MP管理过程
审核组长：审核员：年月日表Q/XY8.2.2-x0703子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录
经营计划目标
管理
MP01 1、以往的业绩
2、竞争分析
3、顾客的要求
4、政策法规
5、员工需求
1、年度经营计
划完成率
2、月度经营计
划完成率
1、年度经营计划
2、长期经营计划
经营计划和
目标管理程
序
总经理及各
管理层
1、在总经理查是否制定中长期滚动规划
2.在企管办查是否制定年度经营计划(含经营目
标和质量目标)，制定依据是什么。
3、经营计划是否有更改，更改依据是什么。
4、在总经理查公司目标完成情况的统计分析。
管理评审MP02 1、相关部门提
供的管理评审相关
资料
1、评审输入
资料准时提交
2、评审周期
为每年至少一
次,相隔不能
超过12个月
1、管理评审报告
2、管理评审会议
记录
3、管理评审追踪
验证报告
管理评审程
序
企管办
技质部
各部门
1、查是否在质量手册中发布质量方针
2、抽查质量方针是否全员理解、贯彻
3、查是否制定公司质量目标，目标是否与质量方
针保持一致、符合持续改进的要求、满足顾客的要
求、是可测量的。
4、抽查质量目标是否分解到部门甚至落实到人
5、抽查企管办对各部门质量目标分解表的执行情
况是否进行检查并考核。
6、查公司是否编制年度管理评审计划，管理评审
会议是否按计划召开并形成管理评审报告
7、查财务部是否组织技质部对质量成本进行统计
分析。质量成本报告，改进措施。
8、抽查技质部是否根据质量成本分析报告组织质
量改进，跟踪验证实施效果。
9、在技质部抽查质量目标质量损失率/外部故障成
本/内部故障成本情况统计分析
内部审核MP03 1、年度审核计划
2、审核日程表
3、过程图(乌龟
图、章鱼图)
4、退货和投诉
1、内审计划
完成率
2、纠正措施
按期完成
率
1、检查记录
2、审核报告
3、不符合项报告
4、会议记录
5、内审跟踪审核报
告
内部审核程
序
技质部
企管办
各部门
1、在技质部查看《年度内部审核计划》，是否按计
划进行审核。抽查公司是否组成审核小组，编制《审
核检查表》，以及是否审核自己的工作？在企管办
检查审核员是否具有资格？
2、查过程审核、产品审核的相关记录。查产品审
核是否包括特殊特性的审核。
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3、查审核后是否编制完整的《审核报告》，交管理
者代表批准后分发各单位，抽查责任单位接到《不
合格项报告》是否进行原因分析，制订切实的纠正
预防措施，实施整改。
4、在技质部查质量目标审核计划执行率/内审不符
合项关闭率完成情况统计分析
5、在技质部查1-2份返工、返修后的再次验证记
录。
6、查1-2份不合格品统计分析报告。依据不合格
品分析，查纠正和预防措施的实施记录及有效性。
纠正预防措施持续改进
MP04 1内部信息
2外部信息
3持续改进项目
计划
1、整改措施及
时完成率
1、8-D报告跟踪表
2、持续改善对策实
施表
3、纠正与预防措施
表
4、不符合项报告
持续改进程
序
纠正与预防
措施程序
技质部、企管
办、各单位
1、抽查各部门是否针对不合格项制定消除不合格原
因的纠正措施，同时落实纠正的进度要求、责任者
2、抽查技质部是否组织对纠正措施的有效性进行验
证、跟踪、监督并作记录。
3、查当不合格重复发生或发生重大质量事故时，
是否采用《8D报告单》进行处理，以确保达到预期
的目标。
4、抽查技质部是否将各责任部门完成的预防措施，
组织各职能部门对效果进行评价，对有效的预防措
施予以巩固，并将预防措施纳入文件化的质量体系
中。
5、在技质部抽查质量目标纠正/预防措施按时完成
率完成情况统计分析
6、技质部查退货产品试验/分析、采取纠正措施的
记录
7、在技质部查1-2个产品潜在不合格及其原因
的分析调查表（FMEA）
审核组长：审核员：年月日表Q/XY8.2.2-x0703子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录
8、在企管办、技质部检查是否编制公司年度持续
改进项目计划。
9、抽查各部门是否按计划规定的进度组织实施持
续改进项目措施。
10、查企管办、技质部是否对持续改进实施项目的
计划、实施分析、效果评估形成记录，并提交管理
评审。
11、在技质部抽查质量目标目标制造成本完成率指
标完成情况的统计分析。
安全健康与环境管
理
MP05 1、5S要求
2、各项政策法规
3、公司的条件
4、定置图
5、消防器材分布
图
1、安全培训次
数
2、重大安全
事故次数
1、良好、安全的公
司环境
安全健康和
环境管理作
业指导书
“6S”现场管
理制度
企管办、相关
部门
1、是否确定和管理为达到产品符合要求所需的工
作环境？（查：相关文件的规定）
2、是否考虑产品的安全和员工潜在风险最小化的
方法，特别是在设计和开发过程和制造过程活动
中？（查：PFMEA，意外事故记录，有毒有害品
处理规定，法律法规的要求）
3、是否维持生产现场处于有序、清洁的状态，并
按产品和制造过程需求进行适当的恢复？（现场参
观）
满意度监
控
MP06 1、顾客满意度调
查表
2、顾客满意度指标
统计表
1、顾客满意度
1、内、外部顾客满
意度得分
2、顾客满意度分析
报告
顾客满意度
管理程序
供销部、顾客
代表及企管
办相关部门
1、在供销部抽查顾客满意度调查统计表。
2、在供销部抽查对顾客满意度是否进行分析汇总。
3、在企管办抽查员工满意度调查统计表。
4、在企管办抽查对员工满意度是否进行分析汇总。
第三方服务管理制度
第三方服务管理制度 第一节总则 第一条为规范第三方服务商的服务行为，提高服务质量，降低服务成本，完善信息技术服务体系，特制订本制度。 第二条第三方服务商是指参与信息化系统建设的软硬件提供商、网络服务提供商以及为委厅及下属事业单位提供咨询服务、运 行维护服务、技术培训及其它相关信息化建设服务的厂商。第二节第三方服务商服务范围 第三条第三方服务商提供的服务主要包含咨询服务、运行维护服务、技术培训等。 第四条咨询服务： 一. 根据委厅信息系统建设总体部署，协助制定切实可行的 技术实施方案； 二. 对委厅现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用 情况进行诊断和评估，提出合理化建议； 三. 根据委厅的实际情况提出备份方案和应急方案； 四. 其它信息技术咨询服务。 第五条运行维护服务： 一. 软硬件设备安装服务； 二. 硬件设备的维修和保养； 三. 软件系统的升级及故障处理；
