特采作业流程规范1

佛山希安数码科技有限公司

版次：A0 文件名称特采作业流程规范第 1 页

编制部门工艺部

编制日期 2013-4-6 页次 1/1

1. 目的

规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。

2. 适用范围

本公司所有的原材料、供应商来料产品。

3. 职责原则

3.1 采购部或销售提出原材料以及外发外购的特采申请，填写《特采申请单》交由各部门会签决议。

3.2工艺、技术部其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判定结果。

3.3 当各部门出现意见不统一时由总经理对特采申请作出批准。

3.4 特采物料应符合客户要求，不得有质量安全隐患，并排除售后客诉的可能性。

3.5 特采原物料必须是生产急需用料或重复采购有较大困难。

3.6 特采物料不能造成生产困难，影响正常生产。

4. 流程

4.1 来料检验不合格的特采流程

4.1 .1 当IQC 来料检验判定为不合格时，由IQC 填写《进料检验报告》

4.1.2 IQC 将填写好的“进料检验报告”交品质部负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部确认。

4.1.3 采购或销售部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认，最后由品质与工程技术部决议是否可以特采，必要时由业务部交客户确认。

4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。

4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。

4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“进料检验报告” “特采申请单”不良样品返回IQC ，IQC 根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。仓库、生产根据物料标识对产品物料进行合理处置。会签特采的申请单由IQC 分发至相关部门。

5. 相关表单：《进料检验报告》《特采申请单》。

6.附特采流程图

编制审批日期

特采申请（采购或销售）生产/工程/品质 /仓库会签

核准 NO:拒收 YES:特采各部门保留特采申请单

特采作业指导书

編制部门XX部生效日期2019年10月15日修改页文件编号修改条款修改内容修改人/日期生效日期全文首次发行分发部门会签编制审核批准□业务部□研发部□采购部□生产部□质量部□行政部

1?目的为原材料和成品特采提供依据。 2?适用范围适用于本公司原材料和成品之特采作业。 3?权责晶保部：对不合格晶做相关质量判定和监控。业务部：根据业务状况进行相关签核意见。资材部：根据实际状况进行相关签核意见。研发部：根据实际状况进行相关签垓意见。制造部：根据实际状况进行相关签核意见。报废的原材料/成品，且仅有报废的价值原材料或成爲在品质上有瑕疵，不符合我司目前标准，但不会影响到制程加工或顾客需求，而需要让步接收。 (Material Review Board)材料审核委员会原材料特采流程: 4?定义 4.1报废: 42特采: 4.3 MRB:

編制部门 XX 部生效日期 2019年10月15日 5. 2成品出货特釆流程: 流程权责参考文件使用表单 IQC 检验员申请部门 IQC 课长资材主管研发主管品保最高主笛 IQC 检验员检验与测试程序检验规范不合各品控制程序 MRB 评审单材料不良追踪表（加严检验）

編制部门XX部生效日期2019年10月15日 6?作业内容 6」原材料特采过程 6AA异常提出 6AAA 1QC品检员依据进料检验规范标准判定材料不合格叶，需将畀帑结果通知采购单位。 6丄2原材料评审过程 6?121若材料急需上线，采购部视需求制作《MRB评审单》提出特采中请，呈“材料评审委员会”。《MRB 评审单》需详细填写品名、规格、批号、抽检数、不良数、不良率等相关资料，以及申请特采的原因。 6.122经1QC课长作出初步分析意见后，将《MRB评审单》会签资材部（物控、生管）主管、研发主管，研发主管考虑材料特性是否会影响到我可制程产品品质，给出评审意见。 6.123《MRB评审单》最终由品保最高主管作出决定，材料是否特采或退货。6?1?3品质追踪 6.13.11QC根据品保最高主管判定之最终意见对材料进行处理，若材料需妥退货，通知原材料仓，依《仓储管理程序》处理。 6.13.2IQC品检依据《检验与测试程序》对后续来料品质状况连续五批加严检验，并记录于《材料不良追踪表（加严检验）》中。 6.2成為特采过程 621特采申请提出 621.1制造或品保发现成品不良不符合我司标准，可以提出《成品出货特采申请书》。621.2业务因紧急出货需要提出《成品出货特采申请书》。 622.1篙保部责任单位应确认不良原因是否确实，如果确认NG,退回原责任单位。 622特采确认

不良品处理作业规范、处理方法及管理制度

不良品物料处理作业规范 1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。 3、引用文件： 3.1 JS-CoP-804不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22不良品处理作业规范 4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责： 5.1生产部：负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部:负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审，提供不良品检验报告。 5.3采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4资材部：负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容： 6.1生产退料作业 6.1.1产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC裁定，IQC对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2不良品仓库存处理作业： 6.2.1仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

