品保部作业流程图
品保部作業流程圖品保部作業流程主要分為以下七類：
一、 進料檢驗流程：見附件一
二、 過程檢驗流程：見附件二
三、 成品檢驗流程：見附件三
四、 出貨檢驗流程：見附件四
五、 報廢品控制流程：見附件五
六、 不合格品控制流程：見附件六
七、 客戶投訴控制流程：見附件七
附件一
進料作業流程圖
IQC OPERATION FLOW CHART
廠商採購倉庫待驗區進料檢驗退貨區VENDOR PURCHASING STOCK RECEIVING AREA IQC REJECT AREA
附件二
制程管制作业流程图
附件三
成品檢驗流程圖
附件四
出貨檢驗流程圖：
流程圖
責任部門 相關表單
不合格
附件五
報廢品控制流程圖
附件六
不合格品控制程流程圖
附件七
客戶抱怨處理流程圖
流程相關單位使用表單
總經理(HSF問題)
相關部門主管
管理代表《糾正與預防措施處理單》
總經理(HSF問題)
《糾正與預防措施處理單》
總經理(HSF問題)
業務《8D Report》
QE
制程不良品处理流程图
返修 1、 制程内部直接产生的不良品须须通过组长或调模工、物料员，经品管确认后放置不良品区，并 按要求填 写不良品登记表，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。 2、 包装、中间仓退下不良品须填写不良品退货单，经品管确认，接收单位签字，许可放置指定区 域，没有 任何程序，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。 3、 所有不良品至少 3天处理一次，第一次检查发现未按要求处理的口头警告，第二次检查发现未 按要求处 理申诫以上处罚。 4、 制程不良配件扔到废料框、私自处理放到报废区域、未开报废单或报废单未经过品管经理签字 就处理掉 的，一经发现警告处分； 5、 未祥之处参考公司不良品管理制度文件。 不良品产生 品管根据公司产品质量要求判定产品不良. 包装不良品 制程不良品 不良品退货单 品质异常单 孔 打 磨 钻 孔 改| 焊 机 接 加 组 组 返修 中间仓不良品 |牌■ 不良品退货单 不良品来源分三大块：制程内部、包装提供、中间仓 提供 1、 制程退回不良品：由品管开出品质异常单，并判 定结果，分项摆放处理。 2、 包装退回不良品：由包装开出不良品退货单，品 管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。 3、 中间仓退回不良品：由中间仓开出不良品退货单, 品管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。 4、 如需报废，需申请人将品名、数量、报废原因等 填写在报废登记表上，并与品管签字，以便核销。 1、 焊接负责补焊、烧孔，补焊后转机加打磨区 ，烧孔后转焊接半成品区或包装现场。 2、 机加负责打磨、钻孔，改切，管材件转待改切区、 机加成品区，半成品转焊接半成品区，成品转包装现 场或焊接成品区。 3、 返修不合格重新返修。 4、 焊接不良品区第一责任人：组长，第二责任人： 物料员。 5、 机加不良品区第一责任人：组长，第二责任人： 调模工。 备注: * ? t * 仃 a ll 管 I |焊转 1 报… 1、 加 材 接包 减 成 改 成 装 废 品］ 切 品 区 区 区 区 区 返修 返修后的物料应按类型转入各个区域，并做好扣 编订: 核对: 批准:
部门工作流程程序及说明范本
部门工作流程程序及说明部门品质部页次1/2 版本制定/日期审核批准/日期 1.目的： 1）确保各生产工序严格按要求进行生产，及时发现和纠正质量问题，使产品质量符合客户要求，防止不合格品出厂。 2）减少客户投诉，不断提升及改进品牌质量，建立有效的质量监控程序。 2.范围： 本程序适用于进料质量控制、各制程质量控制、成品质量控制和外协加工质量控制。 3.权责： 品质经理：不合格品的审核、重大异常的决策及改进、周报、月报的审核及质量工程会议的主持，不断推进改善。 审批检验作业文件、报告，编写相关检验标准及人员的管理。 品质主管：不合格品的控制与处理、签发有关质量检验记录/报告、各控制端的管理及异常处理，编写有关检验标准、供应商的质量管控、培训检验人员、协助经理处理相关事宜。 QE：质量异常的分析及处理、产品的可靠性测试、新产品的试产跟进及处理、培训及检验标准的制订。 SQE：进料异常的分析及处理、物料可靠性测试、供应商的评估与考核、培训及检验标准的制订。 IQC：负责进料的品质检验PQC：制程品质检验QA：成品品质检验 驻厂QA：负责外协加工厂的进料、制程、成品的质量检验控制，异常的分析处理，重大异常及时反馈上级。 4.定义： 确保产品各控制端得到有效的质量管控 加工：产品达不到质量要求，需作少量修理，才能满足质量要求。 选用：产品里混有良品与不良品，需要安排人员全检。 接收：根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。 退货：根据抽样计划和产品检验标准判定为不合格的产品 5．作业内容 来料检验 5.1.1供应商送货到仓库后，由仓管对所送货品进行确认点收。 