销售管理制度

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销售管理制度 (1)

1、目的 (1)

2、适用范围 (1)

3、相关文件 (1)

4、术语与定义 (1)

5、职责 (1)

6、工作流程 (1)

7、相关记录 (7)

销售管理制度

1、目的

为了更好的配合公司营销战略,规范销售合同的管理,规避销售风险,减少销售损失,降低销售成本,顺利开展销售处工作,明确销售处员工的岗位职责,充分调动员工的工作积极性和提高工作效率,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,结合本公司的实际情况,特制订适用于企业销售处和业务部门的管理制度。

2、适用范围

本制度适用于公司的一切营销活动和营销人员。

3、相关文件

3.1《中华人民共和国安全生产法》

3.2《中华人民共和国合同法》

3.3《危险化学品购销管理制度》

3.4《危险化学品装卸、搬运管理制度》

3.5《危险化学品安全管理条例》

3.6《道路运输证》

3.7 GB18218-2000(重大危险源辨识)

3.8《安全生产责任制》

4、术语与定义

4.1危险化学品:是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

4.2 民爆:是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品

4.3 重大危险:是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。

5、职责

5.1销售处负责实施顾客/市场调研,确定调研方式,收集相关信息,提供顾客/市场分析报告,和各产品价格调整信息的报送与保管,并严格保密。

5.1.1负责跟踪回访客户,了解客户的最新信息。

5.1.2负责与各产品同行业其他兄弟单位的信息交流。

5.2 企管处提供有关的法律信息并依据公司现状及其发展要求为公司经营和管理提供保障。

5.3 技术处提供相关产品的技术信息。

5.4生产部门负责危险化学品的日常储存、装卸、出入库和产品装运前的管理。

5.5设备处负责定期对特种设备进行年检工作和定期全面检测工作。

5.6质检中心负责定时和不定时及时分析本工段应分析指标,并及时汇报,分析数据要准确无误。

5.7库房负责危险化学品的日常储存、装卸、出入库等管理工作。

5.8 供应处负责按照采购计划的品名、规格型号、质量、数量采购,物资采购应本着:“货找源头,比质比价,就地就近,代储代存”的原则组织采购,采购的原则是比质比价、货比三家,杜绝质次价高现象发生。

5.8.1在采购危化品和剧毒品时,严格按要求审查供方的资质,确保采购符合国家及上级部门有关标准和要求。

5.9 财务处负责接收销售转来的银行汇票,并正确填写汇票结算金额,并于规定的办款日期送交银行入账。

5.10 行政保卫部负责门卫的警卫任务,负责外来车辆进厂的登记管理,负责厂内交通的管理,严格检查入厂的各种车辆的安全防护设施的佩戴,查堵进厂人员携带烟、火种情况。

6、工作流程

6.1岗位职责条件

6.1.1熟知公司各项产品的技术指标、相关标准及理化性质。

6.1.2熟知公司生产过程的反应原理。

6.1.3有耐心、有恒心、有责任心、办事细心、

6.1.4熟知公司贯彻执行的各项规章制度、公司宣言、员工守则、体系运行知识等。6.1.5了解与产品相关的国家标准、行业标准、法律法规。

6.2销售处处长职责

6.2.1负责本部门销售人员组织、业务的管理工作。

6.2.2制订本部门的工作计划和目标。

6.2.3负责公司所销售的产品、考核管理工作。

6.2.4负责公司产品相关的国际标准及企业内部标准的设置、贯彻执行工作。

6.3销售员岗位职责

6.3.1岗位职责条件

1)高服务意识和技巧,如提高观察应变能力、了解客户心理及沟通交流能力。

2)熟悉电脑,能熟练使用各种办公软件,并具有一定的协调能力。

3)熟知公司各项原辅材料、产品的各项技术指标、相关标准及理化性质。

4)熟知公司贯彻执行的各项规章制度、公司宣言、员工守则、体系运行知识等。

5)了解本行业的发展现状及采用的各种新技术、新设备、新物料、新工艺。

6)了解与产品相关的国家标准、行业标准、法律法规。

7)销售人员必须严格执行公司制度、命令和服从工作安排,提高业务执行能力。

6.4岗位工作职责

6.4.1认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身推销业务能力。

6.4.2积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

6.4.3负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并催讨所欠应收销售款项。

6.4.4对客户在销售和使用过程中出现的问题、需办理的手续,帮助或联系有关部门或

单位妥善解决。

6.4.5收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新

产品开发等提出参考意见。

6.4.6填写有关销售表格,提交销售分析和总结报告。

6.4.7做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

6.4.8完成销售主管临时交办的其他任务。

7、销售合同签订与审批

7.1签订原则

签订销售合同时,必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则,以维护公司合法权益。

7.2 客户信用审查

7.2.1销售人员在与客户洽谈时,必须审查客户的资格、信用等情况。

7.2.2合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定,不得与信用

等级低下的客户签订合同。

7.3合同形式规范

7.3.1标准销售合同的格式必须由公司统一制定。

7.3.2销售合同一律采用书面形式签订,任何口头形式的承诺本公司都不予承认。

7.3.3一般情况下,销售合同需采用制定的标准合同文本;特殊情况下,经总经理批准

后,由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。

7.4合同内容规定

7.4.1公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。

1)供需双方全称、签约时间和地点。

2)产品名称、规格、单价、数量。

3)产品质量标准及容差界限。

4)运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。

5)付款条件、付款方式及付款期限。

6) 免除责任及限制责任条款。

7) 违约责任及赔偿条款。

8) 具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。

7.5 合同审批

7.5.1本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。

7.5.2在合同签订和修改前评审,销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。

8、销售信息管理办法

8.1 收集的信息要完整、准确;信息要及时有效;相关原始资料要备案。

8.2 信息整理、筛选、上报过程要迅速。

8.3 价格信息请示领导审批后下达、报送及保管调价通知要及时。

9、销售日报管理办法

9.1 各业务部门按照要求上报日销售量、销售价格,产成品库按要求上报库存数据。

9.2 统计员按要求根据相关数据汇编销售日报。

9.3 数据必须真实、准确、上报必须及时。

10、客户资质管理办法

10.1 基本要求

10.1.1凡是从我公司购买产品的单位,必须将其公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、危化品生产许可证、工业产品许可证等相关资料复印加盖公章后,交我公司销售部备案。每年工商年审后必须及时将上述资料更新。

10.2 危险化学品、民爆产品销售客户要求

10.2.1依法取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的企业,凭相应的许可证件购买危险化学品。

10.2.2 民用爆炸物品生产企业凭民用爆炸物品生产许可证够买民爆产品。购买民爆产品时,应当持本单位的出具的合法用途说明,及其所在地县级人民政府公安机关出具的购买证。