四. 系统定期巡检和整体性能评估； 五. 其它运行维护服务。 第六条技术培训：根据委厅的实际情况，参照国际国内先进的技术和管理经验或标准提供相关的技术培训。 第六条网络与信息管理中心负责第三方服务商的资质认证工作。第七条第三方服务商的资质认证内容，包括但不限于第三方的技术能力、经济和财务能力以及对服务的报价。 第八条资质认证过程如下： 一. 收集第三方服务商的资质材料，并根据制定的评分办法 和标准对第三方服务商资质资料进行验证、初审、评分，汇 总后按得分从高到低的顺序排列； 二. 对经过初审的第三方服务商，就其公司整体情况、技术 队伍构成、服务机构的组织、完成的实际项目、考核情况等 方面进行评价； 三. 对评审结果形成书面评审报告，提出推荐意见，报信息 中心负责人审定。 第九条资质认证报告必须提交委厅分管领导核实审批。 第十一条网络与信息管理中心应及时收集并更新第三方服务商资料（包括企业重组或法人代表变更等重要信息）。 第三节第三方服务商协议签订 第十二条所有第三方服务商提供的服务必须签订服务协议或合同，只有信息技术部才能和第三方签订服务合同。
银行账户管理制度(模板)
银行账户管理办法 第一节总则 第一条为了进一步加强XX公司（以下简称“公司”）银行账户日常管理与监督，保障各公司资金安全，特制定本管理办法。 第二条本办法所指银行帐户包含但不限于：基本账户、一般账户、专项账户、监管账户、保证金账户以及其他以公司名称开立的、所有权属于本公司的银行账户。 第三条本办法适用于公司本部、分（子）公司（包含分公司及所属全资、控股子公司）。 第二节银行账户的开立 第四条公司总部开立新的银行账户须由财务经理、财务总监审批同意后方可办理开户手续。 第五条下属分（子）公司新开立账户前需向公司总部财务部提交正式书面申请，经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）、公司总部财务经理、公司总部财务总监审批同意后方可办理开户手续。 第六条由于公司总部基于协调银行业务的角度要求各分（子）公司开立银行账户的，由公司总部财务部发出由财务经理、财务总监签署意见的“开户通知书”、经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）批准后方可办理开户手续。 第三节银行账户的日常管理 第七条各分（子）公司财务部必须建立严格的银行印鉴管理规定，各公司的银行印鉴必须分开管理，出纳人员不得兼管财务印章。财务印章原则上由各公司财务经理指定专人掌管。 第八条银行印鉴的借出必须有严格的审批程序和台帐登记管理。台帐登记管理内容应包括借出事由、审批程序、借出和归还等内容。 第九条银行预留印鉴名章更换需提交公司总经理或分（子）公司总经理批准后执行。
第十条财务部门应将银行账户资金流动情况及时入帐，尽可能减少银行日记账余额与银行账户余额的差异。银行收支原始凭单丢失需要申请银行补办的，补办申请需经过分（子）公司财务经理、分管财务的公司总经理（副总经理）签字后方可办理。 第十一条及时向银行索要对账单，各账户每月至少1次。要求每月10日之前必须由会计人员编制完成上月银行余额调节表，月末结账前必须根据银行余额调节表调整未达账项。严禁在公司账面出现超过1个月以上的跨期未调整收支事项。 第十二条各公司财务部门应对不经常发生业务的银行账户加强监管，防止因疏于管理造成公司资金损失。 第十三条各公司资金和银行账户必须全部纳入公司账内管理，严禁因任何原因设立任何形式的“小金库”和账外银行账户。 第十四条各公司开立银行账户用于公司经营业务所需的资金收付，严禁任何出借银行账户的行为。 第四节日常各公司间账户资金调动管理 第十五条公司各分（子）公司之间除正常贸易往来支付款项外，不允许有资金借调业务发生，各公司间的借调资金往来统一由公司总部财务部调度。 第十六条各分（子）公司由于经营周转和还贷周转需要向公司总部借支资金时，需要向公司总部提交“借款申请”，“借款申请”中需写明借款资金用途、借款到账时间、汇入行名称、还款资金来源和还款时间等要素。经公司总经理签字后提交公司总部财务部履行公司总部资金调度审批程序。 第十七条除分（子）公司归还向公司总部借款的情况外，公司总部调度各下属公司的资金时，需向各分（子）公司提交“借款通知书”。通知书中需写明借款到账时间、汇入行名称、还款时间等要素。借款通知的审批权限按照公司总部相关规定执行：1000万元（含）以内的公司内部资金调度由常务副总签字。超过1000万元以上的加上财务总监签字。 二零一四年【】月【】日 2/2
新产品评审管理规范
新产品评审管理规范 1、目的 规范新产品评审流程，使之有章可循。 2、范围 凡公司新产品(含技改型、移转型、开发型)之评审均适用本办法。 1、权责单位 (1) 开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2、评审时机 新产品经小批试制，并经鉴定合格后，应进行新产品评审。 3、评审形式 A、技术资料评审 (1) 技术图纸、部件明细表及其他设计资料由设计者绘图、制作，交开发部项目负责人或主管审核后，经总工程师(或技术副总)核准，审核人及核准人负有评审职责 (2) 技术设计资料经核准后，由开发部依《技术资料管理办法》发布，生技部负责对资料进行验查。 B、模具评审
(1) 开发部负责对模具尺寸、结构设计图纸予以验收评审。 (2) 生技部负责对模具结构、材质、表面处理、热处理等方面予以验收评审。 (3) 制造部负责对模具使用状况、制品加工难易程度等方面予以验收评审。 (4) 品管部负责对制品的尺寸、结构、外观、性能等方面予以验收评审。 (5) 各部门评审结果填入《模具验收单》，各部门均评审合格，模具方可入库、付款。 C、工艺评审 (1) 由技术副总经理(或总工程师)主持召开小批试制检讨会，各部门在会前针对小批试制中出现的问题提出书面意见。 (2) 试制检讨会上通过讨论对试制中的问题形成解决方案，指定责任人员进行整改(含设计、结构、资料、工艺流程、物料问题……)。 (3) 责任人依据整改意见完成整改后，视需要进行样品试制或小批试制以验审。 D、品质评审 (1) 品管部负责对新产品进行型式试验、寿命试验和其他相关试验，以确认产品性能是否符合标准要求。 (2) 必要时，应送样品至客户，由客户检验评审。 (3) 品管部根据样品试制、小批试制的鉴定结论，确认新产品是否可以导入量产。
