固定资产购置申请单(模板)

固定资产购置申请单(模板)

固定资产购置申请单

申请时间:

序号名称规格型号附属设备和配件单价(元)数量总价(元)

合计

其它说明

申请人部门意见

行政与人力资源部意见

主管领导意见

总经理审批

固定资产购置申请单

申请时间:

序号名称规格型号附属设备和配件单价(元)数量总价(元)

合计

其它说明

申请人部门意见

行政与人力资源部意见

主管领导意见

总经理审批

工程材料采购申请表

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.8.27 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 6 件 1 2013.8.29 基础梁、插筋 2 三级钢HRB400 8 件 3 3 三级钢HRB400 10 件 3 4 三级钢(抗震)HRB400E 14 吨30 5 三级钢(抗震)HRB400E 1 6 件 3 6 三级钢(抗震)HRB400E 18 件 1 材料员:预算员:项目经理:经理:

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.12 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 8 T 10 2013.9.14 负三层墙柱 2 三级钢(抗震)HRB400E 12 T 15 3 三级钢(抗震)HRB400E 1 4 T 20 4 三级钢(抗震)HRB400E 16 T 6 5 三级钢(抗震)HRB400E 18 T 6 6 三级钢(抗震)HRB400E 20 T 20 7 三级钢(抗震)HRB400E 22 T 8 8 三级钢(抗震)HRB400E 25 T 6 9 三级钢(抗震)HRB400E 28 T 8 10 三级钢(抗震)HRB400E 32 T 15 材料员:预算员:项目经理:经理:

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.24 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 1 2 T 70 2013.9.27 负三层板 2 三级钢HRB400 8 T 10 负二层墙柱梁 3 三级钢(抗震)HRB400E 12 T 15 负二层墙柱梁 4 三级钢(抗震)HRB400E 14 T 20 负二层墙柱梁 5 三级钢(抗震)HRB400E 1 6 T 6 负二层墙柱梁 6 三级钢(抗震)HRB400E 18 T 6 负二层墙柱梁 7 三级钢(抗震)HRB400E 20 T 20 负二层墙柱梁 8 三级钢(抗震)HRB400E 25 T 15 负二层墙柱梁 9 三级钢(抗震)HRB400E 28 T 10 负二层墙柱梁 10 三级钢(抗震)HRB400E 32 T 6 负二层墙柱梁 材料员:预算员:项目经理:经理:

固定资产购置计划申请报告

固定资产购置计划申请报告 各部门: 为了适应学校发展的需要,推进资产管理的规范性,配合学校财务预算与预算管理的有机结合,根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《河南商专固定资产管理暂行办法》的有关规定,根据自身的发展规划、学科建设、科研方向、专业设置、工作需要等,认真做好2009年度固定资产购置计划编制工作,现将有关事项通知如下: 1、实验教学仪器设备计划: 需申报购置实验教学仪器设备的单位,根据本单位的学科发展、专业建设、实验教学科研方向,制定2009年度的实验教学仪器设备购置计划。购置计划需写明该申请项目或设备需承担的计划实验课时数、可行性分析报告以及现有设备的数量、使用状况等。部门领导签字并加盖部门公章后于12月25日前报送现代教育与实验中心,现代教育与实验中心对各单位申报计划作充分论证汇总后于2009年元月5日前转交固定资产管理办公室。 2、申报实验教学设备之外的固定资产计划: 需申报购置行政、后勤设备、图书等的单位,要充分调研,认真编制好短期计划即2009年度购置计划,包括设备名称、购置理由、数量、使用方向、所需金额等,并由所在单位负责人审批签字并加盖部门公章后,于12月25日之前直接上报固定资产管理办公室。 3、各单位编制计划时必须以项目重要的先后次序排列。 4、各单位领导应高度重视计划编制工作,既确保本单位工作的需要,又切实避免盲目申请购置资产造成浪费。各部门需综合考虑本部门教学、科研、管理工作的实际需要,结合学校财力的现状,本着实事求是,节约高效,资源共享的原则合理申报购置计划。各单位必须按时上报购置计划。除情况特殊,今后原则上将不再给予实施未列入年度计划的资产购置工作 5、各部门编报的采购计划内容需包括:采购项目,配置要求或具体型号,所需采购资金等,并注明轻重缓急等级。在编报采购计划的过程中,要求各部门本着认真负责的原则安排考察询价,注重设备的实用性,提高报价的可用性,尽量减小误差。

工程材料采购申请单.doc

工程材料采购申请单1 工程材料采购申请单 申请人:申请时间: 审核人:审批人:日期: 说明:钢材提前五天其它材料提前三天 工程材料采购申请单 申请人:申请时间: 审核人:审批人:日期: 说明:钢材提前五天其它材料提前三天 物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教

