公司出差费用标准

项目职位交通费用

住宿标准出差补贴重点城市一级城市二级城市县级城市远途出差当日出差

公司/部门经理实支200元/日180元/日150元/日120元/日 80元/日40元/日

分公司部门主

管

实支180元/日150元/日120元/日100元/日 60元/日30元/日

业务员或其他

人员

实支180元/日150元/日100元/日 80元/日50元/日20元/日备注：1、上诉出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）；

2、出差补贴标准包含路程时间；

3、重点城市：北京、上海、广州、深圳等；

4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿费用

标准上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该

住宿标准，则超出部分自理；

5、所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据的

项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。

公司出差费用标准的规定

公司出差费用标准的规定第一条为适应公司经营发展的需要，保障出差人员的合理利益，使公司的外事活动规范化、制度化，特制定本规定。第二条总经理、副总经理的各项出差费用据实报销。第三条各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行，各部门一般人员出差费用的标准另行规定。报销费用在600元以内公司副总审核即可，报销费用超过600元须经总经理审核。第四条出差所用的交通工具的选择：根据公司目前的实际情况，由总经理确定。第五条出差时间的确定：出差人员在公务办完之后应立即返回，当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时，在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。第六条往返交通费用：两地之间（含途中必经点）的往返车费凭发票据实报销。若单位出车，途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。第七条途中餐饮费：途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。原则上应提供发票，特殊原因可不提供。第八条住宿费用：按每人每日250元标准凭发票报销。不足250元按发票金额据实报销，节约部分的50%的金额公司将支付给个人；超过250元，超过部分个人自行负担。第九条出差地的市内交通费及餐饮费：出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂，具体标准是：市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。（餐饮费原则上应提供发票，特殊原因可不提供。）节约部分的50%的金额公司将支付给个人，超过部分若无特殊情况则个人自行负担，特殊情况得事后报总经理审批。出差人员若需要宴请业务单位人员，需先电话请示总经理，经许可后可据实凭发票报销。第十条若出差人员在出差地投靠亲友解决食宿，公司按各项费用标准的50%的金额向该出差人员支付，该人员可不提供发票。当天能够往返的短途费用，不执行出差费用标准的规定，而按照发票据实报销。其中误餐费用每餐不应超过十五元，（如无法提供发票请自行准备交通票据冲抵。）交通费用根据行车路线而定。第十一条各出差人员应本着为公司着想的原则，兼顾公司形象合理安排支出。出差人员若有弄虚作假、损公肥私现象，一经发现，公司将采取严厉惩罚措施。

差旅费管理办法2016年最新版

2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12 月31日公布，全文如下所示：党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：出差人员等级及乘坐交通工具对照表部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。二、每日的出差津贴标准说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。（3）地区类别。一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：所有县级城市及地区。三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇

员、专业顾问和代理。总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销： 1) 给同事的礼物 2) 交通或停车类罚款 3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐 4) 信用卡利息或其他逾期债款费用 5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等） 6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。六、出差天数的计算办法按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释

公司财务差旅补贴报销制度

财务报销制度财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。第一部分总则第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本公司人员报销费用及借款，均按本规定执行第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员应凭审批后的《出差申请单》按批准额度填写《借款单》由部门经理及总经理签批后到财务出纳处办理借款。 (二) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (三) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导和总经理批准。

(四) 原则上本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第二条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务人员复核→核总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括交通费、业务招待费、资料费等。第二条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得对应的真实合法的票据,，按实际花费金额填写《费用报销单》。〖交通费〗 ①公交车费的报销：凭公交车原始票据填写《费用报销单》报销。 ②出租车费的报销：各部门员工在市内办事原则上应乘坐公交车，如遇紧急情况或陪同客户等特殊情况无法乘坐公交车应经部门经理批准后方可乘坐出租车，填写《车费支出明细》列明往返地点、业务内容、乘坐出租车原因，由部门经理签字认可后，报销人员凭出租车发票报销。【注】：联号发票、时间重复及假发票一律不予报销。像是同一辆出租车的联号及多张发票，公交车票联号发票均不予报销。

出差标准及差旅费管理规定

出差标准及差旅费管理规定一、范围：因公出差的人员（不含销售部）二、申请及批准： 1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好出差审批手续； 2、出差的审批权限：各部门员工出差由部门负责人批准；常务副总经理、部门负责人出差由总经理批准；出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。三、出差补贴范围及标准：主要包括交通费、住宿费、伙食费和公杂费等费用。 1、交通费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择软卧、硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱，自驾车（部门负责人批准）；其他员工：可选择硬座、硬卧、高铁动车二等座、轮船二等舱，飞机经济舱（视情况而定、经领导批准）、自驾车（部门负责人批准）；自驾车：自驾车根据公里数报销油费，每10公里报销1L油（过路费实报实销），出差前填写“用车申请单”，出差结束后部门负责人在用车申请单上签字，凭用车申请单上的公里数，到行政部领取油补（行政部提前办好油卡）；