5.1.2品质部IQC根据相关的检验资料及检验标准进行检验作业。 5.1.3经检验合格的物料由IQC人员予以标识，并记录于《IQC进料检验报告》上，由仓管办理入库。 5.1.4经检验不合格的物料，经组长、SQE分析确认后，依《不合格品控制程序》进行处理，交于主管与经理确认审核。 5.1.5所有物料须经由进料检验合格后方可投入生产使用，若因特殊原因需紧急使用的，或经检验不合格的物料须投入生产须 由使用单位或PMC与业务沟通，提出特采或选用后方可上线，难以决策的交于常务副总确认，并进行相应的标识，SQE 作相应记录，以便追溯。SQE应针对不良原因要求供应商作出相应回复。 制程检验 5.2.1制程质量控制分为生产自检、巡检、定点检验三种。 5.2.2自检依据各工序作业指导书、样板自检，只有自检合格后，方可流转到下一工序。
品保部工作目标及质量管理
品保部工作目标及质量管理 易经曰:龙潜于渊,跃于野,升于天。普传发展的必然必将是腾飞!从公司组织结构的调整、人员的配备,一切看来趋势日渐明显!普传做大做强,能够在激烈的竞争中立足,能够取胜的法宝之一“品质管理”。作为品质部门的主管,肩负着这样的使命,下面对本部门的工作目标及质量管理将进行策划、实施和不断完善! 一、品保部工作目标及质量管理: 品质是企业的生产之本,今天的质量,明天的市场.结合生产的产能目标每周一千台,品保的控制重点即为保证这一千台的顺利生产,消除瓶颈,减少品质问题,最终消除品质问题。影响我司产品质量从统计数据来看主要是物料和外协加工物料问题。下面为关于物料质量控制思路及计划： 现状：目前公司内的物料质量状况较差，主要体现在物料批次质量问题多，相关物料的不良较高，为了有效改善物料质量特拟定下述思路及计划。 成立物料控制小组： 小组功能主要分为二块职能： 1．主要针对物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进。 参加人员： 组长：副组长：组员： 这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。 职责划分： 工程部主要负责完善检验标准，依据，承认书。（现在是由品保部完成的） 品保部主要负责数据统计，检验作业指导书的完善，检验方法的落实。 生管部工艺主要负责提供相关涉及检验工装。 2．主要针对目前供应商管理的方法进行改善。 组长：副组长：组员： 这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。 具体内容（时间表见后）： 关于物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进 一、物料控制小组应先着手解决目前出现批次质量的物料 1、先统计那些物料出现过批次质量问题，统计时应包含以下内容：发生日期，品名，规格型号（按ERP描述）料号，失效数量或比率，品牌，供应商名称，供应商类型，失效模式及现象，影响程度和范围。目前这项工作有，但内容不全，在以后的统计要完善起来。 如下表格:
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
新产品开发部门工作流程图
立项 1、国内外销售全归为营 销中心。 2、技术中心在项目可行 性评估时，如果NG则通 知相关方进行改善。 3、评审NG后反馈至相 关方改善，OK则再次评 审，NG直接结案（如果 有可行性,则再次改善） 。 《项目建议表》 《产品开发试制跟踪表》 《首样检验报告》 《试产申请单》 过程绩效指标：无 相关/参考资料/内外 部资料/SOP/SIP/WI 流程产出表 单/报告书 《设计开发任务书》 《工业设计评审表》 《新产品结构及工艺评审表》 管理要点 1、项目工程师接到主管 下达的《设计开发任务 书》后，会同相关资料 进行工业设计。 2、如需外采产品，则通 知采购寻找供应商，收 集样品反馈给技术中心 进行召集相关单位进行 评审，通过后，技术中 心则将技术资料及相关 标准要求。 3、自行开发产品由技术 中心进行下步运作。 1、试作材料应注明“试 制”样式章，并标识清 楚及单独放置；点检的 判定结果应填注于材料 管理卡上并签章。 2、《产品开发试制跟踪 表》由技术部，技术员 进行填写，生产相关单 位签名确认。 3、技术员在整个试制过 程需要做分析，有发现 检测中心生产中心采购中心外协单位 副总经理技术部 新产品开发部门工作流程图流程图编号：yzj-401过程拥有者：技术部 组织/功能 步骤/过 产 品 设 计 新 品 制 样 营销中心品保部 开始 公司领导班子研发人员创新营销提出需求 项目建议表 项目建议表 可行性评估 NG 根据相关信息进 工业设计评审 NG 1、产品零件图 2、产品技术要求 3、产品安装使用说明 4、产品装配图 5、零部件检验标准 1.结构设计 NG 审批 OK 反馈相关 改善 NG 设计开发任务书 OK呈核 OK 制定： 1、生产加工工艺图 2、组装作业指导书 4、配件3D电子图档 5、配件2D图档 6、加工相关资料 项目建议表 参与结构、工艺评审 设计开发评审（工 艺、结构） 接收相关资料，安 OK 产品开发试制跟踪表 资料发放相关单位 反馈相关 改善 接收相关资料， 安排采购 资料发放相关单位 寻找供应商 需外采产品，通知采购 外采后送样至工业评审 外采 技术资料输出至采购