10.2.3 在销售危险化学品和民爆产品时,购买单位必须提供上述两条中所述相关许可证件或者证明文件,不得向不具备相关资质的单位销售危险化学品。

10.2.4 禁止向个人销售危险化学品。

10.2.5 涉及危险化学品和民爆物品运输车辆的,必须同时留存承运车辆相关资料复印件。

11、销售产品管理办法

11.1 提货人资质

11.1.1 由业务单位指派的业务员。

11.1.2凭业务单位委托书指定的专人或运输。

11.1.3 我公司委托的运输户。

11.2 汽车运输的产品的控制办法

11.2.1 运输户未将产品送达指定用户或串换产品,将取消其承运资格,并赔偿所有损失;如发生私自盗卖情况,取消其承运资格,赔偿全部损失,并处以1.5倍货值的罚款,情节严重的移交司法机关处理。

12、销售过程管理办法

12.1严格执行国家对化学危险品管理及本公司销售管理的有关规定。本公司危化品销

售主要是盐酸、液氯、32%烧碱和50%烧碱。

12.2成品出库必须经技检部检验合格后方可发货,按照检验报告单上的品名、数量、

装卸人员、检验人员、生产日期及批次进行出库销售,在销售台账上要注明车次(车牌号)、吨数、品名、公司名称(全称)、销售人员、车辆人员等信息,严禁不合格产品出库。出库前做好包装与数量是否相符,包装是否符合相关规定、要求;危险标志(安全技术说明书和安全标签)是否清晰。

12.3选择有运输危险化学品资格的公司和持证司机进行运输。(注:需提供公司、车

辆、人员等资质复印件)。

12.4对危险化学品的供方施加影响,要求供方对包装、运输,进入厂区,必须严格遵

守危险化学品的运输规定,化学品上应有适当的标识,如“危险品”、“防火”、“防爆”等。

12.5成品库要对产品进行分类管理,按照产品标识及安全要求码放;井然有序;并且

经常保持仓库卫生状态良好,外观整洁没有灰尘。

12.6为保证库房区域安全,应配置灭火器材,经常保持通风,做到防火、防晒、防水、防盗。

12.7严格出库手续,有关责任人要签字,完善相关程序及原始记录,库房管理人员要

做到产品心中有数,帐目清楚并且每月进行盘点,做到帐、物、卡相符。

12.8产品出库要轻拿轻放,严禁野蛮装卸,随时检查包装物是否有损坏。如有损坏,

应立即通知销售处进行处理,并做好相应的记录。

13.“十不准”

13.1 未取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证(或试生产备案手续)

的企业不准销售危险化学品。

13.2不准向未经许可违法从事危险化学品生产、经营活动的企业采购或销售危险化学

品。

13.3不准委托未取得危险货物道路运输许可的企业承运危险化学品。

13.4不准向未随车携带驾驶人员和押运人员从业资格证、《道路运输证》、《道路运

输危险货物安全卡》危货运输车辆装载危险化学品。

13.5不准向未取得《剧毒化学品道路运输通行证》的道路危货运输车辆装载剧毒化学

品。

13.6不准向现场安全考试不合格的驾驶人员、押运人员所驾驶的危货运输车辆装载危

险化学品。

13.7不准超过运输车辆的核定载质量装载危险化学品;罐式车辆载货后的总质量不准

超过专用车辆核定总质量;挂车载货后的总质量不准超过牵引车的准牵引总质量。

13.8不准向未取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证、危险化学品

使用许可证、剧毒化学品购买许可证或证明文件的单位销售剧毒化学品和易制爆危险化学品。

13.9不准向个人销售易制爆危险化学品和剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)。

13.10不准不提供化学品安全技术说明书、不粘贴或不拴挂化学品安全标签。

14 危险化学品出入厂管理办法

14.1危险化学品进厂

14.1.1外厂采购部应根据采购员的提货申请,填写《危险化学品运输通知单》交销售处。《危险化学品运输通知单》应包括危险化学品品名、数量、装货地点、装货时间等;

14.1.2 销售处接到《危险化学品运输通知单》后及时与危险化学品运输企业联系确定运输车辆、审查确认其相应资质,填写《危险化学品运输车辆派车单》。《危险化学品运输车辆派车单》应包括运输单位、道路运输经营许可证、车牌号、运输证、押运证、核载量、承运品名、驾驶员等内容。

14.1.3 危险化学品运输车辆到厂后,销售处泵房人员向其索取“一书一签”,叫其停靠在指定位置,通知质检中心取样;化验室分析危险化学品合格后,通知库房。库房危险化学品库管员随车过磅并通知生产部门危化品使用车间相关人员做好卸货准备,过磅后驶往装卸区;

14.1.4 危险化学品运输车辆进入危险化学品生产区域时,行政部保安队对其检查确认督促其必须采取防火措施,填写《危险化学品运输车辆检查表》。《危险化学品运输车辆检查表》应包括道路运输经营许可证、车牌号、运输证、押运证、行驶证、驾驶证、检查人等内容。

14.1.5 危险化学品运输车辆到达装卸区后,装卸组按照调度要求和危化品相关规定—装卸人员必须穿戴好防护用品后方可进行危险化学品的装卸进行卸货,并应对危险化学品运输车辆进行检查,填写《危险化学品出入库检查表》。《危险化学品出入库检查表》应包括货物品名、数量、发货地点、危险化学品运输标志、标示牌、应急路线、储存位置、检查人等内容;

14.1.6 库房危险化学品库管员随已卸货车辆过磅,并填写《危险化学品入厂登记表》。《危险化学品入厂登记表》应包括货物品名、数量、发货单位、分析检验情况、运输车牌号、承运人等内容;

14.1.7 危险化学品运输车辆已卸货过磅后到行政部保安队的门卫室开具出门条离厂。

14.2危化品出厂

14.2.1自提

1)销售部接到危险化学品用户(含经销商)的派车单后,首先审核危险化学品运输车辆资质,并将相关资料存档,填写《危险化学品发货通知单》。《危险化学品发货通知单》应包括用户名称、发货时间、承运单位、车牌号、核载量、承运品名、发货量等内容,然后提供财务开具发货单;

2)生产部门危险化学品库管员接到发货单后,首先填写承运保证表,驾驶员提供财务开具发货单;

3)危险化学品运输车辆进入危险化学品生产区域时,行政部保安队对其检查确认督促其必须采取防火措施,填写《危险化学品运输车辆检查表》。《危险化学品运输车辆检

查表》应包括道路运输经营许可证、车牌号、运输证、押运证、行驶证、驾驶证、检查人等内容;

