物料与采购管理系统

物料与采购管理系统

物料与采购管理系统

(一) 材料分类编号

1.原料、物料的划分

2.常备料与非常备料划分

3.编号原则设定

(二) 存量控制

1.管理基准设定

2.用料差异管理

(三) 请(采)购作业

1. 请购方式设定

2. 请购部门设定

3. 请购手续及权限

4. 请购进度控制

5. 供应厂商的选择与资料建立

6. 采购方式设定

7. 询价、议价及订购作业

8. 采购进度控制

9. 采购核决权限

10. 进口事务作业

11. 厂商交货异常处理

(四) 验收作业

1. 收料作业规定

2. 超短交料处理

3. 检验规范设定

4. 检验结果处理

5. 材料退货处理

(五) 仓储作业

1. 仓位规划

2. 料位及料品标示

3. 帐务处理

4. 盘点周期方式及异常处理

5. 仓库安全管理措施

(六) 领料、发料作业

1. 材料领用规定

2. 以旧换新规定

3. 材料退库作业

4. 外协加工料交运管理

(七) 成品仓储管理

1. 仓位规划

2. 缴库核点

3. 出货控制

4. 退货处理

5. 滞成品管理

(八) 滞料、废料管理

1. 滞料、废料定义

2. 滞料、废料的处理

工程项目材料(设备)采购管理系统规章制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的

erp物料采购系统

企业资源规划 大作业二 ERP采购管理系统模块 功能、流程、表单及其流转设计 班级: 姓名: 学号: 2011年5月日

一、企业简介 1.1企业的基本情况 我们蜻蜓公司的员工都是因挚爱乒乓球运动而走到一起。我们的初衷是让乒乓球这项运动更具有魅力,我们这项充满魅力的运动中,不断给乒乓球爱好者提供更好的器材,从而希望能将乒乓球运动成为大家所期待的一种文化。 吴胜先生于2001年11月09日在贵州创立,现已成为世界高端乒乓球用品的生产厂商之一。蜻蜓创始人抱着做辛勤侍奉鲜花的蜻蜓的理念,创建了dragonfly品牌。以生产专业乒乓产品为宗旨,为世界乒乓事业作出了巨大贡献。十几年的开拓进取,早已让蜻蜓品牌成为乒乓球用品世界中的王者。十多年中我们始终专注于高品质的专业乒乓球用品的研发,不但向全球提供了大量优良品质的专业乒乓球用品,也受到世界一流乒乓球运动员及全球乒乓球爱好者的喜爱。 1.2 企业的产品 底板:TIMO BOLL系列、直拍、横拍 套胶:正胶、反胶、长胶、防弧圈型 球包:STANFL Y系列、VEL Y BEE系列、CASSIO系列、LOVE BEANS系列 成品拍:波尔、梅滋、张继科系列、孔令辉系列 球台:双折移动式球台、单折移动式球台、球网、网架 乒乓球:蜻蜓乒乓球1号、2号、3号、4号、5号 以及乒乓球板系列附件。

1.3 企业的组织结构

1.4 企业的需求响应策略 为满足不同客户需求,本公司的产品生产主要以现货生产和订货方式为主要生产模式,在某些情况下也可进行订货组装、工程生产。 (1)现货生产(MTS):现货生产(也叫做备货生产)是在未收到市场订单的前提下,而进行计划并组织生产。现货生产的计划对象是最终产品, 通过对市场收集的信息对各类型的产品按不同的比例生产,并产生库 存,直接供客户选择。此种生产方式是企业的主要生产方式。 (2)订货生产(MTO):订货生产是按客户的订单、销售合同来组织安排生产。它的特点是必须保证订单、合同的交付期,计划的对象也是最终 产品。这种生产方式可以避免产品库存的积压,使产品库存量很少或 没有。 (3)订货组装(ATO):订货组装时根据现有库存的组件按照客户的订单要求有选择地组装。 (4)工程生产(ETO):也叫专项生产,在接到客户订单后,按照客户的订单要求进行专门设计和组织生产。此种生产方式较为特殊,很少进行 此种生产方式,但是吧为了满足客户需求,我公司随时做好了准备。 二、企业采购管理系统的功能结构 2.1 企业采购管理系统的组织结构及其角色定义

物料采购管理规程

1、 目的:规范物料的采购,建立一个质量相对稳定的原辅料、包 装材料供应系统,以保证用于生产的原辅料、包装材料能够达到规定的质量标准。 以及把相应的供应商的管理纳入质量管理体系之中。 2、 职责:物料管理部对本规程的实施负责。 3、 范围:适用于本公司生产所需物料的采购。 4、 内容: 5、 物料管理部按照“生产作业计划”或“销售计划”及仓库库存 情况,制定“物料请购单”。 6、 采购原则:严格管理,廉洁奉公,保质、保量、保供应;货比 三家; 7、 采购依据:各部门填制并履行完审批手续的“生产计 划”或“物料请购单”。 8、 供应商的选择:物料管理部在购买物料时,应从评估过的选定 的合格供应商购买,以确保所购的原辅料的质量,并与供应商 签订合同(或订单)。凡是新的供应商,必须对供应商进行评估(质量管理部对样品的确认、供应商实地考察、进口药材应 有国家药品监督管理部门批准的证明文件)并得到质量管理部 和总经理审批后,纳入“合格供应商一览表”进行采购。