特价机票、出差特殊情况除外。 2、住宿费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择当地普通单间，或者标间单人；其他员工：住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。员工出差乘夜车往返者，不另支住宿费。注：技术人员一般地区200元/天，省会城市350元/天，直辖市400元/天；常务副总经理、部门、科室负责人一般地区150元/天，省会城市300元/天，直辖市400元/天；其他员工一般地区100元/天，省会城市250元/天，直辖市300元/天。标准范围内凭发票据实报销，超过部分自理。 3、伙食费标准：当出差时间<1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员以及其他员工：早餐每人10元，午餐每人30元，晚餐每人30元；当出差时间≥1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员每人每天100元；技术人员：每人每天餐费200元；其他员工每人每天80元。按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算，超过部分自理。如与领导共同就餐，不另支伙食费； 4.公杂费标准：公关费、招待应酬等费用经总经理同意后执行的，可凭发票据实报销； 5、技术人员出差可根据实际情况申请考察和学习延长1至3天。四、出差费用的申请与冲抵

《2017年差旅费开支标准》

和农牧业集团《差旅费管理办法》（试行）根据和农牧业集团组织机构设置及社会消费水平，集团对员工差旅费用开支标准制定如下：一、差旅费报销标准差旅费是指：本单位员工派往外地从事短期公务工作，如参加会议及短期培训、考察等。公务出差期间产生的车船费（含乘飞机费用）、住宿费、伙食补助费、当地交通费。（1）车船费：在规定的等级标准内凭据报销；（2）住宿费：按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；（3）伙食补助费：一般按出差的自然天数与住宿费用包干使用；（4）交通费：公交汽车、轻轨、地铁等（不包含打的、租车）凭据报销。二、差旅费报销标准

1、住宿费报销的规定（1）住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。（2）住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担。（3）由接待单位免费提供住宿，不报销住宿费。（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。 2、伙食费用报销的规定（1）公务外出期间，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，不报销伙食费。（2）集团各公司间出差往来，具备用餐条件的在公司食堂就餐，不报销伙食费用；住宿费与伙食费包干人员，按公司就餐标准扣除伙食费。（3）参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 3、交通费用报销的规定经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。三、出国费用报销因公需要，由公司安排出国的，国内费用参照本规定相关标准执行，国外费用按下列标准执行：（1）因公司业务活动出差国外的，国外费用（包括出入境机票、车船费、境外住宿费、办公交通费）凭发票实际折扣后由公司报销，餐费自理。（2）公司安排的境外培训，培训费、往返机票、车船费、住宿费由公司报销，其他费用（包括、餐费、流览门票等）由个人承担。（3）出国办理护照的工本费及相关出国手续费由个人承担。四、其他规定： 1、职工趁出差之便，经主管批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销。 2、特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由部门主管提请总经理批准后，超标部分可给予适当报销。 4、报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，按虚报数额的2倍加以处罚。 5、本规定由集团人力资源部负责解释、修改。 6、本规定自2017年2月1日起试行，原有关规定同时废止。和农牧业集团二〇一七年三月一日

员工出差补助规定

员工出差补助规定员工出差补助规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下：第一条适用于因公出差的所有销售、施工及售后相关人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，市内不报销费用；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》→部门经理审批→财务部审核办理借支→行政人事部备案第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食70元，通讯30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。交通工具及相关费用规定如下：第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，市区及周边六县乘坐公共客车，工程部可开工程车辆前往。（原则上不支持打车，特殊情况除外）。市区及周边六县以外普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过8小时，可乘火车硬卧（一等座）。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。差旅费报销规定：第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过5个工作日还未报销差费，

差旅费用标准

江苏展亚建筑装饰工程有限相关公司文件〔2016〕12号 ★ 公司关于规范差旅费用报销规定的通知各部室中心：为加强差旅费用管理，简化流程，提高效率，结合公司实际情况，现就规范差旅费用报销规定通知如下：一、目的地类别划分（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳。（二）二线城市：省会、自治区首府、直辖市。（三）三线城市：地级市。（四）四线城市：县级市。二、车费（一）徐州周边地区长途客车或火车。（二）远距离出差，高铁二等坐票；有陪同需要，可申请高铁一等坐票。（三）因工作原因，经批准可乘飞机，享受经济舱。（四）因公外出，目的地城区范围优先考虑公共交通工具（地铁、公交、长途客车）；确因工作需要，经部门领导批准后可改换交

