ISO9001质量管理体系职能分配表
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ISO9001-2015质量管理体系职能分配表
职能部门 体系要求
管理层
生产部 销售部 行政部 质检部 采购部 后勤部
4.1理解组织及其环境
▲ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3确定质量管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4质量管理体系及其过程 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2质量方针
▲ △ △ △ △ △ △ 5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1应对风险和机遇的措施 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2质量目标及其实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.3变更的策划
▲ △ △ △ △ △ △ 7.1
7.1.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.2 人员 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.3基础设施 △ △ △ △ △ △ ▲ 7.1.4过程运行环境 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.1.5监视和测量资源 △ △ △ △ ▲ △ △ 7.1.6组织知识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.4沟通
△ △ △ ▲ △ △ △ 7.5形成文件的信息 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.1 运行策划和控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2 产品和服务的要求
△ △ ▲ △ △ △ △ 8.3 产品和服务的设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.4外部提供过程、产品和服务控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8.5.1生产和服务提供的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.2标识和可追溯性
△ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.3顾客或外部供方的财产 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 8.5.4防护
△ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.5交付后的活动 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.6变更的控制
△ ▲ △ △ △ △ △ 8.6 产品和服务的放行 △ △ △ △ ▲ △ △ 8.7 不合格输出的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.1.2顾客满意 △ △ ▲ △ △ △ △ 9.1.3分析与评价 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 10.1改进 总则
▲ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10.3持续改进 ▲
△ △ △ △ △ △
注：▲ 表示主管部门：△表示协助部门
运营部门岗位职责(新)
运营部门岗位职责 运营总部各职能岗位职责 一、运营部经理岗位职责 1、负责整个部门发展规划（计划）制定。 2、部门各个岗位人力资源的分配与工作安排。 3、评价考核各个岗位工作成绩。 4、对外相关联络工作。 5、定期组织召开各类本部门内部工作会议。 6、培养、培训技术人才作为项目主管候选人（储备干部），牵头筹建各个本部门直属的运营项目部。 7、参加各种与运营有关的商务谈判。 8、审查各类技术性重要的方案，包括调试方案、运营方案、费用分析方案。 9、技术性参观、检查、验收工作的安排部署。 10、审查各类本部门内部的合同，包括调试合同、运营合同、采购合同、劳务工合同。 11、审查各类本部门直属运营项目部报表，包括排班表、交接班表，运营记录表、水表、药剂报表及其他报表。 12、研究新型技术改良现有技术，起草技术标准规范。 13、其他未分类工作或安排。 二、技术组（技术管理与研发人员）岗位职责 1、负责日常各个污水处理厂的跟踪记录统计。
