公司年度经营计划经典案例

一，为什么要制定年度经营计划

1，没有有效的年度经营计划的企业整日“忙”和“乱”

2，实现企业的“长治久安”的需要

3，经营计划与工作计划的关系

二，公司企业制定年度经营计划的常见误区

1，“商量目标+分蛋糕”模式

2，“目标+主要事件”模式

3，经营计划变成工作计划

三，制定年度经营计划的主要步骤

1，事件构成模型：系统、计划、项目、任务、活动

2，谁制定计划

3，制定年度经营计划的主要步骤

四，企业经营分析

1，环境分析---企业内外生态环境分析

2，机会分析---SWOT分析

3，竞争分析---主要竞争对手对比分析

4，产品分析---产品分类对比分析

5，渠道分析---终端对比分析

6，促销分析---对比法

7，组织分析---组织架构、岗位、流程等分析

8，产能分析---现有产能、目标产品分析

五，计划从战略开始

1，远景---战略规划---年度经营计划

2，战略规划

六，年度经营目标的产生和企业资源

1，营销增长点

2，年度经营目标

3，企业资源---财力和人力资源

4，与目标相匹配的组织机构和岗位设置

七，市场策略形成

1，产品策略

2，价格策略

3，渠道策略

4，促销策略

八，营销中心（部门）计划项目

1，销售（渠道）部门计划项目

2，市场部门计划项目

3，督导培训部门计划项目

4，客服（商务）部门计划项目

九，生产中心（部门）计划项目

1，生产部门计划项目

2，生产管理部门计划项目

3，质量管理部门计划项目

十，产品研发中心（部门）计划项目十一，职能中心（部门）计划项目1，人力资源计划项目

2，行政部门计划项目

3，财务部门计划项目

十二，经营计划的执行与监督

1，经营计划转换为工作计划

2，计划进度控制与总结

一，为什么要制定年度经营计划

经营的概念：

3，经营计划与工作计划的关系

☆什么是经营计划？

☆什么是工作计划？

二，公司企业制定年度经营计划的常见误区

3 ，经营计划变成工作计划

三，制定年度经营计划的主要步骤

1，事件构成模型：系统、计划、项目、任务、活动

☆项目的六个主要特征

，

谁制定计划

☆

3，制定年度经营计划的主要步骤

四，企业经营分析

1，环境分析---企业内外生态环境分析

企业生态系统超越了传统价值链，是涉及供应商、分销商、外包服务公司、融资机构、关键技术提供商、互补和替代产品制造商，甚至包括竞争对手、客户和监管机构与媒体等企业利益相关者在一块，综合价值链、产业链、人才、信息链、公司治理结构为一体的动态系统。

2，机会分析---SWOT分析

竞争优势

竞争劣势

潜在的发展机会

3，竞争分析---主要竞争对手对比分析☆竞争对手整体分析

4，产品分析---产品分类分析☆产品分类分析

5，渠道分析---终端对比分析☆渠道分析

☆渠道对比分析

6，促销分析---促销对比法

☆现有组织架构图（略）

☆主要业务流程分析

☆不良流程症状分析

五，计划从战略开始

1，远景---战略规划---年度经营计划

☆战略规划描述（OGSM模型）

2，战略规划

例：某著名餐饮公司十年期战略规划

六，年度经营目标的产生和企业资源

年度经营指标的设定是经营计划的重要部分，也是绩效考核的依据3，企业资源---组织架构、费用预算和人力资源需求

☆组织架构（略）

☆人力资源需求表（略）

七，市场策略形成

☆促销策略策略

八，营销中心（部门）计划项目

九，生产中心（部门）计划项目

十一，职能中心（部门）计划项目

十二，经营计划的执行与监督

1，经营计划转换为项目管理和工作计划

经营计划转换为项目，如：

步骤：

1，项目分层：项目分解成多个工作任务；

2，确定项目名称和指标：以要点形式清晰表达项目的关键指标； 3，确定项目经理、资源需求和项目排期： 4，转换为个人的工作任务。 2，计划进度控制与总结

公司年度工作计划书范文

公司年度工作计划书范文今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“XX”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划：一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节 1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现 20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按XX所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。 2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“XX”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，XX应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。 3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。二、全面启动招商程序，注重成效开展工作 1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策按照公司与策划代理公司所签合同规定，XX应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。 2、组建招商队伍，良性循环运作