三体系认证之管理评审控制程序
管理评审控制程序 THS/QESM-02-24 1 目的：为使管理评审能有效地保证公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本程序。 2 范围：适用于对公司质量管理体系的运行状况以及质量管理体系对实现质量方针和质量目标的适宜程度所进行的综合评价。 3 定义无 4 职责 4.1 管理评审通过“管理评审会议”进行。与会人员包括：总经理、管理者代表、各部门负责人及其他有关人员。总经理负责主持管理评审会议，并对影响质量管理体系的重大问题进行决策；管理者代表负责会议的准备及会议决定事项的跟踪。会议议程提前5天通知与会人员。 4.2 与会人员应作好充分准备，以事实和数据对质量管理体系进行客观评价，使管理评审会议达到其目的。 5 程序 5.1 会议频次 管理评审会议每年至少召开一次，时间间隔最长不超过12个月。必要时，总经理可以临时召开管理评审会议。 5.2 会议目的 a) 审查并保证质量管理体系对实现质量方针和目标持续的适宜性、充分性和有效性。 b) 审查公司在发展方向上所处的地位。 c) 对直接或间接影响质量的综合资料进行分析。 d) 推动质量、环境和安全问题或潜在问题的处理。 e) 达成共识以统一行动，实现新目标。 5.3 会议内容 每年的管理评审内容要覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要素/条款，并采用多方论证的方法。管理评审会上先由各部门汇报本部门负责与涉及到的质量管理体系运行的有效性和改进需求等情况，针对关键问题，由与会人员进行深入讨论，作出决定。 会议输入： a) 依据内、外部审核结果评价质量管理体系运行状况及质量方针、目标实现情况 b) 对管理体系产生影响的内、外部环境因素分析，及现有体系的适宜性分析
第三方服务商管理手册 模板
第三方服务商管理手册 手册版本： 手册编号： 批准： 审核： 会签： 编制：
第一部分：职责与权限 1、公司物流部 1.1 是制造部第三方服务商管理的归口部门； 1.2 负责第三方服务商管理手册修订，并监督第三方服务商按规定内容执行； 1.3 负责配合公司相关部门制定第三方服务商选择标准，配合选择第三方服务商并签订相关服务协议； 1.4 负责处理第三方服务商日常运行问题点，并组织对第三方服务商的服务质量进行月度评价及评价结果运用，监督第三方服务商问题点整改、闭环； 1.5 负责监督第三方服务商入库管理、仓储管理、配送管理等过程的服务质量，协调处理第三方服务商服务过程中的异常问题； 1.6 负责按第三方服务商服务协议对第三方服务商引起的生产异常问题发起管理考核； 2、公司生产车间 2.1 参与第三方服务商的月度评价审核； 3、公司运营采购 3.1 负责组织公司相关部门制定第三方服务商选择标准，并组织与第三方服务商签署商务合同及相关附属协议。 4、第三方服务商 4.1 负责按本管理手册开展第三方服务各项管理工作； 4.2 负责提供满足物料质量防护、安全防护、方便分拣作业与配送作业的仓储服务； 4.3 负责提供及时、准确、符合质量、包装、安全要求的物料配送服务； 4.4 负责提供及时、准确的物料库存报表，并进行物料库存预警，保障生产的需求； 4.5 负责供应商物料入库、在库、出库所使用的物流盛具管理，负责物料物流盛具的周转清洁维护； 4.6 负责第三方服务商日常运作过程中各类问题点及检查审核问题点整改，提供满足公司要求的第三方物流服务。
第二部分：第三方服务商工作程序 一、第三方服务商仓储管理 1、入库管理 1.1 第三方物流公司，建立供应商物料入库流程与标准作业规范； 1.2 第三方物流公司对所接收的物料在入库前对到货包装、数量、外观质量进行检查。如发现到货数量短缺，应现场联系供应商驻场代表确认,如无驻场代表，应将现场问题照片反馈至供应商，并根据实际数量开具入库单，办理入库手续。如发现包装箱或包装标识等包装物有明显的损坏、污垢及物料表面有明显损坏等现象,应现场联系供应商驻场代表确认,如无驻场代表，应将现场问题照片反馈至供应商，由驻场代表现场分拣或供应商确认，并根据合格品数量办理入库单据，不合格品随车退回； 1.3 若供应商到货符合物料接收标准，第三方物流公司对所接收物料做好入库单据交接，此单据作为第三方物流公司与供应商账目核对的依据； 1.4 若供应商到货不符合物料接收标准，且供应商无法及时返回，第三方物流公司需将此批物料进行隔离存放，并做好标识； 1.5 第三方物流公司接收到供应商的物料后，公司采购物料使用PDA扫码入库，第三方寄售物料按照报表管理的要求自建库存报表并抄送公司相关部门； 1.6 对于供应商物料使用循环包装（盛具、周转箱、围板箱等）到货的，第三方物流公司对所收到的包装信息进行记录，记录信息包括包装的名称、规格型号、数量、时间日期等，并建立相关包装管理的台账。 2、库内管理 第三方物流公司提供符合国家相关安全标准和公司特殊要求的仓库，保证具备能够随着公司产能提升而扩展到公司所需求仓储面积的能力，配备相应的物流仓储配送设备、信息管理系统和人力资源等软硬件设施。同时第三方物流公司须建立规范可行的标准作业指导书和库内管理制度，并在操作的过程中严格遵守执行，管理制度须包含但不限于以下信息： 2.1 库房目视化管理 2.1.1 第三方物流公司库房须有明确的货物存储布局图、公司组织结构图、消防逃生图等信息，并在醒目位置进行目视； 2.1.2 第三方物流公司库房须有明确的出入库管理流程、仓储作业管理流程、关键岗位作业流程、标准作业指导书、出库管理流程等相关制度，并在醒目位置进行目视； 2.1.3 第三方物流公司库房内须有明确的区域设置，即合格品区、不合格品区、备料作业区、物料待发区及呆滞物资暂存区等区域，各区域须有明显的标识并建立相应的管理台账； 2.1.4 不同特性物料（待切换、试装、老状态等特殊物料）须有单独的摆放区域，各区域要求明显的标识并建立相应的管理台账； 2.1.5 第三方物流公司库房内存储的物料须有明确的标识，含供应商名称、物料名称、物料图号、最大最小库存等信息； 2.1.6 当目视化信息发生变更后，要在1个工作日内对相关标识进行更新； 2.1.7 现场标识应保持准确，无脏污、无破损；
人民币银行结算账户管理操作手册(详细)