2、各类污水处理厂技术性报告文件、分析性文件的编制。 3、污水处理厂各种问题的技术指导，技术支持。 4、本部门技术的宣传性文件手册等编制、工艺技术宣讲，工艺技术培训。 5、污水处理厂项目管理方面方案的编制（调试方案、运行方案、收费方案、应急处理方案等编制） 6、起草各种调试运行相关的合同、协议、文件、纪要、请示函。 7、污水处理厂运营技术交底，工人基础知识培训。 8、了解外界技术信息，提升本部技术水平。 9、电话回访、现场回访。 10、各类会议会议纪要，以及执行情况的统计。 11、各种《运营管理方案》的编制 三、监督组（监督人员）岗位职责 1、巡检各个污水处理厂的各种制度的执行情况，并有处罚权。 2、负责各个污水处理厂安全、纪律、消防规定的编制，并跟踪各厂执行情况。 3、负责污水处理厂的质量监督、安全监管的工作，及时发现存在问题并落实改正。 4、检查日常记录、台帐、资料，收发必要资料。 5、组织对污水处理厂工人安全生产、质量管理培训、考试。 6、电话回访。回访工作。 7、处理简单现场施工维修维护记录等工作。
公司各部门岗位职责确定表
岗位职责目录 1公司岗位职责 (4) 1.1 总经理岗位职责 (4) 1.2 常务副总经理岗位职责 (5) 1.3 总经理助理岗位职责 (7) 1.4 商务总监岗位职责 (8) 1.5 财务部经理岗位职责 (11) 1.6 主管会计岗位职责 (13) 1.7 出纳员岗位职责 (15) 2人力资源部管理职责 (17) 2.1 人力资源部经理岗位职责 (17) 2.2 人事行政助理岗位职责 (19) 3商务体系岗位责任 (21) 3.1 商务部经理岗位职责 (21) 3.2 分公司、办事处经理岗位职责 (22) 4技术开发部岗位职责 (24) 4.1 技术开发部部门职责 (24) 4.2 技术部经理岗位职责 (25) 4.3 技术开发部副经理岗位职责 (27) 4.4 主任工程师岗位职责 (28)
4.6 预算员岗位职责 (31) 4.7 绘图员岗位职责 (33) 4.8 行政助理岗位职责 (34) 4.9 系统管理员岗位职责 (35) 5工程管理部岗位职责 (37) 5.1 工程部部门岗位职责 (37) 5.2 工程部经理岗位职责 (37) 5.3 工程部副经理岗位职责 (39) 5.4 主任工程师岗位职责 (41) 5.5 工程施工项目经理岗位职责 (42) 5.6 施工技术员岗位职责 (44) 5.7 预算员岗位职责 (45) 5.8 绘图员岗位职责 (47) 5.9 行政助理岗位职责 (48) 6软件开发部岗位职责 (50) 6.1 软件开发部经理岗位职责 (50) 6.2 软开部副经理岗位职责 (52) 6.3 主任工程师岗位职责 (53) 6.4 产品主管岗位职责 (55) 6.5 程序员岗位职责 (56)
团队岗位职责划分
1.1.1团队岗位职责划分 1.1.1.1软件项目经理岗位职责 职位名称：软件开发项目经理 所属部门：软件部 直属上级：软件部经理 职位概要：负责项目的开发进度监控，制定项目开发计划，测试计划，人员分配，项目模块划分等软件项目开发及实施。 工作内容: 配合业务人员制定技术方案，根据项目类型提出准确的需求制定项目进度计划表,负责验收工作。 一、直接职责 1、全面负责整个公司产品项目开发的设计分析，总体规划； 2、编制项目开发计划，制定技术方案,识别和控制项目风险； 3、有效监控项目的开发进度，测试进度，控制项目开发整个过程及关键环节； 4、有效管理项目资源，为项目所有成员提供足够的设备、有效的工具和项目开发过程； 5、进行项目功能模块划分，开发工作人员安排； 6、负责与客户的沟通，有效的控制客户需求，解决项目开发过程中遇到的质量问题和管理问题； 7、负责项目资料的收集、整理、建档、保存并转助理存档； 8、承担公司技术发展领域性探索实践，并进行可行性转化； 9、为公司重大决策项目、新产品技术项目的开发研制专题提供背景材料或咨询意见； 10、参与公司各项目的招标、投标书软件接口等资料的编写与策划。 11、配合各工程施工项目软件验收工作； 二、管理职责 1、负责软件项目的立项、需求调研、需求分析、系统开发、系统部署实施等过程的管理； 2、根据公司的经营模式，负责带领技术团队构架、研发、设计各项产品，力争达到国内同类产品中最具价值产品的战略目标； 3、对项目实施过程中出现的风险及时组织评，并制订相应的调整方案和应对措施； 4、确定部门合理的组织结构、工作目标，负责部门岗位责任制执行，明确分工，制定计划，定期对员工进行考核、培训； 5、负责项目团队建设和项目指导，对项目进度进行跟进及项目小组管理； 三、工作权限
会计部门工作职责及分配表
主办会计岗位职责 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。 核算会计岗位职责 1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务部部长临时交办的其他任务。 会计机构和人员 会计机构指企业中专门进行会计工作的部门，在会计机构中专职工作的人员就是会计人员。 直线单位会计员帐款作业绩效评核办法 第一条为激励营业单位会计员努力协助营业人员催收帐款，以加速帐款回收，并借以评其帐款作业绩效，特订定本办法。
ISO9001质量管理体系建立(一)
ISO9001质量管理体系建立(一) 企业申请和取得认证资格的主要程序 申请和取得产品认证资格的主要程序如下： ①提出申请意向。企业向有关认证机构提出申请认证意向，询问需要了解的事项，并索取有关资料。 ②咨询,如果企业有需要，可向咨询机构提出咨询请求，咨询机构派专家指导企业建立质量体系，编制质量手册，进行质量体系审核（预检查）。 ③提出正式申请。企业填写认证申请书。附上质量手册，寄交（或送交）有关的认证机构。 ④认证机构会审查申请书，同意后向企业发出接受申请通知书，告知应缴纳的费用。 ⑤企业按通知书的要求缴纳费用。 ⑥认证机构任命一个检查组，负责对申请企业的质量体系进行检查，将检查组名单通知申请企业。 ⑦检查组审查企业提交的质量手册是否满足GB/T19001－ISO9001的要求；如不满足，向申请企业提出，请其修改或提供补充材料，直到基本满足为止。 ⑧检查组长制订检查计划并发给申请企业一份，计划内容包括：被检查方的名称和地址，检查组成员，检查的目的，范围和依据，检查日期，检查活动安排以及保密声明。
