充分调查市场上满足招标要求的供应商不足三家的。 2、方案不可比或者性质特殊，不能事前确定详细规格或者具体要求的。 3、合同价在5万元以下的项目。（三）直接委托类型及范围

1、因政府垄断、技术垄断、市场垄断等，只能从唯一供应商处获得标的，且标的物无替代性的项目。 2、如半年内、同等规模的同类项目刚签订过合同，市场稳定，且报价未上浮的项目。

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程部门：采购部

目录第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法

第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

药品采购监督管理制度

药品采购监督管理制度下面是我们提供的制度文章供您参考：一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行

有关规定。七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购;食;、;妆;、;消;、;械;等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。

采购文件招投标书范本

千里马招标网https://www.360docs.net/doc/fe12881422.html, 苏州市政府采购文件采购编号：SZCYLZX-W-G-号采购项目：金庭镇农村生活垃圾分类处理设备采购单位：苏州市吴中区金庭镇人民政府苏州铖溢林建设工程管理有限公司二〇一八年十月

目录前附表第一章招标公告----------------------------------------------------------- 第二章投标邀请函------------------------------------------------ -------- 第三章投标人须知----------------------------------------------- --------- 第四章投标文件格式--------------------------------------------- -------- 第五章招标书----------------------------------------------- ------------ 第六章合同主要条款---------------------------------------- ------------ 第七章评分标准----------------------------------------------------------

前附表

第一章招标公告采购类别：货物类--其他受苏州市吴中区金庭镇人民政府的委托，苏州铖溢林建设工程管理有限公司对其需采购的金庭镇农村生活垃圾分类处理设备在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。一、采购项目概况：、采购项目名称：金庭镇农村生活垃圾分类处理设备、采购编号：SZCYLZX-W-G-号、采购数量：批、采购预算：人民币壹佰零伍万元整（￥.）、交付期限：合同签定后天内安装调试完毕。、采购需求：详见招标文件第五章。、项目地点：采购人指定的项目所在地、本项目不接受联合体参加。、本项目不允许转包、分包。二、投标人投标资格要求：、具有独立承担民事责任的能力；、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；、法律、行政法规规定的其他条件；三、招标文件发售信息：、发售时间：自招标公告上网发布之时起至年月日每日：~：，：~：（节假日除外）、售价：本套招标文件售价人民币叁佰元整，售后不退。、发售地点：苏州市天灵路号国际科技大厦室。注：购买招标文件时报名单位须向招标代理机构提供以下资料（报名材料复印件需加盖单位公章，所有复印件须带原件或公证件现场核查，经核验无误后方可报名）：（）投标单位营业执照副本复印件；

单一来源采购招标文件范本

XXXX（采购人名称）XXXX项目单一来源采购公告（一）采购人、采购项目名称和容：（二）拟采购的货物或者服务的说明：（规格、型号、参数等）（三）拟采购项目预算：（四）采用单一来源采购方式的原因及相关说明：（五）拟定的唯一供应商名称、地址：（六）专业人员对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见，以及专业人员的、工作单位和职称：（七）本公告有效期从年月日至年月日。（公示期不得少于5个工作日）（八）采购人联系地址、联系人和联系：采购代理机构的联系地址、联系人和联系：财政部门联系的联系地址、联系人和联系：

任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期将书面意见反馈给采购人、采购代理机构，并同时抄送相关财政部门。

政府采购单一来源采购文件货物类格式文本

目录第一部分第一章谈判须知一、说明 1.适用围 2.定义 3.供应商应具备的条件 4.授权委托二、单一来源采购文件 5.单一来源采购文件的组成 6.偏离(实质性要求与非实质性要求) 7.单一来源采购文件的提供期限 8.单一来源采购文件的澄清、修改三、响应文件的编写 9.一般要求 10.响应文件的组成 11.报价 12.供应商符合单一来源采购文件规定的证明文件 13.货物符合单一来源采购文件规定的证明文件 14.保证金 15.响应文件有效期 16.响应文件的签署及规定四、响应文件的递交 17.响应文件的密封和标记 18.响应文件的修改和撤销 19.响应文件的递交与接收五、谈判和评审 20.评审小组 21.谈判程序 22.响应文件的资格性、符合性审查 23.响应文件的澄清 24.谈判 25.推荐成交供应商 26.谈判终止 27.要求六、成交结果信息公布与供应商质疑 28.成交信息的公布 29.询问及质疑 30.成交通知 31.签订政府采购合同七、法律责任 32．法律责任八、其他规定 33.招标代理服务费 34.其他规定