品质部工作流程图
来 料 制 程 成 品 化 验 客 诉 品质部接到通知—进行检验—合格：通知仓管入库. 不合格：1.通知仓管，物控不合格，并且填写反馈异常报告单。 2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部门负责人签字后，品质部确认后才使用，特采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门需开具扣款单至财务)，生产现场对特采来料 的跟进。 3.供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓管入库。 制程：质检员 巡检、抽检---合格：放行 不合格：现场异常第一时间通知责任组长进行返工，复检合格后才能放行，并且要跟进生产部对员工培训后的效果验证（按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。 成品：质检员 巡检、抽检---合格：放行出库。 不合格：在抽检过程中发现异常及时通知组长，立刻返工。复检合格后才能放行，并且要求生产部对员工培训.（按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。 化验：接收到取样通 知后带上取样工具进行现场取样，并将样品登记在取样表上，检验人严格按照相关的规定对样品进行检测。检测完后将检测结果如实填写检验记录表及出具检验报告及发放给相关的部门。（如不合格必须改善后再次复检）。 客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确定责任部门和责任人，并填写品质异常反映单给相关部门，此单须在一个工作日内回复，第一时间针对客诉问题进行分析确认，如果客诉问题属公司原因则召集相关人员进行讨论并制定解决方案，（包括临时对策、长期对策、预防措施及效果验证）。对直接责任者和部门主管按照有关规定进行处罚，由品质部各部负责人对反馈单上的改善动作进行跟进并验证，根据制定的解决方案由销售部传达给客户。 来料入厂 物控通知检验员 品质检验 （检验标准） 检验合格 （检验报告） 检验NG （检验报告） 通知物控 入库 退货 特采/扣款使用部门开具（特采单/扣款单） 通知物控 制程检验 《制程控制卡》 无异常 《品制巡检表》 品质异常 《品制巡检表》 OK 生产 轻微品 质问题 要求改善 OK 生产 严重品 质问题 《 品质异常单》 品质问题关键点 要求改善 OK 生产 NG 停线 成品检验 生产部按批次送检 品质检验 《检验标准》 检验合格 《检验报告》 检验NG 《检验报告》 入成品仓 退生产部返工 返工合格后入库 客户投诉 投诉分析 电话沟通解决 派人现场解决 客户满意 客诉问题解决完成 客诉问题点分析和记录 长期改进措施 客诉结案 收到样品检验通知 取样、制样 样品登记 底样保存 样品检验 填写检验记录 出具检验报告 发放报告单
物业品质管理部日常工作流程
仲瑞物业管理部 品质管理日常工作流程 1公司品质管理部直接向总经理负责，全面负责公司各小区品质督察工作。 ①有计划对仲瑞物业管辖各小区各部门进行工作检查，周一凤鸣华府、周三瑞景华庭，周四阳光美地等项目各管理(上午9:0-11:30) 下午(14:00-17:30 )全面巡检各部门日常工作执行情况，随时记录各小区现状情况，记录整理后上交公司绩效考核处以此作为工作依据。携带公司违纪处罚单，对违纪现象按照公司相关奖惩制度开具《违纪处罚单》报行政部进行处罚; ②督检各部门管理流程的运行情况并根据项目实际情况做出相应修改、完善; ③督察项目公共形象标准的执行情况，保持服务品质的稳定; ④负责跟踪、落实各级管理人员工作安排、执行、处理情况和各部门限期整改措施; ⑤负责将违纪人员的违纪按部门分类，提交公司行政办。 ⑥编制各项目检查周报，每月最后一工作日汇总项目当月督导情况，编制月度总结情况;
⑦组织召开月度品质督导专题研讨会，并依据各部门提交的整改计划及完成进度表而跟进检查； 、督导流程：1、检查标准为各部门服务标准、内容执行情况；2、处罚标准参照公司员工工作行为规范、员工手册等管理内容； 、客服部：1、客服状态，员工着装，工牌佩戴情况，管理处卫生，资料物品的整洁。档案资料整理归纳。 2、档案资料包括：业主资料，装修资料（登记、巡查、验收），空置房登记，商铺及出租房登记等。 二、设备维护部：1、员工着装，工牌佩戴情况，设施设备是否运行正常，2、派工单维修完成记录情况，及处理结果。 3、设备房的卫生，设施设备保养记录 4、报修处理效率情况。 管理处：每月工作计划、总结、实施，对各部门的巡查记录。培训记录。每周的例会签到表和会议记录。执行公司的指令和任务。 环境部： 1、绿化道检查有无杂物，枯枝，落叶等 2、主干道有无烟头纸屑等杂物
品保部工作目标及质量管理