⑨各检查员对自己所承担的检查部门编制检查表。 ⑩检查组去现场检查，依据是GB/T19001－ISO9001和企业的质量手册，检查和评定申请企业质量体系的实际运行情况，质量手册的贯彻执行情况；检查结束前；由检查组长向企业领导报告检查评定的初步结果，告知“推荐”、“推迟推荐”或“下推荐”的结论。 检查组离厂前抽取样品并封样，由企业（或检查组）递交指定的检验机构，并寄交检验费。 如果是“推迟推荐”、企业应制定纠正措施，在检查组指定的期限内完成，达到满意的效果，并将纠正措施及其实施情况书面报告检查组长。 检查组长审查企业提交的纠正措施报告，必要时去现场复查，达到要求时即可推荐。 检查组编写并向认证委员会提交质量体系检查报告。 检查机构根据认证委员会的要求检验产品样品，向委员会提出校验报告，并由委员会寄送申请企业一份。 认证委员会审查质量体系检查报告和产品检验报告，符合认证条例和有关规章的规定要求时，向企业颁发认证证书，许可在今后出厂的申请产品上使用认证标志；如果经审查不符合要求时，应向申请企业发出书面通知，告知不推荐的原因。 企业坚持并不断改进质量体系，提高产品质量，接受认证委员会的定期监督复查，包括质量体系维持情况的监督检查和认证产品质量的监督检验。
团队岗位职责划分
1.1.1 1.1.1.1软件项目经理岗位职责 职位名称：软件开发项目经理 所属部门：软件部 直属上级：软件部经理 职位概要：负责项目的开发进度监控，制定项目开发计划，测试计划，人员分配，项目模块划分等软件项目开发及实施。 工作内容:配合业务人员制定技术方案，根据项目类型提出准确的需求制定项目进度计划表,负责验收工作。 一、直接职责 1、全面负责整个公司产品项目开发的设计分析，总体规划； 2、编制项目开发计划，制定技术方案,识别和控制项目风险； 3、有效监控项目的开发进度，测试进度，控制项目开发整个过程及关键环节； 4、有效管理项目资源，为项目所有成员提供足够的设备、有效的工具和项目开发过程； 5、进行项目功能模块划分，开发工作人员安排； 6、负责与客户的沟通，有效的控制客户需求，解决项目开发过程中遇到的质量问题和管理问题； 7、负责项目资料的收集、整理、建档、保存并转助理存档； 8、承担公司技术发展领域性探索实践，并进行可行性转化； 9、为公司重大决策项目、新产品技术项目的开发研制专题提供背景材料或咨询意见； 10、参与公司各项目的招标、投标书软件接口等资料的编写与策划。
11、配合各工程施工项目软件验收工作； 二、管理职责 1、负责软件项目的立项、需求调研、需求分析、系统开发、系统部署实施等过程的管理； 2、根据公司的经营模式，负责带领技术团队构架、研发、设计各项产品，力争达到国内同类产品中最具价值产品的战略目标； 3、对项目实施过程中出现的风险及时组织评，并制订相应的调整方案和应对措施； 4、确定部门合理的组织结构、工作目标，负责部门岗位责任制执行，明确分工，制定计划，定期对员工进行考核、培训； 5、负责项目团队建设和项目指导，对项目进度进行跟进及项目小组管理； 三、工作权限 1、对公司决策性制度或规划有参与，建议权； 2、对项目实施过程中出现的风险及时组织评估权； 3、审查和批准重大技术措施和技术方案，以防决策失误，造成重大损失的技术决策权； 4、项目发展出现不能解决的问题的时候，可以向上级申请协作权； 5、对本部职责范围内的工作有指导、协调、监督管理的权力； 6、考核项目组各成员权； 四、管辖范围 前期技术方案,中期项目开发。后期项目验收。 五、工作标准（或要求）
信息部岗位职责分配表
信息部岗位职责分配表 拟定时间：2012年04月26日 部门：信息部 岗位名称：行政文秘 直接主管：信息部经理 职责范围 工作目标 考核内容 根据公司的业务发展需要，协助部门经理做好行政管理工作；负责各部门之间的协调与沟通，处理公司日常事务。 1．时效 2．准确 3．严谨 数量、质量 负责上请下达，上通下联工作。 1、根据总经理、副总和部门经理的指示安排、传达各项工作； 2、保证总经理、副总和部门经理及各部门的有效信息沟通； 3、负责电话接听，保证公司电话通讯畅通无误； 4、按月做各项行政事务汇总报告； 5、配合其他部门做相关协助性工作。 6、认真做好内勤服务，档案、资料等管理工作。 保证内部信息传达的正确性和时效性。 1、工作时效 2、工作差错率
3、工作态度 负责公司文件资料、信息、宣传、通讯报导工作。 负责文件资料、相关管理制度的起草、定稿工作。保证外部宣传的按时出版，加强精神文明，建设企业文化。 要求及时、准确、严密。 1、工作时效 2、工作差错率 3、工作饱满度 协助总经理及部门经理做好行政管理工作。 1、负责公司经营计划、统计报表工作； 2、负责电话通讯管理； 3、根据公司的有关制度规定，按时办理各种行政费用的付款事宜，并进行登记管理； 4、各种临时性工作。 要求及时、准确、严密地做好各项相关工作。 1、工作差错率 2、工作饱满度 3、工作态度 4、工作时效 负责公司对外的公关及接待工作。 争取建立良好的社会关系，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，保证对外工作的畅通。 要求做到目标明确，服务热情、周到、耐心。 1、工作态度 2、工作差错率
分公司部门设置和各人岗位职责