采购管理办法

采购管理办法一、目的为加强采购计划管理，规范采购流程，明确相关职责，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度，请各部门及科室遵照执行。二、适用范围本办法适用于创维集团科技园管理有限公司，各部门及科室对外采购物料、服务和工程等，具体包含范围如下： (一)物料类：膳食科所有食材、非食材类、工程部所有日常维修材料、办公用品、服装被褥、家具家私、家电、机电设备、电气设备、交通工具、环保设备、影音多媒体设备、工程机械、监控设备、通讯设备、网络设备、计算机软硬件设备、建筑材料、装饰材料、消防设备、办公设备、其他设备等物料； (二)服务类：指软件开发、维修、维保、保险、商业租赁、设计、物业管理、旅游、体检、设备设施清洗等； (三)工程类：指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮、建筑工程、装修工程、暖通工程、电气工程、机电设备安装工程、给排水工程、路灯工程、环保工程、园林绿化工程、综合布线、机房建设、智能化工程、消防安装工程、信息化工程等。三、采购职责 (一)需求部门职责 1.各部门根据业务需要提交《请购单》③，物业运营部和工程部于每月初预计下月的常规采购需求，提交至招标办，统一安排招标采购；

2.各部门负责人需对本部门采购物料及服务的合理性、数量的真实性进行把关； 3.对采购物料进行验收，协同采购部（由后勤服务部--综合科担任）进行退换货。 (二)采购部职责 1.统计各业务部门采购需求； 2.对食堂原材料和工程五金材料的采购对接招标办进行采购下单，对公开招标及单一来源议价以外的日常采购，联系至少三家供应商报价； 3.询价、比价及议价，确定合理最低价，签订采购合同或下达采购订单，并实施采购； 4.交货进度的控制，采购物料的配给，采购物料品质和数量异常的处理及后续退换货跟进； 5.采购合同、发票及相关附件的整理归档及保管，采购成本费用的报销，及后续对账； 6.设定物料分类及编码规则，建立供应商资料与采购价格记录，定期更新《常用工程物料清单》②，并实时共享至需求部门和财务部。 (三)财务部职责 1.审核《请购单》③，把控整体成本费用的开支情况； 2.审核后续报销，及结算工作。四、采购分类 (一)公开招标类 1.膳食科原材料采购：蔬菜瓜果家禽类、干货调料蛋品类、水产品类、鲜肉类、冻品类、大米共计六大类； 2.货物、服务采购：各科室单项总价或同一项目、同一类别年度内累计超

采购管理制度

采购管理制度一、目的为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理和执行工作。三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

采购投标书范本怎么写

采购投标书范本怎么写投标书是针对招标单位对外公告的招标工程的一种预计实施方案，招标单位会将工程的具体要求以及工期、质量等所有相关问题写进标书内功、供投标单位作为参考。想要投标的单位就要将自己针对标书内容做相应的回复。下面律伴小编问大家介绍采购投标书范本怎么写。投标文件物资名称：招标编号：投标人：年月日一、目录 (一）投标函（二）法定代表人授权书（三）投标人资格声明（四）投标承诺书（五）售前售后服务承诺（六）月生产或供应能力分析表（七）投标报价表（八）物资报价成本分析表（九）公司简介（十）公司部分业绩一览表（十一）公司设备一览表（十二）附件

1. 营业执照复印件 2. 税务登记证复印件 3. 组织机构代码证复印件 4. 国际标准认证证书复印件 5. 模板协会会员复印件 6. 回访书复印件 7. 荣誉证书复印件 8. 产品质量证明书复印件二、投标函致:项目经理部招标文件，完全同意招标文件中的所有条款，愿意按招标文件要求，决定以￥元(大写 )的投标报价提供与招标文件中描述相一致的服务，并许以如下承诺：（一）我方慎重保证，投标文件中所有提供给招标单位的证明资料是真实的,准确的。（二）如果我方中标，将严格执行招标文件中所有条款，兑现我们投标文件中提出的各项承诺。（三）如果我方中标，我方将保证及时保质保量供货，并对供应的产品质量终身负责，因质量问题造成的损失由我方负担。（四）我们作为投标人保证将要提供给招标人的物资，不涉及第三者主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。投标单位(加盖公章)：地址：法定代表人或其委托人(签字)：日期：我公司已经认真仔细阅读了贵单位标物资招标招标编号：法定代表人授权书中铁十九局集团有限公司京福铁路客专闽赣Ⅲ标项目经理部本授权书宣告：法定代表人授权为我单位的合法代理人，其全权代表我单位就招标采购活动中的投标书签署和合同签订﹑履行及一切与之有关的事务。本授权书自年月日起签字生效，特此声明! 投标单位(盖章)：法定代表人(签字)：代理人(签字)：三、投标人资格声明 1、名称及其它情况