水准测量外业流程

水准测量水准测量内容：理解水准测量的基本原理；掌握 DS3 型微倾式水准仪、自动安平水准仪的构造特点、水准尺和尺垫；掌握水准仪的使用及检校方法；掌握水准测量的外业实施（观测、记录和检核）及内业数据处理（高差闭合差的调整）方法；了解水准测量的注意事项、精密水准仪和电子水准仪的构造及操作方法。重点：水准测量原理；水准测量的外业实施及内业数据处理。难点：水准仪的检验与校正。 §2.1 高程测量（ Height Measurement ）的概念测量地面上各点高程的工作 , 称为高程测量。高程测量根据所使用的仪器和施测方法的不同，分为：（1）水准测量 (leveling) （2）三角高程测量 (trigonometric leveling) （3）气压高程测量 (air pressure leveling)

（4）GPS 测量 (GPS leveling) §2.2 水准测量原理一、基本原理水准测量的原理是利用水准仪提供的“水平视线”，测量两点间高差，从而由已知点高程推算出未知点高程。 a ——后视读数 A ——后视点 b ——前视读数 B ——前视点 1、A 、 B 两点间高差： 2、测得两点间高差后，若已知 A 点高程，则可得B点的高程：。 3、视线高程： 4、转点 TP(turning point) 的概念：当地面上两点的距离较远，或两点的高差太大，放置一次仪器不能测定其高差时，就需增设若干个临时传递高程的立尺点，称为转点。二、连续水准测量

如图所示，在实际水准测量中， A 、 B 两点间高差较大或相距较远，安置一次水准仪不能测定两点之间的高差。此时有必要沿 A 、 B 的水准路线增设若干个必要的临时立尺点，即转点（用作传递高程）。根据水准测量的原理依次连续地在两个立尺中间安置水准仪来测定相邻各点间高差，求和得到 A 、 B 两点间的高差值，有： h 1 = a 1 － b 1 h 2 = a 2 － b 2 …… 则：h AB = h 1 + h 2 +…… + h n = Σ h = Σ a －Σ b 结论： A 、 B 两点间的高差等于后视读数之和减去前视读数之和。 § 2.3 水准仪和水准尺一、水准仪 (level) 如图所示，由望远镜、水准器和基座三部分组成。 DS3 微倾式水准仪自动安平水准仪 1、望远镜 (telescope) ——由物镜、目镜和十字丝（上、中、下丝）三部分组成。

特采作业指导书

1.目的为原材料和成品特采提供依据。 2.适用范围适用于本公司原材料和成品之特采作业。 3.权责品保部：对不合格品做相关质量判定和监控。业务部：根据业务状况进行相关签核意见。资材部: 根据实际状况进行相关签核意见。研发部：根据实际状况进行相关签核意见。制造部：根据实际状况进行相关签核意见。 4.定义 4.1 报废: 报废的原材料/成品,且仅有报废的价值 4.2 特采: 原材料或成品在品质上有瑕疵，不符合我司目前标准，但不会影响到制程加工或顾客需求，而需要让步接收。 4.3 MRB：(Material Review Board)材料审核委员会

6.1 原材料特采过程 6.1.1 异常提出 6.1.1.1 IQC品检员依据进料检验规范标准判定材料不合格时，需将异常结果通知采购单位。 6.1.2 原材料评审过程 6.1.2.1若材料急需上线，采购部视需求制作《MRB评审单》提出特采申请，呈“材料评审委员会”。《MRB评审单》需详细填写品名、规格、批号、抽检数、不良数、不良率等相关资料，以及申请特采的原因。 6.1.2.2 经IQC课长作出初步分析意见后，将《MRB评审单》会签资材部（物控、生管）主管、研发主管，研发主管考虑材料特性是否会影响到我司制程产品品质，给出评审意见。 6.1.2.3 《MRB评审单》最终由品保最高主管作出决定，材料是否特采或退货。 6.1.3 品质追踪 6.1.3.1 IQC根据品保最高主管判定之最终意见对材料进行处理，若材料需要退货，通知原材料仓，依《仓储管理程序》处理。 6.1.3.2 IQC品检依据《检验与测试程序》对后续来料品质状况连续五批加严检验，并记录于《材料不良追踪表(加严检验)》中。 6.2 成品特采过程 6.2.1特采申请提出 6.2.1.1 制造或品保发现成品不良不符合我司标准，可以提出《成品出货特采申请书》。 6.2.1.2 业务因紧急出货需要提出《成品出货特采申请书》。 6.2.2 特采确认 6.2.2.1 品保部责任单位应确认不良原因是否确实，如果确认NG，退回原责任单位。

