5.现场管理巡查制度

现场管理巡查制度

一、目的:

1.明确项目巡查的时间、内容、组织者、参与者以及输出成果的运用。

2.通过对项目质量巡查结果的整改与检审，不断提高公司项目质量、品质等目标的管控能力。

3.通过检查考核，掌握各项目部、施工单位、监理单位管理现状和对工程的控制力度，找出偏差和产生原因，为在建工程及时进行有效控制提供依据，并纳入各项目、施工单位、监理单位及个人的月度、年度绩效或者履约考核，使考核依据明确，责任到人，奖罚明确。

4.使在建项目现场工程质量、安全施工巡检工作规范化、制度化、专业化，促进各项目工程质量及施工、安全管理水平的不断提高。

二、检查范围及要求：

适用于本公司开发的所有项目，要求对所负责项目定期循环检查，要求全面检查，填写工程巡视检查记录表（详见附表一）。

三、巡视的分类及频率：

巡视检查分为日常巡视检查、特殊巡视检查和季度检查三类。

（一）、日常巡视检查：指根据日常管理工作，对各施工项目的各工序进度、质量、安全以及水保、环保和文明施工情况等进行跟踪检查，及时协调解决现场具体问题。常规巡视检查施工期间每天不少于1次，具体时间根据项目具体情况由各项目负责人安排确定，每遇

巡检与其他检查相重复的时间，以检查内容多的巡查代替日常巡查。

（二）、特殊巡视检查：专项主要指上级部门、集团公司等下发的文件或领导要求重点检查某项内容的巡查。特殊巡视检查主要包括以下几种：

1、夜班巡视检查：对于重要部位、特殊时段（如汛期、旱季施工、抢工期）需安排夜班巡视检查，检查监理人员到位情况及协调解决问题是否及时彻底、施工单位人员及资源投入情况是否满足工程进度要求等。夜班巡视每天应视察一次或根据情况旁站一段时间。

2、节假日巡视检查：在施工高峰或特殊时段如遇节假日也应安排专人巡视检查，如发现人员、资源不到位时，应立即通报、督促监理及施工单位投入足够的资源配置以确保施工正常进行。

3、特殊部位巡视检查：重要结构部位及隐蔽工程，重点巡视检查监理人员是否现旁站，施工技术人员是否到位，检查原始记录是否真实，是否有施工质量问题等。特殊部位巡视检查每天宜进行1-2次（包括夜班巡视）。

4、专项巡视检查：针对上级要求，定期检查专项内容，并做好巡查检查、复核的记录。

（三）、季度检查：季度检查按照1次/季度进行，安排在每季度最后一月中下旬，由基础公司组织相关人员对各项目进行检查，各项目负责人做好迎检工作。季度检查具体时间安排由基础公司排出计划，以书面、微信、短信等通知形式下发给项目负责人。

四、巡视内容

根据以下巡查内容，执行巡视记录表，检查不少于以下六类内容。

（一）、资源配置：合同约定的人员、施工机械及试验检测设备等是否严格按合同配置完毕。人员资质、设备规格及数量是否满足合同要求；

现场巡视检查监理内容包括（但不限于此）：公司下发的整改通知是否及时整改；业主提出的问题是否及时落实；值班人员数量，监理工作日志，监理是否积极主动协调解决现场问题，监理工作是否公平公正，现场计量是否准确，确保重点部位、重点项目监理人员必须到位、监管力度必须到位。

在巡视检查过程中如发现监理人员有故意刁难施工单位，无故不给施工单位验收和协调解决问题，弄虚作假，或向施工单位索要礼物等恶劣情节时，将视情节轻重按相关规定及合同给予严肃处理。

（二）、质量控制：各单项、单位、分项工程质量是否满足合同要求和技术规范。现场质量控制流程是否完善、规范、监控是否到位等；防护是否完善，质检是否真实可控，

重点检查：

1、预控函件份数；

2、旁站是否按要求执行，记录份数；

3、监理日志；

4、监理人员的巡视检查记录、份数；

5、质量问题整改通知单份数、编号。

一般检查：

1、预控计划是否有；

2、旁站监理方案是否有；

3、监理资料及相关过程检验表；

4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次；

5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；

6、是否及时检查质量控制资料；

7、质量事故是否如实、及时上报；

8、是否执行强制性标准。（书面资料）；

9、施工方案是否及时审批；

10、工程验收是否及时；

11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；

12、其它。

（三）、进度控制：是否按合同或业主要求完成了阶段生产目标；

检查施工单位的资源投入情况：对于各个项目的巡视检查过程中，应重点检查其资源投入情况是否到位。现场巡视检查时应重点检查施工单位的施工机械设备、人员及其有关主要材料的投入是否满足工程建设需要，如不能满足或与投标文件不符，则应立即要求监理督促施工单位加强资源投入。

施工进展情况：现场巡视检查过程中应及时询问、了解掌握工程施工进展情况。各项目负责人在每日巡视检查前应对当日所要巡视的内容进行梳理，做到有的放矢，有针对性的检查某个项目施工进展情况，了解该项目施工进度，对季度计划及年计划，是否存在进度滞后

