品目8483所列货品用其他零件(HS 84839000)2015-2016印度(2106个)进口商排名

安踏集团零售管理培训手册

目录 第一部分安踏集团 第一章安踏的历史和荣誉 第二章安踏集团组织结构及与分公司相关工作流程 第一节安踏集团的组织结构和相关职能 第二节安踏集团有关各销售分公司的各项工作流程 1．订货流程 2．补货流程 3．退换货流程 4． A级店新开店流程 5．广告投放流程 6．培训流程 第二部分各销售分公司合理的组织结构及工作流程 第一章分公司的组织结构和相关职能 第二章有关销售分公司的单店零售管理的内部工作流程 1．单店开设流程 2．单店培训流程 3．单店的上货、补货流程 4．单店的退货流程 5．单店团购执行流程 6．单店盘点工作流程 7．单店售后服务流程 8．单店日常办公用品申请流程 9．单店考核流程 10．业务提成制定流程 11．业务提成执行流程 12．单店店员考勤、工资确认流程 第三部分单店的日常管理 第一章安踏店员每日工作程序 第二章安踏店员基本准则 第三章店长的基本素质 第四章市场专员的基本素质 第四部分服务意识 第一章安踏店员的基本礼仪 第二章安踏店员服务规范 1．服务的基本原则 2．服务的基本步骤

3．服务技巧 4．特别强调 5．销售技巧 第五部分店面陈列 1．陈列的重要性 2．陈列的目的 3．陈列所需器架及器架配件的介绍 4．各类产品及其陈列特点 5．实例分析 6．季初、季末的陈列变化技巧 7．器架的利用率 第六部分产品知识 第一章鞋类产品知识 1．产品结构 2．运动鞋类别划分 3．产品材质 4．帮面材质特性及区分 5．鞋底材质特性及区分 6．运动鞋结构舒适性设计 7．售后服务办法 第二章服务产品知识 1．面料知识 2．常用纤维 3．产品尺码规格 4．产品水洗标 5．售后服务办法 6．退残标准的暂行规定 第七部分精神塑造 1．团队精神 2．协作精神 3．突破精神 第八部分附件 第一部分安踏集团第一章安踏的历史和荣誉 安踏大事记 1991年安踏（福建）鞋业有限公司成立

专卖店的货品管理

专卖店的货品管理 (一)订货管理 如果店铺商品断货，那无异于自杀，顾客会马上离开你而投入竞争店铺的怀抱。因此，店长要根据店内商品的库存及销售情况做好订货管理。 1.订货的条件 (1)随时准确把握商品库存量 合理的订货首先来自对现有库存量的准确把握。库存量除了仓库中的商品存量外，还包括现场销售的陈列品的量。要使订货有较高的科学性，必须随时准确了解库存商品的实际状态，这是合理订货的基本前提。 (2)施行具体、细致的商品管理 日常商品销售和营业过程中，要形成具体、细致的商品管理制度。对商品陈列位置、陈列方式、标价、进货时间等具体品种的各方面特征，都应实行具体、准确、细致的管理。这些基本情况和数据是确认商品现有存货量、更新的必要性、现有价值等基本数据的依据。 (3)了解和把握商品的销售动态 日常商品销售动态无疑是确定合理订货量的主要依据。具体情况需要观察和分析，哪些商品正处于畅销期每日销售量可能达到多少哪些商品销售开始下降下降的速度和幅度如何哪些品种下一阶段会扩大销售量增长幅度和速度如何根据销售动态变化，订货量应该如何调整调整的幅度多大 上述动态和数据，可以根据日常销售动态记录、POS资料分析、总部销售动态信息通报、新闻媒介宣传、顾客意见和反映等多种途径了解，也可运用一定的调查和分析手段了解。此外，根据产品生命周期变化，也可以在一定程度上了解商品销售的动态。 (4)充分考虑季节、节日促销因素 季节变化，每年固定的节日、纪念日，地区特有的各种活动，都会影响某些种类商品的销售动态。根据过去类似活动期间商品销售的实际情况，在季节变化来临之前，在节日、纪念日之前适当增加某些种类商品的订货量，可以更好地适应销售需要。 当然，时尚、流行的变化也会在相当程度上对商品销售产生影响，需要相应的订货对策与之对应。 2.订货的流程 (1)选择订货品种 要做到科学订货，首先要懂得基本陈列的重要性，然后再利用专业买手的高明眼光，来规划你的陈列内容，也就是选货。高明的买手对于订货尤其重要，有了专业买手，陈列内容问题才能得到真正科学的解决。 这就要求店长首先是卖场陈列专家，其次要是高明的买手。必须弄清楚店铺卖场的最佳陈列方案有几个区，每个区要陈列哪些货，这些货要有几个系列、几个款式、几个色系。货有主销货、概念货、配色货等，它们的比重又如何分配。

纳税申报表及会计报表封面及封底

装订线 条形码： 纳税人识别号：_________________________________________ 纳税人编码：_________________________________________ 业户归档码：_________ 税务分局：_____ 管理员：_______ 纳税 申 报 表 及 会计报表封面 ２０ 年 月份 纳税人名称（盖章）： 纳税人地址： 电话号码： 请在下列项目内打“√”: 1. 一般纳税人： 工业（ ） 商业（ ） 2. 小规模纳税人： 工业（ ） 商业（ ） 3. 消费税纳税人 （ ） 4. 企业所得税纳税人 （ ） 5. 其他 （ ） 广 州市海珠区国家税务局

