物业项目费用收支预算表

物业项目费用收支预算表
物业项目费用收支预算表

物业公司经费收支测算规范表格一、物业管理收支预测汇总表

二、小区管理成本预测明细表

9、社区文化活动费预测明细表

某小区物业管理与收支预算方案

【精编方案】某小区物业管理与收支预算方案 某小区物业管理与收支预算方案 某小区物业管理与收支预算方案(doc 26页 丁桥景苑北苑物业管理和收支预算方案

二零一一年十一月 丁桥景园北苑物业管理方案 第一章:目录 (2) 第二章:丁桥景园北苑物业基本概况 (3) 第三章:丁桥景园北苑物业管理服务方案 (3) 第一节:小区环境管理 (3)

第二节:小区卫生绿化管理 (4) 第三节:小区的安全保卫管理 (5) 第四节:设施的维修管理 (6) 第五节:小区的文化建设 (7) 第六节:其他物业服务项目 (7) 第四章:人员配备 (8) 丁桥景园北苑物业收支预算方案 1、1、编制说明 (9) 1.2能耗费 (9) 2.1丁桥景苑北苑收入预算 (9) 2.1.1年度收入预算表 (10) 2.1.2丁桥景苑北苑年度物业管理费用支出测算(汇总表) (11) 2.2丁桥景苑北苑支出、收入预测(附表) (11) 2.1项目接管后固定资产的移交 (17)

第二章丁桥景园北苑物业基本概况 丁桥景园北苑坐落在丁桥镇勤丰路上,与丁桥公交中心站和杭州师范大学(附属)丁兰实验小学相邻。丁桥景苑北苑住宅面积约为27824.45平方米,共4栋单元房,商铺面积约为9815.02平方米。小区有一个地下车库80个停车泊位。西门两边有一个值班室一个消控室,一个大门出入和一个消防通道,小区独立成为封闭小院,与周边围墙组成一个封闭式的丁桥景园北苑小区。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第三章丁桥景园北苑物业管理服务方案 根据丁桥景园北苑的实际情况,并贯彻青平物业公司“尽心服务,超值服务”的服务宗旨,我公司拟将物业服务重点放在环境管卫生、绿化养护、秩序维护安全、公共设施维修保养、社区文化建设和其他物业项目的管理等六个方面。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第一节环境卫生管理 维护规划的严肃性,定期进行检查维修,禁止乱凿洞,乱开门窗的破坏行为,禁止个别业主随意改动房屋结构或乱搭建行为,保证业主的居住安全。我公司将严格按照国家有关的装修规定制定符合丁桥景园北苑实际情况的管理制度,保证住宅楼的结构不被破坏,从根本上使丁桥景园北苑不动产保值增值。小区生活垃圾每天及时清运,道路卫生保持清洁无污染。使小区空气清新环境优美,为小区居民提供一个良好的工作学习生活和居住环境。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

物业管理收支预算及说明.pdf

物业管理收支预算及说明 费用测算说明 –本预算表根据国家及当地市物业管理有关法律法规进行编制; –本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制; –本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及当地市现有物价水平进行编制; –本预算表根据项目采用当地市物业管理五级三类服务标准编制; –本预算表中涉及的税率是根据国家税率%计算; –公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平; 公共物业服务收支 单位:万元项目内容说明每月金额全年金额占支出比例 一.物业管理公共服务费 (一)员工工资总额% 1.员工薪金以员工65人计% 2.社保福利按35%的比例缴交% 3.补助餐费300元/月% 4.交通费每月100元/人0. 65% 5.通讯费每月100元/人% 6.住宿费每月300元/人% 6.国假日加班费11天国定假日% (二)公用设备设施维修及保养% 1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电 器开关更换等 % 2.弱电系统门禁、道闸、监控、 周界、巡更、对讲等 % 3.消防系统报警主机、灭火器充 装等 % 4.给排水系统水泵、电器维修% 5.道路系统路面修补等% 6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷% 7.景观配套养护水景清洗% 8.外墙清洗一年一次% 9.避雷系统测试、维护%

