区有线电视数字化整体平移项目可行性研究报告(优秀甲级资质可行性研究报告)

§2.1.4 有线数字电视的主要优势 ........................................ ９§2.2 有线数字电视发展现状 .................................................１０§2.2.1 国外数字电视发展迅速.........................................１０§2.2.2 我国有线电视向数字化过渡时间表 .......................１１§2.2.3 我国有线电视数字化发展 .....................................１２§2.2.4 XX省数字电视发展时间安排 ................................１３§2.3 有线数字电视业务发展现状..........................................１３

§2.3.1 数字电视业务介绍................................................１３第3章有线电视数字化的重要意义 ...........................................１８§3.1 推进社会信息化进程.....................................................１８§3.2 拉动关联产业的发展.....................................................１９§3.3 满足有线电视网络用户新需求 ......................................２０§3.4 扩大信息共享与保障信息安全 ......................................２１§3.5 促进广播影视业的繁荣与发展 ......................................２２§3.6 本项目现实意义............................................................２３第4章项目实施环境分析..........................................................２５§4.1 政策环境 ......................................................................２５§4.1.1 国家政策环境.......................................................２５

§4.1.2 相关部门优惠政策................................................２８

§4.1.3 地方政府政策.......................................................２８§4.2 用户规模 ......................................................................２９§4.2.1 用户分布..............................................................２９

§4.2.2 用户规模..............................................................２９

§4.2.3 用户需求..............................................................３０§4.3 技术条件 ......................................................................３０第5章项目技术方案.................................................................３２§5.1 技术路线 ......................................................................３２§5.2 总体技术方案 ...............................................................３３§5.3 县市数字电视分前端方案..............................................３３§5.4 条件接收系统 ...............................................................３４§5.5 电子节目指南（EPG系统）.........................................３５§5.6 数字电视机顶盒（用户终端） ......................................３５第6章项目组织和实施 .............................................................３８

§6.1 数字电视发展目标 ........................................................３８§6.2 数字电视整体转换项目运营模式...................................３８§6.2.1 公司定位和职能 ...................................................３８

§6.2.2 公司业务运营模式................................................３９

§6.2.3 公司业务推广规划................................................４１第7章环保、节能与安全生产措施 ...........................................４３第8章投资估算与融资方案......................................................４４§8.1 投资估算 ......................................................................４４§8.1.1 投资估算依据.......................................................４４

§8.1.2 项目建设投资总额估算.........................................４４

§8.1.3 流动资金估算.......................................................４７

§8.1.4 建设投资总额.......................................................４７§8.2 项目资金筹措 ...............................................................４８§8.2.1 资金来源..............................................................４８

§8.2.2 项目筹资方案.......................................................４８§8.3 债务资金筹措 ...............................................................４８§8.3.1 投资使用计划和资金主要用途 ..............................４８

§8.3.2 借款偿还计划.......................................................４８第9章项目经济效益分析与财务评价........................................５０§9.1 分析基础和评价范围.....................................................５０§9.1.1 财务评价基础数据选取.........................................５０§9.2 收益预测 ......................................................................５０§9.2.1 收入测算基本原则................................................５０

§9.2.2 逐项收益预测.......................................................５１§9.3 成本费用预测 ...............................................................５２§9.4 经济效益评价 ...............................................................５４

§9.4.1 财务评价原则与条件 ............................................５４

§9.4.2 财务评价结论.......................................................５４第10章社会评价......................................................................５８第11章项目风险及对策 ...........................................................６０§11.1 项目主要风险因素识别 ...............................................６０§11.2 财务风险程度分析及对策............................................６０§11.2.1 收费标准风险.....................................................６０

§11.2.2 成本控制风险.....................................................６０§11.3 管理风险及对策..........................................................６１§11.4 技术风险及对策..........................................................６１§11.5 人力资源风险及对策...................................................６２第12章研究结论与建议 ...........................................................６４§12.1 结论与建议.................................................................６４第13章附图、附表、附件........................................................６５