人民币银行结算账户管理操作手册 第一章概述 (2) 第一节存款人、开户银行和银行结算账户 (3) 第二节银行结算账户的核准制与备案制 (6) 第二章账户业务处理流程 (9) 第一节存款人如何办理开立、变更、撤销手续 (9) 第二节核准类银行结算账户资料的报送 (14) 第三章银行结算账户申请书 (14) 第一节开立银行结算账户申请书 (15) 第二节变更银行结算账户申请书 (25) 第三节临时存款账户展期申请书 (28) 第四节撤销单位银行结算账户申请书 (32) 第五节补（换）发银行结算账户申请书 (34) 第六节以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (36) 第七节建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (38) 第八节变更以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (40) 第九节变更以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (43) 第四章银行结算账户的开立 (46) 第一节基本存款账户的开户资料 (47) 第二节专用存款账户的开户资料 (64) 第三节临时存款账户的开户资料 (68)
第四节一般存款账户的开户资料 (77) 第五节开户银行对开户资料的审查与账户管理系统操作 (78) 第五章银行结算账户的变更、补（换）发、展期和撤销 (109) 第一节银行结算账户的变更 (109) 第二节银行结算账户的补（换）发 (132) 第三节临时存款账户的展期 (135) 第四节银行结算账户的撤销 (136) 第五节账户管理系统操作应注意的有关事项 (139) 第六章有效个人件 (143) 第七章个人银行结算账户 (150) 第八章银行机构的系统管理 (152) 第一节银行结构代码的管理 (152) 第二节操作员的管理 (162) 第九章常见问题解答 (163)
新产品试制过程控制程序
新产品试制过程控制程序 1范围 本程序规定了新产品试制过程的控制要求、内容和程序。 本程序适用于公司军工产品新产品试制过程,民用产品可参照使用。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,最新版本适用于本标准。 Q/DZLz003《质量记录控制程序》 Q/DZLz008《合同评审程序》 Q/DZLz009《工艺评审程序》 Q/DZLz010《产品质量评审程序》 Q/DZZ313《木模工装制造工作流程》 3 职责 综合管理部负责新产品的合同评审组织工作,负责新产品试制网络计划的编制。 技术质量部负责技术协议的签订,负责组织新产品试制的工艺评审、技术状态准备检查、首件鉴定、产品质量评审、新产品试制过程的控制等工作。 生产管理部负责新产品试制生产的组织工作。 4 程序及要求
4.1新产品试制的合同评审、签订及网络计划 4.1.1新产品合同信息输入: a集团总部新产品研制计划和临时性新产品试制任务; b集团外的产品合同信息。 4.1.2 根据新产品合同信息输入,综合管理部负责组织技术、质量、生产等部门对新产品合同评审,评审是否具备满足新产品试制的能力,合同评审按照Q/DZLz008要求进行。 4.1.3合同评审后,对具备满足顾客要求的新产品,由综合管理部按照顾客的 新产品要求编制新产品试制网络计划,各单位严格按照网络计划要求完成新产品试制任务。 4.2技术资料准备及工艺方案评审 4.2.1根据新产品试制网络计划,技术质量部根据顾客图样和技术协议要求绘制毛坯图、编制新产品试制工艺规程,并出具工装订货单; 4.2.2工艺规程下发前,技术质量部组织技术、质量、生产等部门进行工艺方案评审,工艺方案应能确保满足顾客产品质量要求。工艺方案评审按照Q/DZLz009要求进行。 4.3 新产品试制生产准备 4.3.1依据工装订货单,综合管理部负责新产品工装订货,新产品订货选择的供方应满足新产品要求。必要时,技术质量部主管工艺应参与工装订货的供方选择和技术问题沟通工作。工装制作完成后,工装采购员办理临时入库,保管员建立工装合格检查履历本,木模工装按照Q/DZZ313要求对工装进行检验,检验合格的按规定办理正式入库手续。
账号密码及权限管理制度
XXXX公司 账号密码及权限管理制度 1总则 1.1 目的 为加强公司信息系统账号和密码管理，通过控制用户密码、权限，实现控制访问权限分配，防止对公司网络的非授权访问，特制订本管理办法。 1.2 范围 所有使用本公司网络信息系统的人员。 1.3 职责 公司所有使用信息系统的人员均需遵守本管理办法规定。行政部网络工程人员负责建立账号和密码管理的规范并推动执行、审核和检查落地执行情况。 1.4 术语和定义 内部网络：是指在本公司内部所有客户端等组成的局域网。包括但不限于OA 系统以及数据库系统等。 2控制内容 1.1 用户注册 ?新用户必须加入域，否则不允许入网。 ?域用户账号由网络管理员在该用户上岗使用公司网络系统前建立,命名 原则为职工工号。
?一自然人对应一个系统账号，以便将用户与其操作联系起来，使用户对 其操作行为负责。 ?用户因工作变更或离开公司时，管理员要及时取消或者锁定该用户所有 账号，对于无法锁定或者删除的用户账号采用更改密码等相应的措施规 避风险。 ?系统管理员应定期检查并取消多余的用户账号。 1.2 权限管理 ?行政部系统管理员负责分配新用户系统权限，负责审批用户权限变更申 请是否与信息安全策略相违背。 ?特权用户必须按授权程序通过系统等部门主管批准，才可给予相应的权 限。 ?系统管理员应保留所有特权用户的授权程序与记录。 ?权限设定要明细化，尽可能减少因拥有的权限化分较粗带来的不正当信 息访问或误操作等现象的发生。若某些权限无法细分，则需加强对用户 的单独监控。 ?只有工作需要的信息访问要求，才可授权。每个人分配的权限以完成本 岗位工作最低标准为准。 ?系统管理员对分配的所有权限记录进行维护。不符合授权程序，则不授 予权限。 ?对于本公司外的用户，需要访问本公司内部资源时，需要由用户的接待 者申请为其办理授审批程序。 1.3 密码的选择 密码的选择应参考以下规则：
新产品开发评审流程
新产品开发评审流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
1主题内容和适用范围 1.1本标准规定了公司新产品评审管理的流程。 1.2本规定适用于本公司新产品评审的管理过程。 2引用标准 无 3定义 无 4职责 4.1技术部负责本流程的制定、修改工作。 4.2各部门根据此流程，在流程运行中执行各自的工作。5新产品评审流程: 新产品评审流程图： 新产品评审流程:
供销部接到客户需要开发产品的信息后，填写《新产品开发技术信息表》（附录A）,将客户图纸，数模与技术要求等信息交给技术部，并要求技术部提供有关信息。（如需要技术部提供的信息有1.根据公司的软硬件情况，是否可以开发出合格的此产品；2.产品生产价格；3.模具开发价格，4.提供有关信息的时间等；） 技术部收到供销部转来的客户图纸，数模与技术要求后进行技术的可行性分析，并召开产品开发评审会对产品的技术的可行性，生产价格，产品的开发周期等进行评估,并填写《产品开发评审单》转交供销部； 供销部接到技术部对产品的评估信息后，综合市场等各方面的因素后，得出公司对此产品的价格与产品开发周期等信息，报给客户，供销部对产品报价进行跟踪； 当客户同意公司所报的产品价格与产品开发周期后，供销部与客户签订产品开发合同，并给技术部发出开发指令；当客户不同意公司所报的产品价格与产品开发周期后，供销部对客户的项目状态进行跟踪，争取最大限度的拿到此订单。 技术部收到供销部的开发指令，与客户正式的产品图及产品数模后，严格按合同要求制定模具开发计划，进行模具开发并按期生产出合格的样件，样件经公司品质部检验合格后，交客户检验；样件经公司与客户检验合格后，模具移交给生产部锻压车间。 生产部锻压车间接到模具与相应得技术资料后，根据订单要求安排生产。 6 质量记录 附录A 新产品开发技术信息表
管理评审控制程序文件
管理评审控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史
1 目的
对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。 3 术语与定义 管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4职责 总经理：负责主持管理评审活动。 管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。 行政部：负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。 各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 5作业内容 管理评审计划 5.1.1年度管理评审计划 管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。 5.1.2适时管理评审计划 1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。 a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时； b)当发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 2）行政部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述 5.1.2---1）中某一具体事项。
管理手册完整版
质量/环境/职业健康安全 管理手册 依据GB/T19001-24001-28001-50430标准编制（四体系融合最新版本） 文件编号：ZZ/QES/SC-2017-01 版本：B/0版 编制：文编组 审核：李梅容 批准：林付章 状态：受控 中智（福建）科技有限公司 2017年06月20日发布2017年07月01日实施 0.0标准条款目录
公司四体系融合管理手册，是依据GB/T19001：2016《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系要求》制定的，阐述了公司的管理方针，对质量、环境和职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质四体系融合管理的纲领性文件和行动准则，是持续改进管理体系的依据。现正式发布，望公司全体员工认真遵照执行。 总经理：林付章 2016年06月20日 0.2手册的管理 （1）编制与审批 《管理手册》的编制、发放、修改由公司运营部负责，经公司体系负责人审定，公司
最高管理者批准后颁布实施。 《管理手册》的发放分为受控发放和不受控发放。受控发放的对象是管理体系管理认证机构、最高管理者、体系负责人、各部门负责人和负责管理体系管理工作的主要工作人员，由公司运营部登记、编号、加盖受控印章发放，并保存发放记录。非受控发放由公司运营部负责管理，非受控的《管理手册》在修改时不予修改。 （2）宣贯与实施 本手册是四体系融合最新版本，文件编号为：ZZ/QES/SC-2017-01，版本号为：B/0，原编号：ZZ/QEOM-2016版号为A/0的《管理手册》，从即日起宣布作废，运营部负责对公司全体员工进行培训、宣贯新版《管理手册》，各部门员工认真贯彻实施《管理手册》，并负责监督检查和组织对《管理手册》内容进行解释说明。 （3）修改与换版 《管理手册》再需要修改补充时，由公司运营部提出修改申请，经体系负责人审查、最高管理者批准，由运营部（行政人资部）管理人员持《更改通知单》对《管理手册》受控版本进行修改，并由手册持有者签字认可。 《管理手册》换版，需经最高管理者批准，对作废的《管理手册》（受控版本），由公司运营部收回、注销和作废，保证公司工作现场保持有效版本。
用户账号管理制度
用户账号管理制度 为充分保护用户的个人隐私、保障用户账号，特制订用户账号管理制度。 1、定期对相关人员进行网络信息安全培训并进行考核，使网站相关管理人员充分认识到网络安全的重要性，严格遵守相应规章制度。 2、尊重并保护用户的个人隐私，除了在与用户签署的隐私保护协议和网站服务条款以及其他公布的准则规定的情况下，未经用户授权不随意公布和泄露用户个人身份信息。 3、对用户的个人信息严格保密，并承诺未经用户授权，不得编辑或透露其个人信息及保存在本网站中的非公开内容，但下列情况除外： ①违反相关法律法规或本网站服务协议规定； ②按照主管部门的要求，有必要向相关法律部门提供备案的内容； ③因维护社会个体和公众的权利、财产或人身安全的需要； ④被侵害的第三人提出合法的权利主张； ⑤为维护用户及社会公共利益、本网站的合法权益的需要； ⑥事先获得用户的明确授权或其它符合需要公开的相关要求。 4、用户应当严格遵守网站用户帐号使用登记和操作权限管理制度，并对自己的用户账号、密码妥善保管，定期或不定期修改登录密
