(范例)出差费用报销单0620

上海威富信息技术服务有限公司

出差人：

部门：管理部

部门主管：

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说明： 1、本表金额一律人民币计算，其他币别报销时按当天汇率计算

2、报销时需附出差前审批过的《出差申请单》复印件或原件

3、出差过程中如有业务招待费，须在票据后注明参加人数，参加人姓名，职务

4、(a)出差津贴=（底薪/30天×出差天数）

(b)出差伙食津贴副经理（含）以下人员 每人RMB80元/天；与经理以上主管出差，若与主管、客户一同用餐时，则无餐贴（早：RMB10元 午：RMB20元 晚：RMB30元） (c)经理级以上费用实报实销

REV.02报销人（签收人）： 差 旅 费 报 销 单

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