前言

实现有线电视数字化，加快发展数字电视业务，是党和政府倡导的一项宏伟的民心工程、产业工程。“数字电视”顺应全球科技飞速发展的客观形势，集视频、语音、数据三大高科技功能于一体，在满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求、加快推进国家信息化进程、促进国民经济持续快速发展等方面，扮演着十分重要的角色！

党中央、国务院领导高度重视有线电视数字化工作。近年来，温家宝、李长春等领导就加快推进我国有线电视数字化工作分别作出了一系列重要指示和批示。国务院已将其列入国家中长期发展规划和国家文化发展纲要。国家广电总局于2003 年6 月颁布了《我国有线电视向数字化过渡时间表》，国家发改委、广电总局并出台了《鼓励数字电视行业发展的若干政策》。党中央、国务院《关于深化文化体

制改革的若干意见》（中发〔2005〕14号）文件的出台，进一步为全面推进有线电视数字化、加快发展数字电视业务提供了体制上、政策上的有力保障。国务院办公厅近日发布国办2008年1号文：《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》，为数字电视产业发展带来利好消息，将对产业发展起到很好的推动作用。

XX省广播电视局按照国家广电总局制定的《广播影视科技“十五”计划和2010年远景计划》,结合XX省经济发展和有线电视实际,制定并公布了XX省有线电视向数字化过渡时间表。

2005 年7 月，XX省物价部门就调整全省有线数字电视用户收视费标准成功举行了听证会，并获得了省人民政府批准。以上行动和措施，为打造湖北数字电视产业发展平台，构建“数字湖北”全新的信息服务平台，创造了良好的条件。

随着国家有关部门在有线数字电视收费、税收、融资等方面一系列优惠政策的陆续出台，实施有线电视数字化项目，已具备“天时、地利、人和”的先决条件，完全能够达到党和政府满意、人民群众满意、合作双方共赢的共同目标！

XX县有线电视的建设和发展起步于1992年，经历了共用天线系统、闭路电视系统、有线模拟网络系统等几个阶段，随着社会和科技的不断进步，人们物质和精神文化生活水平的不断提高，数字电视取代模拟电视已经成为历史必然，2004年，XX县广播电视网络有限公司投入巨资完成了城区光纤网络改造工程，设置光节点64个（不含乡镇），架设了城区至各乡镇的光纤骨干传输网，至2008年，全县有线电视网络拥有干线光缆1200芯公里，全县拥有有线电视用户50000户，传输基本电视节目34套。为XX县实施有线数字电视的整体转换、开发“海量式”数字电视增值业务、实现数字电视项目的预期效益提

供了良好的网络基础。

综上所述，本项目的提出和实施，符合国家的产业发展政策和方向，具有良好的社会效益和经济效益，同时对推动我国社会信息化进程，培育新的、强大的消费市场，进一步促进湖北经济持续、快速发展，具有特殊的积极意义！

第1章项目概述

§1.1项目背景

§1.1.1项目名称

XX县有线数字电视整体转换和信息化建设工程项目。

§1.1.2项目承办单位概况

项目承办单位：XX县广播电视网络有限公司。

法定代表人：阮友功

项目负责人：陈肆玖

企业注册地址：XX县通羊镇新城洋都大道新广播局大楼三楼

注册资金：260万元。

营业执照注册号：422326000002817。

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：有线电视系统设计安装。

XX县广播电视网络有限公司成立于2002年3月，XX县广播电视网络有限公司，为工商注册、独立核算、具有独立资产的中小企业，主要负责全县有线电视网络的经营、管理和发展，下设14个分公司，在岗人员130人。