项目内容说明每月金额全年金额占支出比例10.其他支出工具及杂项支出% 12.电梯专业维保(含年检)电梯设备日常检测、 维护 % (三)清洁卫生费用% 1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫 帚、拖把等 % 2.清洁易耗品大小垃圾袋% 3.清洁药水清洁剂、全能水等% 4.卫生消杀费至少每月一次% 5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈 钢油 % (四)绿化管理费% 1.绿化费按元/M2 ·月计% (五)秩序维护费% 1.治安费手套、雨衣、雨鞋等% 2.器材费对讲机等设备零修% (六)办公费% 1.办公费办公日常消耗品% 2.通讯费电话费及网络费% 3.水电费物业管理用房水电费% 4.员工培训费每月每人50元计% 5.业务招待费% (七)物业管理公共区域责任险% 1.保险费投保金额500万元%% (八)其它支出% 1.不可预见费% 2.节日美化费国庆春节等节日装饰% 3.节日布置及活 动 业主联谊活动% (九)法定税费% 1.营业税金按管理费收入%%物业管理公共服务费用总计% 二、管理费收入 管理费收入总计 管理费收支盈亏

物业管理收支预算方案

【xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准,向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理,在尽量节约开支的前提下,提出如下预测方案。 二、基本概况: 总建筑面积:㎡。 总用地面积:; 住宅区㎡,共1273户; 商业区㎡; 道路及其他用地面积:㎡; 建筑占地面积:㎡; 绿化率45%,为㎡; 建筑密度:%; 独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人,人员结构图如下:

该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为: 1、项目经理1人,负责全面工作; 2、行政财务部5人: 经理助理1人,同时兼任办公室客服主管; 3、秩序维护部19人 主管1人,负责秩序维护服务部的全面工作; 领班3人(不脱产)主要从事巡逻员的工作,负责秩序维 护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等,是不脱产 的管理岗位; 安防、消防监控中心值班员3人; 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人: 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人; 收银员兼报修中心接待员1人,文件收发、档案管理、公 司内部局域网的一般管理和维护工作; 5、工程维修部8人: 主管兼工程师1人,负责工程维修部的全面工作; 行政财务保洁绿化 工程维修客户服务秩序维护

领班1人(不脱产),负责设施设备和日常维修保养,并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训; 内勤1人,兼小区的所有档案管理员,同时兼任物业管理处库房管理员; 运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人: 主管1人,负责保洁、绿化全面工作; 领班1人(不脱产的),负责保洁、绿化工的指导和考核工作,计划拟订、班前班后讲评等; 小区内部保洁工13人; 小区四周环境游动保洁工4人; 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本(按月计算) 1、人力成本 (1)、管理处主任 1人2300元 (2)、行政财务部(5人) 主任助理 1人 1800元 人事、行政主管1人1500元

物业管理预算表范本(全套)

费用支出 项目月预算额年预算额月度分项计算额备注(元)(元)住宅办公楼商场车库 人员薪资福利 管理费用 消防保安物料耗费 保洁(外判) 虫害控制费 管 环卫费用 理 费幕墙玻璃清洗费 支 支出 小区活动费 公共责任险 财产险 营业税及附加税 小计: 公共电费 能 出 源中央空调 费 公共用水 及 维电梯运行 护 水泵风机运行 保 养设备维护监测费用 支设备保养费用 出 小计: 支出合计:

管理费收入 项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额备注(元)(M2)(元)(元)住宅办公楼商场车库 住宅住宅 (1F) 住宅 (1F 以上 ) 收 商铺展示厅 办公楼办公楼 入车库 收入合计:盈亏:(亏损用负数表示) 说明: 1、福利费用按个人工资总额的44%缴纳。 2、地下停车库运行采用按实报销的方法,预算供参考。 3、本预算编制依据: 《物业管理条例》 《市住宅物业管理规定》 《市住宅物业服务分等收费标准》

人员薪资福利预算表 项目 预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 ) 单位 每月(按 13 个月计算 )预算 (元)住宅办公楼商场车库每人×每月 物业经理 物业助理经理 保洁 /绿化督导兼仓库会计 出纳 文员 /行政 客服主任 住宅客服助理 办公楼 /商场客服助理工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工 (给排水 )万能工 住宅水电工 保安主管 保安助理 消防安全员 保安领班 保安副领班 监控保安 住宅保安 商场保安