4)危险化学品运输车辆到达装卸区后,装卸组按照危化品相关规定一装卸人员必须穿戴好防护用品后可进行危险化学品的装卸进行装货,并应对危险化学品运输车辆进行检查,核对相关发货信息填写《危险化学品出入库检查表》。《危险化学品出入库检查表》应包括货物品名、发货数量、到达地点、罐内是否清洁、危险化学品运输标志、标示牌、应急路材、检查人等内容,装货时通知质检中心化验室取样:

5)装货完毕,待分析检验合格装卸组铅封后,生产部门危险化学品库管员随已装货车辆过磅,并填写《危险化学品出厂登记表》《危险化学品出厂登记表》应包括货物品名、数量、发往单位、分析检验情况、运输车牌号、承运人等内容,并将“一书一签”发给承运驾驶员并做好登记签名:

6)危险化学品运输车辆已装货过磅后到行政保安队的门卫室开具出门条离厂。

14.2.2、代办运输

1)销售处接到危险化学品用户(含经销商)的发货通知后填写《危险化学品运输发货通知单》发货通知单交物流部,并通知财务部开具发货单。《危险化学品运输发货通知单》应包括通知财务部开具发货单。《危险化学品运输发货通知单》应包括危险化学品品名、数量、装货时间、用户名称、卸货地点等内容:

2)销售处接到《危险化学品运输发货通知单》后及时与危险化学品运输企业联系确定运输车辆、审查确认其相关资质,填写《危险化学品运输车辆派车单》。《危险化学品运输车辆派车单》应包括运输单位、道路运输经营许可证、车牌号、运输证、押运证、核载量、承运品名、驾驶员等内容;

3)销售处部危险化学品库管员接到发货单后,首先填写承运保证表,驾驶员签字盖指印,然后开具过磅单、装车单、运输凭证等,再随车过磅;

4)危险化学品运输车辆进入危险化学品生产区域时,行政部保安队对其检查确认督促其必须采取防火措施,填写《危险化学品运输车辆检查表》。《危险化学品运输车辆检查表》应包括道路运输经营许可证、车牌号、运输证、押运证、行驶证、驾驶证、检查人等内容;

5)危险化学品运输车辆到达装卸区后,装卸组按照调度要求和危化品相关规定—装卸人员必须穿戴到防护用品后方可进行危险化学品的装卸进行装货,并应对危险化学品运输车辆进行检查,填写《危险化学品出入库检查表》。《危险化学品出入库检查表》应包括货物品名、发货数量、到达地点、危险化学品运输标志、标示牌、应急路材、罐内是否清洁、检查人等内容,装货时通知质检中心化验室取样;

6)装货完毕,待分析检验合格装卸组铅封后生产部门危险化学品库管员随已装货车辆过磅,并填写《危险化学品出厂登记表》。《危险化学品出厂登记表》应包括货物品名、数量、发往单位、分析检验情况、运输车牌号、承运人等内容,并将“一书一签”发给承运驾驶员并做好登记签名;

7)危险化学品运输车辆已装货过磅后到行政部保安队的门卫室开具出门条离厂。

14.2.3危险化学品桶装

1)用于危险化学品包装的包装桶必须是取得了工业产品生产许可证,必须经质监部门认定的检验机构检验合格的;对重复使用的危险化学品包装物、容器,使用单位在重复使用前应当进行检查;发现存在隐患的,应当维修或者更换。使用单位应当进行检查;发现存在安全隐患的,应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况做出记录,记录的保存期限不得少于2年。

2)危险化学品包装的包装桶验收程序

(1)设备采购部根据国家相关规定和公司危险化学品包装物的规定采购包装桶(客户自备包装桶也从其规定);

(2)包装桶到厂后由生产部门危险化学品生产车间装卸组对包装桶进行验收检查。填写《危险化学品包装桶验收检查表》。《危险化学品包装桶验收检查表》应包括生产许可证、检验合格证、采购时间(或提供时间)、外观、新购或重复利用、有无隐患、检查人等;

3)发货程序

(1)销售部接到危险化学品用户(含经销商)的提货通知,审核危险化学品运输车辆资质,并将相关资料存档,填写《危险化学品发货通知单》。《危险化学品发货通知单》应包括用户名称、发货时间、承运单位、车牌号、核载量、承运品名、发货量等内容,然后提供财务开具发货单;

(2)生产部门危险化学品库管员接到发货单后,首先检查车辆,写承运保证表,驾驶员签字盖指印,然后开具装车单、运输凭证等;

(3)危险化学品运输车辆进入危险化学品生产区域时,行政部保安队对其检查确认督促其必须采取防火措施,填写《危险化学品运输车辆检查表》。《危险化学品运输车辆检查表》应包括道路运输经营许可证、车牌号、运输证、押运证、行驶证、驾驶证、检查人等内容;

(4)危险化学品运输车辆到达装卸区后,装卸组按照危险化学品相关规定—装卸人员必须穿戴好防护用品后方可进行危险化学品的装卸进行装货,每桶张贴安全标签,对车辆进行检查,填写《危险化学品出入库检查表》。《危险化学品出入库检查表》应包括货物品名、发货数量、到达地点、危险化学品运输标志、应急路材、检查人等内容;(5)销售处危险化学品库管员填写《危险化学品出厂登记表》。《危险化学品出厂登记表》应包括货物品名、数量、发往单位、运输车牌号、承运人等内容,并将“一书”发给承运驾驶员并做好登记签名;

(6)行政部保安队的门卫室开具出门条离厂。

14.2.4装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行,做好轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。

14.2.5危险化学品保管员必须认真做好进出厂物资账目且做到账物必须相符。

14.2.6不得在同一车辆内装运互为禁忌的物料;包括库内搬捣。

15. 危险化学品出入厂、储存原始记录、账目应按有关规定保存三年。

16.公司企管处督促危险化学品储存、出入厂管理人员完善账目、台账。17. 安环处每旬检查各部门危险化学品进出厂、储存运输各环节制度落实情况7相关记录

8.1 客户合同

8.2 客户档案

8.3 客户需求信息报告

8.4 合同管理台账

8.5 销售情况日报表

(优质)(管理制度)营销体系销售管理制度典范销售管理系统 优质

(管理制度)营销体系销售管理制度典范销售管理系 统

(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者,并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 (五)在选择、决定往来的订货公司时,须以下列为重点方针: 1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。 2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。 (六)交货及付款日期,则须恪守下列各项方针: 1)到期必须确实交货。 2)收到订单时,须要求正确的交货日期,并且规定有计划性的生产。 (七)在订立契约时,要尽可能使契约款项能长期持续下去。 □营业机构与业务分担 (一)营业内容可分为内务与外务两种,并依此决定各相关的负责人员。 1.内务: (1)负责预估,接受订货及制作,呈办相关的文案处理。 (2)记录、计算销售额及收入款项。 (3)处理收入款项。