通工具。三、住宿费及伙食补助标准（一）一线城市住宿费≤450元标准间；伙食补助为每人每天100元。（二）二线城市住宿费≤350元标准间；伙食补助为每人每天70元。（三）三线城市住宿费≤250元标准间；伙食补助为每人每天50元。（四）四线城市住宿费≤150元标准间；伙食补助为每人每天40元。（五）餐补报销分配比例为早、中、晚= 1 : 2 : 2分摊。本标准只适用于本市范围以外的差旅行为。四、宴请标准（一）业务单位主管领导每人餐费200元；用酒每斤≤400元；用烟每盒≤80元。（二）业务高级宴请每人餐费150元；用酒每斤≤300元；用烟每盒≤60元。（三）业务宴请每人餐费120元；用酒每斤≤200元；用烟每盒≤46元。（四）工作宴请每人餐费80元；用酒每斤≤100元；用烟每盒≤40元。（五）宴请以业务为目的，力行节约，就低不就高。先申请，批准后实施。（六）陪同人员要根据业务需要，最多时与陪同人员对等。五、本市规定

公司差旅及出差补贴规定

有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。（2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。（3）超支部分自理，节余不补。（4）地区类别。一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：所有县级城市及地区。第四章交通费规定第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。七、差旅费标准员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。差旅补助标准

出差费用标准

出差费用标准一、出差类型： 1、当日出差：出差当日回公司者。 2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。 4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。（3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限正常副总经理经济舱软/硬卧/软座正常动车组一/二等座部门主管经济舱硬卧/软座/ 正常动车组二等座员工经济舱硬卧/软座/ 正常动车组二等座

3、住宿、交通、餐费标准（1）当日出差标准: 职务市内交通（打的/地铁/公交）餐费总经理不限不限副总经理实报实销≤60元/天部门主管≤50元/天员工≤40元/天（2）短期/中期/长期出差标准: 职务住宿市内交通餐费总经理不限不限不限副总经理一线城市≤250元/间夜；二线城市≤200元/间夜；三线城市≤150元/间夜实报实销 ≤100元/人部门主管一线城市≤220元/夜；二线城市≤180元/间夜；三线城市≤130元/间夜 ≤80元/人员工一线城市≤200元/夜；二线城市≤160元/间夜；三线城市≤110元/间夜 ≤60元/人

三、其他说明：（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。（2）票据丢失的一律不予报销。（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。（4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。（6）出差人员乘坐出租车所开具的发票，需在背面写明出发地及目的地，若发票金额与所乘坐的路程有较大出入，则改交通费用不予报销。（7）在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。（8）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。

差旅费开支标准的规定

差旅费开支标准的规定为了加强财务核算管理以及加强公司费用开支管理工作，结合公司的实际情况，本着节约、朴素的原则，提高工作效率，特制定公司差旅费开支标准的规定。一、总则 1、各级领导要加强派差的计划管理，对本单位的工作安排要提高预见性，对出差人员要定任务、定范围、定时间，出差效果要达到预期目的，严格审核和控制出差事由、人数、时间、所乘交通工具。 2、公司制订消费标准本着以人为本、便于工作的目的，出差人员要发扬艰苦奋斗、厉行节约的精神，诚信报销，差中、差后要及时汇报，互通信息，团结协作，提高办事效率。 3、财务人员要认真把关，严格执行各项报销标准。二、派差管理 1、出差人员出差前，应填写《出差申请单》说明其任务，详细列明路线、时间、交通工具及费用预算，经本部门领导及主管副总的审批，凭通知单到财务部借款和报账。 2、出差结束后（10 个工作日）应及时报账，特殊情况未按时报账，须经总经理批准，否则，从借款的第11个工作日起，按同期银行利率计息，并通知企管部予以处罚扣款。 3、出差人员应有对任务完成情况的详细报告总结，分管副总要有具体的评价意见，财务部才能对其差旅费进行审核。 4、出差人员绕道所增加的交通费、食宿费一律不予报销。 5、因公带车出差的必须按公司的《公司乘用车管理规定》执行。 6、中层以上领导出差，经分管副总同意后报公司总经理批准。中层以下人员出差，经部门领导同意后报分管副总批准即可。 7、本规定中长驻人员指：在同一地点连续出差达15 天以上（含15