人员薪资福利预算表 项目 预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 ) 单位 (按 13 个月计算 )预算 (元) 每人×每月每月住宅办公楼商场车库 车库领班 车库保安 小计 附注: 1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利; 2、年度预算=月度预算工资×13 个月 (其他费用× 12) 即考虑年底双薪;实际月度预算=年度预算÷12 3、本表所列人员均为合同工,社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪 )的 44%提取。 4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。 5、服装费预提暂不执行。

某某物业管理收支预算方案说明

【xxxx】 物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准,向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规、注重细节的、高品质的服务和管理,在尽量节约开支的前提下,提出如下预测方案。 二、基本概况: 总建筑面积:192527.64㎡。 ?总用地面积:35408.00; ?住宅区149548.66㎡,共1273户; ?商业区3713.23㎡; ?道路及其他用地面积:9136.37㎡; ?建筑占地面积:10337.79㎡; ?绿化率45%,为15933.84㎡; ?建筑密度:29.20%; ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人,人员结构图如下: 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为: 1、项目经理1人,负责全面工作; 2、行政财务部5人: ?经理助理1人,同时兼任办公室客服主管;

3、秩序维护部19人 ?主管1人,负责秩序维护服务部的全面工作; ?领班3人(不脱产)主要从事巡逻员的工作,负责秩序维护服务部勤、协助主管对整个部门进行管理检查等,是不脱产的管理岗位; ?安防、消防监控中心值班员3人; ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人: ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人; ?收银员兼报修中心接待员1人,文件收发、档案管理、公司部局域网的一般管理和维护工作; 5、工程维修部8人: ?主管兼工程师1人,负责工程维修部的全面工作; ?领班1人(不脱产),负责设施设备和日常维修保养,并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训; ?勤1人,兼小区的所有档案管理员,同时兼任物业管理处库房管理员; ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人: ?主管1人,负责保洁、绿化全面工作; ?领班1人(不脱产的),负责保洁、绿化工的指导和考核工作,计划拟订、班前班后讲评等; ?小区部保洁工13人; ?小区四周环境游动保洁工4人; ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本(按月计算) 1、人力成本 (1)、管理处主任 1人 2300元

投标报价及经费收支预算某广场物业管理方案

标报价及经费收支预算-某广场物业管理方案 一、物业管理费用预算 1、费用预算编制说明 委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位; 国家及××市物业管理有关法律法规; 同类相似物业水平; 业户消费水平; ××市现有物价水平; 车库管理费用另行测算(不含在物业管理费中); 测算以招标标的100%实现销售为依据; 委托方提供的数据,若实际情况与其有较大差异,双方应予以协商,再作相应调整。 2、开荒费 “××广场××号楼项目(---)”交接验收后,须对其进行全面“开荒”清洁,尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担,其费用实行“实报实销”,我公司负责具体实施。 3、人事费用 根据国家有关规定,公司在编人员(公司总部派驻项目现场)计提费率为工资的49.5%,其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%; ××当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%,其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。 4、能耗费 根据××市物价局有关文件,水费:3.00元/立方米;电费:楼道照明用电0.72 元/度; 5、年度物业管理费用预算 (1)支出预算 年度物业管理费用支出预算表 项目年预算额(元)备注 办公接待费用357933 见表一保安服务费用377808 见表二保洁服务费用340758 见表三设备管理费用1553504 见表四绿化服务费用6000 见表八管理酬金312137.7 按管理成本10%收取 税收及附加173236.3 按国家税率5.55%计算

xxxx物业管理收支预算方案

【xxxx】 物业管理预算方案[xxxx]物业管理收支预算方案

一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准,向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理,在尽量节约开支的前提下,提出如下预测方案。 二、基本概况: 总建筑面积:192527.64㎡。 总用地面积:35408.00; 住宅区149548.66㎡,共1273户; 商业区3713.23㎡; 道路及其他用地面积:9136.37㎡; 建筑占地面积:10337.79㎡; 绿化率45%,为15933.84㎡; 建筑密度:29.20%; 独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员40人,人员结构图如下: 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为: 1、项目经理1人,负责全面工作; 2、行政财务部5人: 经理助理1人,同时兼任办公室客服主管; 3、秩序维护部19人

