过程审核签到表
金泉公司管理评审会议签到表
表码:
内审外审工作步骤全程含时间间隔
内审外审工作步骤全程（含时间间隔） 1、内部审核计划 编制：*年8月6日 审批：*年8月8日 批准：*年8月8日（管代批准） 2、内部审核实施计划 其中的时间安排：现场审核时间：*年8月20日～21日 纠正措施完成时间：8月30日前 审核报告发布日期：9月15日前 3、现场审核计划日程安排 8月20日（上午、下午）8月21日（上午、下午） 4、内审首次会议（须有签到表） 5、内审检查表（各个部门） 6、内部质量审核报告（编制：8月30日，批准管代8月30日） 7、内审不合格报告（效果验证：8月28日） 8、纠正措施实施表（提出日期8月21日，预计完成日期8月30日前，完成日期8月28 日） 注意：不合格报告可能不只一张（有的纠正还要附相关的资料） 9、内审末次会议（附签到表） 10、管理评审 a、会议通知（定于10月9日下午*时，地点：通知时间：9月28日） b、管理评审计划（9月29日） c、管理评审会议签到表 d、附件：输入资料 e、管理评审报告 f、会议记录 g、管理评审相应的决议、跟踪等等 迎接外审（外审时间10月18日） 1、9月13日，CQC评审中心传真征求年度监审时间安排 2、10月11日发来审核计划 内容：审核组成员名单、审核活动安排 需回传确认（定最终审核时间10月19日） 3、致电CQC评审中心相关审核老师，交流沟通（记住别忘记主动要求去接车） 4、10月13日，公司内发通知，迎接审核，大扫除呵呵…..各受审核部门负责人碰头会议 5、检查各部门准备工作（主要是资料了） 6、安排欢迎等横幅资料准备（公司大门口：热烈欢迎认证中心专家莅临审核指导；会议室：***公司质量管理体系审核首次会议当然还有末次会议的。） 7、安排生产车间清理整顿 8、10月18日，准备水果饮料等等 9、10月19日早，接车（按之前商量好的时间地点） 10、首次会议（19日上午10点）
QP-04内部审核控制程序
一：目的： 通过内部管理体系审核，验证管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保管理体系持续有效运行。 二：范围 本文件适用于本公司管理体系的内部审核过程。 三：术语和定义 3.1内部审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查对各项活动和相关之结果是否与原先规划一致， 以及规划是否有付诸实施，且达到管理体系目标。 3.2严重不符合（主要不符合）：指出现下列情况之一： a.管理体系缺项或不符合管理体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个管理体系无 法运行，则同样视为主要不符合； b.任何有可能使不合格产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低 的不符合； c.审核员根据经验和判断表明很可能导致管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。 3.3一般不符合（次要不符合）：文件偶尔未被执行,管理体系的功效未受到伤害,后果不严重,是孤立、 偶然、性质轻微的问题。 3.4观察项：尽管没有发现主要不符合或次要不符合，凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保 证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。 3.5集中式审核：在计划时间内安排的集中几天内全部审核完相关体系确定的范围 3.6滚动式审核：每个月对一个或几个部门或管理要素进行审核，逐月展开。对重点部门或重要要素的 审核频次可适当增加。 四：职责 4.1 管理者代表负责制订体系审核计划,并负责滚动式审核 4.2管理者代表负责批准集中式内部审核计划，组织内部质量审核活动。 4.3审核小组负责集中式审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 4.4受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
内部审核
