砼搅拌站质量手册程序文件
砼搅拌站质量手册程序文件
前言
为了满足砼需方的要求，确保商品砼质量，提高本站在广州市同行中的地位、提高砼生产质量水平，贯彻执行本站质量方针（质量第一，服务周到，以最优秀的砼满足业主和社会
特制定本站混凝土质量保证程序文件。
1、概况
1.1 依据
1.1.1 GB/T19001-ISO9001国家标准。
1.1.2XX三局(广州)一公司各项管理制度。
1.1.3 XX三局(广州)一公司质量保证手册（ISO9000-TQM）。
1.1.4 本站所承建所有砼工程及业主、自身要求。
1.1.5 国家颁发的建筑安装工程施工和验收标准及有关的技术规范标准。
1.1.6 国家及地方颁发的法规和汇编的相关文件。
1.2 目的
1.2.1 实施企业的质量方针与本站承建工程砼的质量目标
1.2.2 达到合同要求及我方对业主的承诺及社会责任
1.2.3 建立健全公司质量保证体系，并进行有效控制
1.3 所供工程概况及合同概要
1.3.1 工程概况，如砼量、砼最高等级、原材料要求、砼技术要求、砼作业情况等。1.3.2 对该工程名称、层数、结构情况、工程地址、环境、工期要求、业主名称、监理单
位、工程特点与关键所在及施工工艺应有所了解和掌握。
2、管理职责
2.1 目的
建立较完善的管理制度和岗位责任制并落实到质量控制的各相关部门，加强所有员工的工作积极性和提高其工作技能,提高本站砼的设计、生产水平，提高本站在同行中的信誉和知名度,使企业能得以发展壮大。管理评审，加强体系的严密性。
2.2 适应范围
适用于本站有关质量控制的所有部门。
所有质量体系有关的文件和规范。
所有的生产活动。
所有的生产结果。
对可能出现的问题的预防。
2.3 职责
本程序由站长负责，生产部、技术负责人及相关部门认真落实执行。
本站员工有直接执行的权利和义务。
2.4 工作程序
2.4.1 根据企业的规模及性质，搅拌站班子中包括：搅拌站站长、副站、技术负责人、试验室（含质检）、生产部（含安全）、办公室、财务、人事、销售部、物资部、车队、机
械设备管理人员、资料管理员、保卫。
2.4.2 管理评审每年至少一次.
2.4.3 管理评审的内容包括质量方针、目标实现程度、质量体系运行、分析质量事故。
2.4.4 管理评审由站长组织，由站技术负责人主持，由各相关管理人员参加。
2.4.5 管理评审的会议纪要。
2.4.6 搅拌站架构图
站长
副站长
生产部技术部车队设备维修
财务部销售物资办公室
计量组试验室质检组物质组
销售组保安组后勤组
2.4.7 管理人员一览表（见相关规定）
2.4.8 各级人员岗位职责
2.4.8.1 站长岗位职责
（1）认真贯彻、落实、执行公司的各项规章制度，负责对搅拌站的全面管理。
（2）制定本公司混凝土质量总目标，控制各个时期的质量计划。
（3）组织推动砼全面质量管理和技术培训，不断提高员工的质量意识和技术素质。（4）负责组织定期和不定期的安全生产、文明生产大检查，针对存在的问题和隐患，组织有关部门研究制定整改方案和预防措施，并监督检查各部门的落实和实施情况。（5）坚决执行岗位责任制，对安全和质量负领导责任，并负责审批和处理所属的工作问题。
（6）负责整个站的行政工作。
（7）负责主持编制企业各项规章制度，并督促检查各项制度的执行和落实情况。
2.4.8.2 副站岗位职责
（1）协助站工作，执行站长分工，完成分管的各项工作任务，带头遵纪守法、尽忠职
守，直接对站负责。
（2）参加分管工作的各专业会议，并布置、落实、检查有关部门的各项工作。
（3）组织和指导生产、质量、安全等计划、措施的安排和落实，检查和监督有关部门工作的执行和落实情况，协助经理处理重大的生产、质量、安全事故，并在调查研究和技术鉴
定的基础上提出处理方案。
（4）协助站长督促检查各项制度的执行和落实情况。
（5）组织有关部门进行技术攻关，大力推广应用新技术、新材料、新工艺。
（6）对分工所领导的部门发生的生产安全和质量隐患负领导责任。
（7）负责搅拌站的质量体系的正常运作、内审和迎接外审工作。
2.4.8.3 生产部各级人员岗位职责
（1）生产部部长岗位职责
A、认真贯彻执行公司的各项规章制度，搞好安全交底工作。
B、负责和需方协调组织砼生产安排，主持生产的全面工作。
c、及时掌握原材料的库存情况和生产进度，确保生产正常运行。
d、对所签发的生产计划单和正常生产负责。
（2）调度员岗位职责
A、严格遵守公司的各项规章制度，不准擅自离岗，坚守工作岗位。
B、协助各部长按时完成生产任务，熟悉砼的生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车
辆的动态，保证砼的供给不间断。
C、接客户生产通知时，要问清并索取施工单位名称、送货地点、数量、施工部位及强度等级、抗渗等级、坍落度等技术指标（即砼方量申请单），做好详细记录，并以生产计划的
形式通知当班负责人和技术负责人。
D、生产砼前，安排生产所需车辆并通知车队做好发车准备工作。
E、负责车辆的清洁和保养工作，以维护本站的形象。
F、对生产过程中所发生的一切生产情况负责进行处理。
（3）微机操作员岗位职责
A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。
B、严格按工艺技术规程和安全规程进行操作。
C、听从当班人员的指挥，认真细致地按配料单要求将有关数据输入电脑程序，经复核确认无误后方可开机生产砼。半自动生产时，必须要根据技术部签发的施工配料单进行施工。
D、在生产过程中，积极配合试验看料人员搞好砼的质量控制。因操作员不执行配合比或输
入数据有误而造成砼不合格的损失，操作员负主要责任。
E、认真观察砼各组成材料是否超过允许误差，若发现超出允许误差范围，必须及时向值班
领导汇报。
F、对施工的配合比的代号的正确性和砼出站时砼的相关性能负责。
（4）电工岗位职责
A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。
B、严格执行用电安全操作规程及广州市的有关规定，且持证上岗。
C、发电机房、配电房不准闲杂人员进入，且发电机房、配电房、配电箱必须上锁，避免意
外安全事故发生。
D、按期对供电线路、生产设备的定期检查，确保线路和生产电气设备能正常使用，并做好
巡查记录。
E、线路和电气设备检修时，必须断掉电源，并在显眼处设置安全标志警示牌。
F、对电力的正常供给和电气设备能正常生产负责。
（5）装载机司机岗位职责
A、遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。
B、必须熟悉装载机的有关机械性能，且持证上岗。
C、供料必须及时，不得影响生产。
D、做好对装载机的日常保养工作，进行修理时，协助机修人员修理。使用前常查看机油的耗用情况，保证油箱不干，对轴承处应时常涂抹黄油，使机械摩擦处于正常磨损状态。
E、上料时应先铲上层含水率变化不大的骨料，并利用空闲时间对含水率较大的下层骨料进
行归堆，再统一上料，保证所上骨料含水率的均质性。并保证砂石不混合。
F、站内规定的其它工作。
（6）生产杂工岗位责职
A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。
B、认真执行部门领导下达的生产安全交底，负责打扫生产区的卫生。
C、协助质检人员的砼取样、拆模、送检等工作。
E、负责清理搅拌缸内的砼。
F、负责冲冼水泥罐的浮灰及检查罐中水泥、粉煤灰的余量。
G、负责凿打搅拌车内粘附的砼。
H、负责非安全区域的警戒（如清理水泥罐的浮灰时，在划出的非安全生产区域外担任警戒，
防止人员闯入非安全区）。
I、搅拌站周边及搅拌站上面的清洁卫生。
J、协助修理员和机长修理工作。
K、站内安排的其它工作。
2.4.8.4 技术部各级人员岗位职责
（1）技术部长岗位责任制
A、负责搅拌站质量监控的领导工作，主持技术部的全面工作，建立健全质量管理体系，
确保能科学地、准确地、公正地进行各项检测工作。对混凝土质量负领导责任。
B、认真贯彻执行国家、部、省颁发的有关政策法规、法令、条例和公司的各项规章制
度以及产品质量检验的有关标准、规程。
C、负责提出计量仪器的报废、改造更新、维修、大修、周期校检计划，并后组织实施。