品保部工作目标及质量管理 易经曰 :龙潜于渊 ,跃于野 ,升于天。普传发展的必然必将是腾飞 !从公司组织结构的调整、人员的配备 ,一切看来趋势日渐明显 ! 普传做大做强 ,能够在激烈的竞争中立足 ,能够取胜的法宝之一“品质管理”。作为品质部门的主管 ,肩负着这样的使命 ,下面对本部门的工作目标及质量管理将进行策划、实施和不断完善! 一、品保部工作目标及质量管理: 品质是企业的生产之本 ,今天的质量 ,明天的市场 .结合生产的产能目标每周一千台 ,品保的控制重点即为保证这一千台的顺利生产 ,消除瓶颈 ,减少品质问题 ,最终消除品质问题。影响我司产品质量从统计数据来看主要是物料和外协加工物料问题。下面为关于物料质量控制思路及计划： 现状：目前公司内的物料质量状况较差，主要体现在物料批次质量问题多，相关物料的不良较高，为了有效改善物料质量特拟定下述思路及计划。 成立物料控制小组：小组功能主要分为二块职能： 1．主要针对物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进。 参加人员： 组长：副组长：组员：这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。职责划分： 工程部主要负责完善检验标准，依据，承认书。（现在是由品保部完成的）品保部主要负责数据统计，检验作业指导书的完善，检验方法的落实。生管部工艺主要负责提供相关涉及检验工装。 2．主要针对目前供应商管理的方法进行改善。 组长：副组长：组员：这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。具体内容（时间表见后）： 关于物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进 一、物料控制小组应先着手解决目前出现批次质量的物料 1、先统计那些物料出现过批次质量问题，统计时应包含以下内容：发生日期，品名，规格型号（按ERP 描述）料号，失效数量或比率，品牌，供应商名称，供应商类型，失效模式及现象，影响程度和范围。目前这项工作有，但内容不全，在以后的统计要完善起来。 如下表格 :
品保部门手册
杭州嘉创塑胶电子有限公司 品质部工作手册 编制：闫继虎 审核：钮国建 批准：钮国建 编号：JC-04-00 版本：A/0 受控状态：受控 2017年6月26日发布2017年6月26日实施
目录 1部门组织机构图 (3) 2部门质量目标 (3) 3 部门职责 (3) 4 部门角色分布表 (4) 5 部门职位说明书 (5)
1部门组织机构图 2部门质量目标序 号目标及数值定义公式 统计频 次 1 送货合格率>95% 每月送到客户的合格的数 量与每月送到客户的总数 的比值 每月送到客户的合格的数量/每月 送到客户的总数X100% 每月 2 月客户投诉<3件每月客户的投诉少于3件每月 3 部门职责 3.1制度建设与计划管理 3.1.1负责品质标准的建立与审核，制定品质管控规范，完善相关工作流程； 3.1.2对本部门员工进行相关制度与工作流程的培训；
3.1.3组织编制与实施部门工作计划，并对本部门的计划执行情况进行监督、检查和总结，提出改进措施并实施。 3.2供应商管理 3.2.1协助采购进行新供应商评估与导入 3.2.2评估供应商品质系统，监督供应商质量体系运行； 3.2.3确认原物料品质异常，协助分析异常原因并追踪改善； 3.2.4定期评核供应商供货品质，并进行真对性管控辅导与改进。 3.3来料检验 3.3.1负责生产性原物料来料检验及库存复检； 3.3.2确认来料检验异常并反馈； 3.3.3原物料样品检验。 3.4过程检验 3.4.1负责首件检验及信息反馈让不良品控制在生产前； 3.4.2负责过程检验技术指导与异常反馈，异常问题得到及时解决并跟踪达到控制。3.5成品检验 3.5.1检验车间送检成品及成品样品检验； 3.5.2负责出货产品包装、数量、重量检验；确认成品、出货、验货检验异常，并追踪改善。 3.6团队建设 3.6.1负责部门组织架构计划的编制和相应人员的选拔； 3.6.2指导员工进行职业生涯规划，制定部门人才培养计划； 3.6.3执行与落实绩效考核管理办法与绩效改进计划，促进部门员工成长 3.7其他管理 完成领导交办的其他工作。 4 部门角色分布表 岗位名称岗位编号 部门主管JC-04-01 班长JC-04-02
品保部工作职责与权限
品保部工作职责与权限 一、品保部工作职责： 日常主要工作： 1、负责本部门的职员管理及各项事务管理工作；制定检验标准，并核实检查品保人员是否确实实施；组织各部门（部分检验由本部门自行制定）制定各类来料、成品的检验标准制定工作。 2、负责公司的原料进货检验、成品检验两个检验环节的工作；建立原材料、外协品和成品检验记录及质量统计报表交由相关部门分析和评审形成各类检验报告，每个项目进行质量总结分析，提出改进意见。 3、负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门相互沟通，共同解决各类质量问题。 4、负责所需检验仪器、工装的管理、使用、校正、计量和维护保养，配合相关部门及时作出检测工装，保证检验工作的正常进行。 5、组织执行内部品质体系审核，负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况，查证改善结案，负责品质记录的统一管理、控制。 