iso9001-2015风险和机遇评估分析表

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风险和机遇评估分析表

风险及机遇评估分析表--实用.doc

2018年风险和机遇评估分析表 序号类别风险和机遇内容 风险分析 严重风险 程度 频度 系数 日期:年月日 管理措施 责任部门实施时间评价措施有 / 人(开始 - 完成)效性 客户开发、1合同评审过 程 2生产计划3制造过程4产品交付5顾客服务 经营计划管6 理1、对市场需要产品的发展 趋势判断失误 2、客户要求识别不完整 3、末未能确保能够满足客 户要求就签订合同 1、计划制定不合理、导致无 法按时完成计划任务,从而 延误产品交付 1、生产不能按时完成计划; 2、不良率过高; 3、效率太低; 4、产品标识不清、混料。 1、不能按时交付; 2、交付的产品不符合客户 的要求 1、顾客投诉未能有效解决; 2、顾客满意度低,导游顾 客丢失 和竞争对手相比的优劣势分 析失误,导致业务萎缩 31 3 41 4 32 6 41 4 41 4 31 3 1 、对市场需求产品的发展趋势分析应该反复论 证; 2 、对客户的要求实施监视和测量;供销部有效 3 、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 1 、合理计算公司的实际产能; 2 、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排 生产部有效 生产计划; 3 、安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。 1 、生产计划管制; 2 、过程能力提前策划; 3 、不良率前期策划; 生产部有效 4 、标识管理要求: 相关文件:“生产管理制度”;“产品标识和可 追溯性管理办法” ;“产品搬运包装作业指导书” 。 1 、生产计划管制; 2 、生产过程的品质控制; 3 、成品的品质检验;生产部 有效 4 、出货前的品质检验;质检部 相关文件:“产品过程检验规范”;“成都检验 规范”;“不合格品控制程序”; 1 、对所接到的客户投诉登记信息,安排专人负 责处理并及时回复客户,客户处理一律按报告格 式存档。 供销部有效 2 、确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通, 以确保客户的满意度,从而稳定客户。 相关文件:“客户满意控制办法” 1 、对竟争对手的调查分析应严谨细致; 2018 年.2-- 2 、加强公司内部质量控制。供销部有效

2016版ISO14001风险和机遇评估分析及措施表

2016版ISO14001风险和机遇评估分析及措施表 风险和机风险分析序实施时间开遇来源(外风险和机遇内容管理措施责任部门/人评价措施有效性严重风险风险和机遇评估分析号始,完成部/内部) 程序级别及措施表人员素质参差不齐,环保意识不制定相应管理文件, 组织员工参与岗2017.2.8~长类别: ?质量?环境?过1 内部强,对岗位环境因素认识不足, 3 三级位环境因素的识别,岗位及车间重要制造中心有效程严重程度:期控制方法不明确; 因素的培训。5以上为高风险,低于5为适用环境法律法规的识别、收集低风险及宣传不够,相对应公司内 部活加强识别、收集,定期更新,重要条管理层、人力资三 级 2 内部 2 持续有效动及环境因素不够明确,部分员 款予以培训或纳入制度中。源行政部工守法意识淡公司环保资质及设施较为齐全,三级 3 内部 4 建立健全环保制度,严格落实执行人力资源行政部2017.2.8 有效但管理制度尚不够健全; 部分环境因素的员工对环境产完善现 场警告标志,加强环保设施的总经理/制造中 4 内部生的影响,收集处理装置及车间 5 三级2017.2.8 有效日常维护及管理心通风装置运转维护不足在确定潜在的紧急情 况例如:制定应急预案,定期培训防火常识,制造中心/人力 5 内部 5 三级2017.2.8 有效火灾发生定期防火演。

资源行政部辖区对本企业的环保要求及检 6 外部 3 三 级建立健全环保制度,严格落实执行人力资源行政部2017.2.8 有效查力度相对较低部分顾客对产品质量和安 全比三级7 外部 4 原料及生产环节加大检测力度制造 中心2017.2.8 有效较关注本项目轻微污染,且有废气, 废8 外部水、噪声产生,且周围500米内5 三级加大产品生产力度,扩大市场占有营销持续有效无住宅等环 境敏感保护目标。加强对法律法规执行,遵守法规要求, 未履行合规义务可损害组织的9 外部 5 三级更多地履行 合规义务,能够提升组织营销持续有效声誉或导致诉讼; 的声誉。附近设施例如:工厂、道路的潜加强外部沟通, 加强环境意识,及应10 外部 5 三级营销持续有效在紧急情况。急情况通报,启动本单位应急预案。

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