主管1人,负责秩序维护服务部的全面工作; 领班3人(不脱产)主要从事巡逻员的工作,负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等,是不脱产的管理岗位; 安防、消防监控中心值班员3人; 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人: 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人; 收银员兼报修中心接待员1人,文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作; 5、工程维修部8人: 主管兼工程师1人,负责工程维修部的全面工作; 领班1人(不脱产),负责设施设备和日常维修保养,并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训; 内勤1人,兼小区的所有档案管理员,同时兼任物业管理处库房管理员; 运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人: 主管1人,负责保洁、绿化全面工作; 领班1人(不脱产的),负责保洁、绿化工的指导和考核工作,计划拟订、班前班后讲评等; 小区内部保洁工13人; 小区四周环境游动保洁工4人; 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本(按月计算) 1、人力成本 (1)、管理处主任1人2300元(2)、行政财务部(5人)

物业管理收支预算方案

xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx] 物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准,向业主/ 物业使用人提 供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理, 在尽量节约开支的前提下,提出如下预测方案。 二、基本概况: 总建筑面积:㎡。 总用地面积:;住宅区㎡,共1273 户;商业区㎡;道路 及其他用地面积:㎡;建筑占地面积:㎡;绿化率45%, 为㎡;建筑密度:%;独立车位1306 个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员40 人,人员结构图如下: 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为: 1、项目经理1 人,负责全面工作; 2、行政财务部 5 人: 经理助理 1 人,同时兼任办公室客服主管;

3、秩序维护部19 人 主管 1 人,负责秩序维护服务部的全面工作; 领班 3 人(不脱产)主要从事巡逻员的工作,负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等,是不脱产的管理岗位; 安防、消防监控中心值班员 3 人; 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员 3 人、换休 3 人。 4、客户服务部 4 人: 主管 1 人 客户管理员兼报修中心接待员 2 人; 收银员兼报修中心接待员 1 人,文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作; 5、工程维修部8 人: 主管兼工程师 1 人,负责工程维修部的全面工作;

领班 1 人(不脱产),负责设施设备和日常维修保养,并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训; 内勤 1 人,兼小区的所有档案管理员,同时兼任物业管理处库房管理员; 运转值班和维修各工种工人 5 人。 6、保洁绿化部26 人: 主管 1 人,负责保洁、绿化全面工作; 领班 1 人(不脱产的),负责保洁、绿化工的指导和考核工作,计划拟订、班前班后讲评等; 小区内部保洁工13 人; 小区四周环境游动保洁工 4 人; 轮休 3 人、停车库 1 人、绿化工 3 人。 四、基本成本(按月计算) 1、人力成本 (1)、管理处主任1人2300元 (2)、行政财务部( 5 人) 主任助理1人1800 元 人事、行政主管1人1500 元

物业公司财务分析报告

物业公司财务分析报告范本 目录 1.财务分析报告 2.利润预算分析表(收入) 3.利润预算分析表(费用) 4.收款合并报表 5.费用说明 6.欠费账龄分析表 7.应收账款及欠费回收分析表 8.水费使用情况登记表 9.电费明细表 xx华庭管理处2008年05月财务分析报告 1.小区概况 xx华庭小区位于xxxx路XX号,小区占地面积90228.09平方,总建筑面积151424.93平方,住宅57幢,共1192户;商铺130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;架空层摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户,商铺114户,可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 2.经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况: 主营业务收入(物业管理费、停车费)138371.57元, 其他业务收入6818元,营业外收入100元,合共145289.57元,比预算减少了2.05%;完成全年预算的39.33%。 费用支出124332.76元,比预算减少11.66%;累计支出占全年预算数的38.09%。 本月盈利20956.81元,本年度累计盈利48917.25元。 3.收入情况 3.1各收入项目构成比例 属本月收入为145289.57元,其中物业管理费收入102931.77元,占总收入的71%,架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元,占总收入的6%,其他业务收入6818元;占总收入的5%,较预算数增加了3868元,增长了131.12%,其中IC卡收费705元,增长了17.5%,场地租赁费4300元,增长了1333.33%,装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元,比预算少75.63%,租赁中介费600元,比预算少33.33%。

物业投标报价及经费收支预算.