(4)统计及制作营业日报。 (5)制作及寄送收款通知书。 (6)印制、寄送收据。 (7)发货包装及监督。 (8)与客户进行电话及其他相关联络。 (9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。 (10)制作收发文书。 (11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。 (12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。 (13)接待方面的事务。 2.外务: (1)探寻及决定下批订单的公司。 (2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。 (3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。 (4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

(5)回复客户的通知及询问。 (6)做有关产品进厂及检查的联络。 (7)开拓、介绍客户。 (8)客户的访问、接待及交际。 (9)同业间的动向调查。 (10)新产品的研究、调查。 (11)制作客户的问候函。 (12)请款、收款业务。 (二)外务工作通常会依据客户别或商品别,分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时,可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。 (三)关于营业方面的开拓及接受订货,则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。 □接受订货及运筹计划 (一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。

公司销售管理制度-范文1.doc

公司销售管理制度-范文1 公司销售管理制度 一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责:2.1销售副总: a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销

售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h. 负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。 2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理; d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

公司销售系统管理制度

公司销售系统管理制度 第一条:总则 本管理制度是激励每一位公司员工,充分发挥自己的潜能,提高销量,完成销售目标。 第二条:人员结构 公司设总经理,副总经理,销售经理,销售文员等岗位。 第三条:薪资福利组成 1.销售经理:基本工资(2200元/月)+话费补贴(200元/月)+出差补贴(省内:150元/ 天,省外:200元/天)+车费实报+集成墙面提成1%+型材提成1% 2.销售文员:基本工资(2200元/月)+车费补贴(100元/月)+集成墙面区域提成千分之 三+网上沟通且成功签约奖励200元 3.销售文员通讯工具及通讯费由公司统一配发。上班工作期间由本人管理,值班期间交当 班人员管理,离职后必须交回公司。 4.公司免费提供午餐。 5.试用期为一个月,转正后按照国家相关规定办理社保 第四条:工作作息时间及例会 1.上班时间:早上9.00—下午5.00 2.休假时间:4天/月 3.周六,周七采取轮修(销售经理除外) 4.每周五下午4.00- 5.00召开销售总结会议,原则上不得缺席(如有特殊情况需得到主管批 准方能准许) 第四条:试用期考核 试用期主要考核劳动纪律,敬业程度,,服从,专业知识的学习等。如果在此期间内违反公司规定,公司有权采取责令顺延转正,待岗,开除等措施。在试用期内有突出成绩者,公司可以给予奖励。 第五条:出差拜访及内部接单 1.根据销售网络的实际情况,充分考虑销售经理的能力,个性,工作量等,公司将区域进 行有效的划分,下达区域销售目标和安排销售经理准备好公司有关产品的样品,宣传资料等拓展渠道开展销售工作。销售经理在外工作期间必须如实填写公司《客户信息调查表》,经相关人员确认审核后方能报销出差费用。 2.销售文员必须与客户友好沟通。客户订单只能以传真,微信,qq的联系方式下达且保存 好客户的原始依据以备查。同时按照公司《客户生产订单》的要求填写交予客户确认并收到客户全款或定金后方能下单生产,剩余货款待订单上的产品生产完且全部缴纳清后才能发货,同时做好统计上报,订单跟踪等工作。如有特殊情况,需报主管人员批准同意后方能下单生产发货。 第六条:客户投诉及反馈 所有员工都应该重视客户对公司产品,销售政策,售后服务等的意见和建议,努力回应客户的诉求,客户的诉求必须在一小时内上报,不得拖沓。同时提出改进意见措施,完善服务态度意识,合理解释解决,力求不损害公司利益。 第七条:工作考核 1.无故旷工三天做开除处理且只发放当月基本工资的70% 2.离职必须提前半个月提出申请方能生效 3.与客户及其它非公司员工勾结串通,做私人生意,损害公司利益,一律开除且当月所有 薪金不予发放

全民营销管理办法及奖励细则(确定版)

全民营销管理办法及奖励细则 第一章总则 第一条为确保项目2016年经营目标的实现,推动项目销售工作的开展,营造一个团结协作、拼搏进取、人人营销的氛围,现拟定全民营销管理办法及奖励细则。 第二条全民营销类型及推荐人类别 一、公司全体员工;(包括合作单位) 二、中介二手房单位; 三、电call人员; 四、行销人员; 五、已签定改变家的业主。 第三条实施时间 2014年7月1日—2014年12月31日 第二章推荐界定及奖励细则 第四条员工推荐 一、管理办法 (一)客户归属 1、改变家装修公司员工均为内部员工;(包括合作单位) 1、内部员工推荐客户(以下简称“内推”)所涉及的奖励由公司承担。 (二)客户报备 客户来访前一天,提前报备至营销管理部客服专员,备案信息需包含客户姓名、联系方式、到访时间、身份证号码等,若无报备或信息不全则不算作推荐客户。 (三)客户界定 1、员工推荐客户必须为从未到访的新客户,已登记来电或来访的客户不算作推荐客户; 2、若推荐人所推荐之客户1个月内仍未成交的,则不视为推荐客户; 3、员工推荐与其他渠道推荐同时发生的,以首个报备的实际客户信息为准。 (四)客户邀约 1、客服专员每日将已完成界定的客户信息做好汇总和登记后,移交至销售经理;

2、销售经理分配至家装顾问对客户进行电访及邀约。 (五)客户接待 客户到访后,推荐人在客服专员处登记,然后由销售经理分配的家庭顾问进行接待;(六)推荐流程 推荐人提供项目信息和产品信息给被推荐人,家庭顾问联系被推荐人→被推荐人选购物业→推荐人督促被推荐人下单,缴纳所需各项款项→推荐人在家装顾问的配合下填写销售和财务所需手续→被推荐人全款或者分期放款到达公司账户后,经财务核实,发放推荐奖励。(七个工作日后发放) (七)成交业绩 1、内推客户属于公司资源,不纳入团队考核及PK的范畴; 2、新客户在员工的陪同下首次到访的,经查询备案属实的,根据备案记录转由家装顾问进行接待; 3、新客户首次到访无员工陪同的,家装顾问对客户进行询问并查询是否为备案客户,确认后转由指定置业顾问进行接待; 4、员工推荐客户成交后的争议必须于客户认购之日起七日内提出,逾期提出争议无效,不再受理。 二、奖励细则 (一)家装部分 1、推荐客户成交的,按合同签定金额的3%/套给予奖励; 2、奖金可累加,统计确认后逐月发放; 3、遇客户退房的,奖金亦随之取消,已发放的需收回。 (二)其他 1、营销管理部全体员工有向他人积极推荐项目产品,正面传播项目信息的义务,但不参与内推奖励,对推荐成交业绩突出的个人另作奖励; 2、内推成交相对其他普通成交客户,原则上无其他额外优惠。 三、诚信管理 1、若发生内推情况不实或舞弊作假行为,一经查实,当事人及家装顾问扣罚当月全部工资及绩效;

