碳纤维项目投资合作计划 (3)

碳纤维项目投资合作计划

xxx集团

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

碳纤维项目

碳纤维是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在1000℃以上的高温环境下裂解碳化形成的一种含碳量高于90%的无机纤维。根据原丝种类，碳纤维主要可分为聚丙烯腈（PAN）基碳纤维、沥青基碳纤维和粘

胶基碳纤维。其中，聚丙烯腈（PAN）基碳纤维占据主流地位，产量占碳纤

维总量的90%以上，粘胶基碳纤维还不足1%，沥青基碳纤维约占8%。

（二）项目选址

某循环经济产业园

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积30915.45平方米（折合约46.35亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.48%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度175.94万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30915.45平方米，建筑物基底占地面积19934.28平方米，总建筑面积48846.41平方米，其中：规划建设主体工程38711.77平方米，项目规划绿化面积2930.15平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费3116.59万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量794701.72千瓦时，折合97.67吨标准煤。

2、项目年总用水量8958.85立方米，折合0.77吨标准煤。

3、“碳纤维项目投资建设项目”，年用电量794701.72千瓦时，年总用水量8958.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.44吨标准煤/年。达产年综合节能量38.28吨标准煤/年，项目总节能率21.33%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某循环经济产业园发展规划，符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9883.26万元，其中：固定资产投资8154.82万元，

占项目总投资的82.51%；流动资金1728.44万元，占项目总投资的17.49%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17008.00万元，总成本费用12779.46万元，税

金及附加193.65万元，利润总额4228.54万元，利税总额5005.44万元，

税后净利润3171.40万元，达产年纳税总额1834.03万元；达产年投资利

润率42.78%，投资利税率50.65%，投资回报率32.09%，全部投资回收期

4.62年，提供就业职位333个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环经济

产业园及某循环经济产业园碳纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进某循环经济产业园碳纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“碳纤维项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展，为社会提

供就业职位333个，达产年纳税总额1834.03万元，可以促进某循环经济

产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.78%，投资利税率50.65%，全部投资回

报率32.09%，全部投资回收期4.62年，固定资产投资回收期4.62年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围，

平等对待各类投资主体，在不改变规划条件的前提下，依法依规研究推广

零土地技改项目承诺备案制，完善事中事后监管和信用体系建设。（发展

改革委、工业和信息化部）

工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降

可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展

道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多

年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从

国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为

19.8%，跃居世界第一。

2、在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培

育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新

材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。“十三五”国家战略性新兴产

业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前

沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数

字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

碳纤维是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在1000℃以上的高温环境下裂解碳化形成的一种含碳量高于90%的无机纤维。根据原丝种类，碳纤维主要可分为聚丙烯腈（PAN）基碳纤维、沥青基碳纤维和粘

胶基碳纤维。其中，聚丙烯腈（PAN）基碳纤维占据主流地位，产量占碳纤

维总量的90%以上，粘胶基碳纤维还不足1%，沥青基碳纤维约占8%。

碳纤维具有低密度、高强度、耐高温、高化学稳定性、抗疲劳、耐摩

擦等优异的基本物理及化学性能，并有高振动衰减性，良好的导电导热性能、电磁屏蔽性能以及较低的热膨胀系数等特性。

碳纤维材料除按照原丝进行分类外，还可以按照制造方法分为碳纤维（800-1600°C）、石墨纤维（2000-3000°C）、氧化纤维（预氧丝200-300°C）、活性碳纤维、气相生长碳纤维。按照力学性能分为高强型、高

强中型、高模型和高强高模型四类。按照丝束大小，把48K及以下的碳纤

维称为小丝束碳纤维（宇航级），48K以上的成为大丝束碳纤维（工业级），其中K数是指不加捻的连续丝束中所含单丝的数量

我国积极鼓励支持碳纤维产业发展。2015年5月，国务院正式发布

《中国制造2025》，把新材料作为重点领域之一进行大力推动和发展，其

中高性能结构材料、先进复合材料是新材料领域的发展重点。2015年10月，工信部正式公布了《中国制造2025重点领域技术路线图》，将“高性能纤

维及其复合材料”作为关键战略材料，2020年的目标为“国产碳纤维复合

材料满足大飞机等重要装备的技术要求”。2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确指出加强新材料产业

上下游协作配套，在碳纤维复合材料等领域开展协同应用试点示范，搭建

协同应用平台。2017年1月，工信部、发改委、科技部、财政部联合制定

《新材料产业发展指南》，提出到2020年，“在碳纤维复合材料、高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实现70种以上重点新材料产业化及应用，建成与我国新材料产业发展水平相匹配的工艺装备保障体系。

目前我国碳纤维产业正处于产业整合阶段，现已建立起国产聚丙烯腈碳纤维技术体系，确立了主流技术方向；初步形成了从实验室研制到产业化的国产碳纤维研发生产平台，并同时建立了国产高强碳纤维应用评价、符合材料制备与应用体系。从产能上看，我国碳纤维产能2006年至2009年增速较快，在经历2010年增速触底后，2011年至今，我国碳纤维产能始终保持稳定增长。受国内中复神鹰、吉林精功等碳纤维生产企业千吨级生产线建成投产以及吉林化纤等企业原丝产能提升影响，我国碳纤维理论产能在2017年同比大幅增长44%，达到2.60万吨。在未来2-3年中，碳纤维生产厂商仍有多条千吨级生产线将陆续建成，我国碳纤维理论产能预计仍将保持较快增长态势。随着中国在碳纤维领域投入的不断增大，中国碳纤维产量占世界份额也不断提高。