投标报价及经费收支预算 一、物业管理费用预算 1、费用预算编制说明 委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位; 国家及××市物业管理有关法律法规; 同类相似物业水平; 业户消费水平; ××市现有物价水平; 车库管理费用另行测算(不含在物业管理费中); 测算以招标标的100%实现销售为依据; 委托方提供的数据,若实际情况与其有较大差异,双方应予以协商,再作相应调整。 2、开荒费 “××广场××号楼项目(---)”交接验收后,须对其进行全面“开荒”清洁,尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担,其费用实行“实报实销”,我公司负责具体实施。 3、人事费用 根据国家有关规定,公司在编人员(公司总部派驻项目现场)计提费率为工资的49.5%,其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%; ××当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%,其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。 4、能耗费 根据××市物价局有关文件,水费:3.00元/立方米;电费:楼道照明用电0.72 元/度;

5、年度物业管理费用预算 (1)支出预算 年度物业管理费用支出预算表 项目年预算额(元)备注 办公接待费用357933 见表一 保安服务费用377808 见表二 保洁服务费用340758 见表三 设备管理费用1553504 见表四 绿化服务费用6000 见表八 管理酬金 312137.7 按管理成本10%收取 税收及附加173236. 3 按国家税率5.55%计算 合计3121377 物业管理费(××楼):2.87元/月.平方米 注:年度设备设施检测费用(见表六)及年度房屋设备设施外委托保养费用(见表七)纳入公共维修基金。

xxxx物业管理收支预算方案

xxxx物业管理收支 预算方案

【xxxx】 物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准,向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理,在尽量节约开支的前提下,提出如下预测方案。 二、基本概况: 总建筑面积:192527.64㎡。 ?总用地面积:35408.00; ?住宅区149548.66㎡,共1273户; ?商业区3713.23㎡; ?道路及其它用地面积:9136.37㎡; ?建筑占地面积:10337.79㎡; ?绿化率45%,为15933.84㎡; ?建筑密度:29.20%; ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人,人员结构图如下:

该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为: 1、项目经理1人,负责全面工作; 2、行政财务部5人: ?经理助理1人,同时兼任办公室客服主管; 3、秩序维护部19人 ?主管1人,负责秩序维护服务部的全面工作; ?领班3人(不脱产)主要从事巡逻员的工作,负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等,是不脱产的管理岗位; ?安防、消防监控中心值班员3人; ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人: ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人; ?收银员兼报修中心接待员1人,文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作; 5、工程维修部8人: ?主管兼工程师1人,负责工程维修部的全面工作;

?领班1人(不脱产),负责设施设备和日常维修保养,并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训; ?内勤1人,兼小区的所有档案管理员,同时兼任物业管理处库房管理员; ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人: ?主管1人,负责保洁、绿化全面工作; ?领班1人(不脱产的),负责保洁、绿化工的指导和考核工作,计划拟订、班前班后讲评等; ?小区内部保洁工13人; ?小区四周环境游动保洁工4人; ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本(按月计算) 1、人力成本 (1)、管理处主任 1人 2300元(2)、行政财务部(5人) ?主任助理 1人 1800元 ?人事、行政主管 1人 1500元 ?品质督导员 1人 1200元 ?文员、出纳 1人 1000元 ?司机兼采购 1人 1000元(3)、秩序维护服务部(37人)

物业公司年度预算方案

物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订 物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案 年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000 2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000

2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000 2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明: 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。

物业费用支出预算

管理处费用支出预算 一、项目基本情况 (一)项目基本情况调研 1、项目名称:XXXX 2、物业类型:高层 3、座落(地块四至范围): 4、本项目已于年开工建设,年月全部建成并交付使用。 5、项目技术数据(下表): (1)总面积

二、人员配置框架图表 客户服务部 表格说明: 1、物业管理行业是微利行业。因此,在人员配置上力求简洁、实用,在不影响品质的前提下尽可能的降低成本内耗及劳资成本。 2、各工种领班实行的是不脱产管理。