_____年____月内审资料清单 序号名称页数 1 内审实施方案 2 首末次会议通知 3 内审首次会议签到表 4 内审末次会议签到表 5 内审检查表 6 内审报告 7 不符合项分布表 8 不符合项报告
内部审核实施方案 QR/HP8.2.2-02 审核目的为确定本公司质量管理体系是否符合体外诊断试剂生产实施细则（试行）、ISO9001-2008和IS013485-2003标准的要求，使质量管理体系得到有效的实施和保持。 审核范围 ________年度，本公司质量管理体系涉及的所有部门、场所和过程 审核依据《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》、ISO9001-2008和 IS013485-2003标准；本公司质量管理体系文件；适用的法律法规和产品注册标准、技术规范。《体外诊断试剂生产企业现场考核评定表》 审核类型集中审核审核时间年月日- 日审核组成员组长：组员： 时间人员主审人员受审核部门审核的内容 20日上午8：30-9:00 全员 高层、各部门负 责人 首次会议 9：00-11:00 全员 产1 6.3、6.4、7.5、注1 管代 4.1、5.2、5.4、5.6、注1 20日下午13:30-17:00 全员产2 6.3、6.4、7.5、注1 17:00-17:30 全员审核组内部会议 21 日上午8:30-11:00 全员质控部 7.5.3、7.6、8.2.2、8.2.3、 8.2.4、8.3、8.5、注1 21日下午 13:30-15:00 全员物流部8.6、8.7、注1 15:00-16:30 全员审核组内部会议、整理资料16:30-17:00 全员 高层、各部门负 责人 末次会议 拟制：年月日审批： 注：1、按部门审核时，每个部门的审核内容均应包括以下条款：4.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6、8.2.3、8.4、8.5 2、主审人员负责编制内审检查表，承担主要审核任务，其他内审员配合完成审核。
0003-内部审核管理程序
内部审核管理程序CX-ISMS-0003-2015 版本：A/0 内部审核管理程序 1 目的 为了对信息安全管理体系的内部审核活动进行管理，以提供信息安全管理体系符合要求并有效运作的证据，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于内部信息安全管理体系审核活动的实施和管理。 3 职责 3.1 管理者代表 负责《年度内部审核计划》和《内部审核计划》的审批，任命审核组长，组织内部审核，并对审核结果进行确认，签发审核报告。 3.2 综合部 是公司内部信息安全体系审核的归口管理部门，负责编制年度内审计划，保存内审记录。 3.3 审核组组长职责 策划内部信息安全体系审核。 3.4 内部审核员职责 内审员负责编制内部审核检查表，实施分工范围内的审核工作。 3.4 相关部门 按审核计划接受和配合内部审核，对本部门的不合格项负责采取纠正措施，进行改进,并防止问题的再发生。 4 程序 4.1 内部审核策划 4.1.1综合部每年年初根据信息安全管理体系运行情况，审核过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果进行策划，并编制《年度内部审核计划》，年度内部审核计划包括审核的目的、范围、依据、频次、时间、部门、过程及方法。 4.1.2编制《年度内部审核计划》采用集中审核的方式进行安排，每年不得少于一次，最长的时间间隔不超过12个月，以确定信息安全管理体系是否符合产品实现的策划安排，标准的要求以及所确定的信息安全管理体系的要求是否得到有效实施与保持。
4.1.3《年度内部审核计划》经管理者代表批准后，在每次正式审核前，任命审核组长及审核员，审核组长负责按年度计划编制《内部审核实施计划》，主要内容包括：审核的目的、依据、范围、成员及分工、时间、部门、过程，审核人员不应审核本部门和自己的工作，审核员实施审核应确保客观性、公正性。 4.2 审核准备 4.2.1审核组提前3天将《内部审核实施计划》发给受审部门,受审部门做好受审准备工作，受审部门对内审时间如有异议应在收到《内部审核实施计划》的当天与审核组长协商，调整审核日期,取得双方协商一致。 4.2.2内审组长 a)编制《内部审核实施计划》,并进行组内任务分工； b)组织内部信息安全管理体系审核实施； c)代表审核组同受审核部门沟通； d)督促、指导内审员实施审核工作； e)编制《内部审核报告》； 4.3 内部审核员 a）配合协助内审组长的工作,并按计划实施审核； b）编制《内部审核检查表》； c）审核员应按检查表进行现场审核,并做好记录。 d）对审核中发现的不符合项应反馈给受审核部门进行确认,开具《不符合报告》：e）对纠正措施实施结果进行跟踪验证。 4.3.1 内部审核员必须是熟悉本公司生产经营情况，参加内部审核员培训并考核合格的本公司人员。 4.3.2 内部审核员应来自于不同的部门，审核人员应与被审活动无直接责任，以确保审核过程的客观性和公正性。 4.3.3 综合部选择符合内部审核条件的人员填写《内部审核员评定表》，并进行评定，经管理者代表批准。 4.4 内部审核的实施 4.4.1首次会议
内部审核计划