负责计量仪器的外检工作。
D、建立原材料检验和砼质量控制网络，定期检查影响产品质量的环节，发现问题及时作出
研究处理方案，并报领导批准后实施。
E、决定本部门工作人员的学习、培训、考核、奖惩及工作安排。
F、负责督促检查本部门员工岗位责任制的执行情况。
G、积极研究推广和应用新技术、新材料。
H、定期召开质量分析会议，每月向经理提供一份质量分析报告。
I、对砼资料全面负责，并对砼进行一切数据分析，得出分析结果。
J、对砼整个质量负责负责，对砼质量的管理和控制，组织进行不合格评审。
K、负责本站计量日常工作，对本站材料使用出现的盈亏负责。
L、负责处理检测人员提出的技术及质量问题、建议。
M、检查生产过程中的操作数据和电脑打印单数据。
N、负责到施工现场检查砼到工地后的性能，解决砼在现场出现的问题，并收集砼相关数据。
（2）现场检测人员（当班负责制人）岗位职责
A、必须遵守公司及试验室的各项规章制度。
B、必须熟悉国家、部、省等颁发的有关产量质量标准和规程，并严格遵照执行。
C、每工作班生产混凝土前及雨后，必须测定骨料的含水率，并通过计算调整生产配料单。
D、必须对于输入微机中的各种材料数据进行复核，确认无误后方可允许机操员开机生产。
E、在生产过程前，要对搅拌站计量进行检测。在生产过程中，必须经常检查计量系统中各
种材料是否超出误差范围，若超出允许误差应及时采取措施纠正。
F、混凝土出厂前，必须检查混凝土的坍落度、和易性等技术指标，符合要求后方可签字出
厂。
G、严格按有关规范标准和客户要求留置混凝土试件，并做好砼质量控制记录。同时严格控
制水胶比和坍落度、砼和易性，对出厂混凝土的质量负责。
H、对新客户和大方量的客户，质检人员要到施工现场进行服务和指导，有必要对现场混凝土的坍落度进行测试，还要认真观察混凝土的和易性、保水性和可泵性等技术性能指标，将上述数据和现象记录在册，作为及时调整施工配合比的依据。
I、认真征询客户的意见，对客户提出的意见要及时反馈给技技术部负责人，使混凝土质量
不断改进完善，满足客户的施工工艺要求，达到客户满意。
J、做好交班工作，并对每一天的生产情况进行工作总结，交站长。
（6）资料管理员岗位职责
A、严格遵守保密制度，不得泄露原始记录数据，不做损害用户的事。
B、负责本室的文件、技术资料、规范、规程、标准、原始记录、试验报告的保管工作，并列册编号存放在固定的文件柜内，对原始记录和试验报告按月度、年度和不同工程分别进
行装订成册，保存三年。
C、上述资料不准外借，若确属工作需要，经技术部负责人批准后办理借阅登记手续，
并督促其按时还回。
D、对过期资料的处理，应严格按报批手续执行。
E、负责资料的发放，严格按文件发放手续执行，必须在用户在发文登记本上签名后方
可让其领走资料。
F、确保所有登记入册的资料在保管期内不丢失，若丢失和违反，视情节轻重给予相应
的处罚。
G、资料保管员对所保管的资料负责。
H、负责技术部负责人交待的部分资料整理工作。
2.4.8.5 供销部各级人员岗位职责
（1）供销部部长岗位职责
A、认真贯彻落实执行公司的各项规章制度，负责供销部的全面管理。
B、负责本部门各项业务活动的计划安排和落实，按时按质按量完成工作范畴的任务。
C、了解掌握各种原材料、油料的供求动态和库存情况，确保能正常
生产。
D、做好对分供方的评审及分供方供货过程的评价台帐，督促检查外勤组织采购的质量和数
量。
E、负责健全有关进仓的过称、验收、堆放制度，强化物资管理，做到验收、发料有据可查，
防止物资积压、霉坏和流失。
F、负责企业商品砼的销售工作，广求客源、深入现场及时与施工单位沟通，对用户所反馈
的意见及时反馈给有关部门。
G、督促属下做好月结盘点和有关报表，加强成本观念，每月进行一次月成本核算，做到盈
亏心中有数，并从中找出亏损原因，予以及时预防。
H、对所采购的原材料的质量和数量负责。
（2）仓库管理员岗位职责
A、严格执行仓库管理制度，尽职尽责地严把入库关。
B、必须凭物资验收单协调有关部门进行原材料的验收、进仓和堆放，如发现规格、质量、
数量不符时，应拒绝验收并立即报告主管领导。
C、各种材料进出仓时要及时登记、汇总，凭开具的出入库单据入帐，帐目要做到日清月结
及收发相符。
D、对各部门、每辆车的领用料（包括低值易耗品、零件、原材料、油料等）要分类进行登
记入帐。
F、搞好卫生工作，保持仓库内的整洁，对出入库物资的数量负责。
2.4.8.6 车队各级人员岗位职责
车队长岗位职责
A、认真贯彻本站关于“以经济效益为中心，安全管理为重点”的经营方针和指导思想。按
照本站的要求和公司的各项规章制度，全面管理车队。
B、负责组织全体司机完成下达的生产运输任务。对车队的营运、高度、安全生产、维修保
养、财务核算、人员录用与培训及奖罚等负有全面指挥调动的管理权力。
C、负责组织全体司机做好车辆的维修、保养和日常技术管理。确保
车辆经常处于良好的技术状况。
D、贯彻交通安全法规，搞好安全教育，组织好车队的安全生产，确保生产运输的安全和任
务的完成。
E、对个别操作水平不高的司机进行单独培训或作出其它处理。
F、负责组织对全体司机的职业道德教育、思想教育和技术培训，不断提高全体司机的职业
道德素质、思想水平和技术水平。
G、协助站长招聘司机的工作，对违反公司规章制度的司机有权给予上报、处罚或开除。
H、协调车队与搅拌站及公司各部门的关系，积极配合搅拌站及各部门完成公司下达的生产
任务。
I、努力完成本站领导下达的其它任务。
J、因指挥失误或管理不力，造成生产停滞或损失，扣发当月奖金100元以上。造成重
大损失的，报站领导批准，予以罚款或撤职。
H、负责组织实施车辆的营运调度，在确保安全的前提下，充分提高车辆与人员的出勤率。
I、及时妥善地处理好交通事故。发生交通事故及时赶到现场妥善处理并做好记录，弄清原
因，及时向车队和公司领导报告，重大事故要写出专题报告。
J、做好车辆及驾驶员的安全行车档案记录。
K、负责车辆及驾驶员的年审工作，随时掌握车辆技术状况，一旦发现车辆有不安全的隐患，应立即向车队领导及车辆调度、车辆维修负责人报告，停止其运行并及时进行维修。
L、负责办理车辆行驶各类证照工作。
（4）车队司机岗位职责
A、认真贯彻执行道路交通安全管理的各项法规和公司制定的各项规章制度和规定，树立礼貌行车、安全第一的职业道德和安全意识，不开“英雄车”“霸王车”“斗气车”“侥幸车”“疲劳车”，防止各类交通事故的发生。
B、服从领导，听从调配，按时上、下班，按时出车。积极按质按量；完成车队下达的各项
任务。
C、坚守工作岗位，尽职尽责。车辆在运行过程中，无论发生什么事情，都要坚守岗位。发
生交通事故后，不准弃车逃跑。不准给非本公司人员和无关、无证人员驾驶车辆。
D、认真做好车辆日常维护、保养，保持车辆经常处于良好的技术状态，保持车容、车貌清
洁卫生。
E、认真及时做好车辆行驶公里、油耗、安全、维修、保养、运输任务的登记、统计工作。
F、自觉遵守车队每日生产、生活秩序，注意保持环境、宿舍的卫生和个人卫生。
G、树立集体主义观念，搞好内外团结。对外工地要树立服务第一的思想，自觉维护公司的
形象。
（5）设备部长岗位职责
A、服从生产部门领导，负责企业机械电气设备的专业管理工作。
B、以身作则，团结协作，严格执行各项规章制度，定期向生产技术部门领导汇报工作情况。
C、负责制定企业机电设备的购置、报废、维修计划，组织制定本车间的规章制度，监督计
划的完成，并做好验收工作。
D、督促检查全车间员工对工具、设备管理计划和操作规程的执行情况，不断提高设备的完
好率和利用率。
E、负责制定企业机械设备的技术改造、革新和挖潜等项目计划，并组织实施。
F、负责组织收旧利废工作。
G、参与有关部门分析处理机电事故。
H、组织调动人员参加突击抢修任务，对机械设备的完好率和利用率负责。
I、组织对机电维修人员的技术培训，提高员工的素质。
J、负责对员工进行安全知识的宣传教育和安全交底工作，避免事故发生。
K、负责管理企业设备的档案、图纸、技术资料。
L、健全值班制度，如实做好考勤工作。
M、对有部门或人员提出的机械或电气事故隐患，不及时处理而造成不良后果负主要责任。
（6）机修工岗位职责
A、服从车间主任的工作安排，搞好团结协作，确保安装、维修及车辆检修工作的完成。
