U8V8 90有限排产操作手册

U8V8 90有限排产操作手册
U8V8 90有限排产操作手册

1.1 有限排产

1.1.1基础设置

1.1.1.1 班次档案

1.1.1.1.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 班次设置–> 班次档案

1.1.1.1.2功能描述

班次档案是工作日中对工作时段的定义,一个工作时段可以设置为一个班次。通过本

档案定义多种类型的班次,一个班次的工作时间固定。一个工作日可以设置一个或多个加

工班次进行工作,班次与工作日可以设定所属关系。班次只确认工作日标准工时,不实际

参与排产运算。与标准产品的班次定义不同,此处的班次档案可以定义开始工作时间、结

束工作时间.

1.1.1.1.3操作说明

1)【操作方法】

增加可以新增班次档案,班次代码和班次名称必须录入,而工时信息是计算出来的,计算方法见下。

修改可以修改记录,也可以弹出卡片后对其他信息进行修改,可以翻页来选择。

删除可以对档案进行删除,但是不能把已经被引用的档案删除。

2)【栏目说明】

?班次代码:班次代码.

?班次名称:班次名称.

?开始工作时间:必填项。时间格式:##:## 例如:09:00,要求24小时制.

?结束工作时间:必填项。时间格式:##:## 例如:11:30,要求24小时制.

?休息时间:在工作期间内的休息时间,单位为分钟,缺省值为0,非必填项,休息

时间不计入工作总工时.

?工时:由结束工作时间减去开始工作时间再剪掉休息时间得来,显示为m.nn小时,

保留两位小数。系统允许工作时间跨日的情况,跨日的情况下工时仍按上述计算

方法计算.

?备注:班次档案的说明备注.

3)【功能按钮操作说明】

[打印]:直接打印班次档案数据列表。

[预览]:预览班次档案数据列表。

[输出]:输出班次档案列表数据到其它格式的文件。

[增加]:弹出班次卡片对话框,进行班次增加。

[修改]:弹出班次卡片对话框,对已有班次进行修改。

[删除]:删除当前班次。注意已经被后续模块使用的班次不得删除。

[刷新]:根据已输入的班次档案数据刷新当前列表。

[帮助]:班次档案联机帮助挂接。

4)【控制说明】

?开始时间减去结束时间不得大于24小时。

?开始工作时间、结束工作时间精确到分钟。

?总工时计算方法:

?例如:晚班21:00-00:30,休息时间15分钟则工时=(00:30-21:00)- 15分钟 =03

小时15分钟=3.25小时

?工作日归属:如果一个加工班次跨午夜0时,则按该班次的开始工作时间确定归属

的工作日。

5)【相关操作界面】

1.1.1.2 班次日历

1.1.1.

2.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 班次设置–> 班次日历

1.1.1.

2.2功能描述

班次日历的可以标识工作日与非工作日,非工作日用粉红色标注。可以设定每个工作日的班次,由各班次的工作时间汇总形成工作日的总工时。本模块包含标准产品的工作日历功能,可以替代标准产品的工作日历档案.

1.1.1.

2.3操作说明

1)【操作方法】

新增可以增加一个班次日历的信息,代号和说明必须录入,可以设定起始时间和结束时间,也可以对之前的信息复制,新增一个班次日历的信息。

可以对某天设置班次信息,总工时等于各班次之和。

如果班次日历被引用过,不可以被删除。

可以拖动鼠标多选进行班次信息的统一设置。

【栏目说明】

?班次日历代号:班次日历代号.

?说明:班次日历代号说明.

?起始设定日期:班次日历的起始设定日期.

?结束设定日期:班次日历的结束设定日期.

?班次信息:当前工作日由班次组成。班次工作时间之和等于当日总工时.

【操作说明】

[新增]:弹出班次日历卡片对话框,进行班次日历增加。

[修改]:弹出班次日历卡片对话框,对已有班次日历进行修改。

[删除]:删除当前班次日历。

[复制]:复制当前的班次日历,新建一个班次日历,其中的班次信息也一并复

制。

[清除]:清除所选日期的班次记录。

[班次]:对所选日期进行班次信息的录入。对于已经在主计划排产中引用的班次日历不允许修改班次信息

[退出]:退出班次日历。

[帮助]:班次日历联机帮助挂接。

【控制说明】

班次日历代号必填、说明必填.

?修改工作日历。当存在已审核未核销未释放的预留单时,对应设备班次工

作日历不允许修改.

?删除当前工作日历。已被工作日历设备档案使用的工作日历不能删除.

?日历单元格支持多选,在选定一个或一个以上单元格的情况下,可以进行

班次设定。确定后对选中工作日的班次信息进行调整,同时刷新班次信息

列表及选中工作日的总工时。允许删除所有班次行记录,此时总工时清零。

?班次卡片确定时检查班次时间段是否存在重合,如果存在重合则不允许保

存.

?跨午夜0时的班次工时记在前一天.

?班次信息中如果选择“按选择范围”则“确定”操作时按设置的班次信息应

用到所选择的工作日,如果选择“当前工作日后所有工作日”,则将设置的

班次信息应用到当前的工作日后的所有工作日(包含当前工作日)【相关操作界面】

1.1.1.3 设备类别

1.1.1.3.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 设备定义–> 设备类别

1.1.1.3.2功能描述

定义进入有限排产的设备类别,设备类别支持多级分类,分级编码规则遵照“基本信息-编码方案”中设置的编码规则。末级设备类别下可以定义设备类型,设备类型意义在于对具有同一型号及加工能力的设备进行的分类。设备类型档案需要单独定义,可以参照产品的设备类型台帐.

1.1.1.3.3操作说明

1)【操作方法】

?增加设备类别的时候可以在单张视图的界面录入,同时可以删除档案信息

2)【栏目说明】

?类别编码:类别编码

?类别名称:类别名称

?上级类别:上级类别的编码

?备注:备注

3)【操作说明】

[打印]:直接打印设备类别档案数据列表。

[预览]:预览设备类别档案数据列表。

[输出]:输出设备类别档案数据到其它格式的文件。

[增加]:新增设备类别档案。

[修改]:对设备类别档案进行编辑。

[删除]:删除当前设备类别。已被设备类别档案使用的设备类别不能删除。

[保存]:保存当前设备类别档案,同时在左边的设备类别树上新增节点。

[放弃]:放弃当前新增或修改的设备类别档案。如果是当前状态为修改状态,需要恢复修改前数据。

[刷新]:根据已输入的设备类别档案数据,刷新左边的目录数并定位当前设备类别为首个设备类别,并填充右边界面项数据。

[帮助]:设备类别档案联机帮助挂接。

[退出]:退出设备类别档案。

4)【相关操作界面】

1.1.1.4 设备类型

1.1.1.4.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 设备定义–> 设备类型

1.1.1.4.2功能描述

设备类型指的是相同规格、型号的同种设备的信息,并未指定到具体的单台设备。设备类型台账记录的是相同规格、型号的同种设备的共性(或默认)信息.