环保公司年度经营计划书

安徽迈盛运环保集团股份有限公司年度经营计划书（2014）安徽盛运环保集团股份有限公司（安徽）盛运环保集团股份有限公司年度经营计划书（2014）编制人力资源总裁（人力资源中心）审定营销中心生产中心财务中心批准董事长日期2014/2/23 一、2014年的经营方针在用（SWOT）认真分析公司经营的优势和劣势、机会威协的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各中心、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2014年的经营目标（一）核心经营目标 2014年，公司的核心经营目标是：年度销售收入500,000,000.00元，增长率20%，保底销售收入480,000,000.00万元；年度税后利润50,000,000.00元，增长率20%，税后利润率10%，资产回报率10%，保底利润48,000,000.00元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：元，人民币）分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度按销售方式分解国内营销部500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 国际营销部0 0 0 0 0 合计500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 进度比100% 27.5% 22.5% 22.5% 27.5% 累计进度比100% 25% 50% 72.5% 100% 按责任部门分解国内业务部500,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 国际贸易中心0 0 0 0 0 按市场类型华北市场150,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 40,000.000.00

集团公司总体发展战略规划

2012—2015探索集团总体发展战略规划（初稿） “技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。作为企业高层管理者，应站在企业全面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩，全面系统地规划企业发展愿景，明确企业发展方向，制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。通过对公司的全面了解和诊断，在此对本公司的总体发展战略及2012年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安排。第一章公司企业经营理念提炼一、企业使命为人类社会的可持续发展提供健康生活、绿色环保的再生资源，在体育器材、拓展器材、体育设施、体育电子商务和其它体育产业的开发方面孜孜以求，让体育健康人民的生活。二、企业愿景（四个“一流”）做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的体育产业综合经营和产品的提供商。三、企业核心价值观诚信、团队、创新、感恩：信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长。 1、诚信——忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视‘公司’的利益为‘己’ 任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。

2、团队——相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。 3、创新——解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异；既要能他人所不能、更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、去寻求更好），不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值”。 4、感恩——相互敬重、相互爱护；司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家；实现自我价值的同时——赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。四、企业精神（执行力文化）执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！五、市场拓展理念（五“高”）高技术保质量，高质量保信誉，高信誉创市场，高价值促发展，高素质做保障。六、服务理念以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值，一切为了顾客满意。七、管理理念高质、高效、低耗、务实、争先。（强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理） a)高质——即高素质、好品质：品质是企业的生命，公司以客户需求为导向，以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任；同时，通过对本公司职员工的内外部培训，打造一个高素质的工作团队，以保证、提升产品和服务质量。 b)高效——即高效率、高绩效：通过对公司内部业务流程进行重整，以精简的工作流程、精良的制造工艺，组织精益生产，达到高效率；以高素质的工作团队追求高绩效。以高效率追求高待遇，打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚

经营计划书范本

2011年度经营计划书 2011年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。一、2011年经营方针在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2011年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2011年的经营目标（一）核心经营目标 2011年，公司的核心经营目标是：（1）收入及利润指标：年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。（2）呆（坏）账总额：年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）收入及净利润目标细分收入目标分解表（单位：万元，人民币）分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度按责任中心分解XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17 合计4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 进度比100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表（单位：万元，人民币）

公司运营计划书模板

赣州中盛农业发展有限公司公司经营计划书编制：赣州中盛农业发展有限公司时间：二零一三年一月营销部目录第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4 第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13 企业概况赣州中盛农业发展有限公司，公司成立于2012年3月8日，属于自然人独资有限责任公司。法定地址：中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼注册资本：人民币840万元投资者及法定代表：肖声富先生职务：执行董事企业经营范围：油茶树、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农副土特产品加工、销售。公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼，企业类型为有限责任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民币840万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员20余人，内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。公司成立以来，一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的

服务迈进。第二章经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。第三章经营目标（一）核心经营目标 2012年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度