纳税申报表及会计报表封底 （税务机关扣税凭证和申报资料审核记录） 纳税人名称：纳税人识别号： 经审核无误的，请在“□”中打“√”，如有问题的，应用文字简要说明，并录入征管软件。审核完成后，附在装订好的资料后备查。 一、扣税凭证的审核 □1.扣税凭证种类符合要示。收购发票的有相应经营范围；海关完税凭证有自营进口（）或委托进口（）业务；运费发票符合规定类型。 □2.开票时间符合抵扣时限的规定。 □3.手工开具的扣税凭证票面填写符合抵扣规定。 □4.抵扣的进项税额属于规定准予抵扣的项目。 □5.《申报扣税凭证封面》注明的扣税凭证份数、金额、税额填写正确。 发函协查份发票。 二、申报资料之间的审核 □1.《增值税纳税申报表附列资料》“财务指标”部分与当期《资产负债表》和《损益表》相关栏目一致。 □2.非防伪税控企业《增值税纳税申报表附列资料》中“进项发票或凭证”部分与《申报表扣税凭证封面》填写相符。 审核人：审核日期：20年月日

安踏绩效考核运行细则细则

分销商绩效考核运行细则第一条目的 为提高分销商员工的工作绩效，进而提高公司的整体绩效，特制定本制度以配合《分销商总经理及经营性区域总经理考核及薪资管理办法》和《分销商员工考核及薪资管理办法》的实施。 第二条适用范围 本细则适用于各分销商绩效考核。具体参见管理办法所辖定范围。以下是部门划分基准及相关说明，各分销商对照后做相应调整： 总经理 副总经理 营运中 人力行政客服销售零售业务商品工程市场业务企人事物流拓展区域代商品分 陈考核一零售代买 培商品I二组． （一）部门分类 按上图所示：各分销商根据部门职能的不同统一划分为七个部门，分别是市场业务部、零售业务部、营运中心下辖四个部门（销售部、工程部、商品部、客服部）、行政部；其中，市场业务部与零售业务部组成公司的经营业务运作部门；营运中心所辖部门及行政部为资源支持的提供部门。 （二）各部门的功能描述 1．市场业务部：负责市场批发业务的管理和拓展，对公司年度批发业务各项经济指标的完成负责。下辖根据区域划分形成的区域代表若干名，对划分区域内的

单店及拓展业务进行管理，根据业务量可组成2-3人的区域管理团队，由主管或经理级人员担任。 （1）单店管理，职能重点： A．产品管理：畅销货品覆盖率；畅销货品充足率；滞销货品降减； B．店务管理：包括人员管理、POP管理及店面形象改善。 （2）网点拓展，职能重点： 包括网点关、扩、增业务。 2．零售业务部：负责自营零售业务的管理、拓展和营运效益，下设拓展组、商品组、零售代表若干名。 （1）拓展组：在自营网点的基础上进行零售拓展业务。 （2）商品组：对单店商品价格的监控；滞销货品降解；单店之间的产品日常归并管理；对销售部的货品采购要求和单店产品的需求。该负责人由主管或主管级以上人员担任。 （3）零售代表：对单店的营运效益负责，工作职能在等同于市场业务部区域管理的前提下，相对于商品组是“执行人”的角色，是零售业务部的核心组成．部分（商品组负责“引导与管理”，因此零售代表对所有商品的折扣应报商品组审核后再提交审批）；该职务由主管级人员担任。 3．营运中心：以单店为核心，提供全套服务支持，即包括单店设计、装修、开业企划、货品安排、人员培训、样品陈列的全过程服务。 （1）销售部：负责产品进货、销售、库存的所有产品链管理过程，以支持市场的产品需求为主要工作重点；负责人由经理级人员担任或经理级以上人员兼任，下设物流组。 （2）工程部：包括设计、物料采购、施工、工程监理、验收全过程，专门负责工程事宜的处理。 （3）商品部：在职务设置及人员编制上应保证其采购职能与销售信息分析功能的发挥，即对产品的采购负责。 （4）客服部：下设陈列、培训、企划三个职能组。 4．行政部：下设人事组与考核组，人事组负责人员招聘及制订培训方案，监督培训效果；考核组承办对各部门及人员月度、年度的考核。该部门负责人由经理级人员担任。 （三）办事处的设置 属于零售业务系统的驻外办事处，可参照零售业务部的架构单独设立，其总体经营指标直接向总经理负责。 （四）相关规定 1．各分销商须严格按照要求进行组织架构和部门功能的整合，部门功能统一按要求设置，不允许出现职能交叉；目前业务量未涉及或很少涉及的，可在编制上从简，但仍应预留出相应的职能部门以备发展之用，不得将其转入其它部门；2．原则上职位与职能对等：营运中心负责人必须由副总以上人员担任或兼任，各部门负责人以经理级人员担任或其上级人员兼任，各组负责人及区域代表、零售代表以主管级人员担任或其上级人员兼任。 3．各部门负责人如未有明确能胜任的经理人选，可暂由副经理担任。 第三条考核结果的用途

