矿山安全风险管控制度
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安全风险分级管控制度
安全风险管理就是指通过识别生产活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而
确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善环境、减少和杜绝事故的目标而采取的措施和规定。
第一章总则
第一条为进一步确保蓬莱市虎威矿业投资有限公司生产、施工安全，杜绝重大事故发生，根据国土下发文件《关于贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的通知》，结合公司安全生产实际，制定本实施细则。
第二条各单位要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。
第三条各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。
第二章安全风险管控工作组织机构:
1、安全风险管控工作领导小组:
组长：zzz副组长：zxxxx成员：xxxxxxxxxxxxxxxxx等
风险管控领导小组下设办公室，由安全环保部刘晓文志兼任风险管控领导办公室主任，处理日常相关工作，并下设六个专业工作
组。
2、安全风险管控工作下设六个专业工作组:
(1)防中毒窒息专业组:组长:xxxxxx 主管业务部室:安全环保部。
(2)顶板、巷道运输安全风险管控专业组: 组长: xxxxxxxxx 主管业务部室:安全环保部、生产技术部。
(3)机电、提升安全风险专业组: 组长: xxxxxx 主管业务部室: 设备能源部。
(4)防治水、地质地测预报安全风险专业组: 组长:xxxxx 主管业务部室:生产技术部、安全环保部、生产技术部。
(5)安全监督风险专业组: 组长:xxxxxxxxx 主管业务部室: 安全环保部、各单位。
( 6) 综合治理专业组: 组长:xxxxxx
综合治理办公室、地探部、生产技术部。
3、安全风险管控工作职责:
（1）安全风险管控领导组组长负责安全风险管控工作的全面工作，总体协调各专业安全风险管理工作，组织召开公司安全协调联系会。分管领导是各专业安全风险管控工作的主要负责人，负责对本专业系统的安全风险源进行辨识排查、评估、预警、监测监控、预控处置工作。牵头组织处置重大危险源。召开安全专题会议。主管业务部室是本专业系统安全风险管控工作的业务保安部门，负责牵头协助分管领导进行安全监管、督查本系统安全风险源的排查，落实整改治理、处置工作。风险分级管控办公室负责日常的安全危险源的监督管理，统计报告，监管重大危险源的督办工作，督查重大危险源的处置。
( 2) 安全风险按专业进行分类，采取分类管控，各专业组负责督查督办，重大危险源( 重大隐患) 按专业进行报告，公司安环部负责监督督办。各生产单位是风险管控的实施单位，对风险进行现场管控。
第三章1、
安全风险管控工作实现途径:
根据xxx矿业实际情况，按专业系统分工管理，建立安全
风险管控工作制度，通过工作制度，形成完善的安全管理工作机制，对重大危险源进行超前管控，控制重大事故的发生。
2、以“信息化为支撑，安全风险管控工作制度为基础，推进安全信息管理工作的整体提升。
3、安全风险管控要以“隐患排查治理与重大危险源管控”相结合，杜绝重大事故的发生和控制零打碎敲事故。
4、引进先进的技术装备，借鉴目前矿井成熟的安全装备，运用在线视频监测系统、人员地位系统等技术，将各系统采集数据进行分析处理实现安全管控，增加安全装备投入，提高设备安全运行、提升矿井抗灾能力，减少重大危险源。
第四章风险分级管理
第一条风险分级方法
由评估小组每季进行一次全方位、全过程排查，确定风险等级，明确管控措施，对日常隐患评估。采用LEC评价法，L为发生事故
的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。取得这3种因素的科学准确的数据
是相当繁琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量计值法，给3
种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3个分值的乘积D来
评价危险性的大小；即D＝LEC。
D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。 L为发生事故的可能性大小，
E为暴露于危险环境的频繁程度，C为发生事故产生的后果，D为危险性分值。
表4 发生事故的后果（D）
确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为
1、2、3、4级。
第二条风险公告警示
对存在安全生产风险的岗位由公司安全环保部负责设置告知卡，对可能导致事故的工作场所、工作岗位设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。
第三条管控分级
Ⅰ级危险( 隐患)：极其危险，由公司总经理进行监控，组织相关人员对存在的风险立即进行整改，并按危险级别启动应急预案。
Ⅱ级危险( 隐患)：高度危险，由各专业小组组长进行监控，组织相关人员对存在的风险进行整改并向总经理进行报告，并按危险级别启动应急预案。
Ⅲ级危险( 隐患)：显著危险，由各专业小组、矿井矿长进行监控，组织相关人员对存在的风险进行整改并向专业小组组长进行报告。
Ⅳ级危险( 隐患)：一般危险，由矿井矿长进行监控，组织相关人员对存在的风险进行整改并向专业小组组长进行报告。
Ⅴ级危险( 隐患)：稍有危险，由班组长进行监控，组织相关人员对存在的风险进行整改并向所在矿井矿长进行报告。
第五章工作考核规定
第一条岗位工隐患排查汇报填写考核规定:
重点岗位(井下电工、测风员、安监员、电车司机、井上下信号工、竖井绞车司机等)和班长以上干部每班必须汇报岗位发现的隐
患和治理情况，并填报到安全风险管控系统。
1、重点岗位上岗前，根据岗位职责、工作程序对所负责的责任
区域进行安全隐患排查，排查情况做好记录，涉及安全的危险源(隐患) 必须及时汇报。每少汇报一次对岗位责任人考核 100 元。
2、重点岗位工开工前，必须进行安全确认，履行签字手续或进行“手指口述”，每少一次考核100 元。
3、机电设备检修工作，必须建立检修台账，检修人员做好检修日志和检修记录，提升设备必须指定专人负责日常检查工作，做好记录，检查结果必须汇报，做好原始记录，检查人员签字，每少一次考核 100元。
4、带班矿长必须组织对施工现场进行安全隐患排查和安全评估
工作，排查后进行安全确认签字，方可开工生产。发现安全隐患现
场必须及时处理，根据危险源分类及时进行处置。对所查的隐患登记。没有进行安全确认、进行签字的每缺一项考核责任人 100元。
5、矿长必须建立隐患排查登记台账，班长以上领导(技术员及安监业务人员 ) 所查隐患必须进行登记，每少一次按规定考核 100 元。
6、带班矿长严格执行领导带班下井制度，带班下井必须到不放心地点、安全薄弱、危险性较大的施工地点和关键部位进行走动巡查，发现问题及时处理，不按规定每少一项考核500 元。
7、各专业小组组长定期组织开展专业巡查，做好巡查记录，不按规定组织巡查每少一次罚款200元，记录填写不齐全、不规范罚款100元，对本专业风险检查不到位每少一处罚款50元。
第二条危险源(隐患) 处置考核规定:
所查各类安全危险源( 隐患) 进行统计、筛选、分类管理，按照危险源(隐患)危险及危害程度分五级进行处置。
1、Ⅰ级风险( 隐患)处置: 重大风险必须停产，立即处理的，没有停产、立即处理的一次考核10000 元。
2、Ⅱ级风险处置:
未采取措施及时整改的，一次考核500—1000 元。
3、Ⅲ级风险( 隐患) 处置:未采取措施及时整改的，一次考核负责人500元元。
4、Ⅳ级及以下风险( 隐患) 处置:限期整改的，进行“五定”处理，到期未整改的有一条考核责任人100-500元。
第三条嘉奖规定:
员工发现的隐患可向公司进行反映，对有价值的隐患或对安全管控有突出贡献的建议公司每条嘉奖200-500元。
第六章附则
1、本制度由公司综合管理科室负责解释。
2、本制度自下发之日起执行。