2017年内部审核计划 一目的 为保证单位各项质量活动是否符合评审准则，我公司通过内审，自我发现问题，分析问题，采取措施，解决问题，以实现质量体系文件的持续有效性，特制定本计划。 二范围 本计划适用于我公司的内部质量管理体系审核，涉及体系覆盖的所有部门及要素。 三内审的依据 1.检验检测机构的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； 2.客户的要求、标书和合同条款； 3.国家或行业的有关法律、法规或标准； 4.检验检测机构资质认定评审准则。 三内部审核时间安排 为保证质量体系文件时效性原则，按照内部审核的周期性，我公司将内部审核时间按计划于2017年11月10日开始截止日期止11月14日，5日后对查出的问题整改11月20前结束。 四主要职责 1．质量负责人 （1）批准并组织年度审核计划； （2）指定组成内审组及任命组长； （3）负责将内审计划通知组长和受审核部门； （4）负责不符合项的追踪; （5）批准内审总结报告。 2．内审员 （1）编制内部审核计划； （2）组织内部审核工作的实施； （3）负责与被审核部门沟通与信息反馈； （4）向质量负责人报告内审工作中遇到的重大问题；
（5）编写内部审核报告。 3.受审核部门 （1）了解审核计划并在审核前进行自查； （2）配合审核组确认并实施审核计划； （3）将审核的目的和范围通知有关工作人员； （4）配合内审员完成内部审核工作； （5）负责组织落实不合格项的纠正落实。 五审核程序 1.召开首次会议，首次会议由审核组组长主持并成立内审组。 （1）参加会议人员：质量负责人、技术管理者、内审组成员、受审部门负责人。参加人员在《签到表》上签到； （2）会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项； （3）质量负责人讲话。 2.进行现场审核。 （1）根据《内审检查表》的要求通过看、查、收集质量管理体系运行的证据，记录事实（合格、不合格事实），受审部门对审核事实进行认可； （2）每天最后一小时审核组召开内部会议。确认不合格项，填写《不合格项报告》，报告中对不合格事实进行描述，受审部门对不合格事实签字确认； （3）各部门审核结束后，审核组召开会议对不合格项进行汇总和分布，填写《内审不符合项分布表》，对质量管理体系运行情况进行分析，编制内审报告。 3.召开末次会议 会议内容：审核组长重申审核的目的、范围、依据；宣读内审报告和不合格报告；对质量管理体系运行情况进行分析评价；提出完成纠正措施的要求及日期； 4.审核报告内容
内部审核模板
*************有限公司 2014年质量管理体系内部审核计划 表15-05 审核目的 对质量体系的适应性和运行有效进行全面审核，及时发现质量体系运行中存在的问题，组织力量加以纠正/预防，促进体系不断完善并保持长期有效运行和持续改进。 审核范围公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程。 审核依据 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审准则》TSG Z0005-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求》TSG Z0004-2007 公司《质量管理手册》Q/SG-S100- 2014； 《程序文件》Q/SG-C200- 2014； 《技术文件》Q/SG-J00- 2014； 其它现行有效法律、法规、标准等。 审核方法查阅文件、记录；查看现场，观察操作；面谈，询问等。 审核人员组长：审核员： 审核时间2014.07月上旬 备注 如遇特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织变更等)，则及时增加内 部审核频次。 编制/日期：质量保证工程师/日期：
会议主题：2014年度质量管理体系内部审核首次会议 会议地点：公司会议室 日期：2014年06月19日 参加人员签到： 姓名部门职务/职称
会议主题：2014年度质量管理体系内部审核末次会议 会议地点：公司会议室 日期：2014年06月20日 参加人员签到： 姓名部门职务/职称
内部审核不符合项报告 No. 表15-08被审核部门生产部范围压力容器制造、改造、维修-GC3 依据、标准1、TSG特种设备安全技术规范TSG Z0005-2007所有要素，GB/T 19001-2008标准； 2、公司质量手册、程序文件、相关管理性文件。 审核类型□定期□不定期 不符合项类型□严重□一般 不符合标准条款TSG Z0005-2007标准6.3条款/GB/T 19001-2008，7.5.3 标识和可追溯性 不符合事实描叙： 现场原材料三区划分不清 审核员/日期部门责任人/日期 纠正措施：计划完成日期： 1.不符合项原因分析： 由于相关责任人对TSG Z0005-2007标准6.3条款和GB/T 19001-2008，7.5.3 标识和可追溯性理解不够 2.不符合项纠正情况： 重新划分原材料三区 部门责任人/日期 纠正措施的验证： 2014年6月21号已重新划分原材料三区，整改有效 审核组长/日期