店铺模板复制方法

店铺模板复制方法 如今开网店的朋友越来越多，而店铺复制这个问题困扰着众多的网店店主们，如今甩手工具箱的店铺复制功能就可以轻松实现将一个网店的商品批量复制到另一个网店这一功能，甩手工具箱中的店铺复制功能能够将淘宝、天猫、QQ网购、拍拍、阿里巴巴的任意一店铺的宝贝批量复制到另一个网店，能轻松复制轻松上架，一键搞定。 简介 甩手工具箱软件包含抓取商品、店铺复制、数据包转换、制作手机详情页、制作主图视频，以及有抓取1号店、JD、当当、国美、苏宁、美丽说、制作阿里数据包等强大的软件功能，是开店必备的工具。 主要功能 甩手工具箱里的店铺复制工具可以一键快速将网店（淘宝店、拍拍店、阿里巴巴店、亚马逊店等）的所有或者部分商品按类目复制到另外一个网店（淘宝店、拍拍店、阿里巴巴店、亚马逊店等） 甩手工具箱店铺复制功能特点 1.支持多平台商品复制。支持淘宝、拍拍、天猫、QQ商城、阿里巴巴等多平台的店铺商品复制； 2.全能复制神器、完整高效。不管是标题、主题、描述、销售属性及属性图统统都能完整的复制下来。 3.一分钟快速复制网店。1分钟的时间就可以轻松地把店铺全网店复制下来。上架宝贝不需一件件一步步的繁琐操作，减轻了上新货的难度，提高了效率。 甩手工具箱店铺复制操作教程： 通过官网甩手网下载甩手工具箱或是百度搜索甩手工具箱来下载安装，安装完成后打开工具箱找到店铺复制功能。

如复制淘宝店铺的商品，请输入店铺地址，然后点击“下一步”，如下图所示：

用户根据自身的需求选择按照分类复制或是整店复制 选择要复制的宝贝，然后点击“下一步”如下图所示

每个处理方式后面都有相关文字的介绍，请详细浏览。下面以导出助理数据包为教程： 第4步：转换商品类目

纳税申报表及会计报表封面

纳税申报表及会计报表 封面 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

装 订 线 条形码： 纳税人识别号：_________________________________________ 纳税人编码：_________________________________________ 业户归档码：_________ 税务分局：_____ 管理 员：_______ 纳税申报表及会计报表封面 ２０ 年 月份 纳税人名称（盖章）： 纳税人地址： 电话号码： 请在下列项目内打“√”: 1. 一般纳税人： 工业（ ） 商业（ ） 2. 小规模纳税人： 工业（ ） 商业（ ） 3. 消费税纳税人 （ ） 4. 企业所得税纳税人（ ） 广 州 市 海 珠 区 国 家 税 务 局

纳税申报表及会计报表封底 （税务机关扣税凭证和申报资料审核记录） 纳税人名称：纳税人识别号：经审核无误的，请在“□”中打“√”，如有问题的，应用文字简要说明，并录入征管软件。审核完成后，附在装订好的资料后备查。一、扣税凭证的审核 □1.扣税凭证种类符合要示。收购发票的有相应经营范围；海关完税凭证有自营进口（）或委托进口（）业务；运费发票符合规定类型。 □2.开票时间符合抵扣时限的规定。 □3.手工开具的扣税凭证票面填写符合抵扣规定。 □4.抵扣的进项税额属于规定准予抵扣的项目。 □5.《申报扣税凭证封面》注明的扣税凭证份数、金额、税额填写正确。 发函协查份发票。 二、申报资料之间的审核 □1.《增值税纳税申报表附列资料》“财务指标”部分与当期《资产负债表》和《损益表》相关栏目 一致。 □2.非防伪税控企业《增值税纳税申报表附列资料》中“进项发票或凭证”部分与《申报表扣税凭证封面》填写相符。 审核人：审核日期：20 年月日 装订 线 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 税务登记证号码：

安踏企业战略管理报告

安踏企业战略分析报告 学院：经济与管理学院 专业：市场营销

目录 第一部分：公司简介........................... (1) 一、公司历程 (1) 二、公司业务 (1) 三、公司现有的愿景与使命 (1) 四、公司的主要目标 (1) 五、公司的经营理念 (1) 第二部分：环境分析........................... (2) 一、宏观环境分析 (2) 1.政治因素 (2) 2.经济因素 (2) 3.社会因素 (2) 4.技术因素 (2) 二、行业分析：鞋服行业竞争分析 (3) 1.现有企业主要竞争者 (3) 2.购买者的讨价议价能力 (3) 3.供应商的讨价议价能力 (3) 4.潜在新进入者的威胁 (4) 5.替代品的威胁 (4) 三、评估公司的内部资源 (4) 安踏内部因素评价（IFE）矩阵 (4) 第三部分：安踏公司的战略选择与分析 (5)

一、安踏SWOT分析 (5) 1. 安踏优势分析 (5) 2. 安踏劣势分析 (6) 3. 安踏机会分析 (6) 4.安踏威胁分析 (6) 二、波士顿矩阵分析 (7) 三、总体战略分析 (7) 四、竞争战略 (8) 第四部分：企业战略的实施与控制 (8) 一、企业文化 (8) 二、科技 (8) 三、战略调整 (8) 四、联盟战略 (8) 第五部分：战略建议与指导 (8) 战略建议 (8)

