研发样件生产记录表

产品名称：柴油机控制器型号：船机控制器图号：TD600-3823351A 产品信息：软件0901-g1-m4，BOM版本YCECU_EUP12_V0.112_BOM表_20131115

测试要求

按照YCECU_EUP12临时测试标准测试HE_YCECU_EUP1

2_0202P（变量测试标

测试人：测试结果：

说明：

标签要求（对客户）

硬件版本号：CUA12

软件版本号：V12

厂家：广西玉柴机器股份有限公司

物料号：M/13076178

批次号：P44**00108

出货编号：

记录人/日期生产：检验：

汽车产品确认检验管理规定

汽车产品确认检验管理规定 1．目的规定公司整车及关键零部件的确认检验频次、项目、方法、内容、判定等要求，确保公司整车及关键零部件的质量满足相关规定的要求。 2．适用范围适用于公司的关键零部件及整车产品的确认检验。 3．引用标准 CNCA－02C－023：2002中工厂质量保证能力要求 CQC/GD.JC□□-2005 机动车辆类产品工厂检查作业指导书（CQC发布） 4．职责 4.1 质检部负责公司关键零部件的定期确认检验。 4.2研发中心负责整车产品的确认检验； 4.3品检部、配套部协助实施相应产品的确认检验。 5．工作程序 5.1 关键零部件的定期确认检验 5.1.1关键零部件的定期确认检验原则上由供应商完成，由质检部对供应商提出明确的检验要求，以确保关键零部件的材料和结构等满足3C认证（如有要求时）所规定的要求，质检部应保存供应商提供的合格证明及有关检验数据和报告。当由质检部专职检验人员（非进货检验的检验员）检验时，应由质检部提供相应的检验数据和报告。并加盖检验印章或签名，可行时可引用进货检验记录，但应注明“确认检验”。对不能检验的项目可委托外部有检测能力的机构检测，并提供有效检验结果。 5.1.2 关键零部件的定期确认检验应在进货检验的合格品中随机抽样：每种关键元器件、材料一年（相隔12个月）确认检验应不少于一次，每次抽样不少于2件（可能时）。具体安排由质检部依据进货量、产量以及产品质量（含关键件进货检验合格率或供方的绩效表）策划

并实施。 5.1.3定期确认检验的内容、项目、及依据标准（含接收准则），由研发中心依据相应的国家标准来制定，检验项目应包括关键零部件的合格证件、外观、几何测量尺寸及型式试验等，并不少于认证实施规则的规定。 5.1.4 确认检验中的不合格品，依据《不合格品控制程序》执行。 5.1.5关键零部件定期确认检验报告的有效期为相邻两次工厂检查之间进行的日期。 5.2 整车产品确认检验 5.2.1整车年度确认检验的项目、方法、内容、依据标准（含接收准则），由研发中心依据整车的相关国家及企业标准确定，但不应少于《机动车辆类产品工厂检查作业指导书》中“汽车产品确认检验项目表”规定的适合各单元车型的确认检查项目（包括转向装置、制动装置、轻型汽车排气污染物、汽车加速行驶车外噪声、车速指示误差），必要时应增加项目以保证产品质量和一致性。 5.2.2整车的确认检验，由研发中心在例行检验合格品中随机抽样并实施：每年每单元产品应不少于1次，每次不少于1台。对公司无检测手段的，由研发中心委托具备能力的机构完成，并获取相应检验记录和报告。 5.2.3 凡是检测线所做的检测项目，品检部应协助上线重新检测。 5.2.3 确认检验由实施检验的检验员填写“整车确认检验记录”并加盖印章或签名。 5.2.4确认检验中的不合格品，依据《不合格品控制程序》执行，在考虑纠正/预防措施时应特别予以关注。 5.2.5 对在相邻工厂检查日期之间进行的符合确认检验检测标准要求的整车的检测报告（如新产品的型式试验报告）可替代整车的年度确认检验。 6. 相关文件 6.1不合格品控制程序 6.2 机动车辆类产品工厂检查作业指导书 7．记录