码，严格保密，严禁向他人泄露。
5、每个用户都要对其帐号中的所有活动和事件负全责。用户可随时改变用户的密码和图标，也可以结束旧的帐号而重新申请注册一个新帐号。用户同意若发现任何非法使用用户帐号或安全漏洞的情况，有义务立即通告本网站。 6、如用户不慎泄露登陆账号和密码，应当及时与网站管理员联系，请求管理员及时锁定用户的操作权限，防止他人非法操作；在用户提供有效身份证明和有效凭据并审查核实后，重新设定密码恢复正常使用。 严格执行本规章制度，并形成规范化管理，并成立由单位负责人、其他部门负责人、信息管理主要技术人员组成的网络信息安全小组，并确定至少两名安全负责人作为突发事件处理的直接责任人。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待 你的好评与关注）
新产品开发评审流程
新产品开发评审流程 1主题内容和适用范围 1.1本标准规定了公司新产品评审管理的流程。 1.2本规定适用于本公司新产品评审的管理过程。 2引用标准 无 3定义 无 4职责 4.1技术部负责本流程的制定、修改工作。 4.2各部门根据此流程，在流程运行中执行各自的工作。5新产品评审流程: 5.1新产品评审流程图：
5.2新产品评审流程: 5.2.1供销部接到客户需要开发产品的信息后，填写《新产品开发技术信息表》 （附录A）,将客户图纸，数模与技术要求等信息交给技术部，并要求技术部提供有关信息。（如需要技术部提供的信息有1.根据公司的软硬件情况，是否可以开发出合格的此产品；2.产品生产价格；3.模具开发价格，4.提供有关信息的时间等；） 5.2.2技术部收到供销部转来的客户图纸，数模与技术要求后进行技术的可行性分 析，并召开产品开发评审会对产品的技术的可行性，生产价格，产品的开发周期等进行评估,并填写《产品开发评审单》转交供销部； 5.2.3供销部接到技术部对产品的评估信息后，综合市场等各方面的因素后，得出 公司对此产品的价格与产品开发周期等信息，报给客户，供销部对产品报价进行跟踪； 5.2.4当客户同意公司所报的产品价格与产品开发周期后，供销部与客户签订产品 开发合同，并给技术部发出开发指令；当客户不同意公司所报的产品价格与产品开发周期后，供销部对客户的项目状态进行跟踪，争取最大限度的拿到此订单。 5.2.5技术部收到供销部的开发指令，与客户正式的产品图及产品数模后，严格按 合同要求制定模具开发计划，进行模具开发并按期生产出合格的样件，样件经公司品质部检验合格后，交客户检验；样件经公司与客户检验合格后，模具移交给生产部锻压车间。 5.2.6生产部锻压车间接到模具与相应得技术资料后，根据订单要求安排生产。 6 质量记录 附录A
12.管理评审控制程序(参考模板)
管理评审控制程序 1 目的 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，依据GB/T19001-20**标准编制本程序。 2 范围 适合于本公司对质量管理体系运行现状及质量方针和目标的综合效果的管理评审。 3 职责 3，1公司总经理主持管理评审会议。 3．2质量负责人负责组织管理评审会议。 3．3综合管理部负责检查和跟踪有关纠正和预防措施，并随时向总经理或质量负责人报告。 4 工作程序 4．1管理评审会议每年至少进行一次，但遇到下列情形，应进行不定期评审：a）社会环境、市场需求发生重大变化时； b）质量方针和质量目标需要调整时； c）组织结构需要调整时； d）销售模式、流程、方法发生改变时； e）连续出现重大质量事故或顾客投诉时。 4.2管理评审准备： 4.2.1综合管理部制定“管理评审计划”，其内容包括评审的内容、时间、涉及范围、参加部门及人员。 4.2.2“管理评审计划”经质量负责人审核，总经理批准后，由综合管理部通知有关与会部门及人员，各部门提前准备书面汇报资料。 4．3管理评审的基本内容： 4.3.1质量管理体系的适宜性评审： a)综合管理部负责自我评价组织人员培训考核、变动情况，负责法律、法规、标准的变化的评价；负责供方控制的评价； b)管理层负责市场、顾客的变化情况的评价；
c)技术开发部负责产品符合性评价评价，负责销售过程质量控制的评价。 4．3．2质量管理体系的充分性评审： a)管理层负责市场调查结果与顾客潜在的和未来的需求和期望的评价。负责市场、顾客的变化情况的评价，负责销售过程控制及质量策划结果的评价。 b)质量负责人负责评价质量管理体系各过程的运行状况。 c)质量负责人负责评价质量方针和质量目标是否符合市场和顾客潜在的和未来的需求和期望。 4．3．3质量管理体系的有效性评审： a)综合管理部负责内、外部质量审核结果的评价；负责不合格的纠正和预防措施的实施情况及效果的评价；负责人力资源培训、考核与控制；供方过程业绩控制、过程异常等的纠正和预防措施的实施、效果的评价。 b)管理层负责顾客投诉、顾客满意程度测量结果的评价。 c)质量负责人负责质量目标完成情况的评价； d)各部门负责本部质量管理体系运行情况的报告。 4．4管理评审会议 4．4．1质量负责人根据会议内容编写管理评审原始会议记录。 4．4．2与会人员需在会议记录上签字。 4.5评审报告： 4．5．1质量负责人根据管理评审原始记录编写书面报告“管理评审报告”，经总经理批准后发至有关部门。管理评审报告包括评审时间、主持人、会议地点、参加人员、评审项目、评审结果等内容。 4．5．2综合管理部保存管理评审会议原始记录及管理评审报告。 4．6管理评审需采取的相关措施： a)质量管理体系及其过程的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需求； d)对现有质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论； e)对现有产品符合要求的评价。
最全系统账户权限的管理规范完整版.doc