第一部分：公司简介 一、公司历程 安踏有限公司创建于1991年，旗下有香港安大国际投资有限公司、安踏鞋业有限公司、北京安踏东方体育用品有限公司等。 从2001年开始，安踏迈出了决定性的一步，即产品的多元化和品牌的国际化。开始跨向运动服、配件等服饰系列产品领域，这意味着安踏已经从单一的运动鞋向综合体育用品品牌过渡。 2004年，安踏公司全面实施海外推广战略，相继在新加坡、希腊等国家和地区开办了安踏专卖店，销售成绩相当喜人，同时又在匈牙利展开安踏业务。推出的全明星战靴，到近期为CBA球员量身定制的——“王者系列”专业篮球鞋，证明了安踏有能力让中国球员穿上自己民族独立研发的专业篮球鞋。 2008年，安踏打出新的口号是——“keep moving 永不止步”，“Keep Moving ……永不止步”，不仅是“安心创业、踏实做人、创百年品牌”理念的延续，更是安踏对未来，对于中国体育的承诺。 2013年1月，安踏续约中国奥委会成新奥运周期体育服装合作伙伴。 迄今为止，安踏公司已在全国建立了3000多家销售网点，初步形成了以特许专卖店为主，店中店、专柜为辅的终端市场网络体系。近年来，公司不断加大营销网络的建设力度，在全国十几个大中城市和东南亚、欧洲、美洲等地设立了销售分公司和办事处。 二、公司业务 安踏公司拥有品牌研发、制造、营销的能力，生产的产品都是安踏自有的品牌，主要包括鞋类、服装、配件和器材等产品，最后向综合体育用品品牌过渡。 三、公司现有的愿景与使命 将超越自我的体育精神融入每个人的生活。安踏人致力于把运动的理念、运动的精神传递给每个消费者作为安踏的使命。 “到2011年将成为中国市场品牌美誉度和市场份额双第一大体育品牌，并成为全球销售额排名前十的体育用品公司”是安踏公司的愿景，“Keep Moving，永不止步”是安踏对于未来，对于中国体育的庄重承诺。而步步率先，走于大多数之前，更是安踏品牌精神不断升华的内驱力。 四、公司的主要目标 成为中国市场品牌美誉度和市场份额双第一。“2010年安踏的销售额目标是达到100亿，时间有限，还是将镜头对准我们的行动吧。”丁志忠打定主意在未来几年，帮助大多数中国人亲自体验“永不止步”的运动生活，也更能在与耐克、阿迪达斯的对抗中体现民营企业的标杆意义。 五、公司的经营理念 “安心创业、踏实做人、创百年品牌” 公司的核心价值观： 品牌至上----坚信品牌价值是经营决策的基准，是安踏人倾力维护的核心。

店铺货品管理

店铺货品管理 1来货流程 1.到货后，先从货包中取出来货单交与负责人，再将货品进行归类摆放，拿纸笔仔细清点记录商品的价格、货号、色号、尺码、数量；（注意：不要将货品放在走道上，妨碍顾客挑选衣服，确保走道畅通）2?将清点后的货品明细交给负责人与来货单核对并在来货单上签字确认，如果发现店铺清点的实际数量与来货单上不一致，货品有多有少立即与储运部配货人员进行沟通；并将货品准确无误登记在交接班盘点表上。 3.在电脑上进行单据审核，并将货品进行归类放置或整烫出样； 二、退仓流程 1.接收到公司总部的退仓单时，由负责人分配店员找出相应的货品标价牌正面向上，10件一捆包装完好.（西服一定要按照大小尺码顺序,小的在里大的在外，套在一起，不可折叠）； 2?将其货品正确无误进行电脑盘点（扫描），核对确认后打包；原则上是用纸箱装货，如用货包装货打包时一定要缝好包口以防货品遗漏造成数据误差。 3.打印退仓单，将退仓单单据放在退货箱中并在外包装上注明内有退

仓单。退仓单上所写内容为：XXX店退仓，共XX件，其中正品XX件，次品XX件，共XX箱。外包装上所写内容为：XXX店退仓, 共XX件, XX号箱，内有退仓单。 4.如有次品应与正品分开退仓，注明次品位置，分开写退仓单和输入转仓单、在备注中注明次品退仓。 5注意：为便于门店退仓单据的及时审核，同时退仓时便于仓库清点及确认数据，要求每箱一张退仓单，退仓单据要有店名、货号、货品名称、件数、退仓经手人等详细资料，退仓单据用打印机打印出来，资料清晰。 三、换货、订货流程 换货:1?请顾客出示购物小票； 2.调换商品非质量问题，原则上是在不影响第二次销售的前提下； 3.告知顾客进行差额补价； 4.打销售单，备注顾客换货； 订货：1.请先在伏羲做订货单； 2.在0A上做店铺订货单，在表单备注里注明有无与其他店铺联系。发起后请随时关注0A回复意见； 3.如果是全额付款的货品订货要先看下库存，联系监控部确定 有无货品

会计报表科目中英文对照56226

一、企业财务会计报表封面FINANCIAL REPORT COVER 报表所属期间之期末时间点Period Ended 所属月份Reporting Period 报出日期Submit Date 记账本位币币种Local Reporting Currency 审核人Verifier 填表人Preparer 二、资产负债表Balance Sheet 资产Assets 流动资产Current Assets 货币资金Bank and Cash 短期投资Current Investment 一年内到期委托贷款Entrusted loan receivable due within one year 减：一年内到期委托贷款减值准备Less: Impairment for Entrusted loan receivable due within one year 减：短期投资跌价准备Less: Impairment for current investment 短期投资净额Net bal of current investment 应收票据Notes receivable 应收股利Dividend receivable 应收利息Interest receivable 应收账款Account receivable 减：应收账款坏账准备Less: Bad debt provision for Account receivable 应收账款净额Net bal of Account receivable 其他应收款Other receivable

减：其他应收款坏账准备Less: Bad debt provision for Other receivable 其他应收款净额Net bal of Other receivable 预付账款Prepayment 应收补贴款Subsidy receivable 存货Inventory 减：存货跌价准备Less: Provision for Inventory 存货净额Net bal of Inventory 已完工尚未结算款Amount due from customer for contract work 待摊费用Deferred Expense 一年内到期的长期债权投资Long-term debt investment due within one year 一年内到期的应收融资租赁款Finance lease receivables due within one year 其他流动资产Other current assets 流动资产合计Total current assets 长期投资Long-term investment 长期股权投资Long-term equity investment 委托贷款Entrusted loan receivable 长期债权投资Long-term debt investment 长期投资合计Total for long-term investment 减：长期股权投资减值准备Less: Impairment for long-term equity investment 减：长期债权投资减值准备Less: Impairment for long-term debt investment 减：委托贷款减值准备Less: Provision for entrusted loan receivable 长期投资净额Net bal of long-term investment 其中：合并价差Include: Goodwill (Negative goodwill) 固定资产Fixed assets 固定资产原值Cost 减：累计折旧Less: Accumulated Depreciation 固定资产净值Net bal