学校控烟考评奖惩制度标准记录表

学校控烟考评奖惩制度标准记录表 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

学校控烟考评奖惩制度为了创造良好的无烟环境，培养教职员工健康的行为习惯，保障广大教职员工的身心健康，特制定本制度。 1、认真学习和贯彻关于禁烟的规定，在学校内做好禁烟的宣传工作。学校各办公室、实验室、图书室、阅览室、会议室等共场所严禁吸烟，并设有醒目的禁烟标志，工作区以内，任何场所均为无烟区，不放置烟具，不相互敬烟。 2、对学生家长及有关来访人员，每位教职工都有责任和义务劝阻其严禁吸烟，制止不文明行为。若听之任之，不加劝阻，致使其在禁烟区内吸烟，相关人员将受到通报批评，情节严重的将受到处罚。 3、学校小卖部不得销售香烟，若有违反，责令其限期整改，若屡教不改，责令其停业整顿。 4、学校控烟领导小组每月对各年级办公室及各处室控烟情况进行检查，并对检查情况进行分析，提出整改措施和奖惩意见，落实奖惩。凡抽查中发现教员工违反上述规定第一次罚10元，第二次罚款30元，并在教师大会上做书面检查。 5、学校设立最佳控烟奖，每学期评选一次，对能认真履行监督巡查员职责，鼓励和帮助吸烟教职员工戒烟的监督员给予一定的表彰奖励，对于获得无烟办公室称号的办公室，年终给予200元奖励。 6、学校控烟工作实行“谁主管谁负责”制度，各办公室主任和年级组长负责监督所辖人员，若有违反，对当事人和直接领导予以大会点名批评，重复出现则按相关要求予以处罚。 7、监督员如不认真履行职责，或徇私舞弊，一经发现也纳入本人考核。 8、对严重违反学校控烟规定的教工除执行上述规定外，还纳入个人师德考核，并且年度考核不能评为优秀。学校控烟工作领导小组

成品检验和确认检验控制程序

成品检验和确认检验控制程序 1目的通过对产品生产最终阶段的例行检验和定期的确认检验，确保产品质量满足规定要求，并验证工厂质量保证能力的有效性。 2范围适用于所有认证产品的例行检查和确认检验。 3职责例行检验和确认检验检查工作由质检部门负责，其他部门配合。 4程序内容 4．1例行检验成品检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的检验，通常检验后，除包装和加施标签外,不再进一步加工。 4．1．1所有产品均须检验合格并满足规定要求。 4．1．2质检员依“成品检验规范”对成品的例行检验项目进行全检，合格的质检包装组进行包装，并标“合格”标识, 不合格品隔离存贮并进行标识。已检验的成品填写《成品检验记录表》交质检部门审批。生产部门将标有合格的产品办理入库手续，不合格品退回生产车间并按《不合格品控制程序》办理。4．1．3生产部门在进行成品包装时须依相关“检验规范”办理，检验合格产品包装上需有合格标，待检品、不合格品均不得入库。 4．1．4产品最终检验和试验应在进货检验和试验、过程检验和试验均已完成，且结果满足规定要求之后才能进行，产品经包装均须检验达到要求标准，认可后才可出货。 4．1．5合格产品放行的检验者须经工厂培训考核合格，具备检验资格。4．1．6所有在生产的最终阶段(生产线上)的产品必须进行100%检验,并按“成品过程检验规范”进行检验，同时要记录《成品检验记录表》，检验记录各部门必须完备地妥善保管。 4．2确认检验

确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。 4．2．1确认检验项目产品的确认检验项目内容依据国家认证认监督管理委员会发布的“玩具产品强制性认证工厂质量保证能力”要求中“质量控制检验要求”，同时结合认证产品类别及产品特征,确认“确认检验”项目内容。 4．2．2确认检验方法由质检部门从检验合格入库的认证产品的中任抽样，送由外部有检测能力的实验室做确认检验，并出具试验报告。 4．2．3确认检验频次产品的确认检验周期为每个单元每年进行一次，委托有能力检测的机构进行。4．2．5确认检验的规定产品经检测后，如经检验有一项不符合标准的要求，即判定为检验不合格，要求关部门对在制品及库存进行评估和返工（对已流通至市场的产品，应尽可能通过销售商以合格品换回不良品），对返工后的成品需加倍抽样重新送去检测机构进行检验以确保产品能满足相应的确认检验的要求。 5 记录的保存工厂应制定并保持文件化和表格化的记录。对过程检验的产品应按相关程序和要求进行控制，并将相关数据记录《成品检验记录表》；并保存检验记录至少一年，对确认检验的产品应按相关程序和要求进行控制，并记录登记《确认检验登记表》保存期限为二年。 6 表格记录《过程检验记录表》《确认检验登记表》《不合格品返工/返修通知单》