B、努力做好本职工作，加强业务学习，提高技术业务水平。
C、严守操作规程，进入维修场地首先要检查电源、电线、易燃易爆物状况，防止意外事故发生，维修时必须切断电源，并悬挂警示牌，维修完毕后及时清理现场，在确保不存在危险隐患的情况下解除警示，并及时通知生产部和各岗位工。
D、经常巡回检查，发现问题要及时采取有效措施，提高机械设备的完好率，确保安全生产。
E、节约原材料，爱护设备和工具，机械发生故障要及时修复，妥善保管好工具，未经领导
批准不得擅自携带出公司和借出。
F、督促驾驶员、机台操作者，做好日常机械设备的管理和保养工作。
G、搞好卫生工作，保持车间整洁。
3、质量体系的控制
3.1 目的
建立科学实用的质量体系架构，完善质量保证程序和过程，满足生产和质量的所需人力和物质上的必要资源，使企业质量管理有一个质的飞跃，实现本公司的质量方针和合同质量目标，让用户满意放心。检查本站的质量体系是否按《质量保证手册》及有关的工作程序、工作指示的要求运行，及时发现体系中存在的问题，促进质量体系的进一步发展
3.2 适用范围
适应本站及各有关部门的质量管理、质量控制和生产设备及所有人员。本站的内部质量体系，本站的质量体系内审人员，本站质量体系中规定的各要素。
3.3 职责
本程序由本站长批准，技术负责人监督实施，各相关部门配合落实。
3.4 工作程序
3.4.1 公司质量体系组织架构图
生原
产材
过料
程的
控检
制验
控
制
3.4.2 资源配置
（1）试验检验设备
详见试验设备一览表（见表3.4.2—1）
（2）生产设备（含运输车辆）一览表（见表3.4.2—2）
3.4.3 程序控制
（1）进货程序控制
对分供方评审—→确定分供方—→试验检验—→合格—→入库
—→不合格—→退货
（2）生产程序控制
生产部发生产通知单—→试验室开砼配合比单—→技术部负责人开配料单—→操作员按配料数据输入电脑—→开机调试—→正常—→开机生产—→
—→（不正常→检修或换另一条线）
—→看料人员（技术员）监督混凝土生产的全过程—→
—→质检人员检查—→合格—→出厂
—→不合格—→则调至合格后方可出厂（坍落度的调整）
3.4.4 质量要素的控制
（1）计量控制
所有计量器具，必须按有关规范标准要求进行送检，检验合格（达到该器具的精度）
后方可使用。
（2）质量目标控制
A、强度控制：砼强度评定合格，并达优良等级。
B、坍落度控制：sl≤5mm时，±10mm；sl≤90mm时，±20mm；100 mm㎜≤sl时，±30mm。
C、抗渗等级控制：合格。
（3）所需引用的规范标准和文件
A、水泥：GB12573—90、GB1346—89、GB1345—91、ISO法及各种水泥的相应标准。
B、外加剂：GB8075—87、GB8076—87、JC473—92、JC476—92、JC474—92、GB8077—92、
GBJ119—88。
C、粉煤灰：GB1596—91、GBJ146—90、JGJ28--86
D、砂：JGJ52--92
E、石：JGJ53--92
F、水：JGJ63--89
G、混凝土：GB50164—92、GBJ107—87、GB1492—94、GBJ80—85、GBJ81—85、GBJ82—85
3.4.5生产用必要设备和必要人员的配备略
3.4.6管理者代表
由本站的总工程师担任，领导本站的质量体系的内部审核，编制审核计划，委任审核员，审核组长，协调和被审核方的关系，保持审核员工作的公正性、独立性，编写审核报告，纠正措施的跟踪，内审文件的保管，具体工作由管理者代表制定相应规定以确保质量体系
的顺利进行。
3.4.6．1审核员要求：中专学历以上，语言表达能力强，了解相关的质量体系文件和相关
的技术规范等，书写能力强。经考核合格，思想敏捷，能作出公正评价。
3.4.6．2每年最少一次进行审核。
3.4.6．3审核时确定审核组长，目的和范围，审核组编制审核计划，发审核通知单。
3.4.6．4通过面谈、查资料、从周围环境收集证据，发现不合格品和不合格项。
3.4.6.5编制审核报告，跟踪纠正措施，保存内审记录。
3.4.7 受审核方
接受受审核的通知后作好受审核的准备，作好受审核过程中发现的问题，提出质量体系中出现的与实际工作中不符或不合理部分。接受整改意见，并实际参与整改中去，写出整改
结果。
3.4.7．1不合格项的控制
A、由站内审核组长进行评审编制，收集不合格信息和合理化建议，编制后交站长审批生效。
B、在生产过程中加大对生产的管理，找出生产中出现和可能出现的问题，制定相应的程序
文件。
B、将不合格项提交管理评审委员会，讨论质量体系的改进。
4、合同评审
4.1 目的
通过实行合同评审，充分理解合同内容，结合本站的具体情况，判断能否全面满足业主（顾客）和本站自身的要求，以保证本站能顺利的履行合同。
4.2 适用范围
适用于本站所有需方和供方的合同评审。
4.3 职责
合同评审由站长带头，销售部物资部负责实施，技术部配合，并将评审后的情况以书面形
式报站长审批。
4.4 工作程序
4.4.1 合同评审的时间
（1）在砼供应之前
（2）在所供砼的强度等级（含抗渗等级）设计、施工工艺流程（坍落度）及砼方量（工
程范围）等发生较大变化时。
（3）在供货过程有较长时间停顿又重新供货之前。
（4）遇有特殊情况及有特殊要求时
4.4.2 评审内容
（1）砼强度等级（含抗渗强度等级）或质量要求及技术指标。
（2）砼的单方造价（即砼的单方合同价）及总方量。
（3）结算和付款方式
4.4.3 有特殊要求的合同评审
对于业主在合同中有特殊要求的，要召集财务、技术、物资、生产等部门的人员参加
评审，特殊要求是指：
（1）在工期方面有特殊要求
（2）在质量、技术指标方面有特殊要求
（3）在服务方面有特殊要求
（4）在结算和付款方式方面有特殊要求
4.4.4 合同的执行
合同评审完毕并确认能全面满足业主的要求和自身的利益后，销售部门填写合同评审报告，合同需经站长审批后经正式签约方能执行。
4.4.5 合同更改
（1）一般情况下合同不应更改，考虑到业主方发生图纸变更等因素，可重新签定合同。
（2）考虑到原材料涨价的影响，应在前期合同中增加合同更改条款。
4.4.6合同执行检查及台帐的建立
销售部应对合同履约情况进行检查评审，将检查评审情况记入《单位和工程合同评审表》，
并建立合同评审汇总台帐。
5、砼的设计控制
5.1 目的
根据需方对砼的要求、砼生产的原材料、生产工艺、生产水平、生产能力以及各外界因素，确定砼的最佳配合比，以最少的生产成本生产出最优的砼，达到企业目标。
5.2 适用范围
5.2.1试验室各工程技术人员和其它协助人员，搅拌站砼工程技术人员以及其它协助人员。
5.2.2各类砼的设计配合比，含砂浆、砼、特种砼、砼的开发、砼技术的软件开发、企业标
准的制定、生产工艺的设计等。
5.3 职责
各类砼工程技术人员的职责由本站试验室制定，并按其执行。
5.4 工作程序
按试验室的有关规定和国家强制性规定执行，具体见试验室质量管理手册和相关的试验室
工作程序。
6、文件和资料的控制
6.1 目的
使文件和资料处于受控状态，有效的防止使用作废文件，保证公司质量体系有效运行，确
保砼质量符合规定要求，满足用户需要。
6.2适用范围
适用于公司所有行政文件、质量管理文件和技术资料的编制、审批、发放、回收和更改等
活动。
6.3 职责
本程序由技术部负责人及资料员实施，各职能部门、档案室配合工作。
6.4 工作程序
6.4.1 质量体系文件
（1）质量保证手册
（2）质量体系控制程序
（3）质量管理制度，工作岗位职责
（4）作业指导书
（5）质量记录
（6）技术文件
（7）相关技术规范
（8）分公司相关行政文件
6.4.2 文件、资料的编制与审批
（1）本站的质量手册与质量体系控制程序由技术部组织编制，并由站长审批、发布。
（2）作业指导书由相关部门或技术部编制，由站长审批。
（3）相关技术文件由各职能部门负责编制，站长审批。
（4）质量文件由各职能部门负责编制，站长审批
（5）本站技术部负责收集现行有效的执行标准、规范。国家、部颁、地方标准、规范。其
有效性由技术部进行控制。
（7）分公司行政文件由分公司相关部门修高材生发放
6.4.3 文件、资料的收集、分发、收回和保管
（1）技术部负责收集各种需要的或可参考的质量文件。主要包括；各种技术标准、规