三、管理处财务收支预算汇总表 1费用预算编制说明 1、委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位; 2、国家及上海市物业管理有关法律法规; 3、同类相似物业水平; 4、业户消费水平; 5、上海市现有物价水平; 6、按收缴率100%情况测算。 7、本明细表中涉及的管理和操作员工的各项基金是根据2006年上海的有关 规定,按基本月薪的54.1%计算,由养老金(22%)、公积金(7%)、医 疗保险金(12%)、失业保险金(2%)、残疾金(1.6%)、工会经费 (2%)、工伤保险金(0.5%)教育经费(1.5%),福利费计提(5%) 和生育保险(0.5%)组成。 8、安全防范员和保洁人员均为外省市人员(经过培训合格后上岗),其工 资附加为综合保险费。综合保险费为269元,其中包括工伤保险、住院 医疗保险和老年补贴,综合保险费依据上海市有关政策调整。 9、成本测算不包括绿化保养费用及设备设施运行费用。 10、售后房混合型小区收费标准按售后房标准核算。 11、上海周边地区项目的成本测算参照《关于到上海边远地区和外省市工作人员津贴的暂行规定》(见附件) 1.1本预算中配备管理和服务人员为人。其中,缴纳工资附加(含社会 保险和福利费)的为应缴纳综合保险费269人,占员工总数%;其他人员根据国家有关规定元,占员工总数%。 1.2 1.3 1.4 2秩序维护费开支:包括安全防范员工资、服装费、中夜班费和物料费等。保洁费用开支:包括保洁员工工资、服装费和物料费等。 法定税金:法定税金为物业管理总收入的5.55%。 其他需说明的情况

物业管理收支预算方案

.. 【xxxx】 物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准,向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规、注重细节的、高品质的服务和管理,在尽量节约开支的前提下,提出如下预测方案。 二、基本概况: 总建筑面积:192527.64㎡。 ?总用地面积:35408.00; ?住宅区149548.66㎡,共1273户; ?商业区3713.23㎡; ?道路及其他用地面积:9136.37㎡; ?建筑占地面积:10337.79㎡; ?绿化率45%,为15933.84㎡; ?建筑密度:29.20%; ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人,人员结构图如下: 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为: 1、项目经理1人,负责全面工作;

2、行政财务部5人: ?经理助理1人,同时兼任办公室客服主管; 3、秩序维护部19人 ?主管1人,负责秩序维护服务部的全面工作; ?领班3人(不脱产)主要从事巡逻员的工作,负责秩序维护服务部勤、协助主管对整个部门进行管理检查等,是不脱产的管理岗位; ?安防、消防监控中心值班员3人; ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人: ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人; ?收银员兼报修中心接待员1人,文件收发、档案管理、公司部局域网的一般管理和维护工作; 5、工程维修部8人: ?主管兼工程师1人,负责工程维修部的全面工作; ?领班1人(不脱产),负责设施设备和日常维修保养,并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训; ?勤1人,兼小区的所有档案管理员,同时兼任物业管理处库房管理员; ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人: ?主管1人,负责保洁、绿化全面工作; ?领班1人(不脱产的),负责保洁、绿化工的指导和考核工作,计划拟订、班前班后讲评等; ?小区部保洁工13人; ?小区四周环境游动保洁工4人; ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本(按月计算)

物业管理收支预算(年度预算)

物业管理收支预算及人员架构方案

一、序言 为保障小区之管理效果,提升物业品牌和开发商的信誉,结合项目的开发设想,特提出如下物业管理预算方案,以便进行研究、审定。 二、管理档次 拟提供高素质、高水准的物业管理服务,运用港式物业管理模式,以达到“国际水准”、“星级服务”的要求。引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、“网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”,开展创优工作,采用现代企业管理制度努力追求管理水平的提高,这均是物业管理公司的努力目标。 三、管理标准 物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作,主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行管理、客户服务、管理费收取,绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。 除以上正常之物业管理工作外,小区物业管理处还需承担并开展一些其它服务工作,使物业管理上档次。 四、管理收入预算 1、项目总建筑面积:96,478.77平方米 其中占地面积为:27,798.88平方米 绿化面积为:6,192平方米 2、小区面积分布: 住宅部分(可收管理费面积):89,819.66平方米 商业部分:7,119.76平方米 停车场停车位:420个(地面) :270个(地下) 3、预算收入:

(1)住宅:按每月1.50元/㎡收取物业管理费,公共水电费另外分摊(根据国家物业管理条例,空置物业的管理费需按全额标准收取) 每月物管费收入:89,819.66㎡×1.50元/㎡= 元 (2)商业:暂按每月3.00元/㎡收取物业管理费,公共水电费另外分摊 每月物管费收入:7,119.76㎡×3.00元/㎡= 元 (3)停车场:停车位按40元/个·月收取车位服务费(车位管理费) (备注:停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取,不以车位租售状况而变动。) 每月物管收入为:690×40.0元/个= 元 管理费收入合计:元 注:最终以可销售面积作预算收入之计算依据。 五、管理支出预算 物业日常管理费的项目包括:

物业管理收支预算方案

物业管理收支预算方案 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

【xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准,向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理,在尽量节约开支的前提下,提出如下预测方案。 二、基本概况: 总建筑面积:㎡。 总用地面积:; 住宅区㎡,共1273户; 商业区㎡; 道路及其他用地面积:㎡; 建筑占地面积:㎡; 绿化率45%,为㎡; 建筑密度:%; 独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人,人员结构图如下:

该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为: 1、项目经理1人,负责全面工作; 2、行政财务部5人: 经理助理1人,同时兼任办公室客服主管; 3、秩序维护部19人 主管1人,负责秩序维护服务部的全面工作; 领班3人(不脱产)主要从事巡逻员的工作,负责秩 序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等,是不脱产的管理岗位; 安防、消防监控中心值班员3人; 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两 人 巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人: 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人; 收银员兼报修中心接待员1人,文件收发、档案管 理、公司内部局域网的一般管理和维护工作; 5、工程维修部8人: 主管兼工程师1人,负责工程维修部的全面工作; 行政财务保洁绿化 工程维修客户服务秩序维护

领班1人(不脱产),负责设施设备和日常维修保养,并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训; 内勤1人,兼小区的所有档案管理员,同时兼任物业管理处库房管理员; 运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人: 主管1人,负责保洁、绿化全面工作; 领班1人(不脱产的),负责保洁、绿化工的指导和考核工作,计划拟订、班前班后讲评等; 小区内部保洁工13人; 小区四周环境游动保洁工4人; 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本(按月计算) 1、人力成本 (1)、管理处主任 1人2300元 (2)、行政财务部(5人) 主任助理 1人1800元 人事、行政主管1人1500元

物业公司成本预算

一、人员费用支出成本预算表 项目行次及关系预算指标一、年平均从业人员人数(人)1=2+...+725 其中: 1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员621 6、工程人员73 7、绿化人员82 8、办公室人员83 二、从业人员构成比例(%)9?? 其中: 1、管理人员10=2÷ 14% 2、财务人员11=3÷ 14% 3、客服人员12=4÷ 112% 4、保安人员13=5÷ 148% 5、保洁人员14=6÷ 124% 6、工程人员15=7÷ 18% 7、绿化人员16=8÷ 10 三、从业人员费用支出总额(元)17=18+26+34558240.00(一)工资支出总额( 元)18=19+..+251918800.00 其中: 1、管理人员工资总额19312000.00 2、财务人员工资总额2028800.00 3、客服人员工资总额2179200.00 4 、保安人员工资总额22962400.00 5、保洁人员工资总额23302400.00 6、工程人员工资总额24115200.00 备注 3-4 项目经理: 6000 元/ 月× 12 个月× 1 人=72000 元 副经理: 4500 元 / 月× 12 个月× 1 人 =54000 办公室主任: 3500 元 / 月× 12 个月× 1 人=42000元 维修主管: 3400 元/ 月× 12 个月× 1 人=40800 元 安全主管: 3200 元/ 月× 12 个月× 1 人=38400 元 客服主管: 2800 元/ 月× 12 个月× 1 人=33600 元 保洁绿化主管: 2600 元 / 月× 12 个月× 1 人 =31200 元 2400 元 / 月× 12 个月× 1 人 =28800 元 2200 元 / 月× 12 个月× 3 人 =79200 元 保安人员 34 人× 2300 元/ 月× 12 个月 =938400 元;消防控制中心: 1 人× 2000 元 / 月× 12 个月 =24000 元 保洁人员21×1200 元/ 月× 12 个月 =302400 元; 水电工: 2800 元 / 月× 1 人× 12 个月 =33600 元 综合维修: 2800 元/ 月× 1 人×12 个月 =33600 元

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