卫生检验理化检测原始记录书写格式和内容要求

卫生检验理化检测原始记录书写格式和内容要求集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

卫生检验理化检测原始记录书写格式和内容要求按照计量论证和实验室认可的要求,确保检测结果的准确性、可靠性、科学性,检测样品的原始记录即显得非常重要。既要真实地记录检测时的各种数据,包含足够的信息,以便识别不确定度的影响因素,保证该检测在尽可能接近原条件情况下能够复现 ,还需保证测量溯源性,所以有必要讨论一下检测原始记录的书写格式和内容要求,也为广大基层实验室原始记录规范化,日后申请参加实验室认可奠定此环节的基础。 1 原始记录的主要内容和要求 a 基本信息标题检测机构及检测类别原始记录。样品名称产品性质样品指商品名;非产品性质样品指被测场所所采集的气体、水、餐饮、疑似中毒样品等具体名称。样品编号(由样品受理处或质管科统一编号) 写全样品编号的全部编码,此是该样品的唯一标识。检测项目检测某项目的具体名称。检测依据指检测方法所在的标准(应优先采用国际、区域或国家标准)编号或书刊名称及检验方法名称,具体到所在条目。此为所用方法的标识。检测起止日期指检测某一项目的开始日期与结束日期,此是对结果有效性至关重要的日期。仪器名称及使用条件指检测某一项目所具体使用的仪器型号、名称、出厂编号(此是仪器的唯一标识) ,以及该仪器使用时的条件要求(例:高温电炉使用温度、分光光度计波长等)。环境条件标明与检测结果有直接影响的环境条件(如温度、湿度) 。标准物质(或参考物质) 指作质量控制所用的标准物质(或参考物质) ,需标明标准物的来源、级别、定值期及有效期。标准溶液实验中所用的标准溶液。例:分光光度法中作标准溶液用,需标明标准物的名称、来源、浓度、定值期及有效期;滴定所用的标准溶液,需标明名称、标定后浓度、标定日期。计算公式各项目分析方法的最终计算公式。检测者检测数据全部记录完毕后,检测该项目的人员签名。该人员必须是专业人员或经过专业培训的长期签约人员。

分析方法验证与确认管理规程

分析方法验证与确认管理规程 0 目录 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 定义 (3) 4 职责 (4) 5 规程内容 (4) 6 环境、健康和安全EHS (14) 7 相关文件 (14) 8 附件 (14) 9 变更历史记录 (14) 1 目的为保证检测方法的适用性、重现性和可行性，特制订本规程。本规程明确了检验方法验证的基本内容和测试方法，为检验方法验证、确认工作明确了基本原则。 2 适用范围 2.1 对检验方法进行方法学验证时； 2.2 对在研产品的检验方法进行复核确认时； 2.3 对首次使用的药典、国标等检验方法进行确认时。 3 定义 3.1 检验方法验证：证明采用的方法适用于相应检测要求。 3.2 检验方法确认：证明使用法定方法在目前实验室条件下是否能获得可靠结果，是否适用于相应的检测工作。在本质上和验证一样，但不一定是验证项目的全部。 3.3 药典方法：经过国家药监部门批准的药典收载的质量标准和检验方法 3.4 法定方法：法定方法包括药典方法、国标方法等。 3.5 准确度：是指用该方法测定的结果与真实值或参考值接近的程度，一般用回收率表示。 3.6 精密度：是指在规定的测试条件下同一个均匀供试品经多次取样测定所得结果之间

