员工出差派遣
部门：
因公司业务需要安排员工：同部门员工：按以下行程计划出差，请尽快安排。
出发日期返回日期业务单位及所在地主要业务内容
出差人员：部门负责人：集团总经理：
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部门：
因公司业务需要安排员工：同部门员工：按以下行程计划出差，请尽快安排。
出发日期返回日期业务单位及所在地主要业务内容
出差人员：部门负责人：集团总经理：
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员工出差派遣单
部门：
因公司业务需要安排员工：同部门员工：按以下行程计划出差，请尽快安排。
出发日期返回日期业务单位及所在地主要业务内容
出差人员：部门负责人：集团总经理：
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员工各项出差管理制度
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
出差外派补贴制度
出差外派人员补贴制度（暂行） 为了适应公司发展的需求，保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本制度。 适应范围及定义： 1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。 2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作，连续15天（含）以上，累计1个月（含）以上的人员，在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属此范围。 3、短期出差指单次出差时间不超过5天，累计15天以下，当日出差超过8小时以上的人员。 员工差旅费补贴 一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。 二、审批权限 （一）出差审核权限 1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。 2、出差核准： 1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。 2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由人事部核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由人事部核
准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。 3）国外出差的，一律由总经理核准。 （二）交通工具选择标准 1、短途出差：可酌情选择汽车或火车作为交通工具。 2、远途出差：一般选择火车作为交通工具；如有特殊需要选择飞机作为交通工具。 三、差旅费管理办法 （一）出差申请与报告 ，注明出差时间、地点和（见下表）”出差申请表“、员工出差必须提前提交1． 事由，并将“出差申请表”送人事专员留存，作为记录考勤之依据。 员工出差申请表
2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内向主管领导汇报工作，提交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。（二）差旅费补贴标准（按每人每天） 70 20 50 10 相关说明：、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘
公司员工出差管理规定
公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备
7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。
员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表
员工出差管理办法
员工出差（境内）管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的，由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用（住宿费 伙食补助费 市内交通费） 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 ： 至次日 ： 之间在车上过夜 小时以上的，或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往
出差和外派管理规定
一、总则 （一）为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定。 （二）本管理规定由行政管理中心起草，经总裁核定、批准后发布实施，行政管理中心拥有最终解释权。 二、出差和外派管理细则 （一）出差和外派定义 1、各级员工因公司工作需要，到工作地以外地区完成某项上级指派或同意的任务，当天不能返回办公本部需在外住宿，且连续时间一次不超过1个月的为出差。 2、由于工作需要而需到同城其它地方（跨区县、乡镇）或相邻城市执行工作任务当天可返回的定义为“市内外勤”，不属于出差。“市内外勤”事务原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证按实报销。 3、各级员工因公司工作需要，需较长时间（一般在一个月以上）到工作地以外地区（包括到公司其它机构）完成上级指派或同意的工作的为外派。 （二）出差和外派审批权限 1、出差前应填写《出差申请审批单》(见附件一)，并送行政管理部门和财务管理部门备案。如情形特殊事前无法及时填写《出差申请审批单》，亦应尽快补办手续后方报销差旅费用。 2、出差人凭核准的《出差申请审批单》，可向财务部暂支一定数额的差旅费。 3、出差审核流程和权限规定如下： （1）总公司： 1）流程：申请人->部门经理->行政管理中心->总裁； 2）三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由总裁核准； 3）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政管理中心核准。 （2）分公司： 1）流程：申请人->部门经理->行政人事部->分公司总经理； 2）分公司总经理出差报由行政管理中心和总裁核准； 3）分公司财务经理出差，由分公司总经理、财务管理中心核准。 4）三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由分公司总经理核准，同时报行政管理中心备案； 5）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政人事部核准。 4、外派一律由总裁决定，同时到行政管理中心办理备案手续。 页4 共页1 第 （三）出差报销标准 1、城市划分：根据各城市经济发展水平及消费水平,将城市划分为下列几类： （1）核心城市：指北京、上海、深圳、广州市区(4个) 大连、沈阳、天津、太原、青岛、济南、苏州、南京、无锡、宁波、温州、杭州、）一级城市：指（2武汉、长沙、厦门、福州、南昌、东莞、西安、成都、重庆、兰州、乌鲁木齐、昆明（24个） 石家庄、秦皇岛、长春、呼和浩特、哈尔滨、郑州、烟台、徐州、绍兴、合肥、泉）二级城市：（3州、南宁、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、海口、三亚、汕头、银川、拉萨、贵阳、西宁（25个）