情况，如有滞后要组织监理人员一起分析查找原因，及时调整周计划及月计划进度，确保年计划。

重点检查：

1、预控函件份数；

2、工期滞后有无采取措施，函件份数；

3、进度控制图是否上墙。

一般检查：

1、各阶段的进度预控点是否明确；

2、预控计划是否有；

3、工程形象进度；

4、工程是否按计划进行；

5、工期滞后有无原因分析。

（四）、安全生产：施工现场各项安全措施是否到位。安全警示标牌是否齐全、醒目；桥梁、隧道及边坡防护等高空、危险作业人员是否佩带有安全设备；施工、生产用电及火工产品管理是否规范严密；

现场巡视检查过程中应密切关注各施工部位的施工环节中是否存在安全隐患，如高空作业的安全隐患、雾雨天缆机吊运时是否存在坠物伤人的隐患、雷雨天用电安全隐患等，一旦发现施工安全问题应及时通知监理和施工单位进行处理，如果施工单位不采取有效措施，则可以上报基础公司领导。

重点检查：

1、预控函件份数；

2、安全施工方案是否审批；

3、安全检查记录份数；

4、安全整改通知单份数。

一般检查：

1、预控计划是否有；

2、现场安全警示牌；

3、安全事故是否及时处理；

4、文明施工预控函件份数；

5、现场是否封闭管理；

6、现场防火有无预控函件；

7、易燃易爆物品管理有无预控函件；

8、有无防暑、防毒预控函件；

9、其它。

（五）、环保、水保及文明施工情况：施工现场是否整洁；各种原材料是否分类整齐堆放，需要遮蔽的是否有遮蔽措施；建筑及生活废弃物是否污染周边环境；旱季施工是否经常洒水防尘。

各项目负责人在现场巡视过程中，应将“水保、环保及文明施工”作为日常项目管理的一部分，应高起点、严要求，督促各施工单位严格按合同承诺或工程部相关要求做好现场“三项工作”的管理，杜绝施工现场“脏、乱、差”的现象。如发现“三项工作”不到位，应通知监理及施工单位限期整改，并现场取证，按相关文件规定给予相应的处罚。

（六）、其他工作：

①协调工作：巡视检查过程中，如施工单位及监理单位需要由业主协调解决问题时，应及时联系解决，不推诿扯皮。

②其他跟踪事项：对以正式文件形式明确的事项跟踪落实。对于以“会议纪要、工程核定单”等正式文件明确的事项，现场巡视过程中应跟踪、检查和落实，并及时将落实情况向相关人员、领导反馈。

③汛期及雨季检查：重点巡视检查监理、施工单位领导及相关值班人员的值班巡视情况，夜班应对防洪值班人员进行不定期抽查，如发现防洪值班人员不到位，指示监理做出相应指令。巡视检查防护物资、设备储备、结构物防护的情况，是否满足防洪应急及防护的要求。对于易发生险情的部位要定期巡视或要求值班人员定期巡视。如遇大暴雨或出现水毁等险情时，应及时通知监理及施工单位人员撤离险地。

④资料管理：

重点检查：

1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；

2、合同收集是否完善；

3、资料按规定签字盖章；

4、是否按《资料管理制度》上报公司。

一般检查：

1、各表签字是否规范，表的拟制是否标准，表的填写是否及时、完全；

2、资料、收发是否规范；

3、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。

⑤工地办公：

重点检查：

1、工程会议纪要是否按时发出；

2、上墙标语、图、宣传是否规范；

3、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫

生值日表是否上墙。

一般检查：

1、办公室是否整洁、卫生；

2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上

网等不良行为；

3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；

4、工地是否有配合细则；

5、监理细则是否按要求编写；

6、技术参数是否按要求编写；

五、巡视检查结果处理

每次巡视检查均应做出记录，对巡视检查过程中做出的一些指示均应记录在案，并应及时向相关领导汇报，通报相关单位。发现质量问题应及时通知监理和施工单位进行纠正处理，如发现异常情况，除应详细记述时间、部位、险情外，必要时应拍照片或录像记录。出现较严重问题或异常情况时，应及时向领导反映，以便及时处理。每月定期总结、汇总、汇编巡视检查记录的文字、照片、影像资料，归档

至基础公司档案管理员处，供领导查阅。

五、巡检考评：

依据各项目巡查表，对各个项目进行考核评比，考核内容：巡检次数是否满足要求；检查巡检记录是否对工地全面掌握；对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；整改回复是到位。

考核评比后，根据得分排队，并作为项目考核的依据：

1.各月巡查资料的质量作为项目考核的依据之一；

2.巡检整改回复及时性和整改落实情况作为项目考核的依据之一；

3.巡检成果和评估意见作为项目考核的依据之一；

4.月度检查评分由基础公司按照权重纳入季度绩效考核。

5.季度检查结果由基础公司按权重纳入季度考核。

6.基础公司按综合季度检查、日常巡查结果对个项目部、监理、施工单位进行相应的履约评价。

附表一：

工程巡视检查记录表