9、 物料的采购应做到货比三家,价比三家,一经选定,应实行定 点采购,保持长期业务关系,尽可能减少变更,以保证药品生产有一个质量稳定的供应系统,同时将对这个供应系统的管理纳入公司药品生产质量管理体系中。需要变更供应商时,应经公司质量管理部、物料管理部、总经理审核合格审批后,方可变更。 10、 物料管理部应经常了解供应商所供物料的质量情况,对长期供 应商定期到该供应商进行现场考核,发现问题及时采取措施。 必要时可对原辅料的生产质量进行生产验证。 11、 采采购程序 询价:采购员接到已批准的“生产计划”或“物料请购单”后,立即向有关供应商(已评估)询价,按采购原则,将询价结果报物料管理部负责人、总经理审核后,确定订货单位。 12、 合同签订 签订“购销合同”的,合同内必须写明:购买物料的名称、数量规格、价格、质量标准和要求、到货日期及运输方式、付款条件等。采购员及时跟进采购进度,严格按合同督促供应商及时供货。 通知收货:物料到厂前,提早通知仓管员做好收货准备。 付款:到厂物料经检验合格后,财务部根据合同规定的付款日期,按公司管理规定办理审核和批准手续。 文件存档:合同签章生效后其原件一份交财务部,一份交供应商;物料管理部保留一份复印件以备查。 13、 6 供应商管理:采购物品的供应商每年度考核一次。

物资管理系统简介

物资管理系统简介 物资管理是企业生产经营管理中不可缺少的组成部分。煤矿用物资与一般企业所用物资相比,具有品种多,价格昂贵等显著的特点,它涉及建筑材料、机械零件、设备、机电设备、火工品、木材等30多个大类,一万余种。各煤矿物资采购年费用一般均超过亿元,甚至几亿元。但目前大部分煤矿的物资管理还停留在原始手工管理阶段,即使有些煤矿应用了计算机管理,其软件系统也很落后,在网络信息时代的今天,是远不能满足煤矿建设与生产需要的。 山科物资管理系统内容涵盖物资需求计划制订、采购计划制作、物资出入库管理、项目管理、物资核算、物资分析等物资管理的全过程,通过填写日常出入库单,自动完成物资的库存管理,并提供多种口径进行物资统计,可自动生成所需的物资报表和统计分析表,进行有效物资控制。涵盖了物资使用人员、物资计划员、仓库管理人员、物资管理人员、财务人员、决策管理人员等各对象的使用要求,将物资应用架构在整个企业网络上,改变了以往物资系统只是为实现电子化库存的准确而管理的局限性,达到真正的电子化全面物资管理。煤矿物资管理系统作为煤矿综合信息管理平台的重要组成部分,它实现了物资管理工作的数字化、信息化和网络化,简化劳动,实现了以计算机为中心的自动化、网络化管理。物资查询更加正确、方便、快速、可靠,为上级领导、部门的管理提供准确、实在的数据与图形,真正实现全矿区各类物资信息的数字化和网络化。

1.系统目标 通过物资供应管理系统建设与实施,保证整个物资供应活动按质、按量、按期、按计划地进行,确保企业的生产经营活动高效有序地进行,合理安排配套物资的搭配比例,科学降低库存资金占压,使企业获得更大的经济效益。 1)支撑物资供应管理的统购和自购的多元化采购模式,实现过程跟踪,优化采购成本; 2)支持包括计划价格、移动加权平均价、批次实际价、先进先出法等多种存货核算方法,实现材料消耗的实时核算; 3)强调计划管理:实现以生产计划拉动物资使用计划、物资需求计划、物资采购计划的三级计划管理模式,构建企业快速供应链体系,保证安全生产并降低物资消耗。 4)优化边际库存:建立统一垂直的库存体系,二级库存统一调配; 5)业务地点分布式管理,数据分析集中控制:系统支持多类型、多地点的仓库管理,通过对物资库房的科学管理和物资信息的动态跟踪,实现物资的合理配送与发放控制,最终实现对成本的控制。 6)通过建立供应商协作关系,实现“物资超市”的管理思路,节约采购成本,优化平衡库存资金。 7)通过统一物料编码标准化管理,计划体系控制,信息共享,环环相扣、简化流程,实现流程化管理的高效率和准确度。 8)加大职能部门依据计划进行业务活动的责任,高层管理者通过信息实时查询来监督业务的过程,不直接参与业务链活动。