安踏绩效考核运行细则细则

分销商绩效考核运行细则 第一条目的 为提高分销商员工的工作绩效，进而提高公司的整体绩效，特制定本制度以配合《分销商总经理及经营性区域总经理考核及薪资管理办法》和《分销商员工考核及薪资管理办法》的实施。 第二条适用范围 本细则适用于各分销商绩效考核。具体参见管理办法所辖定范围。以下是部门划分基准及相关说明，各分销商对照后做相应调整：

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（一）部门分类 按上图所示：各分销商根据部门职能的不同统一划分为七个部门，分别是市场业务部、零售业务部、营运中心下辖四个部门（销售部、工程部、商品部、客服部）、行政部；其中，市场业务部与零售业务部组成公司的经营业务运作部门；营运中心所辖部门及行政部为资源支持的提供部门。 （二）各部门的功能描述 1．市场业务部：负责市场批发业务的管理和拓展，对公司年度批发业务各项经济指标的完成负责。下辖根据区域划分形成的区域代表若干名，对划分区域内的单店及拓展业务进行管理，根据业务量可组成2-3人的区域管理团队，由主管或经理级人员担任。 （1）单店管理，职能重点： A．产品管理：畅销货品覆盖率；畅销货品充足率；滞销货品降减； B．店务管理：包括人员管理、POP管理及店面形象改善。 （2）网点拓展，职能重点： 包括网点关、扩、增业务。 2．零售业务部：负责自营零售业务的管理、拓展和营运效益，下设拓展组、商品组、零售代表若干名。 （1）拓展组：在自营网点的基础上进行零售拓展业务。 （2）商品组：对单店商品价格的监控；滞销货品降解；单店之间的产品日常归并管理；对销售部的货品采购要求和单店产品的需求。该负责人由主管或主管级以上人员担任。 （3）零售代表：对单店的营运效益负责，工作职能在等同于市场业务部区域管理的前提下，相对于商品组是“执行人”的角色，是零售业务部的核心组成

安踏绩效考核运行细则细则

安踏绩效考核运行细 则细则

word 分销商绩效考核运行细则 第一条目的 为提高分销商员工的工作绩效，进而提高公司的整体绩效，特制定本制度以配合《分销商总经理及经营性区域总经理考核及薪资管理办法》和《分销商员工考核及薪资管理办法》的实施。 第二条适用范围 本细则适用于各分销商绩效考核。具体参见管理办法所辖定范围。以下是部门划分基准及相关说明，各分销商对照后做相应调整：

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（一）部门分类 按上图所示：各分销商根据部门职能的不同统一划分为七个部门，分别是市场业务部、零售业务部、营运中心下辖四个部门（销售部、工程部、商品部、客服部）、行政部；其中，市场业务部与零售业务部组成公司的经营业务运作部门；营运中心所辖部门及行政部为资源支持的提供部门。（二）各部门的功能描述 1．市场业务部：负责市场批发业务的管理和拓展，对公司年度批发业务各项经济指标的完成负责。下辖根据区域划分形成的区域代表若干名，对划分区域内的单店及拓展业务进行管理，根据业务量可组成2-3人的区域管理团队，由主管或经理级人员担任。 （1）单店管理，职能重点： A．产品管理：畅销货品覆盖率；畅销货品充足率；滞销货品降减； B．店务管理：包括人员管理、POP管理及店面形象改善。 （2）网点拓展，职能重点： 包括网点关、扩、增业务。 2．零售业务部：负责自营零售业务的管理、拓展和营运效益，下设拓展组、商品组、零售代表若干名。 （1）拓展组：在自营网点的基础上进行零售拓展业务。 （2）商品组：对单店商品价格的监控；滞销货品降解；单店之间的产品日常归并管理；对销售部的货品采购要求和单店产品的需求。该负责人由主管或主管级以上人员担任。 （3）零售代表：对单店的营运效益负责，工作职能在等同于市场业务部区域管理的前提下，相对于商品组是“执行人”的角色，是零售业务部的核心组成部

商品申报要素清单(模板)

商品申报要素清单（模版） NOS.1商品编码：8443192290 商品描述：其他平网印刷机 申报要素：1.品名：丝印台 2.用途：在平面产品上印刷图案，文字 3.原理：印刷时通过刮板的挤压，使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上，形成与原稿一样的图文 4.进料方式：手动放料 5.片尺寸：400*600mm 6.品牌：无牌 7.型号：YBL4060 NOS.2 商品编码：8514109000 商品描述：工业用其他电阻加热炉及烘箱 申报要素：1.品名：IR干燥机 2.用途：干燥产品 3.加热原理：通过红远外线发热管加热4.品牌：无牌5.型号：IR-5060ED 6.是否具有恒湿功能：没有 NOS.3商品编码：8440109000 商品描述：其他书本装订机 申报要素：1.品名：装订机 2.用途：书本装订3.品牌：无牌 4.型号：CBM-610 NOS.4商品编码：8472902100 商品描述：办公室用打洞机 申报要素：1.品名：打孔机 2.用途：书本打孔3.品牌：无牌 4.型号：SPM-610 NOS.5商品编码：8207300090 商品描述：其他锻压或冲压工具 申报要素：1.品名：方孔模具 2.用途：(钻探、铣削、锻压、镗孔用等)；书本锻压打孔用3.材质（合金钢制等）；钢制4.种类（锻模、铣刀等）；锻模 5.组成（是否带金刚石等）：不带金刚石 6.带有工作部件请注明材质（金属陶瓷、金刚石等）：无 7.品牌：无牌 NOS.6商品编码：8440109000 商品描述：其他书本装订机 申报要素：1.品名：书本压合机 2.用途：书本压合 3.品牌：无牌 4.型号：720BP NOS.7 商品编码：8441809000 商品描述：其他制造纸浆制品、纸制品的机器 申报要素：1.品名:涂胶机 2.用途：纸而过胶3.品牌：无牌4.型号：RJS-700 经营单位签章: 年月日