XX销售集团公司管理制度汇编

XX集团公司 管 理 制 度 XXX集团公司 2017年

XXX集团公司 目录 前言 (1) 总则 (1) 附则 (2) 员工行为准则 (3) 一、目的 (3) 二、定义 (3) 三、礼仪及言谈举止 (3) 四、工作秩序 (4) 五、职业道德 (4) 六、工作环境 (5) 考勤管理制度 (6) 第一节总则 (6) 第二节考勤管理 (6) 第三节休假 (9) 人事管理制度 (15) 第一节总则 (15) 第二节聘用 (15) 第三节劳动关系的建立 (17) 第四节服务 (18) 第五节任免 (19) 第六节劳动关系的解除 (20) 第七节福利待遇 (24) 财务管理制度 (24) 第一节总则 (24) 第二节财务工作岗位职责 (25) 第三节会计档案管理 (26) 第四节费用报销制度内容 (26) 第五节费用报销细则 (27) 第六节费用审批程序 (29) 第七节收款、付款结算事项 (29) 第八条关于借款的规定 (30) 第九条单据及附件 (31) 第十条开票规定 (31) 出差管理制度 (32) 一、目的 (32) 二、范围 (32) 三、出差类型 (32) 四、出差申报和审批 (32) 五、票务、行程预订服务工作 (33) 六、车辆安排的规定 (33) I

XXX集团公司 七、出差交通、住宿标准及差旅费报销 (33) 八、国内长期出差人员的费用标准 (35) 九、报销事项说明 (37) 十、出差期间管理 (37) 十一、费用确认原则 (38) 十二、出差休假管理 (38) 业务招待费报销制度 (39) 一、目的 (39) 二、业务费应用范围 (39) 三、业务招待费的使用原则 (39) 四、招待费用的分类 (40) 五、招待费用申请及审批 (40) 六、业务招待费标准 (40) 七、礼品费使用原则 (41) 车辆管理制度 (41) 一、目的 (41) 二、车辆管理 (41) 三、车辆使用 (42) 四、车辆维修、保养、加油程序 (42) 五、车辆保险 (43) 六、违规与事故处理 (43) 办公用品的管理 (45) 一、办公用品分为固定资产和一般办公用品 (45) 二、办公用品计划 (45) 三、办公用品购置 (45) 四、办公用品的发放及领用 (46) 五、管理员职责 (46) 六、办公用品的交接与收回 (46) 公司印章、资料使用管理制度 (47) 一、目的 (47) 二、公司印章的使用范围 (47) 三、公司印章的使用 (48) 四、印章的管理 (48) 五、印章的保管 (48) 六、资质的使用与管理 (49) 快递邮寄管理制度 (50) 档案管理制度 (51) 一、目的 (51) 二、范围 (51) 三、档案保管制度 (51) 四、档案借阅制度 (52) 培训管理制度 (53) 一、目的 (53) II

销售易系统使用管理制度

销售易CRM系统使用管理制度 (试行版) 前言: 为了促进公司内部的沟通和协作,加强知识、经验的沉淀和分享,支撑和规范当前的销售运营,公司引入了销售易CRM系统。要求所有应用此系统的各个岗位人员要积极参与,全面执行本规范的相关要求。通过此系统,一线人员需要填写日程及工作日报,维护客户、联系人信息、拜访签到并记录拜访过程,根据业务实际情况进行销售商机的推进,如实反馈销售商机进展情况;销售处经理及时查看一线人员日报、客户拜访及销售机会的进展情况,也可通过销售漏斗统计报表工具查看整体情况;区总主要查询各类统计报表,对自己关心的客户、项目等情况可通过统计报表查询详细信息,具体管理规范见下: 一、企业通讯录及企业微信使用规范 每位员工必须维护完善正确的联系方式(手机号码和座机)及职位等基本信息,严禁使用企业微信发送有损公司利益、形象及人身攻击的言语。 二、工作报告使用规范 销售人员要在规定时间内(当天18:00之前)提交工作日报。每延交一次,罚款10元;每缺交一次,罚款30元;每虚报一次,罚款50元。 三、任务/日程使用规范 每位同事可以给自己或他人创建任务/日程,设置任务提醒(手机端),对于他人分配给自己的任务/日程,要及时的进行确认(接受或拒绝),可查询他人的日程安排 四、CRM使用规范 规范1:客户信息填写规范 客户名称:填写客户法人全称,同时在创建客户时通过系统提供的查重功能,确保系统中没有此客

户。 系统中已存在的客户,请联系客户所有人将客户共享使用(添加客户负责人或相关负责人)客户归属判定规则 当多名销售同时跟进一家客户,且各自在CRM中保护的客户名称不一样时: 1.以客户企业在工商局注册的全称为判定依据,客户最终判定归属于保护有工商局注册全称的 销售。 2.若发生冲突的销售保护的公司名称都不同于工商注册全称,则以在系统中录入客户跟进动作 的时间先后为判定依据,谁先跟进归谁。 3.如果以上条件仍然不足以判定,则以销售人员建立该客户销售机会的时间为判定依据,谁先 建立归谁。 拜访签到规则: 所有外勤拜访客户等行为,到达目的地后要在手机端客户动态里做拜访签到 规范2:联系人信息填写规范 联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。同这些人员保持顺畅沟通,建立良好关系,是销售成功的关键,需要记录联系人的姓名(要求全名)、职务、联系方式、电子邮箱等 规范3:销售机会建立及推进规范 商机名称:必须填写,信息全面,重点突出,有所区别,不能重复。 客户名称:输入并选择系统中已经有的客户,如果无,需新建后,再创建商机; 规范4:销售阶段推进规范 为了有效缩短销售周期,每个阶段推进过程按照以下的时间阶段进行,否则系统将给出提醒,并收回线索: 线索2周没有跟踪就收回; 线索到商机1个月; 商机到立项2周; 立项到正式沟通1个月; 正式沟通到投标1个月; 投标到结果2个月; 必须按照业务实际执行情况进行阶段推进,完成某一阶段相关任务后才能推进到下一个阶段;严禁虚假推进(系统阶段同实际业务情况不符),发现虚假推进每销售机会每次罚款100元;每个阶段需要明确的事项及完成的任务如下:

公司销售管理制度实施细则

销售管理制度(20010526) (第二次修订版) 一、总则: 为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理。 公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 加强市场信息的反馈,协助品研室做好新品开发工作,公司新开发产品及现有产品采取稳定价,不随市场下浮而下调,如特殊产品确需价格下浮调整时,销售部应主动报分公司总经理及总经理批准。如为重大调整,应报至董事会各董事通过后方可决定。 二、岗位职责: 2.1销售副总: a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。 2.2销售部: a.负责企业产品的销售、售后服务工作。 b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。

c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。 d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h.负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责: a.负责企业产品的销售、售后服务工作; b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行; c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》; d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责; e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作; g.负责联系储运业务; h.负责本部门的业务培训工作。 2.4助销员岗位职责: a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍; b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理; d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做; e.负责所有销售合同的跟踪; f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2.5开单员岗位职责:

公司销售部门管理制度

公司销售部门管理制度 第一条目的: 为加强公司销售管理,增强公司实力和综合竞争力,特制定本规则规范公司销售管理。 第二条适用范围: 本规则适用于公司一切销售活动。 第三条销售活动: 公司各项销售活动必须积极开展,力争使公司各项业务得到迅猛发展。 第四条销售人员须知: 公司销售工作的人员,应在所属主管的监督指导之下,彼此信任、相互协作,相互团结力争使公司销售利润最大化。 第五条各种规则的遵守: 公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。第六条连带保证制度: 对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。 第七条事前调查: 从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。 第八条订货情报: 订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。 第十条估价单的提出: 在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。 第十一条严格遵守价格及交货期: 在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守: 1 品名、规格、数量及契约金额。 2 具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以半个月为主。 4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。 5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。 第十二条契约书的提出: 如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。 第十三条注明新旧客户: 1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 2 如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。

公司销售人员管理制度

公司销售人员管理 制度

二十三、公司销售人员管理制度 (一)推销用语 第一条自我介绍与打招呼 与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。 1、问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给 对方留下良好的第一印象。 2、对其它人也要点头致意。 3、作自我介绍时应双手递上名片。 4、随身携带物品,在征求对方后,再放置。 5、打招呼时,不妨问寒问暖。 6、若对方负责人不在,应与其上级或下级洽谈,千万不能随便离去。 7、若对方很忙,要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙,应尽力趋前 帮忙,边干边谈,与对方尽快亲近,是打开局面的良策。 8、注意察言观色,相机行事,千万不能妨碍对方工作。 9、准确地称呼对方职务,过高过低都会引起对方不快。 第二条话题由闲聊开始

推销过程,是一个相互交流、相互信任的过程,因此不能开门见山,一 见面就让对方拿出订单。因此,经过闲聊,了解对方,也让对方了解自己, 是寻找洽谈契机的不可省略的过程。 1、闲聊的话题是多种多样的,但原则有一个:使对方感兴趣,如天气、 人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。 2、注意不要老生常谈,人云亦云,尽量少谈政治、宗教问题,以免因观 点不同引起分歧,破坏谈话气氛。 3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论,更能取得好 感。 4、见好就收,一旦发现对方对某一话题不感兴趣,应马上打住,再找其 她话题。 5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题,因而应将话题向企业经 营、市场竞争、消费时尚等方面引导。 6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、

医疗器械经营计算机信息系统管理制度

医疗器械经营计算机信息系统管理制度 一、目的:为适应公司现代化快速办公需要,确保公司局域网医药商业管理软件系统的完备,以及系统上医疗器械进、销、存及相关数据资料完整、准确、及时、安全并符合GSP质量管理的要求,特制定本制度。 二、范围:本制度适用于本公司的医疗器械经营计算机信息系统的管理。 三、职责:综合管理部、质量管理部、各个岗位操作员对本制度的实施负责。 四、内容: 1. 树立"一切服务于公司","一切围绕质量"的思想,行政部负责对公司所有电脑设备配备、医疗器械经营软件系统的配备、网络系统的配备以及故障的及时维修与排除、用户和密码的安全管理等,安全有效地做好公司网络系统畅通及医疗器械经营软件系统的维护、改造工作,保证公司经营业务正常进行, 为公司各部门提供方便实用的现代化电脑办公网络技术服务。质管部负责对公司的医疗器械经营软件系统的质量管理进行技术要求和控制,负责对每个操作员的权限设置,负责监控医疗器械购销存数据对于GSP的符合性。 2. 公司的计算机管理信息系统配备要求:具有稳定、安全的网络环境,办公场所与仓库能通过网络连接。能够对在库医疗器械的分类、存放和相关信息进行检索,能够对医疗器械的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理,具有接受医疗器械监督管理部门监管的条件,并按医疗器械监督管理部门的要求办理医疗器械电子监管网入网手续。运用医疗器械经营管理软件,能对医疗器械的购进、入库验收、在库养护、销售、出库复核进行记录和管理,对质量情况能够进行及时准确的记录, 实现质量管理工作的科学信息化。

3. 综合管理部应指定专门的系统管理员人员,并由其依据岗位的质量工作职责,授予相关人员的系统操作权限并设置密码,任何人不得越权、越岗操作。需要新增权限的,书面报告并必须有质管部负责人和行政管理部经理签字,系统管理员有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。 4. 各岗位系统操作员对自己的操作行为负责。各岗位系统操作员对操作技术上有疑惑的,可以随时咨询综合管理部系统员解决。 5. 综合管理部不定期举行各种形式的经营计算机信息系统知识讲座及平时辅导各个岗位人员的操作技能, 整体提高员工的计算机及业务操作水平。 6. 综合管理部应记录公司所有操作员及其使用电脑、附属设施的购买、使用和维修情况,建立专门档案统一管理。 7. 为确保公司局域网络安全,控制非公司使用的任何硬盘、光盘、软盘在公司网络系统内的机器上使用。 8. 各岗位的电脑操作员要爱惜设备, 认真学习电脑操作知识,学习《医疗器械监督管理条例》、《广东省开办医疗器械经营企业验收实施标准(2012年修订)》等有关的法律法规。努力学习先进的计算机技术,提高操作水平,规范操作相应的管理软件。 9. 各岗位人员按照软件操作法提供的流程作为工作流程,按照软件提供的岗位作为工作岗位,顺利完成公司的业务流程。 10.公司的各级管理者通过平台直接或间接将自己的管理贯彻到最终的实际工作上去。 11.各岗位人员应利用医疗器械软件系统及时准确掌握医疗器械的购进、验收、入库、养护、销售、出库复核过程,并生成符合GSP规范的工作纪录性文件,提高企业的医疗器械经营质量管理水平,促进企业医疗器械经营的健