目前，已形成了“全县一张网、全局一盘棋”的格局，实现了与省、市网的互联互通，光纤网络已到达全县各乡镇，60%的行政村、40%的自然村通过光纤联网，实现了城乡同网同频道（34个）收看有线电视信号。全县共敷设光纤750多公里，设光接点278个，有线电视用户达5万户（其中：通羊城区2万户，每月每户收视维护费15元；乡镇3万户，每月每户收视维护费13元），全县广播电视综合人口覆盖率为92%，有线电视入户率为42%。

截止2008年12月，全县广播电视系统固定资产总值为3100余万元，基本建设和经营负债为600万元，年度业务经营收入为1000

余万元、上交税收30余万元、上交电费30余万元。

该公司有多年的技术管理经验，有能力承建该项目。

§1.1.3研究工作依据

（1）、《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》（中发[2005]14 号）；

（2）、国家广电总局《关于国家广播电影电视总局与国家开发银行开发性金融合作框架协议要点的通报》（广计企字[2005]8号）；（3）、国家广播电影电视总局《关于开展有线数字广播影视业务试点工作的通知》（广发办字［2003］596 号）；

（4）、国家广播电影电视总局《关于推进试点单位有线电视数字化整体转换的若干意见（试行）》（广发办字[2005]536 号）；（5）、国家发展改革委员会、国家广播电影电视总局《关于印发〈有线电视基本收视维护费管理暂行办法〉的通知》；

（6）、国务院办公厅《转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办2008年1号文）

（7）、《投资项目可行性研究指南》试用版；

（8）、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（2006）；

（9）、北京四海浪潮公司与中国国际工程公司共同开发的《投资项目可行性研究报告生成分析系统》；

（10）、《有线电视线路（网络）工程建设投资估算指标》GY5211 （11）、建设部及发改委《关于建设项目经济评价工作的若干规定》；

《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》HYD41-2005；（12）、

（13）、XX省广播电视局文件鄂广技[2003]21号《XX省有线电视向数字电视过渡时间表》的通知；

（14）、XX省物价局关于我省有线数字电视收费标准的复函鄂价房服函[2008]9号；

（15）、XX县人民政府县长办公会议纪要[2008]7号；

（16）、XX县人民政府《关于实施有线数字电视整体平移工程的通告》通山政发[2008]24号；

（17）、XX县人民政府《关于实施有线数字电视整体平移工程实施方案的通知》通山政发[2008]84号；

（18）、XX县广播电视网络有限公司提供的其他相关基础资料；

§1.2项目建设内容

有线数字电视整体平移以后，用户将可以看到100套左右高清晰度的数字电视节目，此外数字电视还具有视频点播、收视导航、阳光政务、通山电视等专业化、个性化服务功能。2009年至2011年，将全面完成全县城乡有线数字电视整体平移工程，统一关闭模拟电视信号，通山正式步入数字电视时代。

本项目的建设内容：XX县城域网改造，县级前端系统建设、机顶盒。

建设规模：全县（市），总计5万户有线电视网络改造。

建设期：工程建设期2年。

项目建设目标：实现5万户有线电视用户整体转换，通过数字机顶盒接收有线数字电视。项目建成后，网络将被改造成为一个面向XX 县有线电视用户，以传输广播电视节目为主、以提供数据、话音业务为辅的双向交互式网络。其主要系统功能如下：

（1）从传输模拟广播电视节目过渡到全数字电视广播DVB 系统，并可播出高清晰度数字电视HDTV。

（2）提供综合服务，如图文电视、数据广播、远程教学等。

（3）开展交互式综合服务，如视频点播VOD 等。

（4）开展数据通信业务。

（5）整个网络具备安全保护、内容监测、故障告警、环回测试

等智能化网络管理功能。

§1.3简要结论

§1.3.1以免费配发机顶盒方式推动整体转换

坚持从全局出发，着眼于XX县广电网络的长远发展，按照统筹规划，分步推进的原则，全县统一规划、统一管理、统一运营、统一收费标准、统一机顶盒标准，免费配发机顶盒，迅速完成全省数字