供应链管理系统

供应链管理系统 供应链管理系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训,主要包括生产商管理子系统、供应商管理子系统、零售商管理子系统、物流公司管理子系统、终端客户电子采购管理子系统、电子采购金融支付子系统等多套子系统组成,可以模拟整个供应链过程中的销售、生产、采购的业务过程模拟,同时可以让实训用户了解供应链中的推动式/拉动式订单、VMI管理、供应链信息指令、BOM管理、电子采购、电子支付等一系列管理和业务思想。 ?系统概述 供应链管理系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训,主要包括生产商管理子系统、供应商管理子系统、零售商管理子系统、物流公司管理子系统、终端客户电子采购管理子系统、电子采购金融支付子系统等多套子系统组成,可以模拟整个供应链过程中的销售、生产、采购的业务过程模拟,同时可以让实训用户了解供应链中的推动式/拉动式订单、VMI管理、供应链信息指令、BOM管理、电子采购、电子支付等一系列管理和业务思想。 系统流程

?系统基本功能 >> 生产商管理系统 (1)基础信息管理:实现生产企业内部的客户、供应商、物流公司、库房、物料、部门、员工、车间、BOM等基础资料的综合管理。 (2)采购管理: ·采购订单管理:采购订单创建、采购订单审核、采购订单下达、采购订单发送到原材料供应商; ·采购收货单管理:采购收货单创建、采购收货单审核、采购收货单下达、采购收货单转仓储的原材料入库单管理。 (3)销售管理: ·销售订单管理:销售订单创建、销售订单审核、销售订单下达、销售订单发送给销售公司; ·销售发货单管理:销售发货单创建、销售发货单审核、销售发货单下达、销售发货单转

材料采购包安装合同范本

建筑材料采购(包安装)合同 甲方(购方):先荣建筑装饰工程 乙方(供方): 工程名称: 为明确双方在物料采购供应交易种的权利和义务,根据《中华人民国民法通则》、《中华人民国合同法》的有关规定,甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,经协商一致,共同达成以下采购协议,共同遵守执行: 一、产品目录 本次采购主要材料明细如下: 二、合同金额及付款方式: 1、本次合同结算方式采用,合同总价元,大写金额(人民币)元整,材料数量按双方签认供货单数量为准。 2、只有满足一下条件时,甲方才有支付货款义务: 1)乙方交付必须经甲方验收合格,符合合同约定质量要求; 2)乙方必须跟甲方核实货物数量或验收合格后向甲方提交请款单; 3、付款账号以本合同为准。乙方账号若发生变更必须书面通知甲方,否则甲方有权拒绝付款。乙方需对其指定的收款账户承担法律责任。 4、付款方式:注:乙方必须提供增值税发票后甲方才拨付款项。 5、四流合一: a)购买方与供应方签订购销合同。 b)发票开具的供应方抬头与合同签订的抬头一致。 c)甲方应以转账或支票的方式支付到乙方开具的发票上的账户。 d)每次请款需提供供货单 注意:开具增值税专用发票要求双方抬头、税号、地址和、开户行及账号;开具的发票备注栏里需填写项目名称及工程地址(按合同签订的项目名称及工程地址);需明确填写发票容、数量、单价、金额缺一不可(不得以“一批材料”等类似词汇笼统概括)。

三、材料及包装要求: 1、产品、外包装必须干净完好,无污垢无破损。乙方包装产品所使用的包装材料需符合长途运输要求,并保证不影响产品的质量。 2、送货单上应注明产品名称、生产日期、生产批号及数量(按批号和数量分开填写)。 3、与甲方合作期间,乙方的产品包装及各相关信息的产品名称需与合同中的物料名称一致。 4、乙方需在货物到场前提供标的货物的正规产品合格证、质量保证书、国家认可检测机构出具的检测报告等质量证明文件。 四、质量标准: 1、订购货物之前,由乙方提供货物的标准样本给甲方签名确认。甲方有权拒绝不符合要求的样本,并要求乙方重新提供标准样本进行确认。 2、乙方承诺所提交的货物必须符合上述经甲方签名确认的标准签样。 3、均按照乙方提供的系统说明书所载为准要求验收,质量标准为。 4、具体技术标准要求: 5、由乙方供应的所有合同货物,在生产过程中都须进行严格的检验和试验,合格者才能出厂发运。乙方应提供产品合格证、质量保证书及检测报告。 6、货物到达目的地后,乙方在接到甲方通知后应及时将货物运至现场,与甲方一起根据运单对货物外观及件数进行清点检验;若乙方人员未按时赴现场,甲方有权自行开箱检验,如发现货物由于乙方原因(包括运输途中)有损坏、缺陷、缺少或与资料有不符之处,甲方有权拒收货物并要求乙方及时更换,若未在甲方要求的时限更换货物,由乙方承担甲方因此产生的一切损失。 7、乙方货至现场时,需按甲方要求的指定地点进行卸货; 8、乙方现场人员需严格遵守甲方现场管理规定,做好安全文明施工措施,对乙方人员的人身和财产安全负责; 9、因乙方原因造成甲方已完工程损坏或影响非本施工部位的正常施工产生的损失由乙方负责并赔偿; 10、乙方进场设备及安装方式需符合甲乙双方约定的型号、规格和安装方式等。 四、工期要求: 1、; 2、进场安装按总包要求执行,时间更改会另行通知。 五、交付、产品运输: 1、乙方负责派车按甲方通知(短消息、等联系方式)要求之日期送货给甲方,并承担运输费