安踏店工作纪律及相关规则

安踏店工作纪律及相关规则 为了维护店铺品牌形象及团队协作精神，不断提高店铺销售业绩，更好地服务于每一位客户，本店制定以下严格管理制度，望各位员工自觉遵守。 1、准时上下班不得无故迟到、早退、旷工 ①迟到：10分钟5元/次，10-30分钟内10元/次，超过30分钟视作旷工（如有急事须提前打电话请示一下） ②早退：1小时内周一至周五5元/次，周六、周日10元/次 ③旷工：周一至周五50元/天，周六、周日、法定假日100元/天 2、每月凡周一至周五，员工确因有事需要请假或休息，须提前1天与店长申请，店长调整好班后才可休息，每月可申请2天，不可连休，周六周日、法定假日不可请假，否则按旷工处理。 3、工作服统一，工号牌佩戴正确位置，不得以任何理由违反此规则（5元/次） 4、员工形象，每天必须化淡妆，除安踏以外运动品牌属于禁品，不可私自穿毛鞋、拖鞋或高跟鞋等，做到衣着整齐，精力充沛，若不服人安排，每次扣20元。 5、门迎姿势正确标准，不得随意走动。 6、上班时间不可做与工作无关的事情 ①无事不允许发手机短信，上网、看小说、看电视…，接电话要在无人销售的情况下，且要到店铺外面，每次5分钟以内，每班每人可接打3次，违规一次（5元/次） ②不允许在店铺接待与销售无关的人员，如亲戚、家属、朋友等，若有重要的事情，要在无人销售的情况下到店铺外面在10分钟内把事情处理好，不允许亲戚、家属、朋友在店铺内超过5分钟的聊天，违规者一次10元。 ③不得在店内大声喧哗和聚众聊天。

员工每日工作 1、卫生：玻璃门（内外、边角）、试鞋镜 2、器架（层极表面积边缘补位，边角死角、中岛），卖场POP清洁 3、试鞋凳、试衣间（顾客离开后及时打扫试衣间，放正拖鞋） 4、服装及鞋子用衣刷及清理，及时调整裤管、服装大小码排列 5、收银台每天保持整洁，不得堆放任何杂物 6、仓库必须按要求堆放整齐，每周一、周五各整理一次仓库。 7、卫生间、马桶及时清理 8、下午班9:15开始扫地、拖地、打烊。

安踏运营管理手册

安踏营运管理手册 Operations manual ANTA-TRAINING 2004-08 目录 第一篇企业文化篇 1. 企业文化内涵 2. 企业远景目标 3. 品牌理念 第二篇产品篇 1. 产品设计理念 2. 产品组合原则 3. 基础产品知识 （1）鞋类产品知识 （2）服装产品知识 （3）配件产品知识 第三篇物流管理篇 1. 店铺级别设计指引 2. 单店订货流程指引 3. 分公司订货流程指引 4. 货品配货流程指引 5. 货品发运流程指引

6. 货品转运流程指引 7. 货品退货流程指引 8. 退残操作流程指引 （1）鞋类产品退残标准 （2）服装产品退残标准 （3）配件产品退残标准 9. 货品管理指引 第四篇拓展篇 1. 拓展理念 2. 特许经营计划 3. 店铺拓展（整改）流程指引 4. 新店开业工作通告 5. 特许加盟申请表 6. 商圈调查指引 7. 开业应收款项指引 第五篇开业篇 1. 开业流程 2. 开业通告 3. 各部门开业协助指引 4. 店铺铺场程序 5. 开铺文具配备指引 6. 开铺物料指引

7. 店铺日常表格指引 第七篇终端营运管理篇 1. 总公司营销中心架构说明 2. 营销中心各部门职能说明 3. 分公司架构设置指引 4. 分公司各部门职能说明 5. 销售目标设定（分解）指引 6. 店铺架构设计指引 7. 店铺人事管理指引 （1）区长角色定义与职能 （2）店长角色定义与职能 （3）收款员角色定义与职能 （4）资深店员角色定义与职（5）销售人员角色定义与职能 8. 分公司招聘流程指引 9. 终端各职别员工招聘标准 10. 营运管理评核系统指引 （1）店长评核 （2）收款员评核 （3）销售人员评核 （4）店铺服务评核 11. 销售管理指引 （1）销售日报表填写规范