超越集团经营计划管理规定

超越集团经营计划管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

第一章总则第一条为了加强集团经营计划管理，促进企业快速发展，特制定本制度。第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为公司计划、总部职能部门与事业部（超市视同事业部）计划、事业部下属部门计划等多个层次。第三条集团公司建立自上而下的计划管理体系，按照PDCA （计划、执行、监督检查、调整与考核）循环实施管理。第四条集团设立计划预算与考核委员会，指导集团年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整与考核。计划预算与考核委员会由总裁、行政总监、财务总监、事业部总经理、企业管理部部长、财务部部长、人力资源部部长组成。第五条企业管理部是计划的归口管理部门，负责编制年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。第六条集团公司职能部门根据集团年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。第七条事业部依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。事业部下属单位根据事业部经营计划层层分解落实计划指标。超越集团经营计划管理制度【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】

第八条计划预算与考核委员会以季度为单位考核职能部门、事业部经营计划完成情况，考核结果与职能部门、事业部的薪酬挂钩。第九条统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。第二章经营计划编制第十条根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况，企业管理部组织编制集团年度经营计划。第十一条集团每年11月下旬组织编制下一年度经营计划，具体程序如下：第一步：集团各部门结合自身状况就本部门下一年度经营计划提出建议；第二步：企业管理部根据集团发展战略、本年度经营计划执行情况、各部门经营计划建议编制集团下一年度经营计划草案；第三步：计划预算与考核委员会对企业管理部编制的经营计划草案进行综合平衡、调整补充；第四步：董事局审议确定集团年度经营计划。第十二条企业管理部根据董事局确定的集团年度经营计划指导事业部、职能部门编制事业部年度经营计划、职能部门年度工作计划，经计划预算与考核委员会审议通过后组织实施。第十三条职能部门、事业部负责逐层分解、落实集团确定的本部门年度计划。第十四条董事局根据集团年度经营计划与总裁就集团年度经营目标签订经营目标责任书。

集团公司年度计划书

集团公司年度计划书新的一年我们自来水公司又有了新的工作计划，每一年的工作计划我们都顺利的完成了，这是我们全体员工的不懈努力换来的成果，是值得表扬的，所以我们在新一年的工作计划也一定要顺利的完成。我们自来水公司的任务就不需要多做陈述了，一句话，我们的工作好坏直接影响着全市人民的生命健康！这是时刻要求我们做好工作的最大前提！ 20xx年是公司深入贯彻落实党的>精神，团结和带领广大职工群众为实现企业向低水平小康阶段迈进目标而奋斗的关键年，同时也是自来水公司深化改革，力争实现经济效益新突破的攻艰年，为全面完成公司年度的经营指标，发挥工会组织应有作用，制定20xx年工作计划如下：一、以促进劳动关系的和-谐稳定为目的，认真履行好工会组织的基本职责建立和-谐稳定的劳动关系，是工会组织践行'>三个代表' 重要思想的具体体现。根据企业改革、改组、改制的具体实际，积极参与企业发展规划，重大改革方案、劳动、工资、社会>保险等与职工切身利益密切相关政策的制定，积极提出工会的建议和主张，认真做好职工的思想工作，及时与行政搞好沟通，加大劳动争议调节力度，维护好职工的利益。二是要切实加强工会劳动保护工作。要建立健全工会劳动保护监督检查网络，完善劳动保护安全检查制度，加强安全宣传教育，开展好'安康杯'系列活动，要积极配合行政搞好>安全生