采购管理信息系统

摘要 本文以材料采购管理信息系统为背景,从实际工作出发,在分析目前本单位采购管理中存在的问题的基础上,结合管理信息系统开发的概念、结构及系统开发的基本原理和方法,开发了一套材料采购管理信息系统。企业采购流程通常是指有制造需求的厂家选择和购买生产所需的各种原材料,零部件等物料的全过程。在这个过程中,作为购买方,首先要寻相相应模式,必然会要求生产方式,物料搬运方式都做相应的变动,合在一起共同构成. 关键字:材料管理;采购管理信息系统 ; 业务流程图 ;数据流程图 ; E-R图 目录 1 系统开发背景与调查结果 (1) 1.1 开发背景 (1) 1.2 调查结果 (1) 1.2.1 现行系统的组织结果及工作任务 (1) 1.2.2 现行系统的业务流程及概况 (1) 1.3 系统规划 (3) 2 系统分析 (3) 2.1 系统目标 (3) 2.2 数据流程

2.3 数据字典 (5) 2.4 E-R 图 (8) 3 系统设计 (11) 3.1系统功能模块图 (11) 3.2 系统硬,软件配置 (11) 3.2.1 硬件配置 (11) 3.2.2 软件配置 (11) 3.3输入设计 (12) 3.3.1 订货单 (12) 3.3.2 入库通知 (12) 3.3.3 供应商错误改正 (13) 3.4输出设计 (13) 3.4.1订货单 (13) 3.4.2 缺货单 (13) 3.5系统HIPO

4 参考文献 (14) 正文 作为企业而言,为销售而生产,为生产而采购是一个环环相扣的物料输入,输出的动态过程。在这个过程,销售流程,从物流的角度看,最初的采购流程运行得成功与否将直接影响到企业生产,销售最终产品的定价情况和整个供应的最终获利情况,换言之,企业采购流程的“龙头”作用不可轻视。 企业采购流程通常是指有制造需求的厂家选择和购买生产所需的各种原材料,零部件等物料的全过程。在这个过程中,作为购买方,首先要寻相相应模式,必然会要求生产方式,物料搬运方式都做相应的变动,合在一起共同构成. 一.系统开发背景与调查结果 1.开发背景 本系统针对企业的采购业务而设计,该公司接受客户定单,查清库存后编制缺货单,由采购员汇总缺货情况和供应商情况确定采购数量.收到供应商提供的材料如符合要求,则放入库存,如不符合要求,则退回给供应商. 2.调查结果 (1)现行系统的组织结果及工作任务 采购科的任务是,对缺货单进行汇总,根据汇总情况和各厂商供货情况,向有关厂商发出订购单。当供货厂商发来供货单时,对照留底的订购单加以核对。如果正确则建立进货帐和应付款帐,并发到货通知单并修改库存记录;如果供货单与留底订购单不符,则把供货单退还给供货厂商。 (2)现行系统的业务流程及概况 现行系统的业务流程情况如图1所示。 1

(完整word版)物料管理系统

目录 第1章绪论 (1) 第2章系统分析 (3) 2.1 企业概述 (3) 2.2系统可行性分析 (4) 2.2.1经济可行性 (4) 2.2.2技术可行性 (4) 2.2.3管理可行性 (4) 2.3系统业务流程分析 (4) 2.4系统数据流程分析 (6) 2.5数据字典 (8) 2.6新系统的逻辑模型 (12) 第3章系统设计 (14) 3.1功能结构设计 (14) 3.2数据库设计 (15) 3.3代码设计 (26) 3.4输入/输出设计 (28) 第4章总结 (32)