6、负责进料、成品不良的纠正和预防，并负责改善追踪。a.负责加工不良鉴定，统计及改善追踪。b.负责装配不良鉴定，统计及改善追踪； c.负责客诉抱怨汇总，分析并改善追踪。 7、品质观念及手法导入，品质教育的规划与推动。 进料检验IQC 1、负责进料检验工作的组织实施与控制。a.公司所有原材料进厂检验；b. 公司所有外协件进厂检验。 2、及时准确的判定物料是否合格，避免影响生产。 3、及时对检验不合格品进行处理、控制、标识、反馈、要求改善并追踪改善效果。 4、设计、采购、物管配合。 最终检验（QA） 1、将已完成的成品依据生产送检单及生产单进行检验判定入库。 2、熟悉各产品检验标准，准确及时判定成品入库，不可耽误出货。 3、提高检验技能，以使用者角度对产品实行全面检验，准确判定。
最新品保部工作职责与权限
品保部工作职责与权 限
品保部工作职责与权限 一、品保部工作职责： 日常主要工作： 1、负责本部门的职员管理及各项事务管理工作；制定检验标准，并核实检查品保人员是否确实实施；组织各部门（部分检验由本部门自行制定）制定各类来料、成品的检验标准制定工作。 2、负责公司的原料进货检验、成品检验两个检验环节的工作；建立原材料、外协品和成品检验记录及质量统计报表交由相关部门分析和评审形成各类检验报告，每个项目进行质量总结分析，提出改进意见。 3、负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门相互沟通，共同解决各类质量问题。 4、负责所需检验仪器、工装的管理、使用、校正、计量和维护保养，配合相关部门及时作出检测工装，保证检验工作的正常进行。 5、组织执行内部品质体系审核，负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况，查证改善结案，负责品质记录的统一管理、控制。 6、负责进料、成品不良的纠正和预防，并负责改善追踪。a.负责加工不良鉴定，统计及改善追踪。b.负责装配不良鉴定，统计及改善追踪； c.负责客诉抱怨汇总，分析并改善追踪。 7、品质观念及手法导入，品质教育的规划与推动。 进料检验IQC 1、负责进料检验工作的组织实施与控制。a.公司所有原材料进厂检验；b. 公司所有外协件进厂检验。 2、及时准确的判定物料是否合格，避免影响生产。 3、及时对检验不合格品进行处理、控制、标识、反馈、要求改善并追踪改 善 效果。 4、设计、采购、物管配合。 最终检验（QA） 1、将已完成的成品依据生产送检单及生产单进行检验判定入库。 2、熟悉各产品检验标准，准确及时判定成品入库，不可耽误出货。 3、提高检验技能，以使用者角度对产品实行全面检验，准确判定。
部门工作流程程序及说明范本
1.目的： 1）确保各生产工序严格按要求进行生产，及时发现和纠正质量问题，使产品质量符合客户要求，防止不合格品出厂。 2）减少客户投诉，不断提升及改进品牌质量，建立有效的质量监控程序。 2.范围： 本程序适用于进料质量控制、各制程质量控制、成品质量控制和外协加工质量控制。 3.权责： 品质经理：不合格品的审核、重大异常的决策及改进、周报、月报的审核及质量工程会议的主持，不断推进改善。 审批检验作业文件、报告，编写相关检验标准及人员的管理。 品质主管：不合格品的控制与处理、签发有关质量检验记录/报告、各控制端的管理及异常处理，编写有关检验标准、供应商的质量管控、培训检验人员、协助经理处理相关事宜。 QE：质量异常的分析及处理、产品的可靠性测试、新产品的试产跟进及处理、培训及检验标准的制订。 SQE：进料异常的分析及处理、物料可靠性测试、供应商的评估与考核、培训及检验标准的制订。 IQC：负责进料的品质检验 PQC：制程品质检验 QA：成品品质检验 驻厂QA：负责外协加工厂的进料、制程、成品的质量检验控制，异常的分析处理，重大异常及时反馈上级。 4.定义： 确保产品各控制端得到有效的质量管控 加工：产品达不到质量要求，需作少量修理，才能满足质量要求。 选用：产品里混有良品与不良品，需要安排人员全检。 接收：根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。 退货：根据抽样计划和产品检验标准判定为不合格的产品 5．作业内容 来料检验 5.1.1供应商送货到仓库后，由仓管对所送货品进行确认点收。 5.1.2品质部IQC根据相关的检验资料及检验标准进行检验作业。 5.1.3经检验合格的物料由IQC人员予以标识，并记录于《IQC进料检验报告》上，由仓管办理入库。 5.1.4经检验不合格的物料，经组长、SQE分析确认后，依《不合格品控制程序》进行处理，交于主管与经理确认审核。 5.1.5所有物料须经由进料检验合格后方可投入生产使用，若因特殊原因需紧急使用的，或经检验不合格的物料须投入生产须 由使用单位或PMC与业务沟通，提出特采或选用后方可上线，难以决策的交于常务副总确认，并进行相应的标识，SQE 作相应记录，以便追溯。SQE应针对不良原因要求供应商作出相应回复。 制程检验
仓库货物出库操作流程
仓库货物出库操作流程一、仓库货物出库操作流程目的： 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图
