安全风险分级管控清单

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安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

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安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号:AQFJFXGK002 受控状态:受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制: 审核: 批准: 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析(SCL)评价记录 (13) 5.工作危害分析(JHA)评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施) (158) 10.风险点统计表(作业活动) (162) 11.危险源统计表(设备设施) (166) 12.危险源统计表(作业活动类) (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场(作业活动)类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场(设备设施)类隐患排查表 (242) 24、现场(作业活动)类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档 文件编号:AQFJFXGK002 受控状态:受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制: 审核: 批准: 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析(SCL)评价记录 (13) 5.工作危害分析(JHA)评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施) (158) 10.风险点统计表(作业活动) (162) 11.危险源统计表(设备设施) (166) 12.危险源统计表(作业活动类) (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场(作业活动)类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场(设备设施)类隐患排查表 (242) 24、现场(作业活动)类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系问题应知应会

. 双重预防体系问题应知应会 一、什么是双重预防体系? 答:安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系 职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系 二、安全生产分级管控体系包含哪些内容? 答:1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6(设备设施)安全检查(SCL+LS)评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单 三、2什么是风险? 答:风险是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。 风险=可能性×严重性(R=L*S);R:危险性(也称风险度):事故发生地可能性与事件后果地结合,R越大危险性越大;L: 事故发生地可能性(1-5); S: 事故后果严重性(1-5)。 四、什么是风险点? 答:风险伴随地设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施地伴随风险地作业活动,或以上两者地组合。 (风险点划分原则:大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰;作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业,重点考虑高风险作业) 五、什么是危险源? 答:可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失地根源、状态或行为,或它们地组合。(分为人地因素、物地因素、环境因素和管理因素四类) 六、什么是危险源辨识? 答:识别危险源地存在并确定其分布和特性地过程。 (辨识对象:潜在地人地不安全行为、物地不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素) (辨识方法:设备设施采用安全检查表法(简称SCL);作业活动采用工作危害分析法(简称JHA) 七、什么是风险评价?公司采用什么评价方法? 答:对危险源导致地风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施地充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定地过程。 公司采用地风险评价方法:为风险矩阵法(简称LS)R=L(可能性)*S(严重性)1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级 八、怎样风险分级? 答:通过科学、合理方法对危险源所伴随地风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。 风险等级分5级:A、B、C、D、E(1、2、3、4、5)级,极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。 管控级别分4级:重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四

化工类风险分级管控清单

风险分级管控清单 序号风险点(作业活动或设备设施) 风险等 级 管控层级责任单位责任人分析来源 1 门卫 岗位 出入登记五级岗位级办公室工作危害分析 (JHA)评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科 2 卸车 岗位 车辆到卸车区四级库区级生产科 工作危害分析 (JHA)评价表车辆停车四级库区级生产科 物料卸车五级库区级生产科 现场恢复五级库区级生产科 3 罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间 工作危害分析 (JHA)评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间 向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间 4 聚合 岗位 投入基础料四级岗位级车间 工作危害分析 (JHA)评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间 通入环氧乙烷四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 降温四级岗位级车间 移入成品釜四级岗位级车间 5 包装 岗位 成品釜受料四级岗位级车间 工作危害分析 (JHA)评价表中和四级岗位级车间 升温四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 放料四级岗位级车间 切片四级岗位级车间 包装四级岗位级车间 6 变更 管理 未提出变更申请四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 (JHA)评价表未对变更过程及变更所产 生的风险进行分析 五级

变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级 7 应急 演练 未编制应急演练计划,不能 定期演练 四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 (JHA)评价表演练未全员参加四级 应急演练事故类型单一五级 未制定详细的应急演练方 案,演练效果不佳 四级 未对演练效果进行评估,无 法发现演练中的总量 四级 未提出改进措施,未持续改 进 五级 8 安全 培训 五级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 (JHA)评价表 9 办公 岗位 日常办公管理五级公司级办公室 工作危害分析 (JHA)评价表进入现场检查五级公司级安环科 相关方沟通五级公司级 安环科、 办公室 10 通用 岗位 : 动火 作业 确认设施设备内存在的物 质及与其他设施设备连接 情况,动火区域周围环境 三级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 (JHA)评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科 设置动火设备三级公司级生产科 准备动火三级公司级生产科 动火三级公司级生产科 恢复五级公司级生产科 11 通用 岗位 : 受限 确认设施设备内存在的有 害物质、内部结构及与其他 设备设施连接情况,作业区 域周围环境 三级车间级 生产科 工作危害分析 (JHA)评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科