1.1.1.4.3操作说明

1)【操作方法】

?增加设备类型,蓝色字段为必输项,已审核的信息不可以删除,可以对信息进

行编辑。当点查询的时候,可以选择自己需要的信息,这时候出现列边的菜单,

可以选择查看信息

【栏目说明】

?设备类型编码:设备类型编码

?设备类型名称:设备类型名称

?设备规格:设备规格

?设备型号:设备型号

?设备类别编码:设备类别编码

?设备类别:设备类别

?备注:备注

?制单人:新增时自动填入当前操作员

?审核人:审核时自动填入当前操作员

?制单日期:当前操作日期

?审核日期:当前操作日期

2)【操作说明】

[打印]:直接打印设备类型档案数据列表。

[预览]:预览设备类型档案数据列表。

[输出]:输出设备类型档案数据到其它格式的文件。

[增加]:新增设备类型档案。清空类型编码、类型名称、备注等界面项。

[复制]:复制当前设备类型档案。清空类型编码、类型名称信息。

[修改]:将当前设备类型的类型名称、设备类别、备注等项置为可修改状态,使用户能够对设备类型档案进行编辑。

[删除]:删除当前设备类型。删除前需弹出提示框由用户确认删除。

[保存]:保存当前设备类型档案,同时在左边的设备类型树上新增节点。

[放弃]:放弃当前新增或修改的设备类型档案。如果是当前状态为修改状态,需要恢复修改前数据。

[刷新]:根据已输入的设备类型档案数据,刷新左边的目录数并定位当前设备类型为首个设备类型,并填充右边界面项数据。

[审核]:审核当前设备类型档案信息,反填审核人、审核时间。

[弃审]:对当前已审核的设备类型档案进行弃审操作,将审核人、审核时间清空。

对已被设备档案使用的设备类型不能弃审。

[帮助]:设备类型档案联机帮助挂接。

[退出]:退出设备类型档案

3)【相关操作界面】

1.1.1.5 设备状态

1.1.1.5.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 设备定义–> 设备状态

1.1.1.5.2功能描述

设备状态用来描述设备当前情况的信息,如正常、维修、报废等。本功能用来定义这些信息,设备状态不分级。此模块需要基于“设备管理-设备状态”档案做功能补充,增加“正常生产状态”标识,定义每种设备状态是否参与排产运算。

1.1.1.5.3操作说明

1)【操作方法】

增加设备状态的时候可以在单张视图的界面录入,同时可以删除档案信息2)【相关操作界面】

1.1.1.6 设备\生产线档案

1.1.1.6.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 设备定义–> 设备/生产线档案

1.1.1.6.2功能描述

本模块实现对进入有限排产的设备/生产线档案的定义,同时完成单台设备隶属的设备类型、设备使用的班次工作日历定义.

1.1.1.6.3操作说明

1)【操作方法】

?增加设备/生产线档案,蓝色字段为必输项,已审核的档案不可以删除,可以

对档案进行编辑。当点查询的时候,可以选择自己需要的信息,这时候出现列

边的菜单,可以选择查看信息

2)【栏目说明】

?设备分类树:展现设备分类档案内容,设备分类无需分级定义,所以设备分类

树为单级分类树。当点击某一设备分类时,界面右端的表格显示该设备分类下

的所有设备列表。当点击“设备分类”节点时,右端的设备档案表格显示所有

设备列表。

?设备编码:设备编码按设备台帐功能与单据号的生成方法类似,根据“单据编

码设置”生成设备编码。

?设备名称:设备名称允许重复。

?设备类型编码:设备类型编码,参照设备类型档案。

?设备类型:设备类型,参照设备类型档案。

?工作日历代码:参照工作日历班次档案。

?工作日历名称:参照工作日历班次档案。

?备注:备注

?设备状态编码:参照设备管理设备状态档案

?设备状态:参照设备管理设备状态档案

?短停:短停参数与产品设备换线时间参数功能类似,但级别比产品设备换线时

间级别低。排产运算时产品设备换线时间有限计算,如果未找到产品设备换线

时间则取设备短停时间。短停仅与设备有关与产品无关。

?生产线上同一天产品换线的时间优先级:产品换线时间(高)━>设备短停时

间━>产品设备产能关系准备时间

?使用部门:设备所属部门,排产计划生单时取设备所属部门生成生产订单

3)【操作说明】

[打印]:直接打印设备状态档案数据列表。

[预览]:预览设备状态档案数据列表。

[输出]:输出设备状态档案数据到其它格式的文件。

[增加]:新增设备档案。清空类型编码、类型名称、备注

[复制]:复制当前设备档案。清空班次日历、短停和生产准备时间信息。

[修改]:修改设备档案。双击表体时弹出修改设备档案对话框,设备编码只读,其他项目可以修改。参考界面同新增设备界面。

[删除]:删除设备档案。删除前须提示用户是否删除设备,确认后物理删除设备档案。删除前须检查。如果已经定义了产品设备产能关系,则不能删除该设

备。

[查询]:弹出设备过滤对话框。过滤项目参照或直接使用设备台帐列表过滤框。

[刷新]:刷新当前设备档案列表。

[审核]:审核当前设备档案信息,反填审核人、审核时间。

[弃审]:对当前已审核的设备档案进行弃审操作,将审核人、审核时间清空。

[帮助]:挂接设备档案联机帮助。

4)【注意事项】

?进行有限排产排产运算时,仅取设备状态为“正常生产状态”的设备进行运算

5)【相关操作界面】

1.1.1.7 客户优先级维护

1.1.1.7.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 优先级设置–> 客户优先级维护

1.1.1.7.2功能描述

本模块定义客户的优先级,在排产运算时首先对优先级高的客户的订单进行排产. 1.1.1.7.3操作说明

1)【操作方法】

?当打开界面的时候,系统会把客户信息载入客户优先级档案中,用户无须自己

添加。

?可以对某一类客户的优先级进行批改。

2)【栏目说明】

?客户编码:客户编码.

?客户名称:客户名称.

?地区名称:地区名称.

?联系人:联系人.

?优先级: 客户优先级

3)【操作说明】

[打印]:直接打印产品信息表格。

[预览]:预览产品信息表格。

[输出]:输出产品信息表格数据到其它格式的文件。

[修改]:优先级可直接在界面上修改。

[保存]:保存当前修改行,界面状态变为浏览状态。

[撤销]:撤销当前修改行的修改,还原修改前的数据,界面状态变为浏览状态。

[批改]:弹出对话框,批量修改当前表格的优先级。

[查询]:查询相关数据。

4)【相关操作界面】

1.1.1.8 产品换线优先级

1.1.1.8.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 优先级设置–> 产品换线优先级

1.1.1.8.2功能描述

本模块定义当前在某设备或某种类型的设备上正在生产的产品切换生产另外一种产品的换线时间及换线优先级。优先级数字小的换线优先被执行.