分公司规章制度 第一节 分公司职责和编制 一、 分 公司职责 在 XX 总经理的领导与管理下，在所管辖的区域内，完成所分配的工作 任务，并对 XX 总经理负责 二、 分公司组织机构 1. 执行总公司的经营方针与决议， 主持分公司日常工作， 会同销售经理 保证经营目标的实现，及时、足额地完成总公司下达的目标任务； 2. 组织指挥分公司的日常项目营销管理工作， 在总公司委托权限内， 以 分公司负责人的身份代表分公司签署有关协议、 合同、合约和处理有 关事宜； 3. 建立健全分公司统一、高效的组织体系和工作体系； 4. 根据总公司授权决定对成绩显著的员工予以奖励、 调资和晋级， 对违 纪员工的处分，直至辞退； 5. 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证 分公司现有资产的保值和增值； 6. 抓好分公司的项目营销、售后服务工作，为销售人员提供有力支持； 7. 定期召开节能项目推介活动，扩大市场影响； 8. 搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、 分公司总经理 1 人 总经办主任 1 人 营销部经理 1 人 项目室主任 1 人 技术室主任 1 人 行政室主任 1 人 财务室主任 1 工程室主任 1 人 市场室主任 1 人 三、 分公司职务编 第二节 岗位职责 分公司总经理职
纪律严明、训练有素，建设一流的员工队伍； 9.发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性； 10.加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立分公司良好的社会形象。 11.负责召集和主持部门主管周例会及管理人员月度例会会议，检查、督促 和协调各部门工作进展； 12.在总公司授权范围内签署分公司日常行政、业务文件； 13.负责处理分公司重大突发事件； 14.负责分公司印章及企业负责人印章的保管。 二、总经办主任职责 1.协助总经理执行总公司的经营方针与决议，负责分公司行政人事，财务 会计，市场公关的具体领导工作，协助总经理分解下达本部门的年度工 作目标，并分解到每一个人； 2.组织指挥分公司日常人员管理，财务核算，公共关系，内部事物工作； 3.协助总经理建立健全分公司统一、高效的组织体系和工作体系； 4.组织实施绩效考核，并根据总经理的批示作出对成绩显著的员工予以奖 励、调资和晋级，对违纪员工进行处分，直至辞退的决定文件，交行政室处理； 5.负责与财务室经理一道健全财务管理制度，严格财经纪律，搞好增收节 支和开源节流工作，保证分公司现有资产的保值和增值； 6.定期协助营销部召开节能项目推介活动，扩大市场影响； 7.做好分公司的项目公关、公共关系工作，树立分公司良好的社会形象， 为项目销售提供支持； 8.协助总经理做好员工的思想政治工作，充分发挥员工的积极性和创造 性，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，建设一流的员工队伍； 9.负责召集和主持本部门周例会会议，检查、督促和协调各项工作进展； 10.在总经理授权范围内签署分公司日常行政、业务文件； 11.协助总经理处理分公司重大突发事件。 三、营销部经理职责 1.根据本区域市场发展和公司的战略规划，协助总经理执行总公司的经营 方针与决议，主持营销部日常工作，协助总经理制定本区域销售战略、销售计划及量化销售目标； 2.具体组织指挥分公司的日常项目营销管理工作，协助分公司经理审核有 关协议、合同、合约和处理有关事宜； 3.制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况； 4.搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律 严明、训练有素，建设一流的员工队伍； 5.对下属人员进行业务指导和工作考核并提出升降、奖惩建议； 6.负责召集和主持本部门例会会议，检查、督促和协调各项工作进展； 7.定期组织开展项目营销宣传活动，做好市场推广，搞好社会公共关系， 树立分公司良好的社会形象； 8.完成领导交办的其他工作。 四、项目室主任职责 1.实施公司各项营销管理制度，完成公司订立的销售目标；
部门工作职责表.doc
部门工作职责表 一、生产部经理岗位职责 在总经理的直接领导下，负责产品的制造、品质的保证及改善、制造成本的控制与降低、生产效率的提高以及生产设备管理等工作。具体职责如下： 1、根据销售计划，科学地编制、调整生产计划，满足销售的需要，保证市场供给。 2、加强与部下的沟通、交流，力所能及地解除部下的后顾之忧，激励部下努力向上;悉心听取员工合理化建议，并应积极采纳。 3、组织生产部员工学习领会集团及公司的各项规章制度，确保各项规章制度在生产部得以正确、顺利地贯彻执行。 4、深入现场指导工作，定期对员工进行职业道德、思想素质、岗位技能、安全生产、质量控制的培训。定期对员工进行技能考核，培养员工的爱岗敬业精神，提高操作技能，提高劳动生产率。 5、建立健全设备维修保养制度，鼓励并组织机电工对生产工艺及设备进行科学、合理的改进;督促机电人员确保公司全部设备正常运行，保持公司水、电、汽路畅通。提高生产效率。 6、准确测算生产耗用和生产成本，向先进公司看齐，抓好节能降耗，严格控制生产成本。
