业务员出差申请单

2.业务员出差申请单

部门：年月日

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处

上级别管理层部门经理、普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费（需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市费用一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天餐饮早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5

2020年出差请示范文

出差请示范文导读：出差就是工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。那么，今天和大家分享几篇出差请示范文，一起来看看吧。篇一：出差请示范文公司领导: 我部20xx年运作xxxxxx项目，获评20xx年度十大xxx盛事，应组委会要求，我部拟派人员前往xxxxxx出席有关颁奖会议并领奖。因为xxxxxx没有机场，也不是火车大站，所以拟开车前往。现将计划和预算报告如下： 1、出差时间：20xx年9月2日至4日 2、出差人数：3人 3、出差事项： 1)参加颁奖典礼并领奖 2)与参加典礼的同行进行交流 4、预算：路费：北京至xxxxxx过路费用＝1000元（估）住宿：500*2＝1000元（2间1晚）餐费：1000元合计：3000元妥否，请批示！ xxx部

20xx年8月30日篇二：出差请示范文为了能让我们公司的环保纸浆餐具在北京市场的开拓和前期拜访的客户的业务发展，特申请北京出差拜访客户四天。时间：20xx.12.6——20xx.12.10 行程安排： 1、拜访北京的张朋：赵薇等客户了解目前市场情况。 2、走访丰台区岳各庄批发市场；西城区义乌小商品批发市场；朝阳区大洋路批发市场；双龙批发市场；天泺批发市场，海淀区等寻找潜在的一次性用品的批发客户。 3、到锦绣大地拜访姚经理，皖东峰会商贸的王经理，天时万佳的洪经理。实行业务开发和纸浆餐具在北京的市场调查。 4、总结业务知识和纸浆餐具在北京的市场情况。营销部：陈华 20xx.12.5 篇三：出差请示范文尊敬的领导：我于x月x日，因事xxxxxx，根据公司规定，前往XX地出差，共XX天，办理XX事务。请批准！多谢！申请人：xxx 申请日期：20xx年x月x日篇四：出差请示范文

员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度一、目的规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。二、范围本制度适用于公司的全体员工。三、职责财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。四、内容（一）报销要求（1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。（2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额；差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。（3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。（具体样本附后）

（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。（三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车； (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。（六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。五、标准职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。上表的补充说明：（1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。（2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。（3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可

员工出差管理制度及差旅费申请单.doc

出差管理制度一、本制度适用于有限公司所有员工二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。三、差旅费报销标准 1、交通费（1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每

人每天50元）（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人)； 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；二、交通工具 1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。三、出差费用（一）费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。 4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5. 如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。（二）不予报销项目 1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3. 未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作

关于员工出差的申请书范文

关于员工出差的申请书范文出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上二、出差地点:xx，三、出差人员:xx，四、出差目的:了解xx货源、行情，五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)

公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考填表日期：年月日申请人所在部门岗位职务出差时间出差地点出差事由部门经理（签字）日期：年月日主管副总意见主管副总（签字）日期：年月日部门：填表日期：年月日申请人职位随同人员职位

出差时间自年月日起至年月日止（共日）计划返回时间最终返回时间出差路线出差要办事项简述出差期间联系方式申请借支差旅费元批准借支差旅费元出差期间工作事项安排本部门意见人力资源部审批财务部审核总经理审批填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。编号：□国内□国外申请时间：年月日申请部门姓名

职称职务代理人代理人职称出差日期出发地目的地事由年月日至年月日（共日）年月日至年月日（共日）年月日至年月日（共日）行程备注（请叙明兼程处理事，延长行程期间）董事长运营总监财务总监部门经理申请人证照代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：

代订机票日期预计航班/时间目的地备注实际订位班机纪录去程返程备注承办人：代订饭店出差地住宿期间实际订房记录年月日至年月日（共晚）

□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它年月日至年月日（共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它承办人：保险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人：预支旅费 □美金元 □人民币元领款人签收：日期：年月日

员工出差管理规定

集团员工出差管理规定 1.总则 1.1.制定目的为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。 1.2.适用范围集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。 2.出差审批 2.1.员工出差当天往返者，由直接上级批准。 2.2.员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批：部门员工：报部门总经理或总监批准。部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。 2.3.如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后补签《出差申请单》。 2.4.员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。 2.5.出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。 3.交通工具 3.1.部门副总监以下级别人员出差公里以内者，一般乘坐火车或汽车，公里以上的，一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。 3.2.集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。 3.3.员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其他员工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。 4.出差费用 4.1.费用标准