电视整体转换。

根据整体转换计划,预计二年全部完成5万户有线电视的数字转换,其中第一年完成2.5万户的整体转换,第二年完成2.5万户的整体转换。§1.3.2以市场营销方式开展数字电视业务

节目建设以集成为重点，节目推广以营销为手段，付费节目的开展以市场为导向，在全县范围内确立统一的品牌推广战略和节目营销策略，努力培育产品品牌、服务品牌、企业品牌等网络媒体品牌。

数字电视业务和节目建设采取统一规划、分步实施的原则，同时根据用户需求和市场变化，适时调整节目内容或栏目内容，实现静态内容与动态内容的有机结合。

§1.3.3全项目投资计划

项目总投资2594.97万元，其中：

1、工程建设投资2328.96万元

（1）城域网络数字化改造312万元；

（2）前端系统投资74万元；

（3）机顶盒投资1750万元；

（4）新增营业网点投资63万元；

（4）工程其他费用50.44万元；

（5）预备费79.52万元；

2、建设期利息132.09万元

3、流动资金133.92万元。

项目拟分二阶段完成：

△（第一阶段：2009年至2010年底前，基本完成通羊城区、九宫山风景区和乡镇集镇约2.5万户有线电视用户的数字电视整体转换工作, △（第二阶段：在实施整体转换过程中，加大通羊城区和各乡镇集镇、九宫山风景区有线传输网络的“单改双”的改造力度，适时向周边村组延伸发展，积极发展“双向”和数据综合业务用户，通过付费电视、视频点播、信息服务等项目开发，使综合用户达到30%以上。

至2010年底，全面完成全县有线电视用户向数字电视整体转换工程，全且关闭模拟电视信号，完成全县分前端的建设，全部完成全省有线数字电视的整体转换，实现全县5万用户的有线电视数字化。

§1.4主要技术经济指标

表1-2 主要技术经济指标一览表

第2章数字电视介绍及发展现状

§2.1数字电视简介

§2.1.1数字电视的定义

数字电视是一个将活动图像、声音和数据，通过数字技术进行压缩、编码、传输／存储，实时发送／广播或者经过记录媒体的传播，供观众接收／播放的视听系统。

§2.1.2数字电视的分类

图2-1数字电视分类图

图中卫星数字电视覆盖范围大，但受气候、地形影响传输稳定性差，带宽有限，实现双向互动困难，开展扩展业务难度大；地面数字电视可实现固定和移动接收，但实现双向互动难度大，带宽有限；有线数字电视覆盖用户集中，节目传输套数多、画面质量高，已实现广播式业务，易开展网络扩展业务和增值业务，是国家数字电视推进的切入点；IPTV（网络电视）互动功能强大，能够实现网络多功能业务，

但不适宜开展广播式业务；手机电视受网络传送带宽、速度、屏幕的影响，图像质量和稳定性不够，另外，电池容量有限，节目收看时间短，只适宜短片播放。因此，就业务发展的扩张性而言，有线数字电视和IPTV 将是未来数字电视发展过程中主要采用的技术方式，两者短期竞争、长期促进、最终融合。

§2.1.3有线网络数字电视系统

按照国家发改委和广电总局的部署，重点是规划发展有线数字电视。本项目提出的数字电视系统，将采用符合国际数字视频广播（DVB：Digital Video Broadcasting）组织制订的DVB-C 标准的有线数字电视广播技术，利用现有单向有线电视系统，在前端添置相应设备和软件系统、用户端增加一个机顶盒（STB：Set Top Box），即可为用户提供前端授权的相应服务。通过对具备条件的用户，进行回传改造，直接实现双向互动功能；对于不能实行回传改造的用户，也可以通过Cable Modem、电话拨号、宽带IP 网等途径实现双向互动。

数字电视系统是随着集成电路和图像处理／图像编码技术的发展，在模拟电视系统的基础上逐步发展起来的，可以划分为信源部分（发送端）、信道部分（传输／存储）和信宿部分（接收端）三大部分。