7、鼓励节约，杜绝跑、冒、滴、漏，制定消耗管理制度及考核办法，层层分解落实。 8、加强本部所属收发货及其它保管人员的职业道德教育，严把成品、原料、包装物等的进出库关，维护集团和公司的利益。 9、努力将集团规范化工作细则和其它管理要求落到实处，不断深化、提高，并将改进建议及时报告总部。 10、积极在本部门培养、选拔后备班干部，并定期将其业务能力、工作表现考核材料报总部主管部门。 11、关注报表数据，及时发现、解决问题;审核由生产部填报的各种报表并签字，确保其准确、及时地报出。 12、加强员工管理，根据工作表现做出公平、公正的奖惩决定或建议。有权调整、任免本部门班组长的工作、职务;有权向总经理建议调动或任免车间主任的工作、职务;有权向总经理建议本部门人员的辞退、晋升;有权对本部门的开支费用进行初审;有权对本部门员工处以五十元以内的罚款或三天以内的停工处罚，并对本部门产生的各类罚款情况详细记录，备案待查(罚款一律交财务部)。 13、加强与其它部门的协调关系，协助总经理搞好公司的生产经营管理工作。 14、向公司领导提出工作改进建议。 二、车间主任岗位职责
部门职能及各岗位职责划分
药企营销职能部门 一.市场部、销售部、商务部的职能划分 （一）市场部职能 市场部是医药企业的重要营销职能部门，涉及销售的方方面面,包括销售前,中,后的市场调查、营销方案的制定、产品定位和品牌推广方案、价格制定、渠道开发和促销的政策制定、后服务政策等等，是全局统筹的工作,主要分为以下几大职能： 1.建立和完善营销信息收集、处理，做好市场情报工作： 外部环境分析，对消费者购买心理和行为的调查，对竞品的信息收集、整理和分析，对竞品广告策略、竞争手段的分析； 内部环境分析，做出销售预测，为公司产品策略、营销策略等决策提供数据支持； 2.制定年度营销目标计划； 3.制定产品策略：包括产品营销方案、营销周期，包装设计、价格制定、新品规划、微信公众号运行等； 4.营销方案的策划及组织实施； 5.合理进行广告媒体和代理的挑选及管理，制定及实施市场广告推广活动和公关活动，实施品牌规划和品牌的形象建设； 6.负责学术组织和学术推广； 7.对市场营销活动开展情况的监察和分析；
（二）销售部职能 销售部的工作目标是如何把产品送到消费者的面前，并成功的收回资金，其主要工作是将市场部研究规划出的产品按设计好的渠道和价格以及促销宣传方式具体实施，管好渠道畅通，物流、资金流安全畅通，主要分为以下几大职能： 1.管理营销单元执行公司年度营销计划； 2.监督各营销单元按公司既定的市场策略执行，达成目的； 3.分解企业年度整体目标，根据各区域的市场、团队情况，因地制宜的把整体目标分解到具体的销售区域市场，具体的个人和岗位； 4.合理分配人力和资源，通过销售指标制定和销售区域管理来实现各层级销售目标科学划分，并实时追踪完成情况； 5.在合理的销售预算内有效的使用资源，督导市场销售并完成销售指标； 6.管理市场销售行为，防止损害公司利益行为发生，保障公司资产安全，维护公司信誉； 7.负责产供销的协调工作。 （三）商务部职能 商务部是从系统层面规划和构建起企业的交易体系，依照企业经营模式选择、建立相应的配送渠道，商务系统决定了企业物流、资金流、信息流的健康运行，其主要职能有：
部门职责表格模板
公司文件
公司组织机构图
1.部门职责 各部门具体职责如下： 1.1.综合管理部（AD） 1.负责制定公司办公和会议制度，组织公司办公和重要会议； 2.负责协调各部门工作，负责公司部署工作、会议议定事项 和公司领导交办事项的督办、查办工作； 3.负责公司综合惰况反映及信息反映； 4.公司办公和行政的日常采购； 5.负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理； 6.负责协调处理来信来访； 7.负责公司保密； 8.负责完成公司领导交办的其他工作。 1.2.人力资源管理部（HR） 1.负责起草和颁布公司人员制度方面的管理文件和发起相 应的会议及审议流程； 2.负责对公司人员的招聘、调配、任免、考核、交流、奖惩； 3.负责对下级行中层职数的配里、审查、审批； 4.负责对公司员工的管理、调配、使用； 5.负责公司各类机构的名称、职能、级别、设立、撤并等事 项的管理； 6.负责公司员工工资管理、职称考（评）聘； 7.负责公司各类社会保险工作；
8.负责完成公司领导交办的其他工作。 1.3.市场营销部（MD） 1.负责完成公司下达的月、季、年度的市场销售目标。 2.根据公司发展规划和市场情况，主导制定公司营销战略。 3.负责营销计划的编制和落实： 1)组织编制公司年、季、月度营销工作（促销、市场开 拓等）计划和销售工作（包括销售目标、销售体系建 设与管理、关键客户管理等）计划及预算。 2)汇总、协调产品需求计划，组织做好销售合同的签订、 履行与管理以及货款的结算、回笼和划转工作。 3)组织建立销售情况统计台账并及时反馈相关部门，便 于及时调整销售策略和销售计划，确保销售和市场目 标的实现。 4、负责市场调查和分析： 1)制定市场调研计划，负责组织公司和竞争对手产品市 场销售情况的调查工作，综合客户的反馈意见，定期 撰写市场调查报告，为决策层提供参考； 2)建立健全营销信息系统，收集整理各类市场情报及相 关行业政策与信息，为本部门和其他部门提供信息决 策支持； 5、负责市场运作和营销策略的制定： 1)根据市场调研分析，确定公司在市场运作上的主要策略并
ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号：QM01--2018 受控状态： 发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日
总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺
5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施
10.2 持续改进 11 附录： 附录1：生产工艺流程图 0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；
保安部岗位职责分配明细表(以更改)
保安部岗位职责分配明细 1、保安队长杨丁 1.1负责保安部值机员、班长、保安员工作的职能分配，检查工作落实情况及工作质量； 1.2负责对保安部员工每月25号一次召开全体会议，了解保安员工的思想动态； 1.3对保安员在岗仪容仪表、岗容岗姿、保安员服务意识、礼节礼貌等工作进行培训， 并每天抽查工作落实情况； 1.4负责夜间查岗排班、并每周三次检查保安夜间职岗情况并登记在夜间查岗记录表上； 1.5负责检查地下停车场内的卫生情况，监督检查金地员工的职岗情况； 1.6负责与金地项目经理对全体员工消防知识的培训工作；每周一次召集全体员工进行 紧急集合演练，将集合情况登记在紧急集合记录表上； 1.7每月一次培训员工业务知识，紧急突发事件的处理、防火防盗防自然灾害的处理能 力和应变能力，做好园区安全消防工作； 1.8分配值机员对保安部各项工作监督，及时发现保安部存在的问题； 1.9对值机员职岗情况进行月度考核，并上报公司行政部；分配值机员做好对技防系统 保养维护工作，定期检测烟感、喷淋、手动报警器及消火栓能否正常工作； 1.10对保安部的内务卫生进行监督检查每周三至四次，实行半军事化管理； 1.11做好与各部门的协调工作，配合其他部门完成公司各项工作； 1.12及时调查处理业主对本部门员工的投诉；并将处理情况回复客服。 1.13与国家司法部门及当地公安、消防机关保持有效的合作； 1.14熟悉园区的内外环境，分析、研究各类隐患，向公司提出切实可行的安全防范措 施的相关意见； 1.15代表安保部向上级领导请示报告，提请公司领导或有关负责人审批。传达上级的 工作指示； 1.16完成领导安排的各项工作； 2、吕磊工作安排 1.1负责保安部内务管理工作，及智能消防系统管理工作；同时跟进智能凌视公司调试 监控摄头，停车场系统制卡工作完成； 1.2负责每日监督检查保安员在岗的仪容仪表、岗容岗姿、礼节礼貌等工作并及时纠正
ISO9001-2015质量管理体系要求
ISO9001：2015标准 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
附录A 质量管理原则文献
ISO9001：2015标准 前言（略) 委员会征求意见稿说明（略) 质量管理体系-要求 1 范围 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求： a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的 能力； b)通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用 的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于： a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务； b) 运行过程所产生的任何预期输出。 注2：法律法规要求可称作为法定要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订)适用于本标准。 ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
岗位职责分配
岗位职责分配 岗位名称岗位职责 总裁1、制定公司的月度、季度和年度计划和指标。 2、监控各个部门的运营发展状况，对公司的人力资源状况，财务收入和支出状况，公司资产整体状况进行监控管理 董事长1、主持和召开股东大会。 2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资方案。 3、组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。 4、组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案。 5、组织讨论通过公司的章程的修改。 6、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。9、提名公司总经理和其它高级管理人员的聘用和解职，报股东会批准和备案。 7、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报股东会备案。 8、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 总经理1、根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。 2、提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。 3、负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 4、负责公司投资项目选定及审核公司经营费用支出。 5、决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权 综合管理部 （包含：综合部经理、人事、行政、前台、司机等岗位）综合部经理： 1、执行总经理和其他上级领导下达的工作指令，负责本部门全面工作，组织、安排、督促本部门员工履行各自岗位职责。 2、组织编制公司各部门、各岗位工作职责和公司综合性规章制度。 3、熟悉公司经营理念、战略、程序和方法以及各部门的具体工作方式。监督、检查公司各部门、车间对公司主要领导指示贯彻执行情况，协助公司领导抓好重点工作。 4、熟悉公司经营理念、战略、程序和方法以及各部门的具体工作方式。监督、检查公司各部门、车间对公司主要领导指示贯彻执行情况，协助公司领导抓好重点工作。 5、负责对员工进行心理沟通和思想教育，及时开导并协助解决员工的各种心理问题、工作问题及生活问题。 6、每月向公司领导提供本部门主要工作情况。 人事专员： 1、执行并完善公司的人事制度与计划，培训与发展，绩效评估，员工社会保障福利等方面的管理工作。 2、组织并协助各部门进行招聘、培训、绩效考核等工作。