(完整word版)风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系 风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单 风险点风管控措施 危险源诱发事评价险责任 责任人 管控级别分单位层级 序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏,无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护,设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 用切割电缆老化,短加强巡检,及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品 练 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏,无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护,设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练护保护器 用液压 弯管机 电缆老化,短加强巡检,及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆 曲 身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品 练

电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏,无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护,设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 经加工 电缆老化,短加强巡检,及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆 长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程 职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度,使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品 护设施 用电钻 根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品 施,拨打 120打孔 对空调 根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品 施,拨打 120组装 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏,无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护,设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进 加强巡检,及 行电检 电缆老化,短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 线缆穿管,增 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 志 半成品 7入库入库 电缆老化破 增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损,未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级 及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换

安全风险分级管控企业应提供的资料清单

(工贸企业)风险分级管控企业提供的有关资料 (1)企业平面图及周边环境; (2)组织架构图; (3)在用设备清单及点检表 (4)特种设备清单、年度检定报告书; (5)工艺流程、安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程; (6)特种作业人员或需持证上岗人员台账; (7)隐患排查表、安全检查表; (8)相关方资料; (9)原材、辅材清单; (10)过去已识别的危险源清单、重要危险源清单,对应的措施(可能在危险源清单中体现);(11)危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南; (12)应急预案文本; (13)安全管理制度; (14)各岗位职责或安全生产责任制; (15)安全设施设计专篇、职业卫生设施设计专篇; (16)安全评价报告;

(17)职业危害评价与监测资料等。 注释:1、请优先提供1-7的资料, 2、8-17如有请尽量提供。 3、填写附件1、2、3的表格。 附件1 1、企业概况 企业名称 注册地址 法定代表人注册资本 企业总人数固定资产 主要负责人专职安全员人数 厂区占地面积2016年销售额 主要产品 企业类型请在方框中√ □危险化学品生产企业□ 危险化学品使用发证企业 □危险化学品使用企业(包括仓储经营和自由储存设施的经营) □使用危险化学品构成重大危险源□存在重点监管危险工艺、装置的企业□使用危险化学品作为原料生产化学品(危险化学品除外)的企业

□冶金□有色□建材□机械□轻工□纺织

附件2 XX企业设备清单 名称型号温度压力容积是否是特种设备

附件3 XXX企业建(构)筑物清单 名称占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 长×宽(m) 层数火险类别耐火等级备注

设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单单位:东岳机械 风险点检查项目 标准 评价 级别风险 分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管 控 层 级 责任 单位 责 任 人 备 注 编 号类型 名 称 序 号 名称 工程 技术 措施 管理 措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 1 设施 部位 场所 区域 电 焊 机 1 电源 线 无老化,不 漏电 4 低断路影响使用,短路损坏设备 或引起火灾,漏电造成人员伤 亡 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰 2 焊把 外观完好、 无破损 4 低 漏电伤人 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰3 焊机 外壳 无大的变形 和破损,有 保护接地或 保护零线 4 低机壳内器件受干扰或得不到有 效保护而损坏或无法正常工作 漏电造成设备毁损,人员触电 伤亡 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰 4 开关无明显损 坏,摔裂痕 4 低机器不工作或不正常工作,漏 电伤人 使用 前检 查、 日常 班 组 焊接 一部 高 继

迹点检峰 5 把线 和回 路线 外观破损、 裸露,有老 化现象 4 低 漏电伤人,断路无法正常工作 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰 2 设施 部位 场所 区域 磨 光 机 1 电源 线 无老化,不漏电 4 低 断路影响使用,短路损坏设备或引起 火灾,漏电造成人员伤亡 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰2 电机运行平稳 4 低 机械伤害、漏电伤害 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰3 防护 罩 稳定牢固 4 低 机械伤害 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰4 开关 无明显损坏,摔 裂痕迹 4 低 机器不工作或不正常工作,漏电伤人 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰5 切割 片 耐磨、牢固 4 低 机械伤害 使用 前检 查、 日常 点检 班 组 焊接 一部 高 继 峰