三、仓库拣货流程
五、仓库货物出库操作注意事项 1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、
装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理： ①要求拣货人员对差异货物进行核查； ②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理； ③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理； ④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量； ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； ⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装； ⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱； 5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看； 6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求： ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货车辆车牌号告知仓库人员； ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施； ③货运单开具要保证运单干净整洁，公章及字迹规范、清晰，没有涂改；如有特别运输要求的应在单上注明； ④运输公司应保证货品在运输中的安全，作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施； ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况，收集汇总货品运输信息；并及时将货品运输跟踪信息表反馈给仓库主管和收货方； ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对，清点无误后，要求收货人签收货运单； 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记
出入库作业流程图
入库作业流程图
作业流程图 责任岗位 采购员 采购 采购员 按物料需求计划采购物料 来料通知单 备 注 相关单据 物料需求计划
按物料需求计划采购物料
来料通知单
收料 否
来料一致？
仓库保管员
根据业务分类，负责分管 物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员 是 否
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
数量相符？
仓库保管员
实际到货数量与需求数量 是否一致
物料需求计划
是 报检 仓库保管员 在核对好的来料通知单上 签字，填报检单报检 来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 保管员
根据报检单与相关技术资 料检验
报检单
合格？ 是
否
让步？ 是
质检主任、生 产主任、计划 主管
如果是合格直接入库，如 果是不合格需要判定退 货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
入库
仓库保管员
根据核检单实际合格数量 入库 根据入库单入手工台帐、 物料卡
《入库单》
入电脑帐、物料卡、手工台帐
仓库保管员
手工台帐、物料卡
出库作业流程图
作业流程图 责任岗位 备 注 相关单据
领料人 领料人 根据领料单领取物料 领料单
领料单
物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
不相符
与 单 机 计 划 清 单 核 对
核对配送清单 仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单 （BOM 清单）
相 符
清点数量
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是否一 致
物料配送清单
发料 仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单
相 符
领料 领料人 在核对正确的领料单、物料配送 清单上签字 物料配送清单、领 料单
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、 手工台帐
品保部工作清单