三级职能分解表
量化理顺部门职能的新工具——三级职能分解 部门三级职能分解、岗位说明书与Q值之间的关系 谈起公司战略目标与任务如何落实在部门或者岗位中的方式，企业常常使用的方式是目标分解法以及部门职责描述法两种形式，目标分解法则可以让公司发展方向直接逐级分解可以相对清晰地将公司阶段性发展目标与方向传递给部门以及岗位，而部门职责描述是以部门为中心，将所完成的各项主要职责罗列的过程。多少年来，企业一直使用这方方法分解公司级任务，落实部门级职责，但由于公司公司战略是从高层要求出发，提出关键目标与要求，而部门职责却是从部门视角出发，描述自己在干什么，这两者“一配合”，矛盾就出来了，就好像两个单位生产了两个齿轮一般，总有一点不匹配，甚至出现“齿轮互伤”的局面，分析其原因，主要是战略目标分解工具是从公司发展需要入手，提出公司需要发展的方向，而常见的部门职责是从部门“本位主义”视角开始描述自己在干什么。 我们都知道，虽然组织中提出“既无重叠，又无空白的原则”，但是没有几个人能够做到，没有哪个企业至今实现，因此这条路走不通，怎么办？围绕这些难肯的骨头，咨询公司华恒智信顾问们经过多年总结与提炼，开发出一个能够上下砌接的工具“三级职能分解表”。这个“三级职能分解表”包括三个主要部分，第一部门，公司战略落实部门，应该让部门承担的目的与角色，第二部分，这些目的与角色履行中，逐级分解的关键职能与日常各种职能，第三部分：各项职能落实在部门内部，是如何分工的。见下表： 一级职能二级职能三级职能本部门关键岗位配合部门担任角色 厂长 助理工艺室主任综合室主任检验室一工段二工段人力资源部设计所工艺所质量处为了实现公司发展目标和年 度生产计划，依据公司发展规划，年度生产目标及公司相关制度，负责公司的壳体类及阀类等零件的生产按年度计划组织完成新品生产计划管理按照公司年度新品计划，编制分厂年度新品计划AC DE C 负责新品工艺技术资料准备A C 负责工装准备A E C 负责新品按时出产（是一个目标，是及时性的问题，）A C C C C C 部门三级职能分解是在职能分析的基础上，将部门应该具备的各项职能细化为独立的、可操作的具体业务活动，该工具的应用和提出，可以通过量化的工具与相关手段澄清部门定位与职责，避免职责重叠，工作遗漏，实现管理中职责无重叠，又无空白的职责与权限的设计目标。对职能分析的描述，特别强调了业务活动的独立性和可操作性。这既是衡量业务活动划分是否合理的标志，也是职能分解的基本要求。 1、业务活动的独立性。由某一项职能分解出来的各项业务活动，都应该是性质单一的活动，也就是不能把性质不同的业务活动混合为一项活动； 2、业务活动的可操作性。由某一职能分解出来的各项业务活动，都应该是可操作的具体活动。不然，职能无法落实，达不到职能分解的目的 部门三级职能分解、岗位说明书及Q值之间的关系（补充说明Q值解释在另一篇文章中） 只有在部门三级职能分解明确清晰的条件下，才能明确部门的定位与存在价值，达到有效避免部门内部的职责重叠，工作遗漏的目的；部门内部各个岗位的角色分工才能清晰界定，只
ISO9001质量管理体系简介
（一）基本信息 中文名称：ISO9001质量管理体系 创始者：国际标准化组织(ISO) 目????的：增进顾客满意 功????能：质量评价和监督 （二）概念 ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000族标准是国际标准化组织(ISO)在1994年提出的概念，是指"由ISO/Tc176(国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会)制定的国际标准。 ISO9001用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。随着商品经济的不断扩大和日益国际化，为提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和消除贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益,这个第三认证方不受产销双方经济利益支配，公证、科学，是各国对产品和企业进行质量评价和监督的通行证；作为顾客对供方质量体系审核的依据；企业有满足其订购产品技术要求的能力。 凡是通过认证的企业，在各项管理系统整合上已达到了国际标准，表明企业能持续稳定地向顾客提供预期和满意的合格产品。站在消费者的角度，公司以顾客为中心，能满足顾客需求，达到顾客满意，不诱导消费者. （三）发展 ISO9000族标准是国际标准化组织(ISO)于1987年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。1994年，国际标准化组织对其进行了全面的修改，并重新颁布实施。2000年，ISO对ISO9000系列标准进行了重大改版。2008年，再次系统进行了改进，强调持续改进。 ISO9000标准的由来1.质量管理的理论与实践发展的产物 随着质量管理的理论与实践的发展，许多国家和企业为了保证产品质量，选择和控制供应商，纷纷制定国家或公司标准，对公司内部和供方的质量活动制定质量体系要求，产生了质量保证标准。 2.国际贸易的迅速发展的产物 随着国际贸易的迅速发展，为了适应产品和资本流动的国际化趋势，寻求消除国际贸易中技术壁垒的措施，ISO/TC176组织各国专家在总结各国质量管理经验的基础上，制定了ISO9000系列国际标准。 ISO9000族标准2000版的修订过程 1998年02月WD—工作组草案 1998年09月CD1—委员会草案（1版）