1、信源部分

发送端。负责数字电视的制作／发送，主要有内容采集／编辑／存储设备、数字编码压缩器、数字多路复用器、数字调制器、数字解调器等。

2、信道部分

传输／存储过程。负责数字电视的传输／存储，主要有城域内的HFC（Hybrid Fiber／Coax：光纤／同轴电缆混合网络）城域网传输和城域间的SDH（Synchronous Digital Hierarchy，同步数字系列）

干线网传输。

3、信宿部分

接收端。负责数字电视的接收／显示，主要有机顶盒（STB）、电视机和PC 等。

§2.1.4有线数字电视的主要优势

相对现有的模拟电视而言，有线数字电视主要具有如下优点：

1、频谱资源扩展

频谱资源是重要的国家资源。我国的有线电视网络，多为

550MHz或750MHz 系统，要确保传输质量，一般只能传输50 套左右的模拟电视节目。而由于各种原因，目前网上实际传输的普遍只有40 多套节目，再开发新的应用时，频道资源已十分紧缺。采用64 QAM 技术数字化后，一路模拟电视频道可传送24 路MPEG-1 视频节目或6—8 路MPEG-2 视频节目，这样便能更有效地利用频谱资源，大大增加电视频道数，同时还能节省发射功率。

2、收视质量提高

视频方面，数字电视可将模拟电视的300 多线提高到500 线以上，同时通过冗余校验、自动纠错技术，能够修复传输过程中的信号损伤，使得用户能够收看更加清晰真实的视频画面，获得更好的视觉效果。特别是数字电视还能传输高清晰度电视节目。音频方面，数字电视可播出杜比数字（Dolby Digital 或AC-3）多声道环绕声，从而能让用户在家里通过家庭影院设备，就可以体验到与电影院中同样的声音效果。

3、运营管理便捷

通过条件接收系统（CAS，Conditional Access System）和订户管理系统（SMS，Subscriber Management System），数字电视运营商

可以根据市场需求，灵活制订不同的授权、计费模式，例如按月按频道计费、按次计费、按时间段计费等，并且能完全堵塞收费漏洞。此外，通过银行联网代缴和机顶盒智能IC 卡充值，数字电视运营商可以简化收费环节和工作量。

4、节目内容丰富

数字电视用户既能够继续收看现有的基本电视节目，同时还能享受数字电视运营商精心准备的更多新的内容服务，包括视频节目服务（如境外电视、专业频道、电视教学、电视会议，准视频点播、节目轮播等）、股市行情服务、网站推播服务等。同时，用户收视另外付费的专业频道、准视频点播、节目轮播时，将不再受到广告的烦扰。

5、用户使用方便

数字电视融娱乐、资讯、电视商务等功能于一体，能够满足用户娱乐、工作、学习、理财、生活等多方面的需求，并且操作简便、费用低廉。特别是其提供的电子节目指南（EPG）服务，除了能分类列出所有在播和将播的节目外，还能直接进入用户选定的频道；提供的视频点播（VOD）服务，能迅速地将用户点播的视频节目下载到机顶盒硬盘，供用户反复观看。

6、交互功能支持

数字电视用户可以通过操纵机顶盒遥控器，按目录主动选择浏览前端精心组织的、联接本地交互的类Internet 网站信息。同时还可借助电话实现回传功能，开辟分类广告、电视商务、市场调查等业务。此外，互动电视也是今后数字电视发展的方向。

§2.2有线数字电视发展现状

§2.2.1国外数字电视发展迅速

1、美国

美国着重于信息技术与数字电视业务的融合，以及高清晰度电视

推广，发展前景良好，是全球数字电视机销售最好的国家之一。有线数字电视用户已超过2100 万。美国于2006 年12 月31 日以前停播微波模拟广播电视。

2、欧洲

欧洲发展的侧重点放在标准清晰度数字电视，给用户提供增强型机顶盒，其推动代价大，商业化运作较为成功。到2006 年，欧洲将有4400 万个家庭接收卫星数字电视，2010 年将实现数字电视的全面普及。