出差证明
出差证明 篇一： 北京市医疗保险管理中心： 兹有××同志（性别：男，身份证号）系我单位员工，因工作需要于2012年11月28日至2012年12月11日期间被我公司派往大同市、济南市出差。 ×××有限公司 2013年1月4日 篇二： 单位抬头 出差证明 应法国XXX集团公司、德国XXX公司邀请，我区xxx、yyy、zzz先生拟于2015年5月31日—6月7日赴法国、德国进行经贸洽谈，其中在法国停留3天，在德国停留5天，共计停留8天。 此次出访上述国家所发生的一切费用包括来回机票、食宿和健康医疗保险由嘉兴经济技术开发区管委会承担。
兹担保他们在外期间将遵守所有境外的相关法律法规，且会按期回国，我区也将为他们保留职位。 主任：kkk xx经济技术开发区管委会 2015年4月28 篇三： 派遣证明及担保函 兹有我企业聘用员工李思伟，身份号码xx，现因企业业务需要遣出境至老挝，我公司担保其员工在聘期间遵守法律法规，在境外不参与涉黄、涉赌、涉毒等违法犯罪行为。 企业聘用人： （签字及盖章） 2013年月日 篇四：
火车票遗失证明及出差证明 本校职业发展中心部教师某某于2014年7月9日至7月10日两天因公出差前往哈尔滨参加“第八次代表大会”，因事耽搁，于2014年7月14日返回本校。但由于个人原因，7月9日出发的火车票不慎遗失，经本部门核实 特此证明 某某 职业发展中心 篇五 出差证明 徐州中央百货大楼运动休闲商场： 因工作需要，现在我柜台员工梁雪，于2011年12月20日前往邳州出差，主要进行联合盘点和调货工作。 特此证明。 顺祝商祺！ 2011-12-19 篇六
员工出差管理办法(标准版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出
差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准
员工出差管理制度71100
福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
出差外派补贴制度
出差外派补贴制度 出差外派人员补贴制度，暂行， 为了适应公司发展的需求,保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要,规范公司管理,现制定本制度。 适应范围及定义: 1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。 2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作,连续15天，含，以上,累计1个月，含，以上的人员,在当地招聘人员及员工因个人原因提出调劢不属此范围。 3、短期出差指单次出差时间不超过5天,累计15天以下,当日出差超过8小时以上的人员。 员工差旅费补贴 一、差旅费范围:包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补劣费、市内交通补劣费等。 二、审批权限 ，一，出差审核权限 1、期限核定:由派遣负责人视情况需要予以核定。 2、出差核准: 1，当日出差:当日可以往返的,报部门负责人核准。 2，远途国内出差:普通员工出差2日内往返的,由部门经理核准,2日至10日的由人事部核准,10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由人事部核准,2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。 3，国外出差的,一律由总经理核准。
，二，交通工具选择标准 1、短途出差:可酌情选择汽车或火车作为交通工具。 2、远途出差:一般选择火车作为交通工具;如有特殊需要选择飞机作为交通工具。 三、差旅费管理办法 ，一，出差申请不报告 1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，见下表，,注明出差时间、地点和 事由,并将“出差申请表”送人事与员留存,作为记录考勤之依据。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 业务交通费住宿费外派补贴补贴合计招待费费用预算 实际费用实际出差时间年月日～年月日 核定发放日变更理由，人事部填 写，部门经理/ 人事部财务部总经理总监 2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向上级领导请示,不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 3、员工出差完毕后应立即返回公司,并于3个工作日内向主管领导汇报工作,提交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明，如机票、车票等，到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司不予报销。 ，二，差旅费补贴标准，按每人每天， 类别 伙食补劣费市内交通费机场往返交通费通讯补贴
出差证明20131112
1239 Siping Road Shanghai, P.R. China Post code: 200092 Tel: 0086-21-65983315 Fax 0086-21-65980212 Sept. 16, 2013 Consulate General of Federal Republic of Germany in Shanghai：（仅限德国） This is to certify that the delegation headed by Prof. XXX from Tongji University, Shanghai will visit Germany on Oct. 9, 2003 and will be there for 16 days. The purpose of the visit is to develop academic exchange and cooperation in Germany. The name list is as follows: Prof. XXX DOB Sept.1, 1972 P 12345678 Prof. XXX DOB Sept.1, 1972 P 12345678 During the period of their(his/her) stay in Germany, all expenses including the return air tickets, board and lodging as well as health insurance will be borne by research funds / inviter / themselves. Tongji University (德国派遣信样式)
员工差旅费管理办法