我国碳纤维产业在产业化和规模化发展方面取得了重大突破。从2014年开始，中国市场的碳纤维产业进入前所未有的新的发展阶段，在我国完整的碳纤维研发链条下的碳纤维工程化研发出现了加速发展的势头，初步形成了以山东、江苏和吉林等地为主的碳纤维产业聚集地，培育了威海拓展、中复神鹰和江苏恒神等碳纤维生产骨干企业和一批碳纤维复合材料及制品企业。

其中中复神鹰产能达6000吨，江苏恒神公司4650吨，精功集团3500吨，光威复材3100吨。另外，中安信、兰州蓝星、太钢钢科、中油吉化、

吉林江城、上海石化、中简科技等公司也具备较强的碳纤维研发生产能力。按产线产能级别划分，千吨线有11条、100~400吨线有17条、500吨线有

9条。

2010年至2014年期间，我国碳纤维产量从1500吨增至3200吨，增长了1倍，年均增长20.9%。据测算，近年来我国碳纤维产量保持较快的增长速度，2015年我国碳纤维产量约为3840吨，2017年产量已经提升至7000

吨左右。

碳纤维复合材料与铝合金、钛合金、合金钢并称为飞机机体的四大先

进结构材料，在小型商务飞机和直升飞机上的使用量达到70％~80％，在军用飞机上占30％~40％，在大型客机上占15％~50％。

碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料，与

其它材料具有很高的相容性，兼备纺织纤维的柔软可加工性，并且容易复合，具有很大的设计自由度。目前碳纤维复合材料以树脂基复合材料（CFRP）为主，占全部碳纤维复合材料市场份额的90%以上。CFRP具有质

量轻等一系列突出的性能，在对重量、刚度、疲劳特性等有严格要求的领

域以及要求高温、化学稳定性高的场合，碳纤维复合材料都具有很大优势。

由于具有质轻、高强度的属性，碳纤维在航空航天领域有广泛应用。

碳纤维相对于钢或铝，减重效果可以达到20%至40%，在航空航天领域，主

要应用于飞机的结构材料（占飞机重量的30%左右），使飞机重量减轻6%

至12%，从而显著地降低飞机的燃油成本，此外碳纤维也能够克服金属材料容易出现疲劳和被腐蚀的缺点，增强飞机的耐用性；复合材料的良好成型

性可以使结构设计成本和制造成本大幅度降低。飞机产业对碳纤维的需求

增量主要来自两大因素：一是碳纤维复合材料在飞机结构材料中的应用比

例不断提高，二是飞机订单的增长。

碳纤维复合材料在飞机上的用量和应用部位已成为衡量飞机结构先进

性的重要指标,也是航空公司购买飞机时的重要参考指标。大力发展航空复

合材料技术已经成为国内外航空制造企业的共识。

由于碳纤维复合材料具有低密度、高比强度、高比模量、可设计性强、等优点,在飞机上采用先进复合材料可以大幅度减轻机体结构质量、改善气

动弹性,提高飞机的综合性能,大批量飞机零部件相继采用碳纤维复合材料，并且采用复合材料的面积、部位和重量也日趋增加。将碳纤维复合材料应

用于飞机结构中可相应减重20%-30%，这是其他先进技术很难达到的效果，而且还可以带来结构和性能的改善,以及运营成本下降的综合效益。因此，

复合材料在军民用飞机上的用量正逐年增加。但由于民机对安全性、可靠性、经济型的要求高于军机，因此在应用上更加保守和延后。

碳纤维复合材料属于高新技术产品,它具有碳素材料的固有本性,又具

有金属材料的导电和导热性,陶瓷材料的耐热和耐蚀性、耐疲劳、材料尺寸

稳定;由于热膨胀、摩擦系数小等一系列优异性能,是一种多能和多用的功

能材料和结构材料。现在,碳纤维复合材料已广泛应用于航天、航空、能源、交通、石油、化肥、农药、纺织机械、建筑材料、环境工程、电子工程、

医疗器械、文体器材和劳动保护等领域。

考虑到我国碳纤维的应用还在不断发展，许多用途还有待开发，如碳

纤维在工程修补增强方面、飞机和汽车刹车片、汽车和其他机械零部件的

应用以及电子设备套壳、集装箱、医疗器械、深海勘探和新能源的开发等

方面都将是我国碳纤维未来的潜在消费市场，对碳纤维的需求量将更大。

因此，未来我国碳纤维的市场需求前景广阔，潜力极大。

二、必要性分析

1、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央

经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意

味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以

往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对

过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业

的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、

提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾

马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使

消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除

投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较

优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

2、发挥市场在资源配置中的决定性作用。首先就是要加快实现劳动力

的市场化，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。其次就是要稳

步推进利率市场化，为资本有效配置创造好的制度安排。未来我国工业化

将进入后期阶段，产业结构的高加工度化和技术集约化的特征将逐步明显。因此，必须以创新为技术进步的核心，通过创新增强产业的吸收能力，以

更好地吸收国外的引进技术，同时以国内技术创新促进我国整体产业竞争

力的提升。首先，要促进技术引进与技术创新两种方式融合推进，要把发

展高新技术产业和改造传统产业结合起来，要把整体推进和重点扶持结合

起来，要把提高引进外资质量和国内产业发展结合起来。其次，要通过增

强人力资本开发力度，培育技术创新能力。再其次，要构建产学研结合的

国家创新体系，不断完善促进产学研结合的政策环境，研究制定促进产学

研结合的税收优惠政策，形成以市场为导向的科技创新成果转化系统。

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关

行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将

建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和

责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立

“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11039.13万元，同比增长13.89%（1346.25万元）。其中，主营业业务碳纤维生产及销售收入为9704.80万元，占营业总收入的87.91%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3146.74万元，较去年同期相比增长563.56万元，增长率21.82%；实现净利润2360.05万元，较去年同期相比增长489.11万元，增长率26.14%。

上年度主要经济指标