3、日本

卫星数字电视广播始于1996 年6 月，2000 年开始发展高清卫星数字电视。目前，日本的电视家庭用户约4500 万，数字电视采用其自主标准ISDB，卫星是其主要发展方向。截止2005 年底，日本全国将有2700 万个家庭，即将近60%的居民可以收看到数字电视节目；2006 年底，可以收看到数字电视节目的家庭将增至3700 万个，占到日本居民总数的80%。

4、韩国

按照规划，韩国从2001 年到2006 年是数字电视的实验播出时间，2003 年，数字电视覆盖区域向大城市扩展，包括釜山、蔚山、太丘、光州和大田等；2004 年向省级城市扩展；2005 年向小城镇推进；2007年韩国数字电视机普及率将达到50%，计划在2010 年关闭模拟播出，全部转换为数字。

§2.2.2我国有线电视向数字化过渡时间表

《广播影视科技“十五”计划和2010 年远景规划》明确提出：到

2005 年我国有线数字电视用户超过3000 万户，2010 年全面实现数字广播电视，2015 年停止模拟广播电视的播出。到2010 年，中

部地区县级城市、西部地区大部分县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡。

§2.2.3我国有线电视数字化发展

自从国家科技部1995 年批准实施我国高清晰度电视重大科技产业工程项目以来，我国的数字电视已经历了十年的发展，取得了长足

的进步。2000 年以来，国家设立了数字电视研发及产业化专项，重点研究和制定自主知识产权的国家数字电视标准、数字电视产业化和应用推广试验，包括批准北京、上海、深圳 3 个试验区和 2 个测试实验室，批准立项系列产业化开发项目。2001 年11 月国家广电总局批准在全国13 个城市率先开展有线数字电视的商业运营试验，

经过两年的发展，我国的有线数字电视整体转换取得了突破性进展。

图2-2：我国数字电视用户发展情况

结合上述我国有线电视数字化发展历程及现状，有线电视数字化呈现以下发展态势：1、整体转换全面开花；2、统一运营模式进一步展开；3、数字电视增值业务开始真正“增值”；4、节目资源在新媒体格局下开始重新分配。

§2.2.4XX省数字电视发展时间安排

XX省广电局2003年发布《XX省有线电视向数字化过渡时间表》（鄂广技[2003]21号），根据文件精神，按照国家广电总局制定的有线电视向数字化过渡的时间表，结合XX省经济发展和有线电视实际，我省有线电视向数字化过渡分三个阶段：

第一阶段：2005年武汉市、黄石市、襄樊市、十堰市、荆州市、宜昌市和部分经济发展县市完成有线电视向数字化过渡；

第二阶段：至2008年，黄冈市、鄂州市、荆门市、咸宁市、孝感市、随州市、恩施市、天门市、仙桃市、潜江市、神龙架林区和全省除25个国家贫困县以外的县市完成有线电视向数字电视过渡；

第三阶段：至2010年，全省所有市州、直管市和县市完成有线电视向数字化过渡。

§2.3有线数字电视业务发展现状

§2.3.1数字电视业务介绍

有线电视数字化完成后，有线电视网络在传输基本电视信号外，还可以开展以数字电视的交互功能为特征的增值业务，如电影、电视剧、教育、娱乐综艺、新闻视讯、广告、游戏、短信、投票、股情分析等交互业务。大体而言，可分为以下几种大类：

1、基本视频节目服务主要有：

基本电视节目：模拟转数字，更高视听质量

境外电视节目：授权收看

专业频道节目：如新闻、记实、足球、动画、MTV 等，可不带广告。

准视频点播（NVOD）：多频道错时播放同一影片，例如用 6 个