正文 通则 001. 参与公司质量策划工作； 002. 组织质量计划的制定； 003. 对质量计划的完成情况进行检查和督促； 004. 对质量计划的完成情况向上级主管汇报； 005. 制订并完善质量部的工作计划； 006. 执行部门工作计划； 007. 对部门工作计划的完成情况进行检查和督促； 008. 总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报； 009. 协助起草品质政策，订立质量目标； 010. 组织制订并完善产品检验标准； 011. 监督产品检验标准的执行情况； 012. 负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决； 013. 协调本部门与其他部门的活动； 014. 协调本部门内部活动； 015. 上下级信息的传达与沟通； 016. 在有关质量问题上，与专家、技术顾问以及外界组织进行联络；017. 确定本部门的组织架构、岗位职责； 018. 规定本部门下属的管理和监理职能； 019. 向上级主管汇报质量管理和质量检验情况； 020. 协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题；021. 选拔并批准任命下属人员； 022. 对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估； 023. 对下属的培训工作； 024. 制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素；025. 组织处理客户投诉； 026. 参与对供应商质量方面的审查； 027. 负责对供应商进行质量方面的辅导； 028. 负责对产品放行的批准； 029. 对合同质量要求的评审； 030. 不良物料报废的批准； 031. CER的会签； 032. 参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议； 033. 接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络；034. 外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准； 035. 完成上司交办的其它工作； 来料控制 036. 制定进料检验和试验程序；
品保部岗位职责
文件修订记录表
组织结构图
1目的：对本部门各工作岗位职责明确化，确保各项工作得到合理安排及执行. 2适用范围：适用于品保部内所有岗位职责。 3定义：无 4职责与权限岗位职责 4.1品保部负责人 4.1.1主导品保部整体工作正常运作； 4.1.2组织编制本部门相关的程序文件及工作指导书，并组织实施； 4.1.3对本部门员工工作的指导、检查和监督； 4.1.4本部门之教育训练计划制定与实施推动； 4.1.5与相关部门之间事务的沟通协调； 4.1.6参与客户端重大品质投诉的内外部处理； 4.1.7本部门提案改善。 4.2体系保证： 4.2.1负责全公司体系流程等管理改善； 4.2.2负责制定及修订品质相关的程序文件及管理； 4.2.3负责主导公司体系内审及外审工作；； 4.2.4负责供应商、外发商导入的品质方面的评审认定工作； 4.2.5负责公司体系流程类培训工作及管理流程的协调与指导； 4.2.6负责客户审厂陪同； 4.3. 物料品质保证： 4.3.1. IQC（来料检验） 4.3.1.1.负责公司所有原材料的进料检验工作，并对结果进行记录、反馈； A．合格后在来料包装上贴“检验合格”标识通知仓库入库并做好来料检验报告存档； B. 不合格时，在外箱上贴“不合格标识”通知仓库不能入库及发料，立即提出不合格异常单交SQA确认 后发给采购部及供应商； C．当经过内部特采流程判定为特采时，物料上贴“特采”标识，并按特采单上要求执行； 4.3.1.2.负责每月将来料检验情况数据进行统计输进品质月报； 4.3.2. SQA（供应商品质管理） 4.3.2.1. 负责材料检验规范的制定及原材料方面的品质月报制作； 4.3.2.2. 负责IQC检验异常的结果审核及判定，材料来料异常的处理跟进； 4.3.2.3. 负责制程物料异常的处理： A.临时措施：安排供应商返工，退货，换料等 B.长期措施：要求供应商改善并提供改善对策； 4.3.2.4. 负责管理供应商的品质： A.供应商月度品质考核评分； B.对品质不稳定的供应商进行现场辅导改善； C.出现重大品质问题时去供应商现场确认、监察、跟踪改善； 4.4. 产品品质保证： 4.4.1. IPQC（制程巡线检验） 4.4.1.1.负责按要求对产线进行日常巡检工作并做好巡线记录报告； 4.4.1.2.负责制程异常的提出和改善措施实施情况跟进及改善结果的确认； 4.4.1.3.负责换线品的首件检验； 4.4.2.OQC（出货检验） 4.4.2.1.负责公司所有成品（包含外发成品及外购成品）出货检验工作，并对结果进行记录、反馈； A.检验合格后在外箱标签位置盖合格PASS章，并按要求做好出货检验报告；
品保部工作清单.doc
