收货流程

一、收货流程

第一条接收准备

（一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品

的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位

准备接收货品。

（二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货

单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承

运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面

提出索赔或其它办法处理。

（三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点

交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。

（四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人

办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。

（五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交

接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。

第二条核对凭证

（一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。

（二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。

第三条货品验收

（一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货

品开箱拆包检验货品的质量和数量。

（二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量

签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。

（三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通

知有关部门（如供应商）处理。

第四条办理接收

（一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单

上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。

（二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的

进出业务

（三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。

（四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营

店长）以备货品配货单。

仓库收货流程图：

二、仓库收货注意事项

1.确认送货单位送货客户为我司，如不是则拒收。

2.送货单位须有出示送货单据，随之通知品质部IQC检验人员进行品质验证。

3.如送货单位不能及时出示送货单据须请示上级再作处理；严禁自作主张进行收货或拒收货等。

4.品质部IQC检验人员品质验证为良品后方可进行收货。（特采物品须由上级确认后方可收货）

5.依照“送货单据”上的物品信息与实物对照进行验收货物。

6.收货时须有送货单位人员在现场陪同，仔细点清数量、核对物品信息、物品完好等是否一致，如有异常以实际收货数量、物品信息为准，并须送货单位方人员签字确认。

7.收货时检查物品是否在保质期内，超过保质期的可拒收并立刻向上级反映。

8.收货完成后确认无误方可在送货单据上签字。（品质部检验人员须签字）

9.物品移动时要轻拿轻放，严禁在地上拖、摞，严禁在空中抛、扔，休积小的物品或易碎品严禁超高叠放。

10.贵重物品入库时须及时向上级反映，并做好特别保护工作。

11.物品收货后及时入库分类摆放并及时做入ERP系统生成账目，收货程序完成。

12.保管好收货单据，不得遗失，严禁私自丢弃或故意撕毁。

13.严禁不检查、不点数、不验货进行收货。

14.严格遵守收货程序之规定。