销售管理制度及主要工作流程

营销部销售管理制度及 主要工作流程 文件审批页 文件名:营销管理制度及主要工作流程

营销部销售组组织结构图........................................ 第二部分销售组职责及质量目标 .................................. 一、销售组职责................................................ 二、销售组质量目标............................................ 第三部分销售组各岗位职责 ...................................... 一、销售助理岗位说明.......................................... 二、销售代表岗位说明.......................................... 第四部分销售部管理办法........................................ 一、行为规范.................................................. 二、礼貌用语.................................................. 三、接听电话.................................................. 四、考勤制度.................................................. 五、例会...................................................... 六、销售合同管理制度.......................................... 七、客户归属及佣金分配原则 .................................... 八、销售基金的管理............................................ 九、销售代表奖惩制度.......................................... 十、认购及销控管理条例........................................ 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) ...................... 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图

XX集团公司营销管理制度

营销管理制度 第一章营销组织管理 工作指导体系 销售公司工作理念: 工作布署不检查等于没布署; 工作检查不考核等于没检查; 工作考核没奖惩等于没考核; 工作绩效奖惩不落实等于零。 四四制工作规范: 四四工作制:每个业务人员必须控制四个重要门店,包干到底,每周周六、周日必须选择每天选择一个门店参与市场活动(促销、宣传、理货等)和销售工作,工作至少四个小时,此制度称为四四工作制。 适用人员:品项经理、业务员、理货员 工作地点和时间:品项经理根据市场情况制定各市场人员的工作地点、时间提前1个月上报销售内勤、总内勤备案。 工作内容: 一、检查、理货、补货 检查货品陈列情况,是否达到陈列要求。 检查内容: 1、进店协议的品种是否齐全,有无减少,什么原因? 2、各个品项是否达到单品单行,重要畅销产品是否达到单品多行。(可根据市场做微量调整,同时必须有品项经理签字认可) 3、台面是否丰满、POP张贴是否清楚醒目。 481

4、产品包装情况是否出现破损、出现缓霜、出现陈旧或其它问题。 5、有无价格标签、产品标签标注的价码是否相符。 6、产品日期是否过长,是否接近保质期整理工作。 7、如出现协议品种短缺,与店内沟通,了解造成缺少的品种的原因,同时立即着手解决。 8、不合格的陈列进行整理,包括台面、POP、包装、标签。 9、提醒、督促经销商补货、送货。 二、检查、协助促销、导购,提升产品销量、记录市场销量。 三、宣传 做好店内的宣传活动,张贴海报等宣传的POP,摆放台卡等 四、客情和店内进行必要的沟通,搞好客情关系。 1、售后服务(处理投诉) 2、每月必须记录、上报经销商库存、明细及生产日期 3、竞争对手情况 终端宣传情况、促销情况、陈列情况、客情关系、终端销量等。 五、整理工作记录,分析形成详细的记录,(使用市场经理、区域经理检查单或巡查单)每月底上交区域总经理检查转公司。 奖惩: 1、不遵守时间和地点的业务人员,每发现一次罚款50元,累计4次开除销售队伍。 2、在工作中,凡缺少制度规定的内容或敷衍不合格的每项罚款10元,累计4次下调职务和工资一级。 三七工作法 区域总经理每隔三天,在早晨7时开始向区域内的各市场办事处座机打电话,进行电话沟通,此工作方法为“三七工作法” 482

公司销售部管理规章制度

公司销售部管理规章制度 公司销售部管理规章制度一、总则为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。 全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、销售部组织架构销售总监、区域经理、销售。 三销售部人员素质要求1、品德好2、很强的语言驾驭能力3、人格魅力4、很强的组织计划管理能力协调能力四销售部岗位职能销售总监岗位职能1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。 2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长; 3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。 4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。 5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。 6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定 费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。 7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。 区域经理岗位职能1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。 2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率; 3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务 4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。 5、动态把握市场价格,定期向公司提供市场分析及预测报告。 6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。 7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

销售分公司销售管理制度

销售分公司销售管理制度1 收款付货 1.1 销售单填制 有关人员根据客户订货需求填制销售单,详细填写销售单的各栏次,制单人签名,并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。 1.2 销售单审核 1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单,提交财务经理严格复核并签字,到出纳处结清货款。 1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款,必须详细填写销售单上的结算方式:现金、支票或汇票等(不能空白),并在收款人栏签字,加盖财务审核章。 1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改,如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。 假设客户提货总额为156元,则结算方式按以下条款填写: 1)如部分收取货款,部分欠款,应填写:现金(支票、汇票)100元+欠款56元。(或简写:“现100欠56”) 2)如部分收取货款,部分由以前的预收款支付,应填写:现金(支票、汇票)100元+转账56元。 3)如超额收取货款,应填写:现金(支票、汇票)160元(预收4元)。(或简写:“现160(预4)”) ? 假设客户退货总额为156元,则结算方式按实际情况填写,如有退款应要求

对方出具收款收据。 1)如退货不退款,应填写:退货不退款156元。(或简写:“退转156”) 2)如部分退货款,应填写:退现金(支票、汇票)100元+转账56元。(或简写:“退现100转56”) 3)如全部退货款,应填写:退现金(支票、汇票)156元。(或简写:“退现156”) 1.3 收取货款 出纳给客户开具发票或收款收据,应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据(收款收据必须有客户经手人的签字)等,编制相应的通用记账凭证,登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的,必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票,必须开具普通发票附于通用记账凭证后,客户联单独由会计保管,并建立客户签收发票登记簿。 1.3.1现金收款付货 1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”,编制通用记账凭证: 借:现金---货款户 贷:主营业务收入---XXXX ? ? 应交税金---应交增值税(销项税) ? 通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。 2)当收取的货款多于提货金额时,出纳按1.2.3条款填写“结算方式”,编制通用记账凭证: 借:现金---货款户 贷:主营业务收入---XXXX

营销体系销售管理制度典范销售管理系统acp

销售管理系统 销售管理制度典范 管理制度范例(A) □ 总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准,其目的在于使业务得以圆满进行。 □ 营业计划 (一)每年择期举行不定期的业务会计,并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针,方针确定后,传达给所有相关人员。 其内容包括: 1.制品种类、项目; 2.价位; 3.选择、决定接受订货的公司; 4.交货日期及付款日期;

5.契约款品。 (二)有关未来的产品,应按下列要项作为评核: 1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。 2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。 (三)产品种类及项目,应视行情的好坏,订货的繁易等条件,按下列各项进行评核: 1) 停止多种类少数量的营业方针,并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。 2) 2)以接受订货为主,订货量需加上确实标准品的预估生产销量。 3)所接受的订货数量很多时,除应自行生产外并应注意其他商品销路。 (四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者,并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 (五)在选择、决定往来的订货公司时,须以下列为重点方针:

1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。 2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。 (六)交货及付款日期,则须恪守下列各项方针: 1)到期必须确实交货。 2)收到订单时,须要求正确的交货日期,并且规定有计划性的生产。 (七)在订立契约时,要尽可能使契约款项能长期持续下去。 □ 营业机构与业务分担 (一)营业内容可分为内务与外务两种,并依此决定各相关的负 责人员。 1.内务: (1)负责预估,接受订货及制作,呈办相关的文案处理。 (2)记录、计算销售额及收入款项。 (3)处理收入款项。 (4)统计及制作营业日报。

(最新)销售部管理办法

销售部管理制度 第一节部门定位 完善公司销售的管理机制和经营机制,负责市场调研和信息收集,对市场发展状况进行分析和预测,并对部门的营销实施统一的策划、安排和协调。 第二节定编定员 第三节销售人员岗位职责 第一条、销售经理岗位职责 1.负责领导部门认真贯彻落实公司营销政策和各项管理制度;负责整个部门人员的考核和管理, 制定本部门的销售管理制度和分配制度,随时向分管领导请示、汇报工作;严格执行公司和部门制定的 各种管理制度,团结带领部门营销人员与部门工程经理密切合作, 积极带领部门完成或超额完成销售任务指标和督促工程按时保质保量的完工、并收回相应的款项。负责部门跟踪大型合同和的合同的签订、款项的回收工作,完成行业领域的省级或更高级用户的拜访和沟通,随时跟踪大项目的进展情况。 2. 负责市场调研和信息收集,并对市场发展状况进行分析和预测,指导部门进行市场运作。3. 负责对部门的营销实施统一策划、安排和协调,协助销售人员建立营销网络,扩大营销市场。4.负责参与工程的管理、协调、督促工作。 总经理副总经理销售部副经理 销售内 勤 销 售 员计 划:人裁决;人 截止5月在岗: 6 人

5.负责参与部门的售后服务及维修的管理、协调、督促工作。 6.负责部门客户的欠款确认与回收工作。 7.严格控制销售各项费用的支出,严格把关,降低销售成本,减少不必要的浪费和支出,确保 部门效益指标的完成。 第二条、销售主管岗位职责 1.负责市场开拓、系统方案设计、合同的谈判和收款,认真学习业务技术,熟练掌握公司产品、 器材的技术性能,随时了解国内外相关器材的动向、性能,学习新技术,了解掌握国家或部门的有关行业标准,努力提高业务素质和业务能力。对所负责片区营销工作的策划、组织。服从分管领导和营销 经理领导,随时汇报工作情况,遵守公司和部门制定的各项规章制度,团结、带领片区营销员全面完 成所下达的任务。 2.负责组织部门有关工程项目的招标、投标的前期工作,负责组织制定投标方案,预算方案, 并经公司领导或方案评审小组审核后,组织实施。 3.根据客户要求进行现场勘查,对项目进行规划设计,提出设计方案。 4.根据用户情况,开展商务工作。 5.配合公司工程人员提供详细的工程量及工程器材消耗清单,配合定额人员进行工程定额的核 算及结算。 6.根据制定的工程施工计划,负责检查、督促工程的实施的进度、质量,按工程施工进度收取 工程款。 第三条、销售人员岗位职责 1.认真学习业务技术,熟练公司产品、器材的技术性能及参数,掌握各种系统的工作原理和配置 方案,努力学习新技术,跟踪世界先进技术发展的动态,提高业务素质和业务能力。根据部门营 销工作安排,服从部门的领导,遵守公司和部门的各项规章制度,全面完成所分配的工作和所下 达的收款指标。 2.面向市场,积极主动开拓市场,开展业务合同签订,合同收款、欠款回收等工作。 3.立效益观念,保证合同质量。不得擅自对外报价和签订合同。 4.协助销售主管、工程技术主管、工程现场安装主管解决工程施工中出现的问题,协调与甲方的 关系。

管理制度-销售集团公司管理制度汇编 精品

XXX集团公司 管 理 制 度 XXX集团公司 20XX年

XXX集团公司 目录 前言 (1) 总则 (1) 附则 (2) 员工行为准则 (3) 一、目的 (3) 二、定义 (3) 三、礼仪及言谈举止 (3) 四、工作秩序 (4) 五、职业道德 (4) 六、工作环境 (5) 考勤管理制度 (6) 第一节总则 (6) 第二节考勤管理 (6) 第三节休假 (9) 人事管理制度 (15) 第一节总则 (15) 第二节聘用 (15) 第三节劳动关系的建立 (17) 第四节服务 (18) 第五节任免 (19) 第六节劳动关系的解除 (20) 第七节福利待遇 (24) 财务管理制度 (24) 第一节总则 (24) 第二节财务工作岗位职责 (25) 第三节会计档案管理 (26) 第四节费用报销制度内容 (26) 第五节费用报销细则 (27) 第六节费用审批程序 (29) 第七节收款、付款结算事项 (29) 第八条关于借款的规定 (30) 第九条单据及附件 (31) 第十条开票规定 (31) 出差管理制度 (32) 一、目的 (32) 二、范围 (32) 三、出差类型 (32) 四、出差申报和审批 (32) 五、票务、行程预订服务工作 (33) 六、车辆安排的规定 (33) I

XXX集团公司 七、出差交通、住宿标准及差旅费报销 (33) 八、国内长期出差人员的费用标准 (35) 九、报销事项说明 (37) 十、出差期间管理 (37) 十一、费用确认原则 (38) 十二、出差休假管理 (38) 业务招待费报销制度 (39) 一、目的 (39) 二、业务费应用范围 (39) 三、业务招待费的使用原则 (39) 四、招待费用的分类 (40) 五、招待费用申请及审批 (40) 六、业务招待费标准 (40) 七、礼品费使用原则 (41) 车辆管理制度 (41) 一、目的 (41) 二、车辆管理 (41) 三、车辆使用 (42) 四、车辆维修、保养、加油程序 (42) 五、车辆保险 (43) 六、违规与事故处理 (43) 办公用品的管理 (45) 一、办公用品分为固定资产和一般办公用品 (45) 二、办公用品计划 (45) 三、办公用品购置 (45) 四、办公用品的发放及领用 (46) 五、管理员职责 (46) 六、办公用品的交接与收回 (46) 公司印章、资料使用管理制度 (47) 一、目的 (47) 二、公司印章的使用范围 (47) 三、公司印章的使用 (48) 四、印章的管理 (48) 五、印章的保管 (48) 六、资质的使用与管理 (49) 快递邮寄管理制度 (50) 档案管理制度 (51) 一、目的 (51) 二、范围 (51) 三、档案保管制度 (51) 四、档案借阅制度 (52) 培训管理制度 (53) 一、目的 (53) II

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