产检查，督促企业改善职工劳动安全卫生条件，保证职工身心健康，为企业发展生产提供安全保障。二、深入开展建功立业竞赛，促进企业经济效益的提高企业的发展，关键在于充分发挥职工的首创精神和生力军作用。在新的一年里自来水公司工会把坚持服务企业经济建设做为工作的指导思想，以市场为导向，以卓有成效地开展建功立业竞赛为重点，积极引导广大职工群众投身到振兴和发展企业中来。 1、强化竞争机制，卓有成效的开展竞赛活动。今年，公司工作根据公司年度的总体目标，结合公司的实际，选准切入点，强化竞赛机制，围绕'提高水质，节能降耗，安全生产等方面，动员和组织职工开展''劳动竞赛，合理化建议、岗位练兵、技术革新'等建功立业竞赛活动，力争做到全员参加，常抓不懈，使竞赛活动上层次，上水平，真正收到实际的效果。 2、强化学习>培训学习，不断提高职工队伍的整体素质。20xx年自来水公司工会把提高职工素质作为一项重要工作纳入议事日程，充分发挥文化阵地优势，有针对性地加强职工的岗位技能和新技术的培训学习，引导职工不断增强历史使命感，主人翁现任感，时代紧追感，牢固树立'科学技术是第一生产力'的观念，不断提高市场竞争意识，产品质量意识，诚实守信意识和终身学习意识，自觉地学习新知识，钻研新技术，努力培养一专多能的复合型人才和适应企业发展需要的知识型职工队伍。集团公司年度计划书[篇2]

公司年度经营计划书(2017)

公司年度经营计划书一、 2017 年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2017 年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、 2017年的经营目标（一）核心经营目标 2017年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额4000 万，冲刺目标5000 万，增长率20 %，保底销售收入4500 万，年度税后利润1800-2000 万，保底利润 800 万。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元分类项目年度目标小电器3000 汽车800 其他200 ～以上～硅橡胶产品生产与销售/ 人民币）第一季度第二季度第三季度第四季度6007001000700 150120300230 15508055 全年完成业绩：4000万元月度平均业绩：第一季度800万元，第二季度850万元，第三季度1500万元，第四季度1000万元上述销售目标的分解，按《2017 年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要策略公司以前整个管理以生产为中心，只要货做出来、能销售出去就算工作完成，即有订单做，能出货就能保证企业生存与发展。而且全体员工长期以来都是这种概念，人人都为出货而努力。但随着技术的进步、市场竞争的发展，客户对企业的要求增多，多了差异化、个性化，品质要求更加严格，价格更低。因此单一关注生产、出货已经不能完全让客户满意，由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。而且，以前管理关注点是出货、生产，主要针对的是产品本身的问题，而没有延伸到一个面的问题。一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等，这是一个系统化的问题。系统化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。本公司不光要解决产品本身（包括生产、工艺、品质），还要因此而解决产品本身而延伸出来的体系问题。解决产品本身问题是解决短期问题，解决体系的问题是解决长期问题，这同时也是观念的转变。另一方面，市场是公司龙头，将在未来两年建立系统化的营销体系，发展为制度营销、激励营销、服务营销、品牌营销。多重视营销分析、客户关系管理、营销激励、营销政策由原来的粗放式管理变为精细化管理，主要是指建立标准化、可操作性的工艺文件、品质文件、行政文件，实行量化管理、细节化管理。让所有部门能学会使用数据分析，来决策、推进各项工作。由个人作为主体解决事情变为团队解决事情，主要是指改变以前“能人经济”现象，脱离保姆式管理现状，多发动团队力量去思考问题、解决问题，明确责任、工作流程。工作方法。尤其是在工艺管理、品质管理、生产计划管理等方面。改变“能人经济”现象方法：因事设岗，而非因人设岗。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障 1．公司新增投资200 万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额5000 万，冲刺目标6000 万和各项营销策略的实现。 2．生产部作为二线部门，理应成为业务部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在45%以内。（二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2017 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。2．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内

公司年度经营方案参考模板

XXXXXX有限公司2011年度经营计划书编制：号

目录第一部分现状分析 (3) 一、现状综述 3 二、营销管理分析 3 三、生产管理分析 4 四、财务管理分析5 五、人力资源管理分析六、综合管理分析 6 第二部分 2011年市场需求分析一、市场需求分析 6 第三部分 2011年度经营管理目标一、财务目标三、客户目标第四部分 20118 10 10 10 10 第五部分 2011年度财务预算 (10) 一、销售预算10 二、生产预算10 三、生产成本预算14 四、费用预算14 五、采购预算19 六、固定资产投资预算 22 七、其它预算23 八、预计资产负债表28 九、预计损益（利润） 28 十、预计现金流量表29