的接近程度。

3.7 重复性：在相同条件下，由同一个分析人员测定所得结果的精密度称为重复性。3.8 中间精密度：在同一个试验室，不同时间由不同分析人员用不同设备测定结果之间的精密度称为中间精密度。 3.9 重现性：在不同实验室由不同分析人员测定结果之间的精密度称为重现性。 3.10 专属性：是指在其他成分（如杂质、降解产物、辅料等）可能存在下，采用的方法能正确测定出被测物质的特性。 3.11 检测限：是指供试品中被测物能被检出的最低量。 3.12 定量限：是指供试品中被测物能被定量测定的最低量。 3.13 线性：是指在设计范围内，测试结果与试样中被测物浓度直接成正比关系的程度。 3.14 范围：是指能达到一定精密度、准确度和线性，测试方法适用的高低浓度或量的区间。 3.15 耐用性：是指在测定条件有小的变动时，测定结果不受影响的承受程度。 4 职责 4.1 标准验证岗 4.1.1 提升现行质量标准工作时，对研究后确定的标准草案进行检验方法验证工作，以确保检验方法的适用性、科学性。 4.1.2 对技术部移交的新品质量标准草案进行确认，以确保检验方法适用性、科学性。 4.1.3 对技术部移交的新品应研究建立设备清洁验证残留物检验方法，并进行方法学验证。 4.2 理化检验岗 4.2.1 对首次采用的药典或国标检验方法，进行检验方法确认工作，以证明检验方法的适用性，确保检验数据准确、可靠。 4.2.2 对标准验证岗研究后确定的质量标准草案中变更后的检验方法进行确认。 4.3 微生物岗 4.3.1 凡有国家检测机构对成品或中间体微生物限度检验方法进行确认过的，则该方法可直接用于检验，否则需要按照药典附录要求进行方法学验证。

小型断路器成品确认检验记录单

小型断路器成品确认检验记录单型号规格本批抽样数合格数本批交验数抽样方案IL=III 系数2.5 Ac/Re: 不合格数检验依据GB10963.1编号及实测记录合格范围序号检查技术要求 1 2 3 4 5 6～ 1 外观1>断路器的零部件应齐全，塑料件表面应平整、无气泡、变形及裂纹缺陷，金属零件的镀层及化学覆盖层不得损伤，而且色泽正常;. 2>断路器的所有螺钉（连接处）必须拧紧，铆合处必须铆牢，不得有松动现象； 3>零部件完整正确，符合图样要求，装配质量良好。 4>断路器应明显的触头位置，指示“ON”表示闭合，“OFF”表示断开。 5>断路器的移印标志内容应正确、完整。 2 机械操作试验手柄灵活应可靠，无卡阻滑扣、合闸反弹现象，手柄指示触头位置符合要求。 3 触头参数开距：≥4.5mm 每批抽3件超程：≥1mm 终压力：≥4.5N 脱扣力：≤0.8N 4 延时特性 1.13In 约定不脱扣时间(冷态) ≥1 h 1.45In 约定脱扣时间(热态) ＜1 h 各极单独通以1.1×1.45In（2P），1..2×1.45In （3P、4P）应在1h内脱扣（冷态） A B C D 2.55In ( ~ )动作 5 短路下的瞬时脱扣特性 (5)In ≥0.1s 不动作在Un 下(10)In ＜0.1s 动作委托外检 6 工频耐压应能承受2000V， 50Hz，历时1min的耐压试验无击穿或闪络现象。 1 触头闭合时，极与极之间； 2 触头闭合时各极与框架之间； 3 断开时进出线之间。 7 外形及安装尺寸每批抽3件 8 包装按包装要求 9 结论检验员: 日期:

例行检验确认检验作业指导书

天津市津南区国联防火门厂例行检验确认检验作业指导书受控状态：文件编号：GL-WI-JZ-3 发布版本： B/0 发放编号：编制：审核：批准：发布时间：2012年月日批准时间：2012年月日