1.1.1.8.3操作说明

1)【操作方法】

?新增换线优先级的时候,必须录入设备编码,当前产品和即将生产产品

?可以对某一类设备的信息进行批改优先级和换线。

2)【栏目说明】

?当前生产产品编码:参照自制件标准存货参照。

?即将生产产品编码:参照自制件标准存货参照。

?换线时间:单位小时。

?优先级:定义产品对在该设备上换线的优先级。

?备注:备注。

3)【操作说明】

[打印]:直接打印产品信息表格。

[预览]:预览产品信息表格。

[输出]:输出产品信息表格数据到其它格式的文件。

[新增]:新增一个产品换线有限级档案。

[修改]:修改产品换线有限级档案

[删除]:删除该产品换线有限级档案。

[批改]:弹出对话框,批量修改当前表格的参数

[查询]:查询相关数据

4)【相关操作界面】

1.1.1.9 产品\产品组合模具优先级

1.1.1.9.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 优先级设置–> 产品\产品组合模具优先级

1.1.1.9.2功能描述

本模块定义产品\产品组合模具优先级,对优先级高的产品\产品组合模具优先生产。

1.1.1.9.3操作说明

1)【操作方法】

?当打开界面的时候,系统会把客户信息载入产品\产品组合模具优先级档案中,

用户无须自己添加。

?可以对产品或者产品组合的优先级进行批改。

2)【栏目说明】

?编码:产品\产品组合模具档案的编码,系统带出。

?名称:产品\产品组合模具档案的名称,系统带出。

?规格:参照产品组合档案。

?是否组合:若该档案是产品组合模具档案,则显示“是”,若该档案是产品模

具档案,则显示“否”。

?模具编码:参照模具档案的模具编号。

?模具名称:参照模具档案。

?优先级: 产品\产品组合模具优先级。

3)【操作说明】

[打印]:直接打印产品信息表格。

[预览]:预览产品信息表格。

[输出]:输出产品信息表格数据到其它格式的文件。

[修改]:优先级可直接在界面上修改

[保存]:保存当前修改行,界面状态变为浏览状态。

[撤销]:撤销当前修改行的修改,还原修改前的数据,界面状态变为浏览状态。

[过滤]:过滤出相关数据。

4)【相关操作界面】

1.1.1.10 产品设备产能关系

1.1.1.10.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 产能关系设置–> 产品设备产能关系

1.1.1.10.2功能描述

本模块实现产品、设备对照关系的定义,确定某台设备或某类设备可以生产哪些产品,某种产品可以在哪几台设备或哪类设备上生产,同时设定产品在设备或设备分类上的标准

生产工时、额定产能及模具使用规则等内容。

1.1.1.10.3操作说明

1)【操作方法】

?新增档案的时候,必须录入设备编码,产品编码等信息

?可以对某一类设备和产品的额定产能、目前产能等进行批改设置。

2)【栏目说明】

?是否启用产能关系:只有将此属性选中才可以在主计划排产时使用该设备,对

于在设备台帐中定义为没有生产能力的设备在选中该属性时就给出提示“不让

启用该属性”

?设备编码:在设备-产品模式下只读,由设备/生产线目录树带入;在产品-设

备模式下必填,可参照设备/生产线档案,

?产品编码:在设备-产品模式下:参照自制件标准存货参照;在产品-设备模式

下:由产品树信息带入。

?产品名称:根据产品编码由存货档案自动带出。

?产品规格:根据产品编码自动带出。

?额定产能:设备生产当前产品时的单位时间内的理论产出量。

?目前产能:设备生产当前产品时的单位时间内的实际产出量。排产运算取自目

前产能。

?准备时间:设备生产当前产品时的需要预留的准备生产时间,以小时为单位。

?优先级:定义某产品在该设备上生产的优先级。

?加工人数:由人员构成表格自动汇总.

?人员构成:参照人员构成档案,分别定义生产人员结构及人数。

3)【操作说明】

[打印]:直接打印产品信息表格。

[预览]:预览产品信息表格。

[输出]:输出产品信息表格数据到其它格式的文件。

[新增]:新增一个产品换线有限级档案。

[修改]:修改产品设备产能关系档案

[复制]:同一种设备类型下的所有设备可以选中同一设备下不同的设备产能关系进行复制

[批改]:弹出对话框,批量修改当前表格的输入数据字段

[查询]:查询相关数据

4)【相关操作界面】

1.1.1.11 人员构成档案

1.1.1.11.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 产能关系设置–> 人员构成档案

1.1.1.11.2功能描述

为规范在某台设备/生产线上从事某种产品生产的人员构成,便于统计分析各产品-设备组合的人员需求情况,需要建立人员构成档案。本档案在产品设备产能关系模块使用,并为相关排产情况报表的数据源之一.

1.1.1.11.3操作说明

1)【操作方法】

?新增档案的时候,必须录入编码和名称。

?当档案被引用的时候不可以删除。

2)【栏目说明】

?人员构成编码:人员构成编码。

?人员构成名称:人员构成名称。

?人员构成描述:人员构成描述。

?备注:备注

3)【操作说明】

[打印]:直接打印人员构成档案列表。

[预览]:预览人员构成档案表格列表。

[输出]:输出人员构成档案表格数据到其它格式的文件。

[新增]:新增一空白行,录入人员构成档案。

[修改]:修改人员构成档案。人员构成档案编码禁止修改,其他项目不做控制。 [删除]:删除当前行人员构成档案。删除前须提示用户是否删除,确认后做物理删除。已经被产品设备产能档案引用的人员构成档案不能删除。

[刷新]:刷新当前数据列表。

[帮助]:挂接人员构成档案联机帮助。

4)【相关操作界面】

1.1.1.12 产品参数设置

1.1.1.1

2.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 其他设置–> 产品参数设置

1.1.1.1

2.2功能描述

本模块定义产品的参数,包括产品投料提前期、完工置后期、质检时间等.