第一部分现状分析一、公司现状综述 1．前三年利润趋势利润说明： 2．前三年产量趋势产量说明： 3 2、价格分析（1）外部价格情况（2）公司销售价格与市场价格对比情况例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析 3、渠道分析

（1）现有客户情况表（2）客户份额分析例图2-5:客户市场销售份额（3）潜在客户分析表2-3:潜在客户信息 4、销售促进分析（见表2-4）表2-4:销售促进统计表 5、销售管理分析 (1) 销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结 1 图3-1: 3．设备现状分析（1）设备维修保养统计表3-7:维修保养费用对比（2）设备生产能力分析表3-8：设备生产能力分析（3）闲置设备说明 4、质量管理分析

（1）原料供应与产品质量的关系（2）设备与产品质量的关系表：2011年产品质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系：表:2010年人为质量事故统计五、人力资源管理分析（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）图5-1：中层以上人员学历状况图5-2：中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表4-1 表4-1:上年人员流失情况表

公司年度经营计划

公司年度经营计划书一、20xx年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、20xx年的经营目标（一）核心经营目标 20xx年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）上述销售目标的分解，按《2012年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施： 1、全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。 2、国内和国外销售部必须整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3、海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4、国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，

集团公司经营计划管理制度.doc

母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团公司经营计划管理制度服务单位 :上海华彩管理咨询有限公司本报告仅供客户内部使用, 未经华彩公司书面许可, 其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制

第一章总则第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子公司、事业部、下属部门计划等多个层次。第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划” 的计划管理体系，按照 PDCA （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。

第二章经营计划管理组织体系第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划层层分解落实计划指标。第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。

如何写经营计划书

如何写经营计划书年度经营计划(市场营销计划)更注重产品与市场的关系，是指导和协调市场营销努力的主要工具、要想提高市场营销效能，必须学会如何制订和执行正确的市场营销计划。年度目标既是战略规划中的具体里程碑，又是经营绩效的一个具体的考量指标。因此年度目标的设定既要考虑战略方向，又要考虑现实的可行性和具体性。如何制定经营计划书经营计划制定程序 (一)首先，要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利，进而提高到对地区社会有所贡献，提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。 (二)"恭自省"，即清楚地了解并分析本身的优劣点，例如队伍执行力强，渠道发展不均衡等。 (三)"观外情"，了解自己公司周遭外部环境有何变化，包含消费者习性的改变，商业格局的变化、政府政策变迁，招标、连锁并购导致连锁化率提高等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。 (四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针，同时尽可能地数量化。 (五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。 (六)彻底执行计划方案。 (七)检查成果并改进。

经营计划的构架。做成计划，有一个重要的关键，那就是目标和对策之间的关系。不论何种企业都有基本目标，有了基本目标便有基本计划，而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。同样地，有了长期目标便有长期计划，这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础，也可和更具体的、短期的目标计划相联系。举例说明，在人的行动中，有起床上班这个日常活动，而从早晨起来到公司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘电梯、走到座位等等一连串的行动。 ?这个行动可以无限制地细分，但是无论如何细分，其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。某一行动，都是为了实行下个行动的手段。换句话说，某一行动都是以下次的行动为目标的，每个计划绝不是单独或个别存在，通常均以下一阶段的计划来作为目标。经营计划的内容一般来说，市场营销计划包括： 1.计划概要：对拟议的计划给予扼要的综述，以便管理部分快速浏览。 2.市场营销现状：提供有关市场，产品、竞争、配销渠道和宏观环境等方面的背景资料。 3.机会与问题分析：综合主要的机会与挑战、优劣势、以及计划必须涉及的产品所面临的问题。

公司年度经营计划书模板

公司年度经营计划书模板新的一年，新的开始，公司制定了年度经营计划，下面是学习啦小编收集整理的公司年度经营计划书，欢迎阅读。公司年度经营计划书篇一第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。第二部分年度工作计划形成步骤 1.准备阶段。 20xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。 2.立案阶段。 20xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。 3.审议及调整阶段。 20xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。 4.决定及公布阶段。