范、规程和与质量有关的法律、法规文件。
（2）质量文件的编制部门负责本部门文件的管理，并进行文件的归档保存。
（3）本站各部门要指定专人负责本部门的文件保管、分发、回
收工作，建立接收、发放台帐，履行签字手续并及时将文件发送到有关部门，保证各有关部门能得到相应文件的有效版本，并保管好文件。
（4）本分公司行政文件由本站资料员保管
实验室质量手册和程序文件的编写
实验室质量手册和程序文件的编写 李正东（原中国计量科学研究院教授）编 1质量管理的原则 1.1 以顾客为关注焦点 1.1.1 概述 质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客期望。 1.1.2 理论依据 组织只有赢得和保持顾客和其他有关的相关方的信任才能获得持续成功。 1.2 领导作用 1.2.1 概述 各级领导建立统一的宗旨和方向，创造全员积极参与的条件，实现组织的质量目标。1.2.2 理论依据 统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源保持一致，以实现其目标。 1.3 全员参与 1.3.1 概述 在整个组织内各级人员的胜任、被授权和积极参与，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。 1.3.2 理论依据 为了有效和高效的管理组织，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的。通过表彰、授权和提高能力，促进在实现组织的质量目标过程中的全员积极参与。 1.4 过程方法 1.4.1 概述 将活动作为相互关联、功能连贯的过程系统来理解和管理时，可更加有效和高效的得到一致的、可预知的结果。 1.4.2 理论依据 质量管理体系是由相互关联的过程所组成。理解体系是如何产生结果的，能够使组织尽可能地完善其体系和绩效。 1.5 改进 1.5.1 概述 成功的组织持续关注改进。 1.5.2 理论依据 改进对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。 1.6 循证决策 1.6.1 概述 基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 1.6.2 理论依据 决策是一个复杂的过程，并且总是包含一些不确定因素。它经常涉及多种类型和来源的输入及其解释，而这些解释可能是主观的。重要的是理解因果关系和可能的非预期后果。对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观、可信。 1.7 关系管理
最新检测检验机构全套质量手册体系程序文件
*******有限公司 修订状态：1/0 文件编号：****- QP-0.2-2018 程序文件 目录 文件页码：共 2 页，第 2 页 颁布日期：2018年1月1日 修订日期：/年/月/日 实施日期：2018年1月2日 最新检测检验机构全套质量手册体系程序文件 / 关于程序文件的换版说明 —— —— 0.1 第0.1章：修订页 —— —— 0.2 第0.2章：目录 —— —— 0.3 第0.3章：程序文件的管理 —— —— 1 第01章：人员管理程序 4.2.1-4.2.12 第4.2章 2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章 3 第03章：质量监督控制程序 4.2.4 第4.2章 4 第04章：安全与环境控制程序 4.3.2-4.3.4 第4.3章 5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4章 6 第06章：期间核查控制程序 4.4.7 第 4.4章 7 第07章：修正因子控制程序 4.4.7 第 4.4章 8 第08章：量值溯源控制程序 4.4.8 第 4.4章 9 第09章：标准物质控制程序 4.4.9 第 4.4章 10 第10章：保证诚信度控制程序 4.5.3 第4.5.3节 11 第11章：保护客户机密信息和所有权程序 4.5.3 第4.5.3节 12 第12章：文件控制程序 4.5.4 第4.5.4节 13 第13章：合同评审控制程序 4.5.5 第4.5.5节 14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.7 第4.5.7节 15 第15章：服务客户程序 4.5.8 第4.5.8节 16 第16章：处理投诉和申诉的程序 4.5.9 第4.5.9节
混凝土搅拌站管理制度.docx
混凝土搅拌站管理制度 及岗位职责
一、混凝土搅拌站岗位责任制 1、混凝土搅拌站站长岗位职责 、贯彻实施质量方针和质量目标，认真执行 ISO9001质量标准和程序文件，制定项目质量目标，明确管理职责分工及实施计划，并检查计划执行情况，通过管理评审对质量工作进行考核和评价。 、负责搅拌站的全面质量管理工作。向上级和供方提供工期、质量、安全、环保依据及解决方案，解决上级提出的相关方面的问题。 、负责组织、制定搅拌站总体规划和质量方针目标，实施目标监控、优化管理，确保生产任务和质量目标的完成。 、负责制定本站的生产、工作计划及质量保证措施，并组织实施。 、负责本站生产的指挥及各岗位之间的协调工作。确保生产工作的顺利进行。负责对工程项目所需资源的优化配置，保证质量体系在本工程项目上的有效运行。 、组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制。监督本项目岗 位技能培训。 、组织开展安全质量分析会，针对潜在的不合格原因或质量通病，制定预防措施并监督实施。监督和指导作业班组针对不合格项存在问题的原因制定纠正措施，验证纠正和预防措施的实施状况及有效性。 二、混凝土搅拌站试验员岗位职责 、执行国家和上级有关的计量法律、文件，对生产过程中的试验
工作负责。按照ISO9001质量标准及程序文件、有关制度的规定负责工程项目的施工过程控制及现场相关程序执行情况的监督、检查和指导。 、负责对采用的技术标准、施工规范等有关技术文件和资料的配置和管理。负责检查检验、测量及试验设备的管理和使用情况。对仪器进行日常管理并建立台帐，编制试验设备检查计划，并及时进行建档。按要求上报资料。保证仪器、设备的质量，在有效期内使用。 、负责混凝土搅拌站的各项原材料的取样送检工作，对所取样品的代表性、准确性负责；负责混凝土搅拌站每日原材料含水量检测，混凝土施工配合比的调整、计算以及施工配合比通知单的填写和下发。 、负责所在混凝土搅拌站混凝土拌合物出厂前的各项试验检测 工作，包括坍落度、含气量、混凝土温度等，并按规定频率留置混凝 土抗压试件。确保混凝土出厂质量。 、负责所在混凝土搅拌站日常试验资料的整理、归档，建立和 填写各种试验台帐，建立和填写养护室温、湿度记录，每日天气情况 记录等，确保各类记录及时、齐全、真实。 、结合工程实际，组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，开展 QC质量攻关活动，努力开发新成果。 三、混凝土搅拌站调度员岗位职责
服装行业质量手册包括所有程序文件
广州市xxx 服装有限公司 质 量 手 册 （包含所有程序文件） 文件编号：AYL/QM—2004 文件版本：A 分发号：
2004年元月 05 日发布2004年元月10日实施 编制/日期：批准/日期： 目录
1．0公司简介 联系电话： 联系传真： 联系人： 联系地址： 邮编： 网址： E—mail:
2．0质量手册颁布令 本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品——服装产品的能力的法规性文件。本手册于年月日编制完毕，通过公司总经理总经理的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。 总经理： 广州市安约璐服装有限公司 2004年元月 02日