ISO9001质量体系认证基本知识
ISO9001质量体系认证基本知识 什么是ISO（一） ISO是“国际标准化组织”的英语简称。其全称是International Organization for Standardization 。 ISO是世界上最大的国际标准化组织。它成立于1947年2月23日，它的前身是1928年成立的“国际标准化协会国际联合会”（简称ISA）。他与IEC 都比较大。IEC即“国际电工委员会”，1906年在英国伦敦成立，是世界上最早的国际标准化组织。IEC主要负责电工、电子领域的标准化活动。而ISO 负责除电工、电子领域之外的所有其他领域的标准化活动。 什么是ISO（二） ISO 的宗旨是“在世界上促进标准化及其相关活动的发展，以便于商品和服务的国际交换，在智力、科学、技术和经济领域开展合作。” ISO 现有117个成员，包括117个国家和地区。 ISO的最高权力机构是每年一次的“全体大会”，其日常办事机构是中央秘书处，设在瑞士的日内瓦。 ISO9000族质量标准（一） ISO9000族标准（简称ISO9000），是指由国际标准化组织（ISO）中的TC176（质量管理和质量保证技术委员会）制定发布的所有国际标准，也是我国推荐采用的国家标准。该标准是适用于世界上各种行业对各种质量活动进行控制的国际通用准则，其“9000”是一个族标准的概念，它包括三套模式标准，即“9001”、“9002”、“9003”分别针对不同行业，覆盖面也不一样。
ISO9000族质量标准（二） ISO9000族标准是现代质量管理和质量保证的结晶，它提供了建立质量体系的基本要求，也是企业进行质量管理的基本要求。按ISO9000族标准建立的质量体系能发挥企业质量管理的实际功效，同时也为顾客和第三方认可打好基础，提供认可。 ISO9000族质量标准（三） 该标准族可帮助组织建立、实施并有效保持质量管理体系，是质量管理体系通用的要求或指南。它不受具体的行业或经济部门的限制，可广泛适用于各种类型和规模的组织，在国内和国际贸易中促进相互理解和信任。 2000版ISO9000族标准包括以下一组密切相关的质量管理体系核心标准，并等同转化为国家标准 （一）GB/T19000－2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》表述质量管理体系基础知识，并规定质量管理体系术语。 包括：8项质量管理原则 12项质量管理体系基础 80个术语和定义 （该标准是ISO9000族标准的基础） 2000版ISO9000族标准包括以下一组密切相关的质量管理体系核心标准，并等同转化为国家标准 （二）GB/T19001－2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》，规定质量管理体系要求，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。这一标准是最关键标准，是认证
公司大客户部门岗位职责与表格
大客户部岗位职责 第一章大客户经理 一、大客户经理岗位职责 1、负责制定大客户部的工作流程规范、部门发展战略规划及 相关规章制度，上级报批通过后贯彻执行； 2、严格落实市场调研，分析市场状况，正确做出市场销售预 测，拟定年度渠道销售计划、预算，分解目标及预算，制 定具体渠道推广方案，申报批准并严格督导落实； 3、大客户部日常业务管理，有效管理大客户及渠道档案，审 阅、签订协议，正常业务沟通，产品培训； 4、从实际出发，制定有效的部门绩效考核制度，充分发挥员 工积极性、主动性、创造性，提高效率； 5、营造部门积极向上、健康活跃的工作与学习环境，提高整 体素质，培育部门精英，优化团队组合； 6、根据需求，培养、管理销售人员 7、加强自我学习，开展自我批评，全面提高自身素质，把握 部门战略方向，创造优良业绩。 8、负责渠道及超大型客户管控及公司各项目品牌推广工作； 负责开发谈判及协议的签订
3、负责与重点客户保持定期沟通并及时反馈客户提出的问题， 跟踪大客户的服务请求； 4、负责跟踪客户服务购买、历史记录及客户满意度，分析客 户服务需求/制定服务流程； 5、负责制订、修正大客户开发规范；完善大客户开发标准流 程，推动办事处大客户开发工作的顺利进行 6、对公司现有大客户资料进行统计分析，负责建立大客户信 息库并保证数据的真实准确性、定期安排拜访工作； 7、针对区域范围内的市场动向及竞品信息，提出合理化建议 和对策； 8、管理大客户开发团队，提高大客户开发效率。定期召开大 客户部会议，协调各方面关系； 9、根据大客户专员的实际能力进行工作指导及销量支持； 10、按时与公司财务对帐，及时回收货款； 11、对大区经理的各项工作指令的实施过程、完成结果及回复 负责； 12、撰写《大客户管理报表》及其他大客户报表； 二、大客户经理管辖范围