单一来源采购文件范本

项目编号：（采购项目名称）单一来源采购文件采购人：采购执行机构：年月日

目录第一章单一来源采购书 (4) 一、供应商须知前附表 (4) 二、供应商须知 (5) 三、合同条款前附表 (14) 四、合同条款 (15) 五、合同格式 (16) 六、供应商须知补充事项 (17) 七、合同特殊条款 (18) 八、货物服务需求一览表 (19) 九、技术要求 (20) 第二章单一来源采购响应书 (21) 一、报价函格式 (22) 二、供货服务报价表 (24) 四、商务要求响应情况表 (25) 六、规格响应表 (27) 七、货物服务技术方案 (29) 八、资格证明文件 (30)

单一来源采购邀请书项目编号：（被邀请的供应商全称）：（单一来源项目的名称）已被政府采购管理部门批准采用单一来源方式进行采购，由于贵公司为本项目的唯一供货商，我方现邀请贵公司参与本项目的采购活动，按照本邀请书后所附的有关要求，编写好单一来源采购响应文件，于年月日时，前往（洽谈地点）就本项目的商务、技术和报价等有关问题，进行进一步的磋商。（采购单位盖章）年月日附件：《（项目名称）单一来源采购文件》

第一章单一来源采购书一、供应商须知前附表

二、供应商须知（一）、总则 1、适用范围 12.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。 12.2凡在我国境内从事货物服务竞争谈判政府采购项目，均须使用本范本。 2、定义 2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。 2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。具体项目的采购单位，在供应商须知前附表序号2、3中规定。 3、供应商资质要求 3.1根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的供应商必须是满足以下条件的法人、其他组织或者自然人： 3.1.1承担民事责任的能力； 3.1.2的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.1.3合同所必需的设备和专业技术能力； 3.1.4纳税收和社会保障资金的良好记录；

行政事业单位采购管理办法(定稿)

内部物资采购管理办法为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。一、采购范围 1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。 2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。二、采购原则遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。三、采购程序 1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审

批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。 2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。 3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。四、使用管理 1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

物资采购招标文件范本

物资采购招标文件范本招标编号：№ 物资名称：桩基金属超声波检测管(以声测管为例) 招标人: 地址：年月日第一部分邀请书 ___________________单位：根据我单位施工生产需要，经研究决定，现就《》进行招标采购，具体事项告知如下： 1．招标编号：№ 2．招标货物名称及数量：详见《招标一览表及要求》。 3．投标人的资格：具有国内独立法人资格，主营桩基金属超声波检测管生产、销售，具备较强的经济实力和良好的企业信誉及服务能力。 4.如对本招标项目有意向者，经资格审查后请按本邀请书规定购买招标文件，同时招标人收取元人民币报名费，招标结束后未中标者予以退还，中标者转入履约保证金。 5.每份招标文件的购买费用为元人民币，无论其是否中标，费用由投标人承担。

6.领取标书时间和地点：年月日时前。地点： XX标项目经理部（简称XX标，下同），物设部。 7.投标截止时间：年月日时分。地点：XX标，物设部。 8.开标时间：年月日时。地点：XX标，办公楼会议室。 9.联系人及方式：联系人：联系电话：传真：邮编： XX标项目经理部 2008.10.24 第二部分招标一览表及有关要求 1．综合说明 1.1招标内容： 1.2桩基金属超声波检测管品种数量（以下规格数量为桩基金属超声波检测管用量参考值，结算时以实际供货数量为准）：

1.3招标人按施工进度将供货清单提供给中标方（供货方），中标人不得以单批次数量多少为由延迟供货。中标人须在接招标人通知后三天内按照招标人生产计划将桩基金属超声波检测管送到指定位置。供货时间从年月日开始，到工程结束为止。 1.4桩基金属超声波检测管数量和市场价格发生变化，都必须按本次投标单价进行结算。交货地点为招标方指定的位置（一般为XX标的工地现场），运输道路为工程专用施工道路，不能因为超重运输,要求XX标另行安排道路。桩基金属超声波检测管卸货时均采用吊车装卸，在招标方指定的位置堆放整齐。 2．桩基金属超声波检测管价格本工程桩基金属超声波检测管结算价为投标人投标报价，即综合单价，具体方案如下： 2.1桩基金属超声波检测管种类和规格的划分按接口方式的不同，可分螺纹接口式、法兰式、插扣式和液压式桩基金属超声波检测管等。投标人应按照接口方式的不同可以选择一种桩基金属超声波检测管进行报价。 2.2本次招标要求投标人填报综合单价。 2.3货款的结算方法：货款的结算周期以月为单位，每月所供的桩基金属超声波检测管数量乘以投标报价。 2.4桩基金属超声波检测管货款的结算价是指投标方将桩基金属超声波检测管运输到招标方指定地点的含税价格（包括运输费、装车费）。 3．桩基金属超声波检测管质量要求