正文通则 001. 参与公司质量策划工作； 002. 组织质量计划的制定； 003. 对质量计划的完成情况进行检查和督促；004. 对质量计划的完成情况向上级主管汇报；005. 制订并完善质量部的工作计划；006. 执行部门工作计划；007. 对部门工作计划的完成情况进行检查和督促；008. 总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报；009. 协助起草品质政策，订立质量目标；010. 组织制订并完善产品检验标准；011. 监督产品检验标准的执行情况；012. 负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决；013. 协调本部门与其他部门的活动； 014. 协调本部门内部活动； 015. 上下级信息的传达与沟通；016. 在有关质量问题上，与专家、技术顾问以及外界组织进行联络；017. 确定本部门的组织架构、岗位职责；018. 规定本部门下属的管理和监理职能；019. 向上级主管汇报质量管理和质量检验情况；020. 协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题；
021. 选拔并批准任命下属人员； 022. 对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估；023. 对下属的培训工作； 024. 制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素；025. 组织处理客户投诉；026. 参与对供应商质量方面的审查；027. 负责对供应商进行质量方面的辅导；028. 负责对产品放行的批准；029. 对合同质量要求的评审； 030. 不良物料报废的批准； 031. CER的会签；032. 参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议；033. 接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络；034. 外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准；035. 完成上司交办的其它工作；来料控制 036. 制定进料检验和试验程序； 037. 制定、审核和批准《进料检验标准》； 038. 确定进料抽样计划； 039. 进料样板的管理（建档、标识、保管及更新）；040. 安排和组织IQC的日常工作； 041. 依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》，并将《进料检验记录表》分发IQC检验员；042. 依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样043. 对抽取的样品进行
物业品质管理部日常工作流程【最新版】
物业品质管理部日常工作流程 规范品质管理部日常工作 适用范围 居者物业管理部 管理内容 1.0品质管理部直接向公司行政人事部及总经理负责，全面负责公司品质检查工作。 1.1每天佩戴公司品质检查证，各项目管理处每天需对所辖各部门日常工作一次日常巡检，每周夜间不少于一次全面巡检各部门日常工作执行情况，携带公司违纪处罚单，对违纪现象按照公司相关奖惩制度开具《违纪处罚单》报行政部进行处罚; 1.2督检各部门管理流程的运行情况并根据项目实际情况做出相应修改、完善; 1.3品质检查项目公共形象标准的执行情况，保持服务品质的稳
定; 1.4负责跟踪、落实各级管理人员工作安排、执行、处理情况和各部门限期整改措施; 1.5负责将违纪人员的违纪处罚单按部门分类，于每月底在客户服务中心公示栏公布; 1.6编制每月汇总项目当月的检查情况，编制品质月报; 1.7组织召开月度品质检查专题研讨会，并依据各部门提交的整改计划及完成进度表而跟进检查; 2.0品质检查流程: 2.1检查标准为各部门服务标准、内容执行情况; 2.2处罚标准参照公司员工行为规范、员工手册等管理内容; 人员在岗情况及是否迟到、早退。 3.0保洁管理部:
3.1绿化道及消防通道检查有无杂物，枯枝，落叶等 3.2主干道有无烟头纸屑等杂物 3.3楼梯道有无杂物，地面是否干净，扶手是否有灰尘，窗台、消防栓等是否有积灰。 3.4天台、车场是否整洁。 4.0秩序维护部: 4.1白班、夜班。 4.2门岗着装，头发胡须，站岗姿态情况。 4.3坐岗态度，各种记录情况。 4.4岗亭内外卫生情况。 4.5巡逻人员位置，巡逻记录情况。
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓库工作流程及出入库 管理流程图 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单。 四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 五、（四）物品验收合格后，应及时入库。 六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 七、（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。十一、二、物料或成品出库 十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保 十五、