1.1.1.1

2.3操作说明

1)【操作方法】

?当打开界面的时候,系统会把产品信息载入产品优先级档案中,用户无须自己

添加。

?可以对某一类产品的参数进行批改。

2)【栏目说明】

?产品编码:参照存货档案。

?产品名称: 参照存货档案。

?产品规格: 参照存货档案。

?单位: 参照存货档案。

?投料期: 该产品的时间。

?完工滞后期: 该产品的完工所要用到的滞后时间。。

?质检时间: 质检所要花费的时间。

?入库滞后期: 该产品的入库滞后时间,等于完工滞后期与质检时间的和。

?最小生产数量:排产的所能达到的最小生产量(不适合于模具排产)。

?按班排产:选择是否按班次来排产(不适合于模具排产)。

?是否使用模具:是否使用模具(适合于模具排产)。

3)【操作说明】

[打印]:直接打印产品信息表格。

[预览]:预览产品信息表格。

[输出]:输出产品信息表格数据到其它格式的文件。

[修改]:优先级可直接在界面上修改

[保存]:保存当前修改行,界面状态变为浏览状态。

[撤销]:撤销当前修改行的修改,还原修改前的数据,界面状态变为浏览状态。

[批改]:弹出对话框,批量修改当前表格的优先级

[过滤]:查询相关数据

4)【相关操作界面】

1.1.1.13 系统选项

1.1.1.13.1U8相关功能模块

生产制造–> 有限排产–> 基础设置–> 系统选项

1.1.1.13.2功能描述

本模块完成有限排产系统参数设置,系统参数在使用有限排产前必须设置完成。排产运算时根据系统参数的不同设置,进行不同的运算处理。

1.1.1.13.3操作说明

1)【栏目说明】

?运算时考虑完工日期:如果选中了,在计划运算时要考虑交货日期。

?未生效也能下达:如果选中了,在下达生产订单时没有生产排产计划也能下达

生产订单。

?生效后自动锁定:如果选中了,在主计划中生效了之后就自动锁定了计划排产。

?合并天数:如果选中了,天数一定要大于0,选中此参数与算法无关,对顺排

(有、无模具)、逆排算法都有效。效果直接体现在计划维护中。将订单优先

成品入库标准操作规程

成品入库标准操作规程 一、目的:建立成品入库的标准操作规程,保证未经审核的成品不入库,更不准出厂销售。 二、范围:适用于所有成品的入库。 三、责任:仓库保管员、质量监督员、对本标准的实施负责。 四、程序: 1 成品入库范围:包装完好、检验完毕且合格的产品。 2 入库验收: 2.1 成品入库单:逐项核对成品入库单中产品名称、规格、批号、数量与入库产品是否相符无误。 2.2 检查产品外包装:逐件检查成品的外包装,应醒目标明品名、批号、 规格、有效期、合格证。要求不得有错、漏写或字迹不清,不得混入 其它品种产品或同一产品不同规格的产品。逐件检查产品外包装是否清 洁、完好、无破损。 2.3 以上所有项目合格后,准予入库,登记成品入库总帐、填好成品库存 货位卡。 2.4 入库拒收:入库验收项目中有一项不符者,应拒收。填写入库拒收单 (附表),写明拒收原因,并有拒收人签字。 3 成品入库与成品发放不能同时进行。 4 成品入库后应有明显的状态标志。 5 未经检验的产成品不得入库,只能存放在成品库的待检区,挂黄色“待 检牌”。 6 生产包装结束后,由品管对收集整理齐全的批生产记录、批包装记录进 行初审,填写《成品放行审核单》并签名。 7质量监督员对批生产记录、批包装记录进行审核并签字,并安排填写《成品检验报告单》。 8 质量监督主任进一步审核《成品放行审核单》与《成品检验报告单》, 无误后签名放行。 9 质量监督员将签发的《成品放行审核单》连同《成品检验报告单》一起 送达生产部。 10 车间填写好《成品入库单》(一式五份),连同《成品放行审核单》、《成品检验报告单》—起送交仓库保管员办理入库手续。 11 仓库保管员按下列程序接受成品入库: 11.1 认真复核《成品放行审核单》、《检验报告单》、《成品入库单》,如有疑问时查清;

用友u8-库存管理操作手册

用友u8-库存管理操作手册

目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目

表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件

组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商 分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单

图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。 注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量

成品仓库管理作业指导书

成品仓库保管员作业指导书 1 目的: 本指导书旨在保证成品正确的入库、出库和结算控制。 2 范围: 本程序适用于成品仓库。 3 职责: 仓库保管员负责成品的入库、出库、保管和结算。 4 定义: 成品:指存放在仓储内能满足顾客需求的各种有效产品。 5 程序: 5.1 成品入库 5.1.1 仓库保管员接到生产班组或操作者的,成品件及附带《生产完工单》办理入库,外协单位开据《材料清算卡片》办理入库,不符合要求的不办理入库手续。 5.1.2 仓库保管员根据成品入库单,核对实物的品种、规格、型号、是否规范,数量是否相符,如不符则拒绝接收。 5.1.3 入库人员将成品按保管员的要求摆放到指定的地点,严格按批次管理,分类堆放,做到帐、物、卡一致。 5.1.4 仓库保管员将《生产完工单》确认签字,留下完工联做为入库凭证后,余联返回生产班组或操作者,外协单位留下《材料清算卡片》的清联与库联做为入库凭证,余联后返回采购员。 5.2 成品出库 5.2.1 仓库保管员依据主机厂生产计划、要料明细和本公司生产进度,核对要料明细中的,产品名称、规格、数量无误后方可发货。每日早、晚与对方保管员沟

通进行备料、对料和有特殊安排等工作。 5.2.2产成品对主机厂销售出库时必须依据要料明细开具结算单,实行批量送货,执行一车一单制。 5.2.3产品出库时,库房保管员开据《零部件、配套件清算单》将“清算单”的第一联留存备查,余下联交由装卸班办理收货确认,待结算单收回后,保管员核对“清算单”是否齐全并交财务部,财务部核对无误在第一联上签字后返给保管员,保管员以此作为记帐的依据。月末保管员要复核存根联,确保当月需结算的凭证全部办理完结。 5.2.4外销出库由销售公司办理出库手续,来不及办理正式手续的销售公司需办理“销售出库单”并负责用发票“提货单联”及时换回“销售出库单”。参展的产品出库由销售公司办理出库手续,展销完毕没有销售的产品要办理退库手续 5.2.5 仓库库管员严格执行先进先出的原则发货,并作好原始记录。 5.3 成品管理 5.3.1 仓库库管员每天下班前记录入、出库产品数量、规格、型号,并输入ERP 系统。 5.3.2 每月25日库管员清库盘存,确认帐、物、卡是否一致。并做盘点盈亏报表报部门领导。 5.3.3 仓库保管员每天对仓库进行安全检查,做到安全第一,发现不安全因素应及时上报部门领导。 5.3.4 仓库库管员搞好仓库整洁文明、物品整齐、无灰尘,严格执行仓库管理制度。严禁烟火,严禁无关人员进库。 5.3.5 仓库要有足够的照明灯具。物品与灯具周围要保持安全距离。 5.3.6 仓库库管员按月检查物品储存期限,发现有超期物品报技术质量部,有低于安全库存量的物品报生产保障部。 6 参考文件: 《物资流动管理管理办法》

采购管理操作手册

采购管理操作手册

目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1.如图1 所示,单击Windows 窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”,单击“企业应用平台”,或桌面图标 图1 2.如下图,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址:192.168.0.248】 3.输入操作员帐号以及密码。如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。

4.选择帐套,单击“确定”进入系统。

一、 采购总体流程 采购总体业务流程(流程编号:Naec-CG01) 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明:流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务:当各部门人员有采购需求时,在系统中填制采购请购单,提交审核。

功能路径:“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤: 2)界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加:打开界面后,单击“增加”按钮进行添加,如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容,最后进行保存通知相关领导审核,如下:

过程作业指导书

篇一:过程流程图作业指导书1. 目的 过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程,是由一系列按顺序的制造单元所组成,它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围 适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验,分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因,合理编排过程流程图,并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。 在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门 填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期 填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号 填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号 填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号 填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称 填入客户公司名称。 4.3.8版本 若适用试生产或批量生产,在s、a、b后面对应的方框中打“■”,s代表试制状态版本,a 代表小批量生产状态版本,b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期 填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤 填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程 填入各步骤的相应符号:“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称 填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性 填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性 过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式 填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号 填入客户所规定的特殊特性符号,如客户没要求的,在此填入企业内部自行识别的对应特性标识,按下方法分五类: s、r、a、b、c 。s、r:在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性(如:易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等);需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求(尺寸、规范、试验)或过程参数,一般按顾客要求列此类。a:在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求(非安全或法规方面),例如配合、功能、安装和外观,或者制造、加工此产品的能力;b:在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性,也不会显著影响顾客对产品的满意程度,但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c:在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性)。 4.3.18编制: 填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核 填入负责审核的负责人。 4.3.20批准 填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理

U8+采购流程操作手册

量产后采购流程 1、具体操作说明 1.1 采购订单 使用对象:生产管理(量产后) 操作节点:业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程:1)点击“增加”按钮,填写相关信息如下图所示: 2)点击“保存”和“审核”按钮。 1.2 采购到货 使用对象:质检员

操作节点:业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单 操作流程:1)在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”,选择“采购订单”。 2)查询“采购订单”条件,比如:按供应商编码或存货编码查询等,点击“确定”。 3)在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单,也可以全部选择,表体显示具体的存货的具体信息,点击“确认”按钮。

4)到货单的到货数量可根据实际到货数量填写,点击“保存”,点击“审核”按钮。 1.4 采购入库单 使用对象:生产管理部(仓管员) 操作节点:业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 操作流程:1)在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮,根据“采购到货单”过滤,然后选择需要的单据,在该界面将仓库信息及批次号录入,然后点击“确定”按钮即可。

2)选择所需要的到货单,点击“确定”按钮,后会弹出如下界面,入库数据可根据实际入库数量修改,点击“保存”,“审核”按钮完成对单据的审核。 1.5 采购退货 使用对象:采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点:业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单 操作流程:1)在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮,点击“到货单”按钮,选择采购到货单。

2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮. 3)点击“确定”按钮后会弹出如下界面,点击"保存",“审核”按钮。 1.6采购退货 使用对象:生产管理(仓管员)

产品召回操作规程

青海九百松中药饮片有限公司 GMP文件 【目的】:确保公司产品在发现存在质量隐患、发生重大事故或发生消费者客户投诉时,能够及时得到召回 或迅速处理,最大Array限度地降低因产 品缺陷对消费者 的健康造成的危 害,维护公司的信 誉,促进质量改善 与售后服务,并将 损失降低到最低 水平。 【范围】:九 百松中药饮片有 限公司生产的所 有产品。包括客诉 表单编号原则,客 诉的处理、追踪改 善、成品退货、处 理期限,核决权限 及处理逾期反应 等项目。 【责任人】:销售 部经理,各销售部 经理,各销售人 员。 【内容】: (一)产品召 回职责: 销售部负责消费者(客户)反馈信息的接收,公司产品召回小组负责对产品进行召回,仓储部负责与召回产 品相关产品的库存数量调查;质量部负责将投诉信息转交生产部并与生产部进行产品质量事故调查,并及时将调 查结果上报产品召回小组。 (二)产品召回程序 1.产品的召回条件 1.1产品将严重影响消费者健康; 1.2产品有可能导致一般性的健康损害; 1.3产品不会对健康造成损害,但存在质量、品质规格等的缺陷。 1.4产品的卫生安全超过药品安全法颁布的卫生限量要求。 2.控制 2.1销售部从客户或市场调查等渠道获得产品存在质量问题,应立即组织质量部、生产部、进行原因调查, 并最终由总经理确认后由销售部组织对产品进行召回。

2.2 产品发运后,公司内部发现产品存在质量隐患,经总经理最终确认符合第二条中所列事项则由销售部组织对产品进行召回。 2.3产品生产加工过程中,验收人员、品管人员检查发现产品存在品质、感观、规格等方面的质量缺陷,则品管员立即通知相关车间负责人对现场正在加工的产品召回,并将存有质量缺陷的产品进行区域性隔离。 3.执行程序: 3.1已发运出厂或正在发运途中的产品: 3.1.1销售部获得产品存有质量问题的信息,立即将此信息通知质量部,由质量部立即调查此批产品的具体生产信息。 3.1.2质量部将该批产品的信息予以确定,并同时调查与该批产品有关的其他产品的信息,将调查结果反馈回销售部,销售部负责人进行判定,如达到产品召回的条件,报经总经理审批,批准后启动召回程序并组成产品召回小组。 3.1.3同时销售部负责客户方该产品的数量调查,质量部将信息传达给仓库,调查是否留有库存,凡是与该批质量问题有关的产品(包括已出厂与未出厂的)均在调查范围内,如有库存产品,将产品单独存放并标识清楚,同时安排库位存放预召回的产品(存放时加设不合格品标识)。 3.1.4召回组长监督产品的召回情况,并及时将信息反馈回公司,产品召回进度要与客户利用电话或传真协调进行,确保产品平稳召回; 3.1.5启动召回后,将产品召回的原因通知给政府部门,包括以下信息: a.召回原因:异物、病菌、污染等。 b.产品的信息:名称、代码、批号、生产日期等。 c.产品的数量:产品的总数量、已发出产品的总数量、公司库存产品的数量。 d.召回产品分布的区域:地区、城市、批发商、企业。 3.1.6将召回的产品自信息的接受直至召回后产品的最终处理结果,填写《产品召回记录》,并由召回组长、总经理审核。 3.1.7召回小组将该次所存在的问题给顾客以答复,杜绝类似问题的再次发生。 3.1.8公司内部通知和说明:召回政策必须与公司员工详细说明并予以遵循。 3.2加工过程中的产品及已入库存放的产品: 3.2.1车间加工过程中由验收人员按产品加工工艺要求检验出的不合格品,由验收人员判定进行返工处理,返工仍不合格的作次品处理,由车间质检员负责做出处置,单独入库存放,加设标识。 3.2.2加工过程中有质检人员检验出品质、规格或感观方面有缺陷的不合格产品,按以下步骤步骤进行处理召回: 立即通知现场生产管理人员停止生产→该时间段内产品隔离单独存放(并加设标识)→现场正在加工的产品召回→上报质检部、生产部领导,进行评估,将评估结果上报总经理→原因调查及纠正措施,防止类似事件的再发生。 3.2.3已入库的产品: 产品隔离,并加设单独存放标识,经质检部及相关部门取样评估,将评估结果上报总经理,做出处理意见,原因调查及纠正措施,防止类似事件的再次发生。 3.3所有与产品安全有关的接收信息、处理过程都必须做好记录,存入档案。 3.4无论什么原因造成产品召回,小组必须对计划进行重新确认、验证,保证QS计划的适宜性、有效性。 3.5为确保召回工作的可行性,所有产品的可追溯记录至少保持至产品保质期后一年以上。 (三)各部门职责权限 销售部:负责信息的接收、汇集、分析,产品召回的决策,产品出口发货的调查,产品召回的执行,产品不合格的原因答复等与客户及相关单位有关的全部工作。