系统账户权限管理规范 1.目的 为规范产业公司系统账户、权限管理，确保各使用单位与权限操作间的有效衔接，防止账户与权限管理失控给公司带来利益损失、经营风险。信息系统帐号的合理配置、有效使用、及时变更、安全保密，特制订本规范。 2.适用范围 本规范适用于多公司本部各单位、营销机构。 3.定义 3.1公司：指多媒体产业公司 3.2单位：指公司下属各单位，包含HR中体现为不同人事范围的直属部门、驻外机构。 3.3人事管理：指负责本单位人事信息人员，包括行政机构、驻外分公司人事经理、事业部、生产厂等部门级人事管理岗。 3.4权限管理员：负责本单位信息系统用户集中申请、变更，管理本单位信息系统用户对口的管理人员。包含单位自行开发和管理的信息系统（自行开发系统由所在部门指定系统管理员负责），如营销中心的“DDS”，研究“PDM”也是流程申请的维一发起人。 3.5系统管理员：指系统开发、系统配置管理的IT人员，部分虹信IT顾问为主。也可根据组织架构授权给某业务单位的相关人员，其负责某系统用户和权限的配置管理者。 3.6系统流：指每个系统固定的申请、审批流，原则上由系统管理员或权限管理员配置。 4.部门职责 4.1产业公司负责人： 4.1.1.公司信息系统立项、验收等审批工作。 4.1.2.公司信息系统，信息安全的第一责任人。 4.1.3.公司信息系统组织第一责任人
4.2人事部门： 4.2.1负责在人力资源管理系统（以下简称HR系统）处理人事档案，各单位权限管理员提交的信息系统需求协助。 4.2.2提供各单位的入职、调动、离职信息给信息系统管理部门。 4.2.3协助信息系统部门与人事相关的其它需求。 4.3控制中心： 4.3.1负责发布和制定信息建设规范，并组织通过技术手段或辅助工具管理。4.3.2负责组织周期性清理各信息系统账户。 4.3.3负责信息系统档案的建立。 4.3.4负责信息系统维护、权限配置、权限审核等相关事宜。 4.3.5 4.4用户申请部门和使用单位: 4.4.1各单位第一负责人管理本单位员工，各信息系统账户、权限申请、审核并对信息系统安全负责。定期组织相关人员对部门的信息系统帐号、权限进行清理和检查，申请职责可指定单位专人负责。 4.4.2权限管理员作为各单位信息系统申请的唯一发起人。 4.4.3权限管理员协助单位人事向公司人事部提交本单位入职、调动、离职信息。 4.4.4权限管理员负责本单位员工，各信息系统账户的新增、变更、冻结以及对应系统权限的申请工作。 4.4.5权限管理员负责定期核查本单位员工，对应系统账户的权限，若有偏差及时发起变更申请流程。 4.4.6帐号使用者不得将自己权限交由它人使用，部分岗位因工作需要交由同部门使用时，必须保证其安全和保密工作。 4.5系统操作部门： 4.5.1系统管理员负责对权限管理员提交的申请进行权限操作、审核。 4.5.2系统管理员定期在系统或SSU上获取信息系统的账号、权限分布表，并进行检查，对发现问题和风险的帐号及时告知相关部门并发起相应流程。 4.5.3系统管理员负责对系统故障进行处理或提交集团。 4.5.4系统管理员负责对系统操作手册的解释和编制工作。
新产品可制造性评审要求规范
文件更改履历编号：NO：
6.1.1安装孔根据实际需要选取（长边上至少应设置一对定位孔），如无特殊要求一般选择Φ4.5mm，在孔外用丝印层设置平垫位置，M3组合螺钉平垫对应外径大小Φ7mm。接地的安装孔要设置为金属化孔，M4组合螺钉的安装孔大小为Φ4.5mm，平垫大小为Φ8mm。 6.1.2孔中心到PCB边缘的距离应不小于5mm，同时注意平垫边缘到器件边缘的距离不小于1mm，在此范围内不可布设导线、器件焊盘、过孔。 6.1.3一般情况下，安装孔的孔径要比安装螺丝的直径大0.5mm。 6.2工艺边设计： 6.2.1在距PCB边缘4mm范围内有件需以及板子外形不规则的PCB需要增加工艺边、以保证PCB有足够的可夹持边缘。 6.2.2工艺边与PCB可用邮票孔或者V形槽连接， 6.2.3工艺边内的铜箔应设计成网格状，以增加传输摩擦力。 6.2.4工艺边内不能排布机贴元器件，机装元器件的实体不能进入工艺边及其上空。 6.2.5工艺边的宽度要求为3mm以上，至少有2条对称的边，为了防止PCB在机器内传送时 出 现卡板的现象，要求工艺边的角为圆弧形的倒角。 6.3 PCB拼板设计： 6.3.1当PCB 单元的尺寸＜80mm×80mm 时，必须做拼板。 6.3.2拼板的尺寸应以制造、装配、和测试过程中便以加工，不产生较大变形为宜。 6.3.3 拼板中各块PCB 之间的互连采用双面对刻V -CUT或邮票孔或slot设计。 6.3.4PCB 拼板设计时应以相同的方向排列，并且每个小板同面排布为原则。 6.3.5 一般平行PCB传送边方向的V-CUT线数量≤3（对于细长的单板可以例外）。如下图： 不推荐设计推荐设计 6.3.6拼板的数量根据实际拼板的大小，不要超过贴片机的范围，最好在250mm×250mm的范围内，生产时容易控制质量及效率。 6.4PCB外形设计：
管理评审控制程序.DOC
管理评审控制程序.DOC 1、目的保证本厂质量管理体系的适宜性和有效性，确保质量管理体系持续有效的满足ISO9001：2000标准的要求，并规定管理评审的职责、内容、要求和方法。 2、适用范围适用于本厂管理者对质量管理体系的评审,包括方针和目标的评审。 3、引用文件ISO9001：2000 5、6管理评审《质量手册》 5、6章 4、定义无 5、职责 5、1 厂长主持管理评审工作、确定评审会议时间，批准评审报告。 5、2 管理者代表负责管理评审的计划、实施及组织协调工作，负责督促评审后所采取的纠正和预防措施的跟踪、检查和报告工作。 5、3 各部门负责人负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。 6、程序内容 6、1 管理评审的组织和时间间隔
6、1、1 管理评审间隔一般为半年。如因本厂组织结构、产品结构、资源等发生重大变化或服务发生重大质量问题时经厂长批准后可增加评审次数。 6、2 管理评审至少应包括以下内容：A 质量方针和质量目标的实现状况；B 内/外质量审核的结果；C 顾客抱怨重大质量问题的处理状况D 纠正和预防措施的实施与验证状况；E 各部门的运行情况和产品的质量情况；F 质量管理体系的适宜性和有效性及其改善措施。G 以往管理评审的跟踪措施；H 可能影响质量管理体系的变化。 6、3 管理评审步骤 6、3、1 厂长决定评审时间，管理者代表通知各部门作好准备。 6、3、2 管理者代表负责编制“管理评审计划”并指定有关部门准备评审所需资料提交管理评审委员会。“管理评审计划”内容包括：拟稿审核批准青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-503生效日期：2001-10-01 版本：A管理评审控制程序页码：2/2受控号：A 评审目的B 评审内容C 评审时间、地点、参加人员D 评审资料提供部门 6、3、3 由厂长主持评审会议，针对评审内容进行评审，并决定是否必要进行现场调查。 6、3、4 管理者代表指定专人记录管理评审会议内容，填写“管理评审记录”。