天）的人员。 8、餐费及交通费补贴天数计算，以机票、车票或过路过桥票面日期为准，自出发之日起至返程到达之日止计算出差天数。（出发日：12：00之前按一天计算，12：00之后按半天计算；到达日12：00之前按半天计算，12：00之后按一天计算。）三、伙食补助标准 2 、特殊规定 ( 1 ）本市出差中餐误餐费：10 元/人.次。 ( 2 ）从衡阳出差到本地区以外的，当天往返，可报2天伙食补贴和交通补贴，若是带车出差，只计伙食补贴。当天夜间23点后返回的开车人员按3天伙食补助，返程时间的确定以当日回程过路过桥票面时间为准。( 3）伙食补助按出差实际天数补给，不需凭发票报销，如异地报销业务招待费，需请示主管副总批准，不再计发当天当餐伙食补贴（早20 % ，中、晚各40 % ) ；异地招待费应与当次差旅费同时报账，否则，财务拒绝报销异地招待费。四、住宿费标准

集团公司出差补贴标准

集团公司出差补贴标准青岛一建集团有限公司文件青一建集字【2011】36号集团公司出差费用管理规定一、总则第一条:为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。第二条:报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。 3、高效间从原则:原则上要一人多差，减少随从。适用范围:集团总部、核心层及紧密层各单位;参控股公司参照执行。第三条: 二、出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办理: 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。第1页共5页未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条:出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条:住宿费、伙食费报销标准: 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。第2页共5页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。第九条:交通费报销标准: 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长(集团总部)、总裁(核心层各单位)、单位负责人(紧密层各单位)事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

公司出差补贴标准

集团公司出差费用管理规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条：差旅费标准补充说明： 8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。 8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。 8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘

关于差旅费报销标准及规定

差旅费补助标准一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。二、适用范围全公司三、职责： 1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。 2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。四、伙食补助规定 1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。 2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。 3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。 4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。五、差旅费报销的一般规定 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。 3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。 4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。 5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。 6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。 7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。 8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。七、发票报销规定： 1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。 2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。 3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。 4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

关于参加学术活动及差旅费使用的规定

XX医院关于参加学术活动及差旅费使用的规定各处、科（室）、病区：为更有效、合理的使用学术活动经费，并保证必要的学术活动正常、有序地进行，现对外出参加学术活动的类别、参会次数和差旅费的使用作如下修定：一、参加会议类别 1、由中华医学会、中国医师协会、中国医院协会及相应的省、本市与本专业相关的学会主办的学术年会和专题学术会议可参加。参加者必须必须持相关文件和邀请函或有论文在会议上交流的第一作者。 2、中华医学会、本省、本市医学会：与本专业相关的学会的正、副主任委员、委员的换届改选及工作会议，可以参加，并报销全部费用。记录一次外出活动次数，需出具相关聘书复印件在医务科备案。 3、外省、市医学会或杂志社主办的学术会或研讨会，不予参加。如需参加则全部费用自理。 4、参加继续医学教育学习班纳入学术交流统一管理，记入参加学术会议的次数，费用报销同学术交流。 5、外省、市或其他医疗机构举办的各种学习班或学术会议，邀请我院人员去讲学传授技术、经费由邀请单位承担，不在我院报销出差补贴，并应取得所在科室及医务科双重批准。 6、上一年度没有论文发表的必须有当年发表论文复印件或录用通知或本次会议论文交流通知，否则不予批准。二、各级各类（医技和非医技）人员参加学术会议次数全年参加学术活动次数：初级职称人员每年可参加1次学术会议（市级）；中级职称人员每年可参加2次学术会议（省内1次，市级1次）；科主任、副高级以上职称人员每年可参加3次学术会议（国家级1次，省级1次，市级1次）；在完成所规定的全年参加学术活动次数后，仍需参加会议者，费用自理。三、各级各类（医技和非医技）人员参加学术会议人数

企业出差补助规定

企业出差补助规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误

餐费15元。超支不补，结余归己。第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第七章差旅费填写规定第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

公司差旅补贴标准

差旅、误餐、补贴报销标准暂行规定（讨论稿）为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。具体如下：一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。二、差旅标准员工因公出差，乘坐车、船、出租车旅费按实报销，乘坐飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按180元标准报销，生活补贴按每人50元/天标准包干报销;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费,只报销生活补贴。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。三、误餐补贴员工外勤误餐每日补贴餐费标准，午餐、晚餐每人各按20元补贴，早餐每人每餐按10元补贴。四、加班补贴国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的300%发放; 公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的200%发放。五、高温补贴每年7.8.9三个月根据《平凉市高温情况公告》情况适当发放降温用品。

六、附则（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、住宿费。（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准60%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。只发放伙食补助费。（6）该标准从8月1日起执行。此前的出差按公司有关规定执行给予补助。

差旅费报销标准-最新

单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送：发自：财务部日期：2017年12月20日编制：审核：批准：主题：差旅费标准差旅费标准第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第三条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元）备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准（金额单位：元）备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。