学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

固定资产购置管理制度

固定资产购置管理制度 第一章总则 第一条为对医院固定资产的购置进行有效管理,降低购置成本,特制定本制度。 第二条本制度适用于医院所需家具用具、空调电梯、车辆等一般设备、病床等部分专用设备。 第二章固定资产采购申请 第三条固定资产使用科室根据实际需要,新增固定资产的需由科室资产管理员填制编制《固定资产购置申请表》,更新设备还须附《固定资产处置申请表》,并经科室负责人签字同意报送资产管理科。 第四条资产管理科认真审核申请并签署意见,审核内容包括:购置金额大小,购置申请是否经由科室负责人合理审批等,必要时还须下科室实地勘察核实。审核完成后,及时送交资产处、主管院长审批。 本科室的固定资产年度采购计划,填制《固定资产新增计划表》以及科室的《固定资产购置预算表》。在经由科室负责人审核批准后,报资产管理部门汇总。 第四条资产管理部门对各科室上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总,并据此编制医院的《固定资产购置预算表》,报资产处批准备案。 第五条固定资产管理部门审核内容包括:购置的原因、拟购入时间、拟购入数量等第六条对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的,应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。 第七条《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部门负责人审核签字后,交资产处。 第八条资产处审阅并核对下一年度的固定资产采购计划,由总会计师签字确认后,上交国有资产管理领导小组审批,形成正式的下一年度《固定资产购

置预算表》和《固定资产新增计划表》,并在资产处和资产管理部门归档保存。 第九条医院各科室根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。 第三章固定资产购置的实施 第十条购置申请 1、根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要,各科室详细填列《固定资产购置申请表》,提出固定资产购置申请。 2、申请表填制内容主要包括:固定资产名称、规格、型号、数量、预算金额以及购置原因等。 3、《固定资产购置申请表》由各科室购置申请人报科室负责人审核签字,经资产管理部门、分管院长批准后按轻重缓急分批执行采购。 4、急用计划外固定资产采购,须填制《计划外固定资产购置申请表》并详细说明计划外固定资产购置原因。 第十一条审核审批 1、资产管理部门固定资产管理员对使用科室提交的购置申请表进行审核。 2、审核的内容包括:购置金额大小,购置申请是否经由科室负责人合理审批,是否属于计划内购置等。 3、固定资产管理员审核后交资产管理部门负责人签字确认,然后交资产处审核,总会计师和主管院长按权限进行审批。 4、用于科研的固定资产须在年度计划中申请并经科技处处长签字同意后,报资产管理部门和分管院长批准后执行采购。 5、急用计划外固定资产采购科主任签字同意后,经医务处审核同意报固定资产管理部门、主管院长审核批准后执行采购。 第十二条采购

固定资产管理制度、购置流程及操作办法

固定资产管理制度、购置流程及操作办法 一、总则 1.1为了加强公司固定资产管理,规范固定资产的购建、保管、使用和核算,提高固定资产使用效率,特制定本管理制度。 1.2固定资产的界定: 1.2.1固定资产,指同时具有以下特征的有形资产(生产经营设备、器具与工具): (1)为生产商品,提供劳务、出租或经营管理而持有的; (2)使用年限超过1年; (3)单位价值在2000元以上。 公司的一些特殊物品,价值在2000元以下但在1000元以上且具备固定资产特性的,也应作为固定资产管理。 1.2.2不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也应当作为固定资产。 1.2.3固定资产在同时满足以下两个条件时,才能加以确认: (1)该资产包含的经济利益很可能流入公司; (2)该资产的成本能够可靠地计量。 1.3固定资产归口管理部门 (1)技术管理部门负责固定资产投资的组织评审; (2)生产部门负责设备的管理; (3)工程管理部门(临时项目部)负责基建工程的管理; (4)办公室负责办公设备、车辆管理。 二、固定资产购建 2.1固定资产预算 每年末,各部门根据经营管理需求,结合公司发展规划,编制下年度的固定资产投资预算,经技术管理部门组织评审后,列入年度投资预算报批。 2.2固定资产采购 2.2.1根据固定资产预算安排,采购部(或工程管理部)会同各资产管理部门组织固定资产的购建工作。 2.2.2所有的设备都应进行招标采购。 2.2.3固定资产(在建工程)经安装或改造结束并经验收后,应办理竣工验收单,交使用单位签收领用。 2.3固定资产验收 2.3.1固定资产购置后,必须通过有关部门的组织验收,建立固定资产的账、卡,并办完财务手续后,方能交付使用。

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