检验作业指导书文件编号：GL-WI-JZ-3 标题 3 例行检验确认检验作业指导书页次：1/1 版次：B/ 0 3.1目的：对产品进行检验，以验证产品的持续符合性并满足相应产品的认证实施规则和标准的要求。 3.2适用范围：适用于成品的例行检验和确认检验。 3.3职责： 1)技术、质检部负责对认证产品的例行检验/验证； 2)认证联络员负责认证产品的确认检验/验证； 3)技术、质检部负责保存例行检验/验证和确认检验/验证的记录； 3.4检验规则： 1)例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工；由成品检验员执行检验； 2)确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验；一般由公司认证联络员送样至国家指定认可的检验机构委托确认检验或由国家指定认可的检验机构进行现场抽样，实现确认检验的目的； 3)例行、确认检验项目的检验结果全部合格，判该产品为合格，否则判该产品不合格，确认检验由国家指定认可的检测机构出具的合格检验报告为判定合格的依据。 4)检测量具必须经计量部门校验合格期内的精确量具；

检验作业指导书文件编号：GL-WI-JZ-3 标题 3 例行检验确认检验作业指导书页次：1/1 版次：B/ 0 5)编制依据：GB12955-2008《防火门》。 3.5检验内容： 3.5.1例行检验内容：序号项目名称技术内容及技术指标标准条文检验方法条款抽样方法 1 一般要求防火门应符合 GB12955-2008标准要求，并按规定程序批准的图样及技术文件制造。 5.1 / 全检 2 木材、人造板含水率烘干后不应大于12%。5.2.2.3 5.2.3.3 6.3.2 6.3.3 全检 3 外观质量割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板和戗差；表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；表面应均匀、平整、光滑。 5.4.2(a) 6.5 全检 4 门扇质量不应小于门扇设计的质量 (kg) 5.5 6.6 全检 5 尺寸极限偏差门扇高度±2mm 5.6 6.7.1 全检宽度±2mm 6.7.2 全检厚度 +2 -1 6.7.3 全检门框内裁口高度±3mm 6.7.4 全检内裁口宽度±2mm 6.7.5 全检侧壁宽度±2mm 6.7.6 全检 6 形位公差门扇两对角线长度差≤3mm 5.7 6.8.1 全检门框内裁口两对角线长度差≤3mm 6.8.4 全检

质量奖惩记录表

质量奖惩考核办法部门核查内容及要求核查记录奖惩质检部质检部负责对来料检验、过程检验、最终检验等的各阶段检验人员的工作能力，各检验人员的素质及实际检验能力，有否责任心等进行综合评定，对某些重点控制环节，处罚尺度根据出现质检漏检、错检个数决定。1.1奖励部分全月表现突出、无差错、劳动态度好、组织纪律性好，奖励 30元。在完成突击任务时能发扬不怕疲劳、连续作战的精神，出色地完成任务，奖励10-50 元。对各岗位进行评选工作积极，业务精湛者。 2月15日，对王阳工作积极，业务精湛，进行奖励50元。 2.1扣罚部分 2.1.1巡检错漏检中料 25支/10元小料 40支/10元大料 15支/10元随行卡写错型号、长度而没有检查，一张扣10元。出现一例贴错合格证。 3月3日，对李娜贴错合格证事件，罚款50 元。 2.1.2中检错漏检中料 40支/10元小料 50 支/10元大料 25支/10元硬度漏检扣罚同巡检一样。检查出一例质检员错检一例 2月18日，对王学东检验产品出现一次错检，罚款100元。 2.1.3成检写错标签（标签上任一项写错）1扎/3元。无无

2.1.4仓库实物抽检一个月综合合格率少于90%，要扣当班检料人。合格率在80%-89% 10元合格率在70%-79% 20元合格率在 60%-69% 30元合格率达不到60% 50元新质检扣罚适当降低，具体按当月工资系数计。仓库抽检合格，无不合格的无 2.1.5因为错漏检而引起退货，视情节扣罚当事人10-100元。发现漏检一次 3月5日，李学成漏检一次，罚款50元。 2.1.6上班睡觉或不经请假擅自脱离工作岗位，每次扣50元。无无 2.1.7丢失和损坏计量器具按价值30%扣罚。未出现此类现象无