员工差旅费管理办法 1、总则： 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。 2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差，需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况
部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表） 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。
出差外派管理制度(最新)
出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差/外派原则及规定 1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 3.出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件）按照出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通 过后方可出差。 4.部门主管或经理提出外派建议，，说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。 5.出差/外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。 6.出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。 7.出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。 8.应在出差/外派结束返岗的7个工作日内提交合格的报销单据至财务部。 9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。 10.外派人员其他规定 10.1 外派人员的基本资格要求 10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质； 10.1.2 具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标； 10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象； 10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求； 10.2.4 遵守职业道德，保守公司机密； 10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。 四、出差/外派申请流程 1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。 五、出差/外派借款及报销规定
员工出差管理制度及表格模板
制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支
付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
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公司员工出差管理制度 （本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改 可直接使用，参考和实用价值高！） 第一章总则 第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。 第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第四条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并 依照程序核实。 第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。 目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人 员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。
2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12 个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞 机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。 第三章出差费用补贴标准 第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。 职务交通费用住宿标准出差补贴备注 总经理级实支600元/日200元/日 部门经理/主管实支400元/日150元/日 一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销 不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销； 以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地 点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。 例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公 司，否则次月底再算。
员工出差外派工作管理制度
出差与外派工作管理制度 一、出差管理 (一)适用范围 适用于总公司、各分公司员工因公出差人员。 (二)出差定义 1.因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日（含）以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出 差两种。 2.国内出差分为： 1)短途出差：因公赴工作所在地近邻，时间在1日内返回的出差。 2)短期出差：因公赴国内地区，时间在3日内的出差。 3)长期出差：因公赴国内地区，时间在15日以内的出差。 3.国外出差需要提前一个月单独申报，一律由董事长进行个别审批。 (三)出差管理要求 1.出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核工作的流程。员工出差前，应提前填写《出差申 请单》。出差期限由直接主管视工作需要，事先予以核定。 2.出差需预支差旅费者，应在《出差申请单》上填写差旅费用概算。并向财务部门办理预支手续。未提 前办理出差审批手续者，财务部可拒绝为其办理差旅费预支手续。 3.未经批准的出差人员，不予报销差旅费，按旷工处理。 4.出差人员应及时认真完成公司安排的出差任务，遇到问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方 式联系。 5.出差途中因患病、遇不可抗力或工作实际，需要延长出差时间、临时变更出差目的地时，必须向直接 领导报告，经批准后方可执行，并及时将结果告知办公室备案。 6.员工应于出差返回公司后的五个工作日内填写《差旅费报销单》，并至办公室领回《出差申请单》作为 销差报销的附件，根据财务报销流程进行报销或结清差旅暂借款。 7.逾期不办理销差手续以及不补全出差单据者，财务部有权对员工进行催告，催告后七个工作日仍未补 正，可先自员工个人薪资中扣除预支款，该次出差费用可不予报销。 8.出差人员有对其出差工作做详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关的商业行为。