安踏营运资金管理

1营运资金及管理的概述 1.1 营运资金的概念及特点 营运资金，是指在企业生产经营活动中占用在流动资产上的资金，是流动资产减去流动负债后的余额。其特点有以下几方面： a.营运资金的来源具有灵活多样性。与筹集长期资金的方式相比，企业筹集营运资金的方式较为灵活多样，通常有银行短期借款、短期融资券、商业信用、应交税金、应交利润、应付工资、应付费用、预收货款、票据贴现等多种在内外部融资方式。 b.营运资金的数量具有波动性。流动资产的数量会随企业内外条件的变化而变化，时高时低，波动很大。季节性企业如此，非季节性企业也如此。随着流动资产数量的变动，流动负债的数量也会相应发生变动。 c.营运资金的周转具有短期性。企业占用在流动资产上的资金，通常会在1年货一个营业周期内收回。根据这一特点，营运资金可以用商业信用、银行短期借款等短期筹资方式来加以解决。 d.营运资金的实物形态具有变动性和易变现性。企业营运资金的实物形态是经常变化的，一般按照现金、材料、在产品、产成品、应收账款、现金的顺序转化。为此，在进行流动资产管理时，必须在各项流动资产上合理配置资金数额，做到结构合理，以促进资金周转顺利进行。此外，短期投资、应收账款、存货等流动资产一般具有较强的变现能力，如果遇到意外情况，企业出现资金周转不灵、现金短缺时，便可迅速变卖这些资产，以获取现金。这对财务上应付临时性资金需求具有重要意义。 1.2营运资金管理的概念及基本要求 营运资金的管理，就是对企业流动资产和流动负债的管理，它既要保证有足够的资金满足生产和经营的需要，又要保证能按时按量偿还各种到期债务。营运资金的管理既包括流动资产的管理，也包括流动负债的管理。其基本要求有： a.合理确定并控制流动资金的需要量 b.合理确定流动资金的来源构成 c.加快资金周转，提高资金效益

安踏店员服务规范

第二章《安踏店员服务规范》 一、服务基本原则 1、对消费者一视同仁 2、以消费者的要求为出发点 3、真诚且富有感情的对待消费者 4、时刻注意个人的服务代表公司的整体形象 二、服务的基本步骤 1、准备 —在营业时间设立迎宾位 —标准姿势：自然站立，右臂小臂弯曲腰间并搭于左臂 —迎宾位置：卖场中靠近入口处1米的范围内 —将本店的产品默记一遍，确保对商品的熟悉 2、迎宾 —身体微倾，做邀请手势，微笑 —主动与进店消费者打招呼 —标准用语：“欢迎光临安踏专卖” 3、接待消费者 —留意消费者的一举一动 —给予消费者第一时间的照顾 —微笑点头、眼神接触 —当顾客需要时应，快步上前做开放式提问，如“您好，需要帮助吗？” —与消费者保持1米左右的距离、避免过多手势 —语气亲切、态度和蔼、音量适中、口齿清楚 4、产品介绍 —主动介绍，让消费者清楚商品 —向消费者提供专业的意见，如产品的颜色、做工、优点等 —充分展示产品的亮点 —应用简短及选择性的问题进行询问 —应仔细聆听顾客回应及表示明白顾客的需求

5、产品推广 —应诚恳的不含推销色彩的鼓励消费者试穿产品 —鼓励消费者随意挑拣产品 —应首先认同顾客的答案，切勿反驳顾客的意见 —当顾客的选择不妥时，应委婉的向顾客提出合理建议 —用客观的眼光帮助消费者做出决定 6、销售 —详细介绍消费者所购产品的清洗、保养办法 —明确说出消费者所购产品的款号、颜色、尺码、价钱 —告诉消费者付款方式及地点 7、销售完成 —主动替消费者包装产品 —提醒消费者不要落下物品 —再次强调产品的洗涤保养方法 —对消费者的选购要表示感谢 8、送宾 —微笑、目送消费者 —标准用语：“谢谢，欢迎再来。” 9、售后服务 —在第一时间内对要求服务的消费者做出反应 —尽快了解发生问题的原因，态度要礼貌 —遇到不能解决的情况，要及时上报，并向消费者说明、请求谅解 —问题解决后应主动与消费者联系，并再次请求谅解 三、服务技巧 1、等待消费者反映的最佳位置 —消费者视线所及的3米之内 —消费者出声时能够立刻接近之处 —能够全面观察卖场的地方

店铺货品管理

店铺货品管理 一、来货流程 1.到货后，先从货包中取出来货单交与负责人,再将货品进行归类摆放, 拿纸笔仔细清点记录商品的价格、货号、色号、尺码、数量；（注意：不要将货品放在走道上，妨碍顾客挑选衣服，确保走道畅通） 2.将清点后的货品明细交给负责人与来货单核对并在来货单上签字确认，如果发现店铺清点的实际数量与来货单上不一致，货品有多有少立即与储运部配货人员进行沟通；并将货品准确无误登记在交接班盘点表上。 3.在电脑上进行单据审核，并将货品进行归类放置或整烫出样； 二、退仓流程 1.接收到公司总部的退仓单时,由负责人分配店员找出相应的货品标价牌正面向上，10件一捆包装完好.(西服一定要按照大小尺码顺序,小的在里大的在外，套在一起,不可折叠)； 2.将其货品正确无误进行电脑盘点（扫描）,核对确认后打包；原则上是用纸箱装货，如用货包装货打包时一定要缝好包口以防货品遗漏造成数据误差。 3.打印退仓单，将退仓单单据放在退货箱中并在外包装上注明内

有退仓单。退仓单上所写内容为：XXX店退仓，共XX件，其中正品XX件，次品XX件，共XX箱。外包装上所写内容为：XXX店退仓，共XX件，XX号箱，内有退仓单。 4.如有次品应与正品分开退仓，注明次品位置，分开写退仓单和输入转仓单、在备注中注明次品退仓。 5注意：为便于门店退仓单据的及时审核，同时退仓时便于仓库清点及确认数据，要求每箱一张退仓单，退仓单据要有店名、货号、货品名称、件数、退仓经手人等详细资料，退仓单据用打印机打印出来，资料清晰。 三、换货、订货流程 换货:1.请顾客出示购物小票； 2.调换商品非质量问题，原则上是在不影响第二次销售的前提下； 3.告知顾客进行差额补价； 4.打销售单，备注顾客换货； 订货:1.请先在伏羲做订货单; 2.在OA上做店铺订货单，在表单备注里注明有无与其他店铺联系。发起后请随时关注OA回复意见； 3.如果是全额付款的货品订货要先看下库存，联系监控部确定有无货品。