控烟考评奖惩制度及考评奖惩记录表

控烟考评奖惩制度及考评奖惩记录表单位控烟考核办法及奖惩制度一、控烟工作办公室每周不定期组织抽查，重点检查科室控烟制度建立与落实情况，把检查发现的问题及时发放到各部门，并要求及时整改。二、各股室、服务站必须认真贯彻控烟制度，认真执行本股室的控烟规定，负责所属区域内的控烟工作，发现有吸烟人员，及时劝阻，保证控烟区内无吸烟者、无烟头。三、控烟区实行包干负责，各部门负责范围内发生吸烟现象，负责人负监管失职之责。四、全局员工不得在控烟区内吸烟，违反者若被督查或举报属实，第一次给予口头警告，第二次给予严重警告，第三次给予全局通报批评。五、对无视禁烟制度，造成重大影响的部门或个人，将按局规定进一步追究责任。六、本制度从发布之日起执行。二?一*年六月十八日 **区人口和计划生育局控烟控烟考评奖惩标准一、考核控烟办公室在局控烟领导小组领导下，负责全局的控烟工作，不定期组织检查考核;各股室、服务站负责人负责本股室的控烟工作和具体实施，控烟监督员负责所在区域的环境卫生。二、处罚 1、股室无控烟负责人。 (处罚20元) 2、股内无明显的禁烟标识，室内未完全禁烟，发现有烟蒂(处罚30元)

3、股室未设有控烟监督员(处罚20元)，有监督员但被控烟领导小组检查发现未监督(处罚10元) 4、股室职工不明确自己负有劝阻吸烟的责任和义务(处罚10元) 5、股室负责人未掌握全股室职工吸烟情况(处罚20元) 6、股内人员无故不参加控烟知识培训(处罚10元) 7、无鼓励和帮助吸烟职工戒烟记录(处罚10元) 8、对吸烟者未提供简短的劝导和指导(处罚10元) 9、对外单位人员吸烟没有实行劝阻的，所在股室10元/次罚款。 10、全体职工不得在控烟区内吸烟，违反者若被督查或举报属实，第一次给予口头警告，第二次给予严重警告，第三次给予全局通报批评。三、奖励 1、全局设立“优秀无烟股室奖”,在开展创建“无烟股室”活动中，未发生违反相关规定的股室，年度奖励500元。 2、股室控烟工作负责人、监督员、巡查员大力宣传控烟工作，在控烟知识考核中，股室员工掌握一定的控烟知识，股室奖励100元。 3、对每次都参加控烟知识培训的职工，年终考核加5分。 4、对劝阻他人吸烟成效显著的职工，奖励50元。二?一*年六月十八日控烟考评奖惩记录表股室: 201*年月项目内容巡查内容巡查情况

产品确认检验规定

1．目的规定公司整车及关键零部件的确认检验频次、项目、方法、内容、判定等要求，确保公司整车及关键零部件的质量满足相关规定的要求。 2．适用范围适用于公司的关键零部件及整车产品的确认检验。 3．引用标准 CNCA－02C－023：2002中工厂质量保证能力要求 CQC/GD.J C□□-2005 机动车辆类产品工厂检查作业指导书（CQC发布） 4．职责 4.1 质检部负责公司关键零部件的定期确认检验。 4.2研发中心负责整车产品的确认检验； 4.3品检部、配套部协助实施相应产品的确认检验。 5．工作程序 5.1 关键零部件的定期确认检验 5.1.1关键零部件的定期确认检验原则上由供应商完成，由质检部对供应商提出明确的检验要求，以确保关键零部件的材料和结构等满足3C认证（如有要求时）所规定的要求，质检部应保存供应商提供的合格证明及有关检验数据和报告。当由质检部专职检验人员（非进货检验的检验员）检验时，应由质检部提供相应的检验数据和报告。并加盖检验印章或签名，可行时可引用进货检验记录，但应注明“确认检验”。对不能检验的项目可委托外部有检测能力的机构检测，并提供有效检验结果。 5.1.2 关键零部件的定期确认检验应在进货检验的合格品中随机抽样：每种关键元器件、材料一年（相隔12个月）确认检验应不少于一次，每次抽样不少于2件（可能时）。具体安排由质检部依据进货量、产量以及产品质量（含关键件进货检验合格率或供方的绩效表）策划并实施。 5.1.3定期确认检验的内容、项目、及依据标准（含接收准则），由研发中心依据相应的国家标准来制定，检验项目应包括关键零部件的合格证件、外观、几何测量尺寸及型式试验等，并不少于认证实施规则的规定。 5.1.4 确认检验中的不合格品，依据《不合格品控制程序》执行。