经过半个月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。第三部分年度工作计划内容 1.20xx年度展望。 (1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。 (3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在20xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。 (4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 (5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。 2.20xx年度工作方针及目标。 (1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。 (2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。 (3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划) 3.营销部工作计划。 (1)采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。 (2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低成本。 (3)尝试新法供热炼铁，节省人工费用。 (4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作计划。

集团公司年度计划书

集团公司年度计划书集团公司年度计划书新的一年我们自来水公司又有了新的工作计划，每一年的工作计划我们都顺利的完成了，这是我们全体员工的不懈努力换来的成果，是值得表扬的，所以我们在新一年的工作计划也一定要顺利的完成。我们自来水公司的任务就不需要多做陈述了，一句话，我们的工作好坏直接影响着全市人民的生命健康！这是时刻要求我们做好工作的最大前提！ 20xx年是公司深入贯彻落实党的>精神，团结和带领广大职工群众为实现企业向低水平小康阶段迈进目标而奋斗的关键年，同时也是自来水公司深化改革，力争实现经济效益新突破的攻艰年，为全面完成公司年度的经营指标，发挥工会组织应有作用，制定20xx年工作计划如下：二、深入开展建功立业竞赛，促进企业经济效益的提高企业的发展，关键在于充分发挥职工的首创精神和生力军作用。在新的一年里自来水公司工会把坚持服务企业经济建设做为工作的指导思想，以市场为导向，以卓有成效地开展建功立业竞赛为重点，积极引导广大职工群众投身到振兴和发展企业中来。 1、强化竞争机制，卓有成效的开展竞赛活动。今年，公司工作根据公司年度的总体目标，结合公司的实际，选准切入点，强化竞赛机制，围绕'提高水质，节能降耗，安全生产等方面，动员和组织职工开展''劳动竞赛，合理化建议、岗位练兵、技术革新'等建功立业竞赛活动，力争做到全员参加，常抓不懈，使竞赛活动上层次，上水平，真正收到实际的效果。集团公司年度计划书[篇2] 一、党群方面

1、根据企业实际，配备专职党务干部，负责党务工作。从企业业务主管部门和企业所在地党组织中选拔政治素质高、群众基础好、协调能力强的党员担任专职党建干部，帮助企业开展党的工作，以保持党的工作的经常性和连续性。 3、做好工会工作。全面贯彻党的十七大、十七届四中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，执行国家法律及公司经营方针，立足实际，围绕公司生产活动，推进公司民主管理，突出维护员工权益，始终站在党支部助手、行政伙伴的位置，融入公司生产和发展，不断加强自身建设，增强活动动力，团结凝聚员工，努力促进公司全面完成生产任务。 4、争创区级最佳文明单位：在狠抓经营管理的同时大力开展文明建设，加强职工的道德和法制教育，全面提高员工综合素质，积极参与社会公益活动，努力改善周边环境，争创武汉市东西湖区最佳文明单位。 6、做好维稳工作。要根据公司维稳工作的总体思路，建立和完善维稳工作的长效机制，做到组织机构、规章制度、工作人员三落实，明确公司党政主要领导负总责、分管领导负专责、归口部门和单位具体负责的责任主体。制定《公司维护稳定工作管理办法》、《公司突发稳定事件应急预案》和《公司维稳工作例会制度》等相关规章制度，同时加强调研和排查力度，增强维稳工作的主动权和控制力。 7、搞好效能监察，强化企业管理。要坚持把效能监察贯穿于公司安全生产经营工作的每一道环节，做到有计划、有立项、有安排、有检查、有认定，同时不断拓宽效能监察领域，做好专项检查。 9、节能减耗，严格控制费用和成本：一是做好节能减耗的宣传工作。做一期“节能减耗”相关宣传栏，提高员工节约意识，做到在每个方面、每个环节上加强控制，细化管理，从点点滴滴作起，节省每一两油、每一度电、每一滴水。二是加强监督，控制食堂、水电、车辆等费用，明确费用支出标准，实行目标管理，健立目标责任制，层层分解，强化考核，兑现奖罚。三是合理利用和处理