第1章绪论 随看科学技术的发展和管理观念的创新,企业管理水平不断提高。但是,国内企业的经营仍面临着多种多样的课题,例如,市场、生产点、零部件采购的全球化,客户需求的变动及其不规则性的增大以及所伴随的商品供应和生产的不平衡导致缺货或库存增大等问题。这些问题归根到底表现为物料管理方法陈旧,工作效率低下,从而导致了库存积压严重,库存成本居高不下。而物料管理正是制造业企业管理的核心部分,因此,提高我国制造业的物料管理水平,对提高我国企业的整体管理水平及经济效益具有很大的现实意义。 随着全球经济的一体化,人们发现在全球化大市场竞争环境下任何一个企业都不可能在所有业务上成为最杰出者,必须联合行业中其它上下游企业,建立一条经济利益相连、业务关系紧密的供应链实现优势互补,充分利用一切可利用的资源来适应社会化大生产的竞争环境,共同增强市场竞争实力。因此,管理的资源从企业内部扩展到了外部。供应链上的多个企业能把各自的分散计划纳入整个供应链的计划中,实现资源和信息共享,将能大大增强该供应链在大市场环境中的整体优势,同时也使每个企业均可实现以最小的个别成本和转换成本来获得成本优势。例如,在供应链统一的计划下,上下游企业可最大限度地减少库存,使所有上游企业的产品能够准确、及时地到达下游企业,这样既加快了供应链上的物流速度,又减少了各企业的库存量和资金占用,还可及时地获得最终消费市场的需求信息使整个供应链能紧跟市场的变化。 物流贯穿整个供应链,它连接供应链的各个企业,是企业间的相互合作的纽带。供应链管理赋予物流管理新的意义和作用,如何有效地管理供应链的物流过程,使供应链将物流、信息流、资金流有效集成并保持高效运作,是供应链要解决的一个重要问题。而物料是物流的载体,制造业通常需要品种、规格繁多的原材料和配套件,因而保证生产过程

什么是物料管理

物料管理 一、物料管理的含义 二、物料编号与物料计划 三、物料的采购 四、物料的验收与领发 五、仓库管理 六、呆料的预防与处理

物料管理的含义 1、物料 物料一词从狭义上解释,通常称为材料,即指用以维持产品制造所需的原料、用料、零件、配件、组件。然而在生产工厂里有时材料是指未加工者,而零件即为配件或组件。 从广义上解释,物料一词范围甚广,这里不多说了。 2、物料管理的含义 物料管理是指为计划、协调并控制各部门的业务活动,以经济合理的方法供应各单位所需物料管理方法。而经济合理的方法是指于适当的时间、在适当的地点、以适当的价格及适当的品质供应适当的数量的物料,此为有效物料管理必备的五大要件。这五大要件必须同时具备,如果只追求其中任何一条件,则显然违背了物料管理的合理经济原则。 物料编号与物料计划 1.物料编号

物料编号是以简短的文字、符号或数字、号码代表物料、品名、规格或属性属性及其他有关事项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂,或许没有物料编号都无关紧要。但在物料多到数百种或数千、数万种以上的工厂,物料编号就显得格外重要了。此时,物料的领发、验收、请购、盘点、储存、料帐的记录等工作极为频繁,而借助物料编号可提高各单位的效率,使物料信息传递迅速、意见沟通容易。其功能如下: (1)增进物料数据的正确性 物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存、料帐记录等一切物料活动均有物料编号可以核查,使物料活动更为正确,一物数名、一名数物或物名错乱的现象不至于发生。 (2)提高物料活动的工作效率 物料有系统的排列,以编号代替文字的记述,则活动简便省事,效率得以提高。 (3)有利于事物机器的提高 物料管理在物料编号彻底推行后,方能进一步利用事物机器作更有效的处理,以达到物料管理的效果。 (4)减少物料存量,降低成本 物料编号有利于物料存量的控制,同时也有利于防止呆料,并提高物料活动的效率,如此可减轻资金的积压,降低成本。

材料采购合同

材料采购合同 买受人:(以下简称甲方) 出卖人:(以下简称乙方) 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就甲方项目管理部施工的项目货物供货事宜达成一致,特签定本合同,共同遵守执行。 第一条货物的名称、厂家、规格型号、单位、数量、单价、总价见下表 备注:1、表中的单价为到工地价(材料费、运费、装卸费、安装费、税金等)。 2、甲方提前3天提供书面计划给乙方(手机短信或微信有效)。 3、以上价格需开具(税点%)增值税专用发票。一般纳税人开票信息:,纳税人识别号:.地址:。电话:账号:开户行:,行号:。 第二条采购数量 本次采购实行总量限制分批送货,分批送货时间和供货数量按甲方指定的工地人员进行通知,总供货数量不超过的数量(具体见明细),实际采购量应小于总供货数量限额。若甲方采购总量需超过本合同规定的供货数量限额,甲乙双方重新签订补充协议;乙方不得超额供货,超出本合同约定的供货数量限额的部分不予结算,乙方同意作为对供货材料的数量优惠。 第三条货物的移交 甲方指定项目部地址:联系人:联系电话:提前三天通知乙方,乙方必须按时送到,货到工地双方点数,并经甲方