特种设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单单位:装试车间 风险点检查项目 标准评 价 级 别 风 险 分 级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责任人 备 注 编号类 型 名 称 序 号 名称 工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措 施 应急处置措 施 1 设 备 设 施 起 重 机 1 吊钩 吊钩不得 出现裂 纹、磨损 或者变 形;吊钩 防脱器配 置齐全。 4 低 风 险 起重伤 害 设置防脱钩装置,吊 钩出现裂纹或者磨 损超变形超标进行 更换,按额定起重量 提升。 发现失效立即更 换或处理。 三级教育, 每年安全培 训不少于8 课时;特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前,必须 按岗位、工种的 防护要求,正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故,立即 进行救治,如有 必要拨打120就 医,及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军2 电动 机、减 速机 电机与联 轴器连接 牢固、电 缆线绝缘 良好;减 速机无缺 油、断齿、 固定螺栓 无松动、 4 低 风 险 起重伤 害 在电动机内设置热 传感元件;热过载保 护。电动机、减速机运 行时无异常声音;固定螺 栓无松动或缺损等状况 发现失效立即更 换或处理。 三级教育, 每年安全培 训不少于8 课时;特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前,必须 按岗位、工种的 防护要求,正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故,立即 进行救治,如有 必要拨打120就 医,及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军 1

安全风险分级管控工作责任体系

安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求按照“全员参与,领导负责,职责明确,落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安监科结合各部门实际情况,严格落实,做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求,开展年度辨识评估和专项辨识评估,并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生,保障麻地沟煤矿员工生命财产安全。 3、基本原则坚持“统一指导、标准先行、分级推进,全面实施、持续改进”的基本原则,充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用,全面落实企业主体责任。 四、成立安全风险分级管控工作责任体系领导组组长:鲁占发(矿长)副组长:徐振荣(生产副矿长)、朱建国(安全副矿长)、周庆前(总工程师)、郭永孝(机电副矿长)、赵建翔(通风副矿长)尹杰(行政副矿长兼工会主席)成员:业务科室、队组负责人领导组下设安全风险分级管控工作责任体系办公室,办公室设在安监科,办公室主任由薛金磊兼任,负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告。 五、工作职责 (一)、领导小组职责

1、全面领导安全风险分级管控工作,负责安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。 2、每年年底组织矿长和分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识,编制年度安全风险辨识评估报告,建立重大安全风险清单,并制定相应的管控措施。 3、及时组织分管领导进行专项辨识评估,编制专项安全风险辨识评估报告,补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。 4、组织制定重大安全风险管控措施方案,做到人员、技术、资金有保障。 5、每月、旬组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,进行月、旬安全风险辨识评估,布置月、旬安全风险管控重点,明确责任分工。 6、严格执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,发现问题及时整改。 (二)办公室职责 1、具体制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及各层级责任制、考核奖惩等内容。 2、指导、督促各相关科、队组开展“安全风险分级管控”工作。

第2部分安全风险分级管控(1)

第2部分安全风险分级管控 一、工作要求 1.组织机构与制度 建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系,明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。 2.安全风险辨识评估 (1)年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识,重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。 (2)专项辨识评估。以下情况,应进行专项安全风险辨识评估: a.新水平、新采(盘)区、新工作面设计前; b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时; c.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前; d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患,或所在省份煤矿发生重特大事故后。

3.安全风险管控 (1)内容要求 a.建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制,检查安全风险管控措施落实情况,评估管控效果,完善管控措施。 b.建立安全风险辨识评估结果应用机制,将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善; c.重大安全风险有专门的管控方案,管控责任明确,人员、资金有保障。 (2)现场检查 跟踪重大安全风险管控措施落实情况,执行煤矿领导带班下井制度,发现问题及时整改。 (3)公告警示 及时公告重大安全风险。 4.保障措施 (1)采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。 (2)定期组织安全风险知识培训。 二、评分方法

1.按表2-1评分,总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分,各小项分数扣完为止。 2.项目内容中缺项时,按式(1)进行折算: C B A ?-= 100100 …………………………………(1) 式中 : A ——实得分数; B ——缺项标准分数; C ——检查得分数。

(风险管理)风险分级管控体系文件全套

文件编号:AQSCBZH01受控状态:受控 XXX有限公司 风险分级管控体系文件 2017年月日

企业基本信息 填表人:联系电话:填表日期:

XXX有限公司 安全生产风险分级管控体系 作业指导书 2017年8月

1 分级管控目的 结合本企业特点,建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面排查、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险,对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制,提升企业安全生产水平,有效防范各类事故,确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南 GB/T 23694 风险管理术语 GB/T 24353 风险管理原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》(2016版安监总管四〔2016〕31号)《工贸行业遏制重特大事故工作意见》(安监总管四〔2016〕68号) 中华人民共和国特种设备安全法(国家主席令(2014)4号) 国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知(安监总管四〔2016〕31号) 《山东省安全生产条例》 《山东省人民政府关于修改(山东省生产经营单位安全生产主体责任规定)的决定》山东省人民政府令第303号 2.2企业安全生产资料 企业内部安全生产责任制 企业内部安全操作规程 企业组织机构划分图 3 分级管控的内容及范围 经过对本公司工作场所的现场调查分析,同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析,确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。

公司风险分级管控制度

**有限公司风险分级管控制度 1.目的 为加强公司安全与职业危害管理,按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则,对公司风险实行差异化、动态化管控,切实降低风险,消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤,有效遏制重特大生产安全事故,特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施,包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。 3.定义: 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 危险源 可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。 4.职责: 风险分级管控领导小组职责 公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组,负责制

定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度,明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长风险分级管控领导小组,负责本单位的安全生产与职业病危害风险分级管理工作。 风险分级管控职责 4.2.1主要负责人职责 1)确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 2)确定公司及各单位职责与责任,授予权限以促进有效的风险管理。 3)组织制定体系建设工作方案,定期对体系建设与运行工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时,维持体系完整性。 4)确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系,履行其职责。 4.2.2分管负责人职责 公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.2.3安全环保部职责 公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善,指导和监督考核各单位风险管控工作,负责组织

工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

ICS DB7 ICS C 65 山东省地方标准 DB 37/ T2974—2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 Detailed rule for the management and control system of industry commerce and trade work safety risk classification (报批稿) 2017-06-23发布2017-07-23实施 山东省质量技术监督局发布

目次 前言...................................................... III 引言....................................................... IV 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本要求 (1) 成立组织机构 (1) 实施全员培训 (1) 编写体系文件 (1) 5 工作程序和内容 (2) 风险点确定 (2) 风险点划分原则 (2) 风险点排查 (2) 危险源辨识 (2) 辨识方法 (2) 辨识范围 (3) 危险源辨识 (3)

风险评价 (3) 风险评价方法 (3) 风险评价准则 (3) 风险评价与分级 (4) 确定重大风险 (4) 风险点级别确定 (4) 风险控制措施的制定与实施 (4) 风险分级管控 (5) 风险分级管控的要求 (5) 编制风险分级管控清单 (5) 风险告知 (5) 6 文件管理 (5) 7 分级管控的效果 (5) 8 持续改进 (6) 评审 (6) 更新 (6) 沟通 (6)

某有限公司安全风险分级管控体系作业指导书(定稿)

风险分级管控作业指导书

莒州集团有限公司

目录 1 分级管控目的 (2) 2 分级管控的依据 (2) 3 分级管控的内容及范围 (3) 4 名词解释 (3) 5 企业概况 (4) 6 职责 (5) 7工作程序和内容 (5) 8 文件管理 (14) 9 绩效考核 (14) 10 持续改进 (15)

安全风险分级管控体系作业指导书 1 分级管控目的 结合本企业特点,建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面排查、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险,对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制,提升企业安全生产水平,有效防范各类事故,确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南 GB/T 23694 风险管理术语 GB/T 24353 风险管理原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》(2016版安监总管四〔2016〕31号) 《工贸行业遏制重特大事故工作意见》(安监总管四〔2016〕68号) 中华人民共和国特种设备安全法(国家主席令(2014)4号)

安全风险分级管控管理制度(模板)

安全风险分级管控管理制度(模板) 1目的 风险分级管控是企业安全管理的核心,风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作,通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险,强化源头管理,制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施,避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏,以达到降低风险,杜绝或减少各种隐患,预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组,领导公司的安全生产分级管控工作。

组长:XXX 常务副组长:XXX 副组长:XXX 组员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责,指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作,负责确定风险评价的目的、范围,选择科学的评价方法和评价准则。 安全生产风险分级管控的分管领导职责如下: 公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门,督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。 其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义 (1)风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

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