人造板项目可行性研究报告

人造板项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计

目录

第一章项目总论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (14)

第三章项目选址科学性分析 (19)

第四章总图布置 (21)

第五章工程设计总体方案 (24)

第六章原辅材料及能源供应情况 (26)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (28)

第八章环境保护 (31)

第九章节能分析 (33)

第十章组织机构及人力资源配置 (37)

第十一章项目实施进度计划 (40)

第十二章投资估算与资金筹措 (41)

第十三章经济评价 (51)

第十四章综合评价结论及投资建议 (62)

第一章项目总论

一、项目提出的理由

随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出。发展人造板工业有利于缓解中国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。2006年全年中国规模以上人造板加工行业实现累计工业总产值154,571,924千元，比2005年同期增长32.49%，全年实现累计产品销售收入147,444,650千元，比2005年同期增长32.10%，全年实现累计利润总额7,039,148千元，比2005年同期增长38.84%。2007年全年中国规模以上人造板加工行业实现累计工业总产值221,905,431千元，比2006年同期增长41.72%，2008年1-10月中国规模以上人造板加工行业实现累计工业总产值240,548,404千元，比2007年同期增长34.17%。人造板行业在发展的同时也存在产品结构不合理，产品技术含量较低；企业管理水平低，产品合格率较低；资源短缺，产业集中度低等问题。为此，发展人造板行业要根据行业的实际情况实施提高产品技术含量；扩大规模生产；规范化经营管理等措施，提高中国人造板行业的整体水平。2007年行业的产品结构会更趋向合理，产品质量会稳步提高，劣质产品逐渐退出市场，产品价格会更趋向理性。再加上中国人造板产品的国家标准或行业标准在过去的一、二年中大都进行了修订，水平有新的提高，使我们的

产品质量更加接近世界水平，指标更为合理。随着人们生活水平的提高，人造板在社会发展中的地位越来越重要，2007-2015年人造板有着巨大的市场发展空间。

二、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

人造板生产制造项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在太仓某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在太仓某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），代征地面积990.0 平方米，净用地面积109010.6 平方米（折合约163.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照人造板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合人造板制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积109010.6 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，计容建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1744.2 平方米；绿化面积7194.7 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2943.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在太仓某某工业园区建设，总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），预计总建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公

用工程和辅助工程）1744.2 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，绿化面积7194.7 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

人造板（wood based panel），以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生，标志着木材加工现代化时期的开始，使过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。这一发展，不但涉及全部木材加工工艺，需要吸收纺织、造纸等领域的技术，从而形成独立的加工工艺。此外，人造板还可提高木材的综合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方米原木使用。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产人造板75508.1 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入75508.1 万元，总成本费用59582.4 万元，营业税金及附加361.2 万元，年新增利税总额19623.1 万元，年利润总额15564.5 万元，年净利润11673.4 万元，年纳税总额7949.7 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资39631.7 万元，其中：固定资产投资32080.9 万元，占项目总投资的80.9%；流动资金7550.8 万元，占项目总投资的19.1%；在固定资产投资中，建设投资31461.7 万元，占项目总投资的79.4%；建设期借款利息619.2 万元，占项目总投资的1.6%。

2、该项目建设投资31461.7 万元，其中：工程建设费用28933.5 万元，占项目总投资的73.0%，包括：建筑工程投资13424.2 万元，占项目总投资的33.9%；设备购置费15057.4 万元，占项目总投资的38.0%；安装工程费451.9 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其

他费用2063.2 万元，占项目总投资的5.2%，其中：土地使用权费1386.0 万元，占项目总投资的3.5%，预备费465.0 万元，占项目总投资的1.2%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）39631.7 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金27047.0 万元，占项目总投资的68.2%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12584.7 万元，占项目总投资的31.8%，其中：项目建设期申请银行借款12584.7 万元，占项目总投资的31.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：75508.1 万元（含税）。

2、年总成本费用59582.4 万元。

3、营业税金及附加361.2 万元。

4、项目达纲年利润总额：15564.5 万元。

5、项目达纲年净利润：11673.4 万元。

6、项目达纲年纳税总额：7949.7 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合太仓及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某人造板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“人造板生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进太仓某某经济发展，为社会创造651 个就业机会，达纲年纳税总额7949.7 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。

2、太仓是苏州所辖的县级市，位于江苏省东南部，长江口南岸。东濒长江，与崇明区隔江相望，南临上海市宝山区、嘉定区，西连昆山市，北接常熟市。全市总面积为823平方公里，长江水域面积143.97平方公里，陆地面积665.96平方公里。辖1个街道、6个镇和太仓港经济开发区。太仓文化属吴越文化，太仓人属江浙民系使用吴语。太仓，作为距离上海最近的城市，与上海长期以来形成的地域相近、人缘相亲、经济相融、语言文化相通的“同城效应”。太仓离上海近，

成为上海的“后花园”太仓属亚热带季风区，四季分明。太仓有金仓湖国家级风景区、弇山园、沙溪古镇等旅游景点。2013年度中国中小城市综合实力百强县市（科学发展百强县市）其中太仓市位居第四位。2014年和2015年太仓稳居全国百强县市第四名。工业和信息化部直属研究机构中国信息通信研究院《2016年中国工业百强县（市）发展报告》正式发布，其中太仓市排名前十位。太仓是2017年全国中小城市综合实力百强县市（全国综合实力百强县市）第七名。2017年12

月7日，太仓被推选为“2017中国最具幸福感城市（县级）”。2017年12月，当选中国工业百强县。首批全国农村社区建设示范单位。2017年实现地区生产总值1240亿元（预计数，下同），增长7.2%；一般公共预算收入140.7亿元，增长10.2%。2013年，太仓实现地区生产总值1002.28亿元，按可比价格计算，比上年增长10.1%。其中，第一产业增加值36.84亿元，增长3.2%；第二产业增加值532.46亿元，增长9.0%；第三产业增加值432.98亿元，增长12.0%。按常住人口计算，人均地区生产总值141785元，增长10.6%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为3.7%，第二产业增加值比重为53.1%，第三产业增加值比重为43.2%。

3、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超

过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G

手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。人造板制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

4、随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出。发展人造板工业有利于缓解中国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。2006年全年中国规模以上人造板加工行业实现累计工业总产值154,571,924千元，比2005年同期增长32.49%，全年实现累计产品销售收入147,444,650千元，比2005年同期增长32.10%，全年实现累计利润总额7,039,148千元，比2005年同期增长38.84%。2007年全年中国规模以上人造板加工行业实现累计工业总产值221,905,431千元，比2006年同期增长41.72%，2008年

1-10月中国规模以上人造板加工行业实现累计工业总产值240,548,404千元，比2007年同期增长34.17%。人造板行业在发展的同时也存在产品结构不合理，产品技术含量较低；企业管理水平低，产品合格率较低；资源短缺，产业集中度低等问题。为此，发展人造板行业要根

据行业的实际情况实施提高产品技术含量；扩大规模生产；规范化经营管理等措施，提高中国人造板行业的整体水平。2007年行业的产品结构会更趋向合理，产品质量会稳步提高，劣质产品逐渐退出市场，产品价格会更趋向理性。再加上中国人造板产品的国家标准或行业标准在过去的一、二年中大都进行了修订，水平有新的提高，使我们的产品质量更加接近世界水平，指标更为合理。随着人们生活水平的提高，人造板在社会发展中的地位越来越重要，2007-2015年人造板有着巨大的市场发展空间。

二、项目建设的必要性

1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度

同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。