项目部项目经理、材料员、施工队长、保管员组织验收签字确认(收料签字不低于2人)。乙方不得延误甲方施工进度,否则造成的所有经济损失由乙方承担。 第四条货物质量、验收标准及方法 1、乙方应保证所供产品完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,如乙方所供货物不符合本合同规定的质量标准、甲方有权拒收,乙方无条件退\换货,同时按此批次材料供货款的10倍给予乙方经济处罚,且乙方无条件承担因此给甲方所造成其他一切损失。 2、乙方供应材料的各项质量性能指标应满足国家标准、行业标准或企业标准的合格产品。如对产品有特殊要求,由甲、乙双方商定签订补充协议后供货。 3、随机备品:厂家的产品生产许可证、营业执照副本、税务登记证副本,建设工程材料构配件登记证书等相关资料一份(加盖乙方公章),如发现不是相关部门批准厂家,产品将退场处理,若在主体结构验收时被有关部门检查到不是相关部门批准厂家的产品,其产生的罚款和其他费用将由乙方承担。 4、若建设主管部门要求必须对乙方所供货物进行抽样复检的,乙方所供货物经国家质量检测部门检测合格并出具合格检测报告后,方视乙方交付的货物合格。检验合格的,检验费用由甲方承担;检验不合格的,检验费用由乙方承担。 第五条结算方式及期限 1、乙方需在甲方系统注册入库,送货完毕后凭有合同约定发票、入库单、收料单、本合同复印件办理结算手续,办理结算后到财务挂账。 2、本合同涉及的支付款项全部对公转帐,不支持现金支付,如乙方帐户无法转帐而造成的延迟付款或其它损失由乙方全部承担,甲方概不负责。 3、付款方式为:供货到现场验收合格办理收料单,于次月10日前办理上月实物验收单并提供正规税务发票到项目部财务部门挂帐。如乙方未按约定及时将每月供货量、货款等报甲方验收确认和挂账,甲方有权对乙方未申报和未挂账部分的货款按每月下浮10%结算货款。(注:支付比例和节点根据项目实际情况填写)。每次付款前乙方须向甲方提供16%的增值税专用发票。 第六条违约责任 1、乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应材料或材料质量不合格的,乙方予以赔偿并承担全部责任。 2、乙方未在规定时间内供货及安装,未提供质量合格报告等相关文件原件应承担总货款

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

原材料采购管理方案

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本方案。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下: 1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。 3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。 6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。 二、采购原则: 1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。 三、供应商管理规定 合格供应商必须具备的条件: 1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

采购管理系统模板

采购管理系统 摘要: 随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及, 计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间经过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中, 采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理, 充分利用外部环境条件, 逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的, 应用于企业的局域网, 这样能够使得企业内部管理更有效的联系起来。 本课题就是针对企业的采购管理, 开发一个基于C/S( Client/Server) 构架的管理系统, 我采用了当前流行的Powerbuilder做开发工具, 后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括: 用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括: 产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括: 订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段, 进行系统可行性分析, 介绍系统开发环境, 设计系统数据库, 规划企业物资采购流程, 接下来进行系统总体设计, 子系统的开发与实现, 最后是测试、安装与发布的说明。 论文在撰写过程中, 力求将理论与实践结合起来, 在对企业物资

采购理论进行阐述的同时, 配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明, 以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。 关键字: C/S; PowerBuilder; SQL Server; 企业物资采购 一、绪论 (一)采购管理系统概述 20世纪90年代以来, 经济全球化的趋势日益增加, 信息技术的发展极为迅速, 市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多, 改进管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想, 对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性, 提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动, 特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较, 经过供应商多家竞争, 从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式, 从采购管理向外部资源管理转变, 从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统, 就是专门服务于企业物资采购的管理系统。 2、传统采购管理的弊端

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量,填制《物料采购计划单》,经仓管员确认库存、生产部经理审核后,交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行,工程部在工厂时遵守此管理制度;项目工地施工按施工管理制度,并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购,单件金额过500元的,需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联,分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时,请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后,立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购,需在物料采购计划单上注明,不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式: 4.1集中采购公司通用主要材料(如:玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等),以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购;保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料(如:胶水、天那水等),采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购,保证合理库存。 4.3一般采购零星物料(如:铆钉、螺丝等),按实际需求量即时采购。根据市场价格调查,原则上需定点采购,保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》,应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象,长期有业务合作的供应商作为优选;优先供应商不能满足采购条件的,其他备选供应商,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限; 5.3如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表; 5.4选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择;