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册(模板) 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者:王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时,建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe",IE的相关设置要求:IE的安全设置为"自定义级别",启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后,用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1: 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为: 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

仓库作业指导书

仓库作业指导书 1.目的:规范仓库作业流程,合理有效控制仓库物料,确保帐物一致。 2.目标:库区内物品安置条理清楚,摆放整齐,账物相符。 3.板材仓库作业指导书 4.1入库作业规程 4.1.1仓管员接到送货单(或调拨单)时,首先认真、完整看完单上所列 的产品名称、规格、数量。 4.1.2 确定储存位置,做到心中有数。 4.1.3 组织搬运工进行卸车,要求司机在现场守候,以便松绑带,挪动车辆。 4.1.4 现场指挥搬运工按指定位置摆放,作好标识工作,监督搬运工摆 放整齐,按标准高度摆放,严禁超量搬运。 4.1.5 认真核对实物是否与单上的名称、规格、数量是否一致,如发现 异常,要第一时间告知司机,司机与仓管员再认真共同复核一遍, 如确实存在问题,让司机与供应商(或发货方)联系并加以确认, 同时要及时上报主管。 4.1.6如数量不对,让司机认可实际收货数量后,方可在单上注明实际收货数量。 4.1.7确认无误后,在送货单(或调拨单)上加以签名和日期。 4.1.8做好入库统计工作,正确录入ERP系统。 4.2出库作业规程 4.2.1仓管员凭出仓单发货,没有出仓单拒绝发货,在ERP系统中没有经 过审核不允许将实物出库。如有特殊情况,需经过仓库主管或主 管以上管理人员签字认可,方可发货,仓管员对这种情况要加以 记录,事后要及时追补出仓单。 4.2.2仓管员在接到出仓单时,首先要认真、完整看完出仓单上所发产品 的名称、规格、数量。 4.2.3整体了解所发产品应占面积,结合车辆实际情况,做到心中有数, 合理确定产品装车顺序、摆放位置、摆放方法、摆放高度,做到 既充分利用车上空间资源,又要防止产品在运输途中由于装车不 合理而导致产品损坏。

操作手册:采购入库

一、 二、 三、 四、采购入库 按新的GSP,采购和入库是两码事儿,采购实际上是采购计划或采购意向,是公司向上游订货报计划的过程。采购通常在入库前几天发生,因为上游需要组织货源,药品运输有在途时间。在企业的GSP 流程中,采购在经历“收货”和“验收”后,才能到入库环节。如下图的红箭头: 【药天下】系统使用导航与单据自动流转的方式,让教条的GSP 变得简单明了。所谓单据自动流转就是:一个环节处理完,单据自动退出该环节,进入下一个环节,以此类推,直到流程走完。如上图,“采购申请”确认后,单据自动到“收货通知”;“收货”后单据自动到“质量验收”;“质量验收”后自动到“入库凭证”。下面介绍各流程: 1、采购申请 如下图标注的操作。

(1)输入助记码,回车,选择供货商,回车确认,如果供货商档案中设定了业务员会自动关联出业务员,如果有多个业务员可以选择相应的业务员。如果业务员有授权品种设定,那么在单据制作时仅能选择授权关联的商品,系统开关56默认按业务员授权;勾选开关成为按企业授权,可以忽略业务员,选择供货商已经授权到本企业的全部商 品。 (1.1)如果需要经办管理 的,需要在下面输入经办,如果设置的经办和货位关联管理的,系统会自动调出关联货位。(2)输入品名的助记码,回车,选择具体的商品,回车,这时商品就会被添加到界面。 (3)商品选取后,光标自动跳转到数量,输入具体的数量,回车确认,输入价格,回车,(按新GSP要求批号、有效期等信息在验收时录入)光标跳转到下一行。用户可以继续录入其他的商品。 (4)录入完毕,点击“存为采购申请”或“直接生成采购订单”;“存为采购申请”需要到采购审批页面,点击“采购审批”按钮后才生成

最新用友u8库存管理操作手册.pdf

目录 1、采购入库单操作 (2) 1.1操作界面打开 (2) 1.2界面功能说明 (2) 2、其他入库单操作 (3) 3、材料出库单操作 (4) 4、其他出库单操作 (4) 5、调拨单操作 (5) 5.1调拨单打开 (6) 5.2界面功能说明 (6)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目 表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调 入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单 图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致

3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-材料出库单 图12 4、其他出库单操作 适用业务范围:外协加工时的材料出库,委外加工材料出库,材料调给工业园、八分厂和东莞公司等 注意事项:

出入库作业指导书

安徽洽洽集团成品出入库作业指导书 文件类别: 作业指导书 文件编号: w-02-010 编写单位:生产中心 版本: A/O 发行日期: 2006年1月1日 机密 合计页数:共 3 页

一、目的 为加强成品出入库控制,保证合格产品在出入库作业过程中安全、及时、准确,并维护产品品质。 二、范围 适用于集团各子公司成品出入库作业。 三、名词解释 先进先出原则:对于任何有保质期的原物料和成品,按照最先生产最先发放的原则,称之为先进先出。 四、职责 1.计划订单科负责成品的提货单的制定。 2.仓储部门负责成品的出入库作业。 3.搬运工负责成品的整理码放、装车。 4.品管部门负责成品抽检,并出具质量报告单。 五、工作内容 1.成品入库作业 1.1生产车间每班将需入库成品数量同仓储部门确认后,填写《产品交验统计 表》后,由仓管员办理负责入库的操作过程。 1.2品管部门每天将包装车间生产的前一天的成品抽样检验或交于化验室检验后,根据检验结果开具《质量报告单》。 1.3检验合格后,包装车间将生产合格后的成品转至成品仓库,填写《质量报告单》;仓管员接《质量报告单》办理入库手续 1.4仓管员每天对前日早、夜班的《产品交验统计表》核对,旬后开具《入库单》完成成品入库过程。 2.成品出库作业

2.1成品发货员接到《提货单》后,首先审核单据的可行性,是否具有相关领导签字和盖章,是否经财务审核。 2.1.1《提货单》经过成品发货员审核通过后,成品发货员按《提货单》开据配货单并注明客户编码给配货员,配货员依配货单按先进先出进行配货。 2.1.2配货完毕,发货员核对成品的生产日期、规格、数量、以及客户编码是否正确。如确认无误,安排装卸工用数字章滚码后装车。 2.1.3发货员在装车完毕后,确认发货无误,请驾驶员共同核对装货数量,并签字确认。 2.1.4发货员另开具“出门证”,加盖出门专用章,车辆方可放行。 3.礼品的发放 3.1成品发货员接到《礼品单》后,首先审核单据的可行性,是否具有相关领导签字和核决权限。 3.2《礼品单》经过成品发货员审核通过后,安排依《礼品单》上的品种、规格、数量出货。 3.3发货完毕后,请提货人员确认。双方确认无误,提货人与出货员共同在《礼品单》上签字。 2.4发货员另开具“出门证”,加盖出门专用章,车辆方可放行。 六、相关文件资料及记录 6.1《生产控制程序》 P-05-006 6.2《包装产品交验情况统计表》 AQJT-QR-07615 6.3《质量报告单》 AQJT-QR-08201 6.4《入库单》 AQJT-QR-07813 6.5 《礼品单》 AQJT-QR-07806