单一来源采购文件模板

v1.0 可编辑可修改单一来源谈判文件文件编号：项目名称：（采购人）年月

目录第一章单一来源谈判邀请书 (1) 第二章单一来源谈判须知及谈判程序 (2) 一、谈判须知 (2) 1.采购内容及范围 (2) 2.资金来源 (2) 3.费用 (2) 4.合格的供应商 (2) 5.单一来源采购响应文件的构成 (2) 6.货币 (3) 7.有效期 (3) 8.采购响应文件的式样和签署 (3) 二、单一来源采购谈判程序 (3) 9.采购谈判小组 (3) 10.采购谈判程序 (3) 11.谈判成交 (4) 12.签订合同 (5) 第三章采购需求 (6) 第四章合同主要条款 (7) 第五章采购响应文件的格式 (8) 封面及目录 (8) 价格部分： (10) 一、报价表 (10) 二、报价明细表 (10) 商务部分： (11) 一、报价函 (11) 二、法定代表人授权书（格式） (12) 三、资格证明文件 (13) 技术部分 (14) 一、技术方案 (14) 二、服务计划及承诺 (14)

第一章单一来源谈判邀请书致： 1、（实施单位名称）需对实施采购，已完成相关准备工作。现诚邀你单位参加该谈判活动。 2、项目概况：项目名称：采购内容：实施地点： 3、谈判文件的获取你方可凭此邀请书、法人授权委托书原件、身份证原件复印件于年月日午时分前,到处领取谈判文件。 4. 谈判申请书的递交参与谈判的供应商应编制“单一来源采购响应书”。响应书递交的截止时间为：年月日午时分，地点为：。逾期送达的或未送达指定地点的响应书，采购人不予受理。采购人：（加盖公章）联系人：地址：电话：传真：电子信箱：（采购人）年月日

采购管理制度

采购管理制度 1

全峰快递贵州分公司采购管理制度一.目的为加强采购供应管理，杜绝回扣，在降低成本的同时保证产品和服务质量，特制定本制度。二.适用范围全峰快递贵州分公司三.责权范围（一）人资行政部责本制度的制定、修改和废立起草工作。（二）总经理负责本制度的核准。（三）人资行政部负责本制度的执行。（四）财务部负责本制度的监督。四.采购物品类别（一）办公用品（二）固定资产 1.装修类: 办公橱柜、桌椅、空调等； 2.办公类: 复印机、打印机、电脑等。（三）运营设备（四）车辆（五）物料

五.年度采购预算（一）人资行政部必须整合年度营业目标和仓库库存情况，编制年度采购预算。（二）采购预算经总经理办公会议讨论，总经理批准后方可执行。批准的采购预算应报备财务部。六.采购流程采购流程图

（一）各部门每月向人资行政部提出月采购申请。（二）人资行政部根据申请部门的预算审核，并寻找供应商。 1.供应商填写《厂商基本情况调查表》； 2.提供《廉洁保密协议》； 3.报价及提供合同文本，内容包括：价格、质量、样品、送货期、付款期、首付款、保修、违约条例等内容。（三）人资行政部将三家以上（含）供应商的评估报告交财务部及总经理审核，最终确定一家合适的供应商。

（四）人资行政部将合同文本送总经理处，审核合同条款的合理性和合法性。审核经过后，由人资行政部与供应商签署合同和《廉洁保密协议》，并实施采购。七.采购管理规定（一）人资行政部执行的采购必须是在预算内的，或经专项审批批准的。（二）采购付款 1.严禁现金交易； 2.人资行政部应要求供应商必须提供正规合法的发票，货款一律支付到与发票同名的单位； 3.付款方式和进度严格按照合同约定条款执行； 4.付款凭证应附发票、入库单、合同复印文本和《廉洁保密协议》复印文本，手续完备后方可付款。（三）财务部和总经理应定期进行审计，作好适时的监控。（四）人资行政部在与供应商或合作伙伴《廉洁保密协议》时，应回避法律合同、会计/财务审计事务合同、政府职能部门合同、国家能源部门的合同（如电力、水资源、环保、电信等）。八.处罚措施违反以上制度者，视情节轻重或造成的影响和损失大小，对责任人处以最低100元人民币罚款或降级、降薪、开除的处分。九.附则本制度经总经理办公会议讨论经过，自即日起施行。