如何将Excel2003表格中的货品资料导入速达3000财务软件中

速达3000XP资料导入时,会出现哪些常见问题 格式不对比较多，导入货品资料需要两张工作表，第一张必须有货品编码、品名，第二张工作表，可将第一张工作表的编码复制过去，另外再加上比率及单位名称两个，比率可全部写上1，单位写上计量的单位即可。 把Excel表导入SQL数据库的两种方法 把Excel表导入SQL数据库的两种方法 SQLServer自身就有导入功能的 1、打开企业管理器，打开要导入数据的数据库，在表上按右键，所有任务-->导入数据，弹出DTS导入/导出向导，按下一步， 2、选择数据源Microsoft Excel 97-2000，文件名选择要导入的xls文件，按下一步， 3、选择目的用于SQL Server 的Microsoft OLE DB提供程序，服务器选择本地(如果是本地数据库的话，如VVV)，使用SQL Server身份验证，用户名sa，密码为空，数据库选择要导入数据的数据库（如client），按下一步， 4、选择用一条查询指定要传输的数据，按下一步， 5、按查询生成器，在源表列表中，有要导入的xls文件的列，将各列加入到右边的选中的列列表中，这一步一定要注意，加入列的顺序一定要与数据库中字段定义的顺序相同，否则将会出错，按下一步， 6、选择要对数据进行排列的顺序，在这一步中选择的列就是在查询语句中order by 后面所跟的列，按下一步， 7、如果要全部导入，则选择全部行，按下一步， 8、则会看到根据前面的操作生成的查询语句，确认无误后，按下一步， 9、会看到表/工作表/Excel命名区域列表，在目的列，选择要导入数据的那个表，按下一步， 10、选择立即运行，按下一步， 11、会看到整个操作的摘要，按完成即可。 将EXCEL的数据提出放在数据集中，在通过循环将从表插入 如何用企业管理器dts导入mdf文件 数据的导入与导出 数据的导入、导出是指将文本文件或外部数据库（ACCESS，FOXPRO，EXCEL等）的数据转换成SQL Server格式或将SQL Server数据库转换为其他数据格式的过程。

word模板 会计报表

[您可以在这里添加摘要或其他重要陈述。摘要通常是文档内容的简短汇总。]

目录 致我们的股东 ____________________________________________________________________________________________ 1财务概要__________________________________________________________________________________________________ 2财务报表__________________________________________________________________________________________________ 3财务报表附注 ____________________________________________________________________________________________ 4独立审计报告 ____________________________________________________________________________________________ 5联系信息__________________________________________________________________________________________________ 6公司信息__________________________________________________________________________________________________ 6

货品供货方案范文

货品供货方案范文 [导语]为了在供货方面建立保障，我们应该制定好相应的方案，确保货物的供应能够顺利。以下是整理的货品供货方案范文，欢迎阅读！ [篇一]货品供货方案范文 一、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间 交货地点：用户指定地点。交货时间：合同前签订后15日内交货。交货方式：设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。运输条件：专车汽运，运费由我方承担。投标货物的质量标准及验收方式说明：产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。 二、验收标准 质量验收方式：按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收。数量验收方式：按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。 三、备品备件情况 设备中包含的易损、易坏的原件，备品备件由厂家在装箱清单中列出，交货时与设备一同交付；若设备中的原件是由于非正常操作仪器而损坏，公司根据实际情况保修，提供相应的备品备件，公司备有足够的易损件给用户，为用户仪器运行提供强有力的支持。 四、质量保证期内发生问题的处理期限 产品使用过程中遇到问题时，我方保证在2小时内给于答复，如需要技术人员到现场解决问题时，我方将立即安排技术人员随本公司自备车24小时内到达现场。 五、投标技术方案 本公司根据招标文件中的产品技术参数以及用户单位的实际情况，我公司选择了中档以上的优质产品，保证了设备与材料性能的稳

定、质量可靠、价廉物美的优质产品。 六、其他 本公司与生产商签订了技术支持合约，生产商承担所有的技术支持，公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求，为了保证供应商、购买方、制造商三方责任落实到位，我公司拟在商务运作中采用三方技术服务协议，以便最终用户随时可以找到有关单位和人员，处理遇到的问题。 [篇二]货品供货方案范文 为了确保延xx限公司xx厂建立的健康、安全与环境管理体系有效运行，保障双方的利益，现对为本厂提供服务的相关方制定如下方案，请认真参照执行。 一、控制目的 为保证我厂HSE管理体系的正常运行，对相关方的健康、安全与环境行为施加影响，使其了解本厂的管理方针，促使其自觉维护健康、安全，保护环境，遵守法律法规，减少由此而带来的健康、安全与环境危害。 二、控制范围 本要求适用于为xx厂提供各项承包服务和物资供应商。 三、相关职责 本厂企业管理科、物资供应科和招标办负责对相关方施加影响活动的组织、协调工作，为各部门提供控制要求和建议；各责任部门负责对承包商、供应商、进入本单位现场提供服务的外来人员的管理工作。本厂招标办、物资供应科负责与可施加影响的相关方的信息沟通工作。 四、控制要求 对相关方的控制：相关方应了解本厂HSE管理方针、目标指标和对健康、安全与环境的有关规定，责任部门定期向相关方通报本厂健康、安全与环境管理体系管理现状及要求，对相关方提出有关产品或服务的要求。对可能造成重大环境影响的相关方的控制要求包括：其