采购管理操作手册(DOCX 73页)

采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统(以下简称“本系统”)采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程,具有日常办公应用计算机系统的一般技能,并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划,设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下: 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类(如绿化、保洁等)时使用本流程(EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程) 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算,开红字发票进行退货的流程

第一章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点,通过【新增】—【自制】按钮,生成采购订单。 操作步骤:【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容,确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息: 采购组织:发生采购业务的单位名称 订单类型:此次采购的业务类型,如工程物资采购,固定资产采购等供应商:按实际选择采购供应商。

采购员:按实际维护采购员信息。 采购部门:选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量:根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价:根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同,点击【打开】,上传完毕

速冻产品作业指导书

为保证速冻食品(速冻其它食品)生产的品质,特制定本生产作业指导书,作为生产员工的指导手册,在速冻食品〖速冻其它食品(鱼丸、贡丸)〗生产过程中遵照执行,生产管理部门和质量检验部门应根据本作业指导书,加强对生产员工的指导培训和监督检查。 一、 速冻食品(速冻其它食品)生产工艺流程 二、 1.原料验收 1. 1工艺技术要求 程》检验、检疫合格后通知仓库管理员验收数量入专用冷藏库。 1.2操作要求 2.原料预处理 2.1工艺要求 )然后初步加工成斩拌(擂溃)

所需的规格大小。 其他原料需去除不可食用部分,用清水漂洗干净,初步加工成所需规格大小,将水沥干备用。 2.2操作要求 冻肉糜在自然解冻过程中,应注意采取防护措施,(原料冻肉则要求自然或清水解冻,人工去除不可食用部分,清(漂)洗时清水需保持流动,沥干时注意采取防护措施,防止受到二次污染。)初加工后的原料,放入干净盛器备用。 其他原料需人工去除不可食用部分(包括根茎、黄叶等),在清水中浸泡30分钟后,用流动的清水将原料洗净,沥干时需要采取保护措施,防止受到二次污染。初加工后的原料,放入干净盛器备用。 3.计量配料 3.1工艺要求 按配方料,计量精确,保证风味统一。 3.2操作要求 按设备一次加工能力为一料配制单位,严格按照配方规定的比例,精确称重。 将配制完毕的原辅料,放入干净盛器备用。 4.斩拌(擂溃) 4.1工艺要求 斩拌是贡丸生产的重要工序。经斩拌(擂溃)后的肉糜应富有黏性、弹性,目测无明显块状肉。

4.2操作要求 将经过预处理的冻肉原料碎块放入斩拌(擂溃)机,启动机械,进行斩拌(擂溃最终形成肉糜)。 猪肉斩拌一般需经过20~30分钟的斩拌(擂溃),直至形成富有黏性、弹性的肉糜。但斩拌(擂溃)时间须根据原料的品种、含水量,凭操作经验而定。 5.拌和 5.1工艺要求 将斩拌(擂溃)的肉糜与配制的辅料混合,并在不断拌和的过程中,进一步增加肉糜的黏度、弹性。要求拌和均匀,无肉眼可见的粉状辅料。5.2操作要求 斩拌(擂溃)后的肉糜放入搅拌机,开启搅拌机,一边搅拌,一边缓缓倒入淀粉、调味料及其他辅料,并继续拌和10分钟,使之拌和均匀,直至无肉眼可见的粉状辅料。 6.添加辅料 6.1工艺要求 将配制完成的辅料,按先后顺序,缓缓倒入搅拌机。 6.2操作要求 一般情况下,辅料倒入搅拌机应根据每种辅料各自加入量的多少,从多到少逐一倒入,有特殊要求的辅料,应在技术人员指导下使用。 7.成型 7.1工艺要求

用友ERP操作手册-采购部

用友ERP系统采购部岗位操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (3) 三、系统业务处理流程: (3) 四、部门日常业务系统处理: (4) 1、日常业务类型的界定: (4) 2、采购业务日常处理: (4) 1)供应商档案维护 (4) 2)采购计划生成 (5) 1)采购订单下达: (6) 2)采购到货单 (8) 3)采购发票: (9) 4)采购入库单: (11) 5)采购结算: (12)

一、部门职责: 采购部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有: 1、 开发新的供应商,进行供应商资料的维护和更改,加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单,为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单,并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后,在系统中录入采购发票,并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计,为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 采购计划员:系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理:对于采购管理工作完成情况审核,进行月末结帐处理。 采购业务员:进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员:采购入库单录入、材料出库单录入,调拨业务处理 三、系统业务处理流程: 产生任务单 1 2 3 4 5 1、 采购计划员根据生产任务,结合 BOM 、库存情况,分解生成采购计划; 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核,安排采购业务员参照采购计划生成采购订单; 3、 采购业务员根据到货情况,在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检,仓管员根据到货到办理入库手续; 采购计划 采购订单 到货单 采购入库单 采购发票 采购结算单 分解 质检 审核

采购管理操作手册-wxl(新)

采购管理操作流程 请购单操作 操作界面打开 供应链—采购管理—请购—请购单(本单据可以根据生产订单或MPS/MRP计划直接生成也可以进行手工直接增加) 界面功能说明 先点击增加再点击上图左上角的生单可以根据相应的已存在单据(生产订单或MPS/MRP 计划)直接生成请购单,如果无可生成单据可直接在表体录入数据进行手工增加请购单。 单据上蓝色字体的项目表明必须填写才能够保存单据,但我们为了数据完整黑色字体的项目尽量都录入,例如上图中的请购部门和请购人员 大部分的选项点击后会有一个标记,点击后会出现本栏目相对应的数据,进行选择即可

单据录入完成后点击上方的图标进行保存,如需对单据进行修改点击按钮修改完毕后点击保存。确认单据无误后将单据进行审核,点击,对审核过的单据进行修改或删除操作需要进行 当前界面操作完毕后点击页签上的X来关掉页签,因为有些模块是互相冲突的不关闭页签相对应的有些模块和界面无法打开 采购订单操作 操作界面打开 供应链-采购管理-采购订货-采购订单 点击增加后生单按钮才可以使用选择根据请购单后出现下图的请购单过滤界面,在相应的项目中录入过滤条件,日期,存货编码等,如不录入条件,这默认筛选出全部的请购单

则可以选择单个物料进行生单,选择完毕后点击确定。完善表体项目后注意修改表体的 采购到货单操作步骤同采购订单(生单时选择采购订单)表体的“批号”注意填写其他 步骤相同。 采购订单报表 采购订单列表:它将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示,便于用户快速查 询和操作单据。 订单执行统计表:它可以查询符合条件的订单记录的执行情况,用户可以查询某张订单 或某采购员的订单执行情况,还可以查询某供应商的订单执行情况。同时还提供通过销售订 单号和采购合同号追查相应采购订单执行情况的功能(图5),单击出现联查窗口。