3．0质量手册管理说明 1．手册内容 本手册系依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《质量管理体系——要求》并结 合本公司的实际情况编制而成，主要包括以下内容： a.公司质量管理体系范围，除了7.5.4顾客财产不适用删减外， GB/T19001： 2000 idt ISO19001：2000标准其他过程都已覆盖。 b.公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》要求的程序文件。 c.公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。 d.质量方针和质量目标及分质量目标 e.质量管理体系组织结构图以及职能分配表 f.管理者代表任命书 g.质量手册管理说明 2．适用范围 适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。 3．术语和定义 本手册除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术 语》中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定： （本）公司——广州市安约璐服装有限公司 安约璐——广州市安约璐服装有限公司 总（副）经理——最高管理者 4．本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者之一总经理批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。
ISO9001-2015 新版标准如何对待质量手册和程序文件
ISO9001-2015 新版标准如何对待质量手册和程序文件 2015-06-06 据ISO官网消息，5月5日，业界关注的质量管理体系标准ISO/FDIS 9001发布，这标志着对于IS O 9001的本轮修订内容已基本确定，ISO 9001：2015可按预定的时间，在今年9月发布。如果说ISO 9001：2015当中最明显的变化，体系所需文件的变化算得上是其中一个，其中取消质量手册和程序文件颇引人关注。 手册和程序文件在推行质量管理体系认证中起到了十分重要的作用。凡是在企业当中参与过贯标认证的人都对些文件有很深的印象。他们打破了一直以来形成了以国家法律企业制度为框架的规则，对规范企业管理起到了积极的作用。但同时也越来越多的遭受到诟病和质疑。最多的就是很多为了认证而认证的企业没能很好的领会文件的意思，把手册和程序文件和企业制度做成两套各自独立的体系，使得“两层皮”的现象愈来愈多，进而很多人也对标准是否有用产生了怀疑。 这种现象ISO也注意到了，这次的标准修订，去掉了对体系文件的特定要求，不再把体系的文件叫做“管理手册”、“程序文件”，而是将文件的命名权交给了企业。 标准是这样表述的： 组织的质量管理体系应包括： (1)本标准所要求的文件信息; (2)组织确定的为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息。 （注：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度可以不同，取决于： a)组织的规模、活动类型、过程、产品和服务; b)过程及其相互作用的复杂程度; c)人员的能力。） 标准对文件的要求分成两类，一类是标准要求，另一类是组织认为应该的。 那么新版标准的文件要求与2008版比较，有了哪些明显的变化呢？ 质量手册、程序这样在标准中明确要求的文件取消了，统一用“文件信息(Documented informatio n)”这样非常模糊的词。意思很明显，不管你采用什么样的方式，只要能把这事说清楚就可以了，你觉得怎么理解方便，怎么使用方便就怎么来，叫制度也好，叫程序也行。 整个标准中要求的记录，也不强制要求叫做记录，只要你能提供出让人相信的证据就行，不用刻意去“做”记录。证据就宽泛的多，很多之前不能成为记录的证据，不光是文字、影像、声音可以作为记录，痕迹、外部信息、数据分析等等，都能成为证据提供。 再有一点不同的是，对于证据标准更强调是结果的证据，如8.2.3 评审与产品和服务有关的要求的结果、8.4.2 建立和实施对外部供方的评价结果的证据、8.4.3 监视外部供方的业绩的结果的证据等等。以“评审”、“建立”、“实施”等动作开始，以“结果的证据”结束，表明标准在证据方面，更强调的是动作产生的结果，也并非事情本身。更强调你有没有做，也不是你有没有。 新版标准的内容，提供了文件适应组织实际详略的指南，突出的是适应，应该多的就要多，并非是对组织过程复杂文件简单的宽容。这一点，新版标准和2008版标准是一样的。 那么，ISO9001 中的体系文件要怎么写?怎么审?电子文件如何处理?哪些是外来文件?一起来看看。 体系文件怎么写? 对于企业来说，没有了统一的格式，看似发挥的空间更大，实则要求更严了，就好像蹒跚学步的小孩，拜托了学步机或者父母的手，能走的稳走的快，是一件需要磨练的事。其实在以前说的有关识别风险和之后运行的时候，说了一些有关文件怎么写的事情，比如：
2017年最新ISO9001-2015及CCC全套质量手册及程序文件188页
CCC质量手册 QC-001 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年XX月XX日发布 2017年XX月XX日实施
发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合CCC认证版质量管理体系以及GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX 月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日
任命书 为符合CCC认证要求，确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性，特任命为公司质量负责人，除负现有职责外，仍行使以下权利： 1、确保本CCC工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持； 2、确保所生产的认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致； 3、明确强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。 任命为公司CCC认证联络员，负责在认证整个过程中与认证机构的联系，及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并在公司内报告和传达。除负现有职责外，还应跟踪： 1、强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求； 2、公司所有证书的跟踪，包括有效、暂停、撤销的状态； 3、CCC工厂检查、抽样，国家和省级监督抽查，产品送外检测等结果的跟踪。 总经理： 2017年X月X日
混凝土搅拌站质量管理手册(正文)
第一章混凝土拌合站质量管理 质量 1.1.1 质量方针： 质量第一，服务至上 1.1.2 质量目标： 混凝土出厂坍落度100%满足施工要求； 混凝土28d和56d试验强度合格率达100%； 混凝土28d和56d各项耐久性指标达100%； 顾客投诉处理满意率达100%。 1.1.3 质量承诺： . 全心全意为客户着想； 客户的需求，我们的追求！ 混凝土质量管理规定 为进一步完善质量管理工作，明确各工序质量职能和工艺纪律，确保成品及半成品合格率，特规定如下： 1)质检是企业质量管理的职能部门，在生产过程中各岗位人员必须服从质检人员的检查督促，共同完成混凝土质量控制工作。 2)各工序人员必须积极完成各项质量控制指标，已确定的质量指标不能随意改变，供应部门应按原材料技术要求组织供应。 3)质检人员协同操作人员做好设备维护及计量器具的检定工作，确保混凝土连续生产及计量准确。 4)搅拌机操作人员要严格按混凝土配合比进行操作严禁违章操作。