集团公司分级管理办法

桑德（天津）再生资源投资控股有限公司子公司分级管理办法第一章总则第一条为了明确桑德（天津）再生资源投资控股有限公司（“桑德再生” ）子公司级别划分标准，设定桑德再生对子公司重大事项管理权限，实现股东及其他相关方利益最大化，防范经营管理风险，根据《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件及其他有关规定，结合子公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于桑德再生管理的控股子公司（“子公司” ）。桑德再生管理的参股子公司可以参照执行。第三条桑德再生作为子公司主要出资人，依法对子公司享有参与重大事项决策、资产收益等权利，有责任对子公司实施分级管理和重大事项管理。第四条子公司按照规定建立高效合理的法人治理结构，根据自身经营领域和地域特点等不断完善经营决策机制和内部控制制度，自主履行正常的管理和经营职责。第五条子公司根据核定的级别享有相应的管理权限。子公司级别越高，自主管理权限越大。第二章分级管理第一节分级标准第六条根据企业规模、经营成果、管理团队和企业文化等因素将子公司分为特级、一级、二级和三级。第七条特级子公司具备规模优势，经营业绩突出，管理团队具有优秀的综合素质和实际管理水平、责任意识很强，发展前景良好，在桑德再生资源板块至关重要, 年度综合评估超过90分以上。第八条一级子公司颇具规模，经营业绩较好，管理团队综合素质和实际管理水平较高、责任意识较强，发展前景较好，市场竞争力较强，在桑德再生资源板块比较重要，年度综合评估达到75-90 分。第九条二级子公司经营规模和经营业绩一般，管理团队综合素质和实际管理水平正在不断提升、责任意识较强，有一定的市场竞争力和发展前景，年度综合评估达到60-75 分。第十条三级子公司规模较小，经营业绩较差甚至亏损，管理团队综合素质和实际管理水平需要大幅提升，市场竞争力较弱，发展前景黯淡，企业存在较多问题，年度综合评估60 分以下

公司年度经营计划模板

201X年度经营计划 201X年XX月

目录前言经营背景及思路 (4) 一、外部经营环境分析 (4) 二、微观环境分析 (4) 三、内部经营环境分析 (5) 四、SWOT分析 (6) 五、经营目标与思路 (6) 第一篇财务目标---经营计划 (7) 一、经营计划指标 (7) 二、现金流量指标 (7) 第二篇客户目标---销售计划 (8) 一、分月销售计划 (8) 二、重要品类或产品销售节点........................................................错误!未定义书签。三、市场费用计划 (8) 四、市场措施 (9) 第三篇客户目标---客户开发计划 (10) 一、新客户开发 (10) 二、中标率提升................................................................................错误!未定义书签。第四篇客户目标---客户满意度提升计划.. (11) 第五篇内部管理目标---市场营销体系建设 (12) 第六篇内部管理目标---产品开发与管理计划 (13)

一、品类规划 (13) 二、新产品开发计划 (13) 三、供应商开发与管理 (14) 第七篇内部管理目标---管理体系建设计划 (15) 一、流程管理体系 (15) 二、质量管理体系 (15) 三、IT系统 (15) 第八篇学习与发展目标---政府公关计划 (17) 一、政府公关目标 (17) 二、政府公关计划 (17) 第九篇学习与发展目标---资源计划 (18) 一、人力资源 (18) 二、企业文化 (18) 第十篇专项计划 (19) 一、专项任务 (19) 二、专项任务 (19) 三、专项任务 (19) 四、专项任务 (20) 五、专项任务 (20)

XX公司年度生产经营计划书

目录一、2014年生产经营情况分析................................. （一）2014年生产经营基本情况 ............................ （二）企业盈利情况分析................................... （三）资产负债情况分析................................... （四）现金流情况分析..................................... （五）存在问题分析....................................... 二、公司现状及发展趋势分析.................................. （一）行业形势........................................... （二）公司现状及发展趋势................................. 三、2015年度经营方针、经营目标及工作目标 ................... （一）经营方针........................................... （二）经营目标........................................... （三）工作目标........................................... 四、面临的主要困难.......................................... （一）产品价格与成本严重倒挂............................. （二）缺少合法的稀土矿来源............................... （三）财力透支，资金周转困难............................. 五、总体要求................................................ （一）树立信心，迎难而上................................. （二）更新观念，创新管理.................................