企业入库操作手册

企业入库操作手册 陕西省建设工程招标投标系统 企业信息库填报操作手册

名目 一. 概述3 1.1. 入库企业类型3 1.2. 注册账号3 1.3. 审核状态4 1.4. 扫描件4 二. 网员信息治理4 2.1. 施工企业4 2.1.1. 差不多信息4 2.1.2. 施工资质5 2.1. 3. 注册建筑师6 2.1.4. 安全生产考核错误!未定义书签。 2.1.5. 企业业绩6 2.1.6. 企业获奖7 2.1.7. 企业各类证书7 2.1.8. 投标所需材料8 2.1.9. 变更历史8 2.1.10. 未审核的修改错误!未定义书签。 2.2. 招标代理8 2.2.1. 差不多信息8 2.2.2. 招标师错误!未定义书签。 2.2. 3. 代理业绩9 2.2.4. 企业获奖错误!未定义书签。 2.2.5. 变更历史9 2.2.6. 未审核的修改9 2.3. 监理企业10 2.3.1. 差不多信息10 2.3.2. 监理资质10

2.3.3. 监理工程师11 2.3.4. 监理业绩12 2.3.5. 企业获奖12 2.3.6. 变更历史13 2.3.7. 投标所需材料13 2.3.8. 未审核的修改13

概述 入库企业类型 入库企业有以下几类:招标代理、施工企业、监理企业。 注册账号 企业要申请入库: 如果该企业未在系统中进行注册,第一需要在系统中进行注册。如下图。 然后通过点击“注册”猎取注册帐号; 猎取账号后,通过注册的用户名和密码登录网上企业系统,填写单位信息、上传相应扫描件并提交至治理部门审核; 最后企业单位携带治理部门要求的证件和表格到治理部门办理入库审核,审核通过后,就入库成功了。 具体操作如下: 在企业登录界面,点“注册”,如下图: 认真阅读网员协议,点连续,如下图 输入登录名等信息,点检测该登录名是否已被注册,如果已被注册,必须更换登录名。 选择“用户类型”,如选择“招标代理”点,如下图, 点登录,这时您的登录身份就为“招标代理”,负责爱护本单位的信息,提交招标办审核。

用友U8+供应链操作手册

用友U8+供应链操作手册 (销售库存存货核算) 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤: 1、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单,出现如下界面:

单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单,出现如下界面: 2、增加新发货单步骤: a、单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后,此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤: a、依次点击:销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票,出现如下界面:

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭,出现如下图所示过滤窗口: C、填写完过滤条件后,点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框,在选择列下方双击所要开票的发货单 (出现‘Y’为选中),如下图所示:

D、点“OK确定”后生成对应发票,如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号,自动生成。手工填制如下图所示: E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核,此发票才能结算;

1.2、销售退货业务: 1、退货单生成步骤: A、依次点击:销售管理——〉销售发货——〉退货单; B、单击表头“增加”选项,出现发货单过滤窗口,如下图; C、填写完过滤条件后,点“过滤”,出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单;

D、点“OK确定”后生成对应退货单,如下图所示: E、确认准确无误后,点击保存并审核。

仓库作业指导书(成品)

标 题 成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口 制造中心/财务 制订日期 2016-09-01 页次 1/6 一、 目的: 为使仓库管理作业更加规范化、标准化、系统化,保障仓库管理作业之顺畅,有效促进生产管理作业的正常运行,特制订本作业程序。 二、 适用范围: 适用于成品、半成品及生产辅料的入、出、存仓库管理; 三、定义: 1、成品/半成品--是指公司生产制造的黄金、钯金、铂金、白银等贵金属产品; 四、管理权责: 1、财务负责仓库入、出、存的主料及辅料账目管理; 2、生产部门负责仓库日常管理与人员调配及监控执行; 五、作业流程图: ①贵金属主料作业流程图: ②贵金属成品入仓作业流程: ③成品出库作业流程: ④贵金属仓库盘点作业流程图: 贵金属来料 物料分类 (称重)核对来料重量 依据来料种类开出库单 发料 成色(抽样)送检 入仓记录 贵金属成品/半成品入仓 重量/成色异常 及时与客户沟通处理 Ok 依据检验要求进行入仓检验 开立入仓单 编制入库记录 入仓 Ok 退回生产处理 NO 编制出货记录 开立物料放行单 贵金属成品入仓 出货

标 题 成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口 制造中心/财务 制订日期 2016-09-01 页次 2/6 六、作业内容及作业标准 1、贵金属物料入仓流程: ①仓库在接收贵金属来料时,先依据贵金属物料的种类进行分类/并做好标示管理,然后对来料进行称重核对来料重量,同时对来料的成色进行抽样检验及确认(此项由仓库安排熔金部进行抽样/交检测中心,完成来料成色抽样检验; ②来料重量、来料成色与来料单数据相符且无异常的可依据来料类别并随料开立生产作业流程单进行发料作业,对于重量及成色异常的,应及时与客户或送料人员沟通处理,同时做好生产发料及检测发料的作业记录,以备数据查验; ③外来贵金属物料与仓库对接时必须做好成色、重量、毛重、净重的核对后,并由交接双方进行签名确认 2、贵金属成品入仓作业流程: ①生产部门完成贵金属的生产作业后,将成品及半成品进行入仓作业,仓库作业员必须所有的待入仓的成品进行验收作业(称重核对、成色检验、外观检验)检验合格后,方可开立“成品进行入仓作业,并做好成品的的入仓记录,以备查验; ②对不合格的成品退回生产处理,待生产返工作业且经仓库验收合格后,方可入仓; 3、成品出库作业流程: ①贵金属成品出仓时,仓库作业员应做好贵金属成品/半成品出仓记录表单并开立物品物料 放行单,方可进行成品/半成品出货作业; ②物料/物品放行单,必须由仓库作业员开立,并经过生产部门主管或以上人员签字核准后, 方可进行成品/半成品出货作业; 4、贵金属第一班次:18:00一02:00收发料作业流程 ①确认仓库现库存的杂料。粉状要熔的先发给熔金部的熔成块,有成色已入库且可 提纯的就先进行提纯作业;营运中心出料时根据总公司仓库发来的长单开入库单, 并确认来料种类; ②接收营运中心来料,核对好每一份的重量。提纯料发车间提纯并随料一起开出流程单, 做火试金 及ICP 检测的确认份数及重量,可取样的先取样并登记。如果来料重量不对 及时与总公司仓库沟通; ③来料熔好后,称标本重量并开手写的三联单,钯铂标本直接入库并填写标本成色检测单 以便发给总公司检测,黄金、K 金标本填写委托单发检测中心做火试金分析。 ④黄金、K 金按营运中心开的出库单确认成色正式入库并开车间三联打印出库单、标本入 财务部制订盘点计划 季度盘点 月度盘点 仓库初盘 财务复盘 管理中心抽盘 年度盘点 管理中心编制抽盘报告

相关文档
最新文档