5)混凝土从出厂运到工地时间应尽可能缩短，一般不宜超过2小时，且在运输过程中，搅拌罐应以最慢的转速运行，以免发生离析，到现场之后必须高速旋转搅拌罐2分种，再放料。 6)混凝土泵送必须具有连续性，当混凝土供应不上，可适当降低泵送速度以维持连续泵送。 # 7)当混凝土坍落度不能满足施工要求时，严禁驾驶员、泵工私自加水，必须有当班质检员在场或经职能部门同意后方可操作，可加入减水剂进行调整，水灰比必控制在要求的范围内。 8)严禁工地施工人员随意加水，一旦发现质检员、调度、泵工应予以制止，如制止无效应与施工方或监理单位领导协调并记录备查。 9)现场信息反馈要及时，务必做到小波动勤调整，有问题及时解决，共同完成质量管理工作。 拌合站环境要求 1.3.1搅拌站厂院内场地要求全部用水泥混凝土硬化，凡与生产无关的材料及不合格材料全部清出院外，保持厂院整洁。 1.3.2各车间工作人员严守岗位，持严肃、认真、细致、高效负责态度，避免出现差错。 1.3.3 对外来人员进厂不得随便进入生产车间(尤其是拌合楼操作室和资料室)。外来人员进厂要实行登记，有业务联系到办公室洽谈。 混凝土原材料要求 1.4.1 水泥 1) 选用水泥：应用水泥，水泥技术指标应满足表1要求
质量手册、程序文件的管理制度
编号：SY-AQ-01352 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 质量手册、程序文件的管理制 度 Management system of quality manual and procedure documents
质量手册、程序文件的管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制 定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管 理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不 符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理 者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行 更改、控版和回收。 2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进 行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。
2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
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文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
质量手册和程序文件
济南信航生物科技有限公司 生产产品现有资源条件及质量管理能力的说明为更好的贯彻《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械备案管理办法》等文件和法规的精神，确保企业按照要求生产出质量合格的医疗器械产品，我公司制定了严格的生产管理文件、质量管理文件来指导人员完成产品的整个生产过程，现就企业的生产能力、检验能力、人员资质、管理文件等几方面作如下说明： 一、生产管理情况 在生产过程中，企业每一工序均严格按照工艺规程、岗位SOP进行生产操作。每批产品从开工到结束均有QA人员监控；生产过程中物料、设备设施、容器具等均有明显状态标识；每批产品均有生产记录；企业对生产车间的主要生产设备均在设备一览表予以记载，建有规范的设备档案，并定期开展设备的检查和养护工作。 二、采购控制情况 为有效保证产品质量，公司严格按照合格供应商名单目录中的供应商处采购原、辅材料，购进的物料经专人验收、入库；每批物料经质检人员检验合格后投入生产使用；现有库房完全能满足本公司各医疗器械产品的原料、辅料、成品的存放要求，各库房均按种类、规格分区摆放，并有明显状态标识。 三、质量管理情况 公司质量保证部们对进厂的物料检验、产品制造过程、成品检验、产品销售等全过程实施质量监控，公司质量检测部门配备有适合医疗器械产品检测所需的全部检测设备，对主要的检测设备、仪器等登记在册，并定期校验和保养；企业内部建立了健全的质量管理网络，网络中的各人员均经培训后上岗，能通过对产品生产制造全过程的控制来借以达到生产出安全、有效、质量合格的产品的目的。 四、产品销售管理情况 每批成品销售后均有详细的销售记录，质管部门协同销售部门对产品实行追踪稳定性考察和用户咨询、用户访问和不良反应投诉工作，对于市场上反馈回的信息建立档案备查。 总之，公司目前的生产能力、检验能力、人员资质等现有资源能满足规定目标的要求并且基本保持有效运行，但我们会进一步加强和完善各方面工作，规范医疗器械生产行为，保证产品质量，以切实保证人民用械安全。 济南信航生物科技有限公司 二〇一六年三月九日
YYT0287(2017、ISO13485：2016版质量手册含程序文件)-
YYT0287（2017、ISO13485：2016版质量手册含程序文件）- XXX公司质量手册维护 文件编号:CMHZ-SC-01页:共148页，第45页版本:000 2。内部审核每年至少进行一次，两次内部审核的间隔时间不得超过12个月。当顾客投诉较多或出现重大质量问题时，以及当公司组织改革发生重大变化，外部环境发生重大变化时，将增加内部审核。 3。内部审计人员应经过培训获得认可，与被审计对象无直接关系。 4.《质量体系审核程序》中规定了内部审核的计划、实施、结果和记录 5.每次内部审计应根据审计结果编制审计报告作为管理评审的输入之一 6。对于内审中发现的问题，各级管理者应制定纠正措施，并对本部门的不符合项进行改进7.纠正措施实施后应进行验证，以确定其有效性和适宜性，必要时应出具验证报告8.内部审核由相关内部审核员组织，并报综合办公室备案保存。 8年2月5日过程监控和测量 1。综合办公室应对过程文件、缺陷记录等指标进行测量，并定期向管理者代表汇报。 2。总经理每年至少组织一次质量体系过程评审，对不适用和不完善的程序文件、模板文件、记录表格等采取纠正和预防措施。 8.2.6产品监视和测量 软件产品开发过程的监视和测量应按照本手册7.3.4的相关要求进行；
公司制定《产品发布程序》中规定的产品发布程序、条件和发布批准要求发布的产品应附有合格证书。 根据强制性标准和注册或备案的产品技术要求制定产品检验程序，并出具相应的检验报告或证书 需要常规控制的进货检验、过程检验和成品检验项目原则上不委托检验对检验条件和设备要求较高，确实需要委托检验的项目，可以委托有资质的机构进行检验，证明产品符合强制性标准和注册或备案的产品技术。 每批(套)产品应有检验记录，并满足可追溯性要求检验记录应包括进货检验、过程检验和成品检验的检验记录、检验报告或证明等。 公司的产品是独立的软件产品，没有样本保留 XXX公司质量手册文件编号:CMHZ-SC-01页码:共148页，第46页版本:000 8.3不合格品控制 8.3.1总则 公司建立“不合格品控制程序”，质量保证部控制不合格品，并规定控制不合格品的部门和人员的职责和权限 8年3月2日。2交货前发现的不合格品的相关措施 识别、记录、隔离和评审不合格品。根据评审结果，对不合格品采取适当的处置措施，并保存所采取措施的记录。 | 3.3.1998《交付后发现不合格产品的应对措施》 当售后发现不合格产品时，企业应及时采取相应措施，如召回、
质量手册+程序文件
质量手册 (包括程序文件) 分发号： 01 编制: 审 核： 批准： 文件号：TY-SC-2010 版次/： A/0 2010-01-10发布 2010-01-10实施
颁布令 本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》编制完成了《质量手册》(包括程序文件)，现予以批准颁布实施。 《质量手册》(包括程序文件)是本公司质量管理体系的法规性文件，是建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。 总经理： 2010 年1月10 日 任命书 为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2．向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 3．确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 4．就质量管理体系的有关事宜对外联络。 总经理： 2010年1月10日