软件采购合同范本

编号:_____________软件采购合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:地址:联系电话: 乙方:地址:联系电话: 由于甲方自身管理的需要,甲、乙双方就甲方采购_______管理软件一事,在平等互利的基础上,遵循诚实守信的原则,通过友好协商达成如下协议。 第一条产品情况 第二条质量保证 乙方保证向甲方销售的软件产品功能与本产品相关的文字说明材料完全相符。 第三条软件版权及使用权 1.本合同许可的是软件的永久使用权,许可使用的(剑阁县艾克斯科技授权)所有,并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。 2.甲方按本合同条款规定支付合同书上所列软件产品的全部软件使用许可费,乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。 第四条服务项目 1.在远程维护无法排除故障时,乙方提供因具体情况而定; 2.自安装之日起1年以后付费升级; 3.原则上乙方不对软件进行修改;甲方若有新的管理要求,乙方提供延伸二次开发服务,其开发内容以双方确认为准,费用根据实际情况酌情收取,并由甲方确认; 4.乙方可提供除软件安装以外的配套服务项目,因具体情况而定。 第五条软件保证及保证范围 乙方保证所开发使用的产品符合所附功能文档的功能说明。下述原因引发的问题不在本保证范围内。 1.甲方未按所附功能文档的规定使用软件。 2.甲方使用的第三方软件出错。 第六条甲乙双方的权利和义务 1.乙方保证其销售软件是自行开发的、版权属于乙方所有的非侵权软件。 2.甲方可派人到乙方接受技术培训,乙方向甲方提供技术支持(培训地点因实际情况而定)。 3.乙方按照合同中约定的服务内容进行优质及时的服务。 4.对于乙方软件本身质量问题所引起的故障,乙方应对其进行维护并修正。 5.甲方必须按合同规定及时把购买软件款项交付乙方或者汇至乙方指定的账户。

物料管理系统--可行性研究报告

某公司仓库物料管理系统可行性研究报告

可行性研究报告 1.引言 1.1编写目的 本可行性研究报告的编写是针对某生产厂商的仓库物料管理信息系统的运行现状进行分 析和总结,通过对原系统的改进和完善,实现原系统在技术和管理等方面的优化,同时对新系统的开发进行可行性分析,并将其与原系统对比分析,通过这一系列的研究最终得出新系统是否可行的结论。 本可行性报告面向的读者是系统用户、系统分析人员、系统开发人员、系统开发的决策者以及厂商的决策者。 1.2背景 (1)所建议开发的软件系统的名称:仓库物料管理系统 (2)本项目任务提出者是该公司物料部的总经理 开发者为宏基软件公司的工作人员 使用者为该公司物料部的经理,出入库专员,验单员与信息管理人员。实现该软件的计算操作平 台是联入公司内部局域网的多台计算机。 (3)该软件系统首先联入公司内部局域网,与公司的生产管理系统相联系,统一管理公司的产品生产状况,使公司整体协调性更高;此外,财务部门和人事部门也可通过共享系统信息,以更好地提高管理效果,为企业带来更多收益。 此外,外部供应商也能通过特殊的账号登陆该物料管理系统,了解到部分信息。 1.3定义 ERP:企业资源计划 1.4参考资料 《企业管理信息系统》科学出版社 《仓储物料管理信息系统一可行性研究报告》彭烈辉《ERP系统中物料管理系统的设计与实现》吴宏杰《一个柔性化物料管理系统的设计与实现》 2.可行性研究的前提 公司提出了信息化管理战略,该系统的开发能够有效地促进该战略的实施。 2.1 要求 基本要求:能够在windows系统下安全稳定的运行,并且能够很好地与公司现有的其他管理系统兼容。 功能要求:主要功能模块为物料基础信息管理,包括物料出入库管理以及查询管理。 安全要求:包括基本的用户登录与鉴别,自主存取控制以及数据备份、数据恢复。 2.2目标

物料采购管理规程

1.目的:对采购过程进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。以及符合《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》、《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可》规定要求、产品用户标准提出的其他特殊规定要求。 2.范围:适用于对固定资产、生产所用的物质、以及其他办公用品的采购。 3.责任人:采购员、各部门负责人、总经理。 4.程序: 4.1采购供应部负责直接或间接用于生产的物料及其它零星物料的采购。 4.1.1由采购供应部收集相关供应商信息,比较、筛选出2~3家。 4.1.2采购员根据市场初步调研情况提出布点申请,并对新供应商基本情况进行调查并填写报告。 4.1.3内容包括:物料名称、规格、价格等信息;供应商名称、基本情况和供应能力;供应商的机构、资质情况等。 4.2直接用于生产的物料的采购程序: 4.2.1采购供应部根据生产技术部、质量管理部共同制订物料的质量要求进行采购。 4.2.2只能采购经审计合格的供应商生产的原辅料和包装材料。 4.2.3对于原辅料或内包装材料的采购,应到具备相关资质的生产商采购。 4.2.4对于粗选认可的供应单位,可小批量进货,进行试生产。 4.2.5试用合格物料的供应商经总经理审批后,质量管理部发布定点采购通知,发布合格供应商名单后,采购供应部才能批量进货。 4.3间接用于生产的物料的采购程序: 4.3.1采购供应部根据生产技术部的质量要求进行采购。 4.3.2只能采购具有相关资质的供应商所生产的物料。 4.3.3对于粗选认可的供应单位,可小批量进货,进行试生产。经生产技术部确认试用