公司员工出差申请表范本参考
公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位
出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名
职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：
代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）
□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需 凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出 差费用预算； 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予 报销； 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差 工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电 话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的 部分； 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定： 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要 应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。 4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 一线城市280元60元实报实销火车硬卧、硬座及快客 或飞机 省会城市250元60元实报实销 地级市220元60元实报实销 县级市180元60元实报实销
出差证明模板.doc
第四届全国大学生能源经济学术创意大赛通知 中国优选法统筹法与经济数学研究会 二○一八年二月
一、大赛简介 1.1 名称 中文名称：全国大学生能源经济学术创意大赛 英文名称：China National College Students Competition on Energy Economics（简称CNCEE） 1.2 大赛组织机构 （1）主办单位 中国优选法统筹法与经济数学研究会（简称:中国“双法”学会） （2）发起单位 北京大学国家资源经济研究中心 北京化工大学 重庆大学 复旦大学 哈尔滨工业大学 湖北工业大学 华北电力大学 江苏大学 南京航空航天大学 南京师范大学 清华大学能源环境经济研究所 山东工商学院 山西财经大学 天津大学 武汉大学 西安科技大学 西南财经大学 延安大学 浙江工业大学 中国地质大学（北京） 中国地质大学（武汉） 中国科学院科技战略咨询研究院能源与环境政策研究中心 中国科学院大学 中国矿业大学 中国石油大学（北京） 中国石油大学（华东） （3）承办单位
中国“双法”学会低碳发展管理专业委员会 山东工商学院经济学院 山东能源经济协同创新中心 （4）协办单位 北京航空航天大学经济管理学院 中国石油大学（北京）工商管理学院 华北电力大学经济与管理学院 中国地质大学（北京）人文经管学院 中国科学院科技战略咨询研究院系统分析与管理研究所 （5）顾问委员会（排名不分先后） 蔡晨《中国管理科学》主编 陈大恩中国石油大学（北京） 成金华中国地质大学（武汉） 池宏中国优选法统筹与经济数学研究会 房建成北京航空航天大学 韩文科国家发改委能源研究所 何建坤清华大学 雷涯邻中国地质大学（北京） 李一军国家基金委管理科学部 吕建中中国石油集团经济技术研究院 潘教峰中国科学院科技战略咨询研究院 齐中英哈尔滨工业大学 史丹中国社会科学研究院 陶澍北京大学 徐锭明国家能源局 徐伟宣中国科学院科技战略咨询研究院 杨勇平华北电力大学 张国宝国家能源局 张建宇美国环保协会 （6）评审委员会 邀请国内相关专业专家组成评委会，人数不少于11人，评委会名单在决赛前公布。 （7）大赛组委会 组委会主任：范英 组委会成员：（各发起单位各派一名代表组成组委会） 秘书长：张兴平 副秘书长：郭剑锋冯连勇唐松林 秘书处：刘寅鹏李梦洁刘宁王霄飞郭晓敏陈雷
员工出差管理制度
员工出差管理制度 (一)总则 第一条本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。 第二条本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。 第三条本公司员工出差分为： 1.远途出差：出差必须在外住宿者。 2.国外出差；赴国外出差者。 第四条员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总 经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 第五条员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将 所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(二)远途出差 第六条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式 两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理 级以上，经核准后方可出差。 第七条远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店 事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财 务部预借旅费。 第八条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第九条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定
期限返回销差而必 须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。 第十条出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差 旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下 先予扣回，待报支后，再行核付。 第十一条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。 但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。 第十二条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，