章节号标题ISO9001：2008标准条款对照 1.0 目录 2.0 质量管理体系过程职责分配表 3.0 企业概况 4.1 质量管理体系 4.1、4.2.1、4.2.2 4.2 文件控制程序 4.2.3 4.3 记录控制程序 4.2.4 5.1 管理职责 5.1、5.2 5.2 质量方针 5.3 5.3 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.4 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、 5.5 管理评审控制程序 5. 6.1、5.6.2、5.6.3 6.1 资源管理 6.1 6.2 人力资源控制程序 6.2 6.3 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 7.1 产品实现过程的策划程序7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序7.2.1、7.2.2、7.2.3 7.3 设计开发控制程序（删减）7.3（删减） 7.4 采购控制程序7.4.1、7.4.2、7.4.3 7.5 生产和服务提供控制程序7.5.1-------7.5.5 7.6 监视和测量设备的控制程序7.6 8.1 测量、分析和改进8.1 8.2 顾客满意程度测量程序8.2.1 8.3 内部审核程序8.2.2 8.4 过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.4 8.5 不合格品控制程序8.3 8.6 数据分析控制程序8.4 8.7 改进控制程序8.5.1、8.5.2、8.5.3
混凝土搅拌站规章制度及管理制度
混凝土搅拌站规章制度
一、各部门及岗位工作责任制度 1、生产部 ①在上级领导下贯彻执行国家施工技术规范、标准及本站的质量方针、目标。 ②负责实施混凝土的生产供应管理，树立良好的社会形象，确保“干好现场保市场”的经营目标实现。 ③负责混凝土工程量的及时准确结算。 ④负责接管工的管理工作。 ⑤参与工程质量事故的调查、分析、鉴定工作。 ⑥及时组织落实事故的应急处理。 ⑦负责施工现场、机楼、场区公路安全文明生产；严格控制生产噪声及废水排放；执行《环保生产管理制度》。 ⑧负责“三标管理体系”中“环境”等方面的相关贯标资料的收集、整理、归档工作。 ⑨负责本科室各管辖点以及生产过程中相关环节的节能降耗管理工作。 ⑩完成领导交办的其他工作。 2、办公室 ①负责各类文件的编写、建档、传递及相关保密；对公司各项制度的执行负责解释、修订，组织招集会议并记录。 ②协助公司领导处理非经营类的纠纷、来访、来函，并提出处理意见。 ③负责人事、劳资、后勤、生活、环境、保卫。 3、供应部 ①落实执行公司的各项规章制度，负责供销部的全面管理。
②责本部门各项业务活动的计划安排和落实，按时按质按量完成工作范畴的任务。 ③解掌握各种原材料、油料的供求动态和库存情况，确保能正常 生产。 ④好对分供方的评审及分供方供货过程的评价台帐，督促检查外勤组织采购的质量和数量。 ⑤责健全有关进仓的过称、验收、堆放制度，强化物资管理，做到验收、发料有据可查，防止物资积压、霉坏和流失。 ⑥责企业商品砼的销售工作，广求客源、深入现场及时与施工单位沟通，对用户所反馈的意见及时反馈给有关部门。 ⑦促属下做好月结盘点和有关报表，加强成本观念，每月进行一次月成本核算，做到盈亏心中有数，并从中找出亏损原因，予以及时预防。 ⑧对所采购的原材料的质量和数量负责。 4、销售部 ①负责收集市场信息，负责业务的承接及投标，并编公司经营生产计划（业务量、资金回款、资源配置）。 ②协调与客户及经营方面的关系，解决履行合同过程中发生的各类问题。 ③组织合同的评审及重大项目的技术交底，负责合同执行过程中生产、质量、服务的信息收集并及时反馈给各相关部门。 ④编制月度资金回款计划并负责落实，负责客户违约、资金催讨等相关事务的办理及法律诉讼证据提供。 5、财务部经理
混凝土搅拌站质量管理手册(正文)
第一章混凝土拌合站质量管理 1.1 质量 1.1.1 质量方针： 质量第一，服务至上 1.1.2 质量目标： 混凝土出厂坍落度100%满足施工要求； 混凝土28d和56d试验强度合格率达100%； 混凝土28d和56d各项耐久性指标达100%； 顾客投诉处理满意率达100%。 1.1.3 质量承诺： 全心全意为客户着想； 客户的需求，我们的追求！ 1.2 混凝土质量管理规定 为进一步完善质量管理工作，明确各工序质量职能和工艺纪律，确保成品及半成品合格率，特规定如下： 1)质检是企业质量管理的职能部门，在生产过程中各岗位人员必须服从质检人员的检查督促，共同完成混凝土质量控制工作。 2)各工序人员必须积极完成各项质量控制指标，已确定的质量指标不能随意改变，供应部门应按原材料技术要求组织供应。 3)质检人员协同操作人员做好设备维护及计量器具的检定工作，确保混凝土连续生产及计量准确。 4)搅拌机操作人员要严格按混凝土配合比进行操作严禁违章操作。
5)混凝土从出厂运到工地时间应尽可能缩短，一般不宜超过2小时，且在运输过程中，搅拌罐应以最慢的转速运行，以免发生离析，到现场之后必须高速旋转搅拌罐2分种，再放料。 6)混凝土泵送必须具有连续性，当混凝土供应不上，可适当降低泵送速度以维持连续泵送。 7)当混凝土坍落度不能满足施工要求时，严禁驾驶员、泵工私自加水，必须有当班质检员在场或经职能部门同意后方可操作，可加入减水剂进行调整，水灰比必控制在要求的范围内。 8)严禁工地施工人员随意加水，一旦发现质检员、调度、泵工应予以制止，如制止无效应与施工方或监理单位领导协调并记录备查。 9)现场信息反馈要及时，务必做到小波动勤调整，有问题及时解决，共同完成质量管理工作。 1.3 拌合站环境要求 1.3.1搅拌站厂院内场地要求全部用水泥混凝土硬化，凡与生产无关的材料及不合格材料全部清出院外，保持厂院整洁。 1.3.2各车间工作人员严守岗位，持严肃、认真、细致、高效负责态度，避免出现差错。 1.3.3 对外来人员进厂不得随便进入生产车间(尤其是拌和楼操作室和资料室)。外来人员进厂要实行登记，有业务联系到办公室洽谈。 1.4 混凝土原材料要求 1.4.1 水泥 1) 选用水泥：应用P.O 42.5水泥，水泥技术指标应满足表1要求
质量手册跟程序文件
衡阳奔腾特车科技有限公司质量手册 文件编号：BT QA 001-A 依据标准：GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008 受控状态： 发放编号： 持有者（部门、人员）： 实施日期：2010年8月1日
颁布令 为全面贯彻企业质量方针，进一步增强产品质量保证能力，提高全员质量意识，实现质量目标，提高企业的信誉度，增强市场竞争力，企业依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系——要求，编制了《衡阳奔腾特车科技有限公司质量手册》（以下简称质量手册），现予以颁布实施。 质量手册是企业一切质量管理活动的最高准则，自颁布之日起实施。全体员工必须认真学习贯彻和执行。 此后颁布的所有文件，应与质量手册的要求相容，若出现不相容或不相符时，由管理者代表及时组织对质量手册及相关文件进行评审和修改，以保证质量手册和相关文件的协调一致和适用性。 特此颁布！ 衡阳奔腾特车科技有限公司 总经理：胡海清 日期：2010年8月1日