账户管理制度
XX资产管理有限公司 账户管理制度 本制度由北京大成（上海）律师事务所邓炜律师团队协助起草，如您对完善本制度有任何建议或意见，欢迎发送邮件至wei.deng@https://www.360docs.net/doc/154096304.html,
XX资产管理有限公司 账户管理制度 第一章总则 第一条为规范XX资产管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的帐户管理，维护基金投资人的合法权益，确保本公司各类账户的开立和使用符合相关法律法规和监管规则，保证账户的安全和有序管理，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《基金业务外包服务指引（试行）》等相关法律法规，并参考《私募投资基金募集行为管理办法（试行）（征求意见稿）》，特制定本制度。 第二条本制度包括投资人基金交易账户管理、投资人基金账户管理和募集结算资金专用账户管理。 第三条公司应按照规定开立私募基金财产的募集结算专用账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。证券账户和期货账户的持有人名称应当符合证券、期货登记结算机构的有关规定。开立的上述基金财产账户与公司自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 第二章投资人基金交易账户的管理 第四条投资人基金交易账户的开户 (一) 基金交易账户指投资人在本公司以个人名义开立的投资账户，执行账户开户实名制，经办人员严格审查投资者提供资料的完备性、真实性、有效性以及原件与复印件的一致性。投资者的证件及相关文件不全、不实
或无效的，则不受理，退回证件及相关文件。该账户用于记录投资人通过本公司买卖的基金份额的变动及结余情况。 (二) 投资人可以通过本公司柜台办理基金交易账户的开户。 (三) 投资人应按照本公司相关规定的要求提交所需材料，并办理开户手续。 (四)提示投资风险要求 第五条投资人基金交易账户的销户 (一) 已在本公司拥有基金交易账户的投资人，可以选择完全终止在本公司的各类基金业务。 (二) 投资人可以通过XX方式办理基金交易账户的销户。 第六条投资人基金交易账户资料的修改 (一) 投资人可以更改其在本公司留存的证件信息、指定银行账户、联系方式、预留印鉴及业务经办人等资料信息。 (二) 投资人可以通过XX方式办理账户资料的修改。 (三) 投资人应按照公司相关规定的要求提交所需材料，并办理相关手续。 第七条交易密码变更 (一) 投资人交易密码变更包括投资人修改交易密码和投资人重臵交易密码。 (二) 投资人仅可通过XX方式办理基金交易账户密码的变更。 (三) 投资人应按照公司相关规定的要求提交所需材料，并办理相关手续。 (四) 交易密码修改或重臵实时生效，不需要基金注册登记机构确认。
管理评审控制程序最新版
1.目的 评审质量管理体系和HACCP管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系和HACCP管理体系，确保本公司质量、安全方针和目标的实现，满足顾客要求。 2.适用范围 适用于本公司质量管理体系和HACCP管理体系的评价。 3.发文范围 总经办 奶源部 采购部 生产车间 设备部 品控部 化验室 仓储部 销售部 行政部 4.职责 4.1 总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。 4.2 管理者代表审核管理评审计划，协调管理评审活动的实施，向总经理报告管理体系的运行状况，审核 管理评审报告。 4.3管理者代表组织对评审后各项决议的实施进行检查、监督和验证。 4.4品控部协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料，编制管理评审计划。 4.5 各部门第一负责人及相关人员参加管理评审，提供与管理评审输入要求有关的相关资料，并根据评审 报告的要求制定实施本部门的改进措施。 5.内容 5.1 管理的计划与准备： 5.1.1管理评审每年至少进行一次，两次之间间隔不得超过12个月。品控部在管理评审之前(应提前10天) 制定管理评审计划。管理评审计划的主要内容包括： 1)评审时间：管理评审的时间应在第三方审核之前，年度的管理评审时间应依据第三方审核的计划制定。 2)评审目的： 3)评审的范围及评审重点：
4)参加评审部门： 5)评审依据： 6)评审内容： a.内部质量管理体系和HACCP体系审核报告、第三方机构监督审核报告； b.产品质量、卫生安全分析； c.不合格报告及纠正预防措施执行情况； d.公司的反馈信息和要求； e.质量方针、质量目标贯彻实施情况； f.组织机构、职责分配是否恰当及能否发挥作用； g.质量管理体系和HACCP体系的补充调整； 5.1.2管理评审 5.1.3管理者代表审核管理评审计划，总经理批准。 5.1.4管理者代表根据总经理的批示协调评审活动，品控部具体安排。 5.1.5各部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关资料，作为管理评审的输入。 5.1.6当发生下列情况，经总经理批准，可以增加频次： a.质量方针、目标发生重大变化时； b.组织机构发生调整时； c.发生重大质量事故、食品安全问题或严重的顾客投诉； d.第三方审核发现重大不符合时； e.法律、法规、标准及其他要求发生变化； f.总经理认为必要时。 5.2 惯例评审会议： 5.2.1总经理主持召开评审会议，相关部门负责人及有关人员提交议题及报告本部门质量管理体系和 HACCP体系运行情况，对存在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。5.2.2评审结束时，总经理对所评审的内容应做出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的 输出，责令有关部门执行。 5.3 管理评审输出 应包括以下有关措施： 体系及过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价； 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核的要求；资源要求。