4.1.1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。 4.1.2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿标准的报销，但需提供出差地、出差期间的发票。 4.1.3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共同分担。 4.1.4.不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员的交通费标准报销，超出部分，共同负担。 4.1. 5.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 4.1.6.如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。 4.2.不予报销项目 4.2.1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.3.未经集团领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.2.4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 4.2. 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须经集团总裁批准后方可报销超出费用。 4.3.报销流程 4.3.1.员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销，不以现金补贴的形式发放。标准之内的实报实销，超出标准的由本人承担。 4.3.2.员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。

员工出差管理制度及差旅费申请单

出差管理制度一、本制度适用于 __________________________ 有限公司所有员工二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。三、差旅费报销标准 1、交通费（1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每人每天50元）

2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7 天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2 倍的罚款。五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00 前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00 前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00 回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

员工出差申请表

XingYeJia Technology Development Co.,Ltd 深圳市兴业嘉科技发展有限公司第 1 页共1 页员工出差申请表 Application for Travel No.:XYJ2003-M-0001 部门：Dep 姓名： Name. 申请日期： Date 职位：Position 目的地： Destitnaion 借款余额： Balance of Account 差旅目的： Purpose of Trip 期间：由至天数Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员： Accompanied by 行程： Itinerary 由至火车/汽车预计金额 From To Train/Bus Budget Amount 当地交通费天数 Destination Transport x Days 住宿费天数 Accommodation x Days 膳食费天数 Meal Allowance x Days 宴客费天数 Entertainment x Days 其他请注明 Others(Please Specify) 总预算 Total Budget 预支：Payment Advance 请支付：现金支票电汇 Please Pay：Cash Cheque T/T 金额： Amount 大写金额： In Words 申请人：Requestor 部门经理审批： Approval by Manager 总裁办核准： Acknowledgment by PA 出纳：Account 财务总监审批： Approval by Finance Director 签收： Received By

出差人员管理流程范例

出差人员管理流程特制订本办法。为了规范员工出差管理的各项工作，严格出差纪律，第一条：第二条：本制度照公司行政管理，公司所有员工出差须遵守本管理办法。第三条：出差审批程序。 1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准； 2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续，交人事部备考，参加会议的，应将会议通知同时交付； 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，须电话请示相关部门，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，所有费用自行承担。第四条：出差后需履行的手续 1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际出差天数，交人事部核准后，到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人事部备案； 2、或员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。第五条：差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续； 4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。第六条：出差纪律 1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；出差返回后须向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果及所需要的支持。． 2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续； 3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

关于员工出差的申请书

关于员工出差的申请书Application for business trip 编订：JinTai College

关于员工出差的申请书前言：申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，也是一种专用书信，表情达意的工具。本文档根据申请书容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小泰收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。关于员工出差的申请书5篇（一）一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上二、出差地点:xx，三、出差人员:xx，四、出差目的:了解xx货源、行情，五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家

水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20xx0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，

业务员出差报销程序及标准

你就为抓了老鹰而兴奋不已。业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积

你就为抓了老鹰而兴奋不已。 6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明 “出发地点→到达地点及时间”，以便审核。只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积

员工出差管理规定和出差申请表

员工出差管理规定和出差申请表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。四、差旅费报销标准（见附表） 1、交通费（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

出差费用明细表

出差费用明细表公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表，希望能帮到你。一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。三.出差借款及报销：

1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付四、报销范围

差旅费及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定一、总则 1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。 3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。 4.依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标准。二、差旅费报销预支规定及程序 1.出差人必须在《出差申请单》（附表）上填写注明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 2.员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币元，并应在《出差申请单》上“预借款项”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。 3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借

款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。 4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案三、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。

出差补助申请书—出差补助申请书

出差补助申请书—出差补助申请书一、时间：20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上二、出差地点：xx，三、出差人员：xx，四、出差目的：了解xx货源、行情，五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、

黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二:员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三:出差补助申请表出差补助申请表篇四:企业销售人员出差费用申请报告销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步,面对面、网络、电子信息等。在xx公司上

业务员出差报销程序及标准

业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理； 6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出

租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明 “出发地点→到达地点及时间”，以便审核。 5.报销凭证根据对应的金额，依照审批权限，会计审核后，经总经理审核签字方可提交财务部报销。四．费用报销 1．经总经理审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款；2．现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金；