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录编号： JF—9.2—03 序号：受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准审核内容及方法审核记录条款合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响？别考虑，并进行了综合评估，确定了体系 2) 有无对管理体系进行评估？建设的基本框架和发展策略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任？并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定，进行评审，制定？是否适宜？有无沟通？并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足？配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的？体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思维，过程方法得运用程度如何？到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果？对相关事务能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行有无落实？状态。 1 ）是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部次上建立管理目标？门 / 车间，与方针保持一致。 2 ）管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容？关的内容。 3 ）管理目标是否可测量，并与目标均可测量，明确了目标的管理部门、质量方针保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标完成情 4 ）管理目标实现情况的测量结况进行了统计，抽查 3月 - 5 月目标完成情果，是否实现了持续改进？况，满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供，有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源足？基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满法？意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次调和测量。查？调查内容包括：交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适？服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计？本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何？能否满度调查，调查内容基本完整，调查有效。足要求？是否到达目标要求？抽查满意度调查结果：对发放的顾客满意度调查表进行统计，达到了目标规定要求。目前暂未发生客户投诉。

检验记录填写规定

1 目的规范检验记录的填写，确保检验记录的真实、完整和可追溯性。 2 适用范围原辅料、包装材料、中间体、半成品、成品、留样、试样等样品的检验记录和微生物限度检查记录。 3 责任者各岗位检验员对实施本规程负责。 4 规程 4.1 原辅料、中间体、半成品、成品检验记录的填写 4.1.1样品信息：核对样品标签与请验单，根据样品类别填写相应信息。 4.1.1.1原辅料：进厂编号、批号、来源、数量； 4.1.1.2中间体：批号、数量、投产量、应压片重（应装装量）。 4.1.1.3半成品、成品、留样及试样：批号。 4.1.1.4检验完毕填写结论，如折算含量，填写折算片重、含量、折后数量等；备注栏如无内容说明，应划去。 4.1.2 性状：记录观察结果，选结论，签名和日期。 4.1.3鉴别、检查和含量测定：记录仪器型号和编号；填写称量数据；使用试药试液、对照品（溶液）等注明批号；记录现象；算出结果；记录内容如为选项，应选择；选结论，签名和日期。 4.1.4 标准操作法的专用记录应填写品名规格、进厂编号、批号等信息，记录内容如为选项，应选择；非必填内容应划去。 4.1.5 电子记录：选择相应的电子记录，使用经确认的excel工作表，填写相关信息；输入实验数据，自动得出结果。打印工作表，选做项目应盖“此项目不需检验”章。电子记录在使用时不得进行复制操作。 4.1.6非A4标准实验数据记录打印纸应黏贴于“打印记录黏贴处”并签上骑缝的检验员签名与日期。A4标准实验数据打印记录应在每一页上签上检验员签名与日期。 4.1.7复核完毕，复核人签名、填写复核日期。 4.1.8非规定检验项目应注明“此项目不需检验”。 4.2微生物限度检查记录的填写 4.2.1核对样品标签与请验单、填写品名规格、进厂编号、批号、包装规格、来源、操作规