任命书 根据企业建立质量管理体系工作的需要，按ISO9001：2008标准的要求，决定由谭东华任管理者代表。在质量管理工作中，管理者代表履行如下职责： 1．按照质量管理体系的要求，组织各部门建立和实施质量管理体系，并监督该体系长期有效运行，对重大改进项目的执行进行监督； 2．采取措施，确保企业全体员工树立“以顾客为关注焦点”的理念,在整个企业内提高对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需要。 3．及时向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进要求，全面协助总经理处理有关质量管理体系工作中的重大问题； 4．协调、平衡企业各部门之间的接口，及时有效处理顾客提出的意见或投诉，并进行传递到有关部门，组织实施跟踪验证计划； 5．负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方的联系。 总经理：胡海清 2010年8月1日
iatf16949-版全套质量手册程序文件(汇编)
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文件控制流程图
1. 目的 对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
混凝土搅拌站ISO2000质量手册与程序文件(doc 143页)
混凝土搅拌站ISO2000质量手册与程序文件(doc 143页)
混凝土搅拌站ISO2000质量手册及程序文件 一、第一层次文件质量手册的编写 一）、引言 0.1企业概况 0.2质量手册的管理 a.《质量手册》由办公室负责归口管理，按照《文件管理工作程序》进行控制。 b.本手册的编写和修订由管理者代表主持进行，由站长批准后颁布执行。 c.本手册的发放范围由管理者代表确定，未经管理者代表批准不得复制和向企业外部借阅。 e.手册的修改：《质量手册》在使用中发现有内容不协调的地方，有关部门和人员可向手册归口部门办公室提交《文件更改申请表》，办公室对个性内容进行初审后，报管理者代表审核，最后由站长批准后，可执行修改。 f.本手册的解释权归管理者代表。 g.《质量手册》非受控版由管理者代表负责审批，办公室负责管理和发放。 1.范围 1.1总则 1.1.1 本手册是根据GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准编制的，规定了质量管理体系的要求，本手册能够证实我站有能力；
有能力： 1）持续稳定地向顾客提供达到规定要求和合同要求的混凝土产品； 2）向顾客提供满意的服务； 1.1.2本手册的目的是使 1）本站的质量管理体系能够持续改进和预防不合格，向顾客提供更好的产品服务。 2）本站进行内部审核和第二放、第三放审核，评价本站质量管理体系的依据。 1.2应用 1.2.2 删减声明： 1）由于本站依据相关标准生产的产品比较单一且产品都比较成熟，全过程并不涉及标准7.3“设计和开发”和7.5“顾客财产”的内容，所以对此进行了删减。 2）另外，由商品混凝土产品特点决定，本站所有活动和过程均不涉及7.5.5条款中的包装要求，为此也进行删减。二）、引用标准 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系要求》 GB14902 预拌混凝土 GB50204 混凝土结构工程施工验收规范
混凝土搅拌站实验室质量管理手册[1]
编号: 实验室质量管理手册Xx混凝土有限公司实施日期:
第一章质量政策 1.1质量方针 1.1.1哈尔滨建发混凝土有限公司实验室推行全面质量管理方针，对影响实验室检验质量的诸因素进行有效的控制，确保工作的质量，为社会提供优质的商品混凝土。 1.1.2以科学为依据，提供切实可行混凝土配合比。严肃检验纪律，严格执行国家规范，为公司提供科学的、准确的检测数据，为公司的产品质量把关。 1.2质量控制措施 1.2.1严格执行建筑材料产品技术标准，即国家标准、专业标准、地方标准、企业标准。 1.2.2用于检验的全部计量器具，按规定进行周期检定，并检定合格，能溯源到国家标准。 1.2.3对各项检验均按产品技术标准执行，没有检测标准的要编制完整的检测工作实施细则。 1.2.4对检测过程中影响检测质量的各种因素，制定相应的切实可行的控制方法，以确保检测工作的质量。 1.2.5当公司或混凝土用户对检测结果有异议时有一套完整的处理方法。 1.3关于保证实验室检测质量的整体声明： 哈尔滨建发混凝土有限公司实验室成立于二00八年三月，该实验室
在经省建委备案，经市工程质量监督站审核。对社会提供数据有效，为了保证商品混凝土的质量，特此声明如下： 1、实验室具有独立开展业务的权力，所制定的规章制度有效，单 位各级领导要积极支持实验室的工作，检测工作不受任何行政 压力和干预。 2、除实验室人员外，其他人员不得介入检测工作。 3、根据检测的记录，实验室人员有权提出更换原材料及其他材 料。由于原材料造成的产品质量不合格，实验室人员有权拒绝 发出合格报告。 4、实验室人员有权向上级反映有关质量问题。上述规定请有关单 位给予监督。 混凝土有限公司实验室第二章《质量管理手册》的实施 2.1质量管理手册的编写目的 质量管理手册是本实验室管理、试验、检验及有关人员的工 作指导文件，是所有人员从事各种业务活动必须遵守的准则和依 据，通过手册的实施、使本实验室的试验、检验工作管理科学
质量手册和程序文件考试及答案
质量手册、程序文件培训考试 一、填空题（21分，每空分） 1. 本手册是按照和标准制定的. 2.公司的质量方针是：、、、。 3.. 公司的质量目标是：1）；2） 3） 4） 4.. 公司的管理者代表是： 5.公司的主要职能部门有、、、、、。 6. 管理评审原则上年进行一次，一般以形式。 7.. 公司建立《员工培训登记表》做到。 8.. 公司现场使用的设备，应有统一的，以便于保养。 9.. 在接受每一份合同或订单时，应进行。 10.. 公司生产中的特殊工序有、、。 11. 内部审核原则上每年进行次。 的方法可适用于所有的过程,PDCA是指: 、、、。 13．不合格品经评审后处置方案有，，。 14.．对已完成的预防措施，应进行验证，凡证实预防措施已完成，应在《预防措施处理单》上作好验证记录。 15.产品实现过程策划必须按本公司的质量方针，以及要求来进行。 16.．对采购产品验证的方法有、、、工艺验证、提供合格证明文件等。 17．为验证质量管理体系有效运行的记录至少应保存年。 18.组织应确保质量管理体系在计划和实施更改时保持。 二、不定向选择题（每题2分，计30分） 1. 质量记录的保存期限为（）。 A. 1 年 B. 3年 C. 5年 2. 下列哪种情况出现时可以提出管理评审（）。
A. 市场变化重大时 B. 质量审核发现不符时 C. 有客户投诉时 3. 员工培训的内容一般包括( )。 A.健康安全环保 B. 质量体系教育岗位 C.政策方针 4. 有特殊产品合同或价值超过50万人民币以上的合同评审由（）签名确认及完成评审。 A.生产部长 B. 采购部长 C. 总经理 5. 合同评审应有（）的内容。 A.风险评估 B. 岗位职责 C.应急措施 6. 设计评审的时间应按（）规定时间实施。 A. 设计工作计划 B. 设计输出计划 C.设计输入文件 7. 生产部依据销售部填写的销售合同或订单，结合相应产品的图纸、工艺卡、零件明细表及有关库存资料等制定（）。 A. 生产计划单 B. 生产进度表 C. 装箱明细单 8. 采购部根据对供方评定情况制定（），并经总经理批准。 A. 供方评定表 B. 合格供方名册 C. 采购申请单 9. 作业指导书的代号为（）。 A. SL B. WI 10. 不合格品评审几须遵守的“三不放过”原则有（）。 A. 原因不清不放过 B. 责任不明不放过 C.纠正措施不落实不放过 11.（）负责制定并批准书面的质量方针和质量目标。 A 管理者代表 B 总经理 C技术质量部经理 12.最终设计评审由（）实施并形成文件。 A 设计人员 B生产部 C与该设计无直接责任人员 13.采购产品的验证由（）负责。 A 技术质量部 B采购部 C生产部 14.内部质量审核将包括（）的评审。 A 质量事故 B、后同 C先前审核结果 15.当材料或产品可以满足设计验收准则但不能满足制造验收准则时，是否可以验收（） A 可以 B不可以 C视情况而定 三、名词解释（每题7分，计14分）