合格的,才能批量进货。 4.4其他物料的采购:经总经理审批同意后,按申请购买部门的要求进行,达不到申请购买部门要求时,必须及时与申购部门的负责人联系,取得同意后再行购买。 4.5主要物料的供应商一般需定点两家,轮流采购,避免供应商哄抬价格或应特殊情况很难及时采购,关键物料(原料、内包装材料)的采购必须有两个供应商,原则上一律从这两个定点单位进行采购。 4.6供应商一经选定,不能随意变更,若因故临时急需时,应事先提出申请,报公司总经理批准后才能采购其他有资质供应商的物料,并向质量管理部备案。 4.7采购时做到择优、择廉,就近避远,选择比较合理的运输路线和运输工具。 4.8采购供应部根据生产计划,分轻重缓急,编制出采购计划,经总经理批准后按计划实施。 4.9各部门在申购物料前,先去仓库确认是否有现货,若无则详细填写《物料申购单》 ,必须包括物料的名称、规格、数量,有具体采购要求的必须写明。先经各部门负责人审批,再经分管领导审批,财务部负责人确认,最终由总经理批准后,采购供应部方可采购。 4.10如遇特殊紧急情况,在总经理批准的前提下,可由采购供应部负责人先做出应急采购的决定,事后应按上述流程立即补办《物料申购单》。 4.11记录 4.11.1《物料申购单》

原材料采购供应系统

原材料采购供应系统 北京科技有限公司是一家由海外归国人员和国内计算机界精英共同创办的追求高科技、重视实际应用的高新技术公司。本公司作为软件总体设计承担者参与规划了首都钢铁集团公司的管理信息化系统的建设,并单独承包了业务子系统群的管理系统、材料管理信息子系统的所有工作;作为技术支持,同时也参与了经贸管理信息子系统、生产调度管理信息子系统和原料管理信息子系统的设计制作工作。在成功地完成了首都钢铁集团公司的项目后,公司的技术骨干们系统地调查了原材料供应部门业务需求的共通性,广泛地听取了业务员的意见,开发了具备鲜明特色、具有自主知识版权的全新的原材料采购供应系统。 、北京公司材料管理信息化系统的模式体系结构 、物理构成模式 管理信息化系统的物理构成模式经历了个发展阶 段。即主机终端模式阶段、文件服务器模式阶段、客 户机服务器(,简称)模式阶段、浏览器服务器(,简 称)模式阶段。 主机终端模式由于硬件选择有限,硬件投资得不 到保证;而文件服务器模式只适用小规模的局域网, 对于用户多、数据量大的情况就会产生网络瓶颈,特 别是在互联网上不能满足用户要求;这两种模式均已 被逐步淘汰。 模式和模式又都经历了从年代初期的层结构到现 在的层结构(如上图)变迁的过程。但由于模式存在着应用程序的升级和维护困难且耗资大、业务逻辑处理部分与跨平台的客户端不能共享、逻辑组件之间的联携性不高、无统一的数据逻辑层提供不同种类的数据存储层以及对互联网的支持不够等缺陷,造成了管理信息化系统物理构成模式的现今主流是的层模式。本系统采用了这种层的模式。 、逻辑构成模式 管理信息化系统的逻辑构成模式从年代初期开始至今经历了个发展阶段。即两阶层逻辑模 式阶段、三阶层逻辑模式阶段和四()阶层逻辑模式阶段。其中是的缩写,它是同用户的交互接口, 两阶层逻辑模式时期,它同时包含了所有的应用处理;是的缩写,指向了数据源的管理机能;是 的缩写,是应用逻辑的控制部分;是的缩写,是各种问题领域的逻辑控制处理。逻辑构成模式 的多层次化发展的趋势,有利于系统构成部分分工的明确,对于各个逻辑模块的独立性、灵活性、 再利用性、系统的可扩充性、机能的变更等需求十分有利。符合现代化软件工程提出的要求。本 系统采用了这种先进的四()阶层逻辑模式。 、实现模式 语言是一种纯面向对象的语言,它具有与数据库服务器的结合性强、与技术及网 络的配合性好、开发页面容易、安全性高、稳定性出色、可重复利用、支持分布式结构、 易学性、坚固性(无指针、垃圾收集、界限判断)、中性结构(与平台无关)、可移植 性(严谨)、快速的解释型机构、高性能性、多线程等特点,是目前开发管理信息化系 统及平台上应用系统的最佳选择。本公司采用了目前国际上最流行的、最适合于企业网 构筑平台的软件实装模式,充分利用了软件工程、分析模式、架构模式、设计模式等先 进的理念和技术,使用语言实现了该系统。 、北京公司材料管理信息化系统的功能概述

相关文档
最新文档