控烟考评奖惩制度、考评奖惩标准、考评奖惩记录表

考评奖惩制度 1、县无烟医疗卫生系统创建工作领导小组负责全县卫生系统的控烟工作考核，各乡镇卫生院、县直医疗单位负责人负责本单位的控烟工作（乡镇卫生院还应负责本辖区村卫生室的控烟工作），各科室负责人负责科室的控烟工作，全系统实行包干负责，县、乡、村三级联动，层层考核。 2、县局控烟工作领导小组统每月一次对各医疗卫生单位进行控烟情况检查，发现违反控烟制度情况的，对该单位口头警告，累计警告三次则做出通报批评，并要求其提出整改措施。 3、各医疗卫生单位每周一次对科室进行控烟检查，并记录。 4、各单位控烟领导小组须认真贯彻控烟制度，认真执行卫生局的控烟规定，负责所属区域内的控烟工作，发现患者、家属服务对象以及来访者吸烟，及时劝阻，保证控烟区内无吸烟者、无烟头。否则给予相应处罚。 5、单位干部职工不得在控烟区内吸烟，也不得穿工作服在室外吸烟区吸烟，违反者若被督查或举报属实，给予相应处罚 6、各单位对其医务人员有教育监督责任，若有医务人员在办公区内抽烟受处罚，其科室或单位负责人亦相应受处罚 7、年终县局将对全系医疗卫生系统控烟工作进行总结，受到通报批评的单位不能参与评先评优，对于控烟工作开展好的，没有发现职工违反控烟制度的，年终优先评先评优。 8、本控烟奖惩制度即日起执行于都卫生局二〇一二年二月二十七日

考评奖惩标准一、考核所控烟领导小组负责全系统的控烟工作，不定期组织检查考核；各科室负责人负责本科室的控烟工作和具体实施，控烟监督员负责所在区域的环境卫生。二、处罚 1、机关、科室无控烟负责人。（处罚20元） 2、科内无明显的禁烟标识，室内未完全禁烟，发现有烟蒂（处罚30元） 3、科室未设有控烟监督员（处罚20元），有监督员但被控烟领导小组检查发现未监督（处罚10元） 4、科室职工不明确自己负有劝阻吸烟的责任和义务（处罚10元） 5、科室负责人未掌握全科职工吸烟情况（处罚20元） 6、科内人员无故不参加控烟知识培训（处罚10元） 7、无鼓励和帮助吸烟职工戒烟记录（处罚10元） 8、科内人员未掌握控烟知识方法和技巧，对吸烟者未提供简短的劝导和指导（处罚10元） 9、对外单位人员吸烟没有实行劝阻的，所在科室10元/次罚款，从当月奖金中扣除。 10、全体职工不得在控烟区内吸烟，也不得穿着工作服在室外吸烟区吸烟，违反者若被督查或举报属实，第一次给

例行检验及确认检验管理规定

质量管理部例行检验及确认检验管理规定编制：审核：批准：发布日期：实施日期：

1目的 1.1通过对产品生产最终阶段的例行检验及定期确认检验,确保产品质量满足规定的要求，并验证工厂质量保证能力的有效性。 1.2保证公司生产的获证产品的可靠性、安全性以及一致性。 2适用范围 2.1适用于公司组件所有认证产品的例行检验及确认检验。 3职责 3.1 3.2 3.3质量管理部负责编制相应产品的例行检验及确认检验文件。质量管理部负责产品的例行检验及确认检验，并保存相关检验记录。生产部负责组件功率的例行测试和数据录入，并配合检验员完成相应检验工作，并对检验后的产品进行预防。 4工作内容 4.1定义 4.1.1例行检验：例行检验是在生产线的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。 (1)例行检验的项目包括产品功率、产品绝缘耐压、产品外观、标志等，主要是100%检验产品。 (2)如测试NG，则按照《不合格品控制程序》执行。 4.1.2确认检验：为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，主要体现在制程、入库及出货检验。主要是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。 (1)确认检验主要是针对例行检验合格的产品进行抽检确认，主要包括产品的功率、外观、标志、绝缘耐压、湿漏电流、热循环、脉冲等项目。 (2)如产品在确认检验NG时，则立即隔离该批产品，并横向追踪前后批次的产品，对已经出货有异常的产品需及时与客户端取得联系。 (3)在仓库有异常的产品，需整体全检，确认无问题后再正常入库。 4.2制定例行检验及确认检验管理规定，以验证产品满足规定的要求，应规定检验项目、内容、方法、测试频率等，并保存例行检验和确认检验的相关记录。 4.3确认检验项目由质量管理部一般对每一批产品或者定期进行抽样确认检验，每年不少于1次/批抽测，其检测试验可委托有关单位进行。检测项目、方法和内容见作业指导书