特采管理办法

特采管理办法 1．目的：为使本公司原材料采购发生品质翼常和成品品质发生翼常的处理有所依据，制定本办法。 2．适用范围：适用于因生产需要而采购的各项料件和成品品质发生翼常时采用本办法 3．权责： 3-1采购对各项物料在进料发生品质翼常时，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-2生产部对已完工的成品发生品质翼常，但急需出货，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-3工程部依设计观点判定，对物料的性能及影响提出见解，并同时对制造工程的影响提出见解 3-4副总/厂长对特采具有最终裁决权 4．定义：特采定义分以下两种情况 4-1在采购之前或在成品出货之前已知道此物料/成品具有不良，公司内部评估不会影响或降低物料/产品的性能，在生产急用或急需成品出货由公司采购/生产部提出特采申请，由副总/厂长批准后采购或成品出货。 4-2对于物料已到厂，由IQC检出物料不合格，由公司内部做出让步接收，物料选别对策；选别费用要转嫁给供应商，在此之前由采购通知供应商派人到本公司进行挑选；若供应商随我司生产线挑选使用，不良品退回厂商，良品上线使用。 5．内容： 5-1特采申请的情况：生产急需物料，供应商短期内不能良品补货；修整或废异在技术上有困难；其它必要的时机，需要说明理由。 5-2 对于供应商来料IQC抽检出来的批退物料，若生产线急用，无法取得良品时，由采购申请特采使用，并要求供应商及时给出矫正措施或根据需要安排审查。 5-3特采的条件：特采物料的品质状况，超过IQC的检验标准，但不影响或降低产品性能；特采成品的品质状况，超过了PQC的成品检验标准，但不影响产品的性能 5-4对于IQC判定超过检验标准，来料批量物料中存在一定比例的直接影响产品性能的不良品，不可特采只能选用；若生产急用，供应商又不能在短时间内及时补货，则需在生产投产前进行不良品选除，此选别动作应由IQC进行，以保证不良品不入仓的原则，选别出不的不良品直接退回供应商，产生的相关费用由供应商负担。 5-5对于副总/厂长裁决不可采用的特采物料及成品，物料由采购退回供应商，成品由生产部提出重工/报废，其处理按重工报废管理办法进行。 5-6对于副总/厂长裁决可特采使用的原物料和成品，品管在验收时，应在相关检查报告中记录，并在进料验收报告单上加盖特采章。 6．附件 6-1 特采申请书 6-2 检验报告

特采品处理管理作业程序

文件名称：特采品处理管理作业程序文件编号：GX-QP-022 制订部门：品质部制订日期：2018-07-01 录文 1.目的：对于不符合规格之原材料进料、制程中半成品及最终产品，如在不影响产品使用功能特性之先决条件下，可依本作业程序特采使用，以免影响正常生产或交期。 2 ?范围：公司所有原材料、半成品及成品均属之

3 .定义: 致命缺陷（CR:是指可能会导致对使用该产品的人员有危险，或会导致产品电气性能故障、功能不全、环保不合格。严重缺陷（MAJ :是指产品尺寸不符及外观、结构严重不良。轻微缺陷（MIN :是指产品与已设定之标准有差异，但不会影响产品使用。 4 .权责：采购部：原材料特采之申请；生产部：半成品特采之申请；业务部：成品特采之申请；品质部：特采品之品质效果追踪；申请单位主管：特采申请之审核；经理级或以上人员、客户：特采申请之核准； 5.作业内容：原材料进料特采进料检验经IQC判定为存在轻微缺陷不良时采购单位可参照下列要求对其提出特采申请：因厂商材料不良无法进行重工修补，厂商申请由我司特采挑选使用，可由采购部进行特采申请的提出。因原材料急需上线，且短期内无法采购到更好的原材料时，可由采购部进行特采申请的提出。因客户交期急，且必要时经客户同意之原材料，可由业务部进行特采申请的提出。原材料之特采申请需由申请单位填写〖特采申请单〗经申请部门主管审核后会签各相关部门，经理级以上人员核准后，将〖特采申请单』分发到各相关部门,IQC在原材料最小包装上100% 加贴特采标签，仓库在原材料最小包装上100%!卩贴月度标签后方可办理入库，生产部统计挑选不良品作业工时，统计不良数量提报品质部，由品质部填写〖供应商扣款通知单〗经经理级或以上主管批准后交财务进行扣款处理。半成品特采半成品经IPQC检验判定为存在轻微缺陷不良时，生产部可参照下列要求，对其提出特采申请：因自身设计技术设备条件或制程能力水平的限制，经品质部判定存在轻微不良缺陷，且短期内无法进行改善时；必要时通知客户同意后，可由生产部提出对其进行特采申请。半成品之特采申请需由生产部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由生产部主管审核并经经理级或以上主管批准后；如同意特采则继续下一步作业，否则依【不合格品管理作业程序】作业。成品特采

水准测量外业流程

水准测量水准测量内容:理解水准测量得基本原理;掌握ＤＳ3 型微倾式水准仪、自动安平水准仪得构造特点、水准尺与尺垫;掌握水准仪得使用及检校方法;掌握水准测量得外业实施(观测、记录与检核)及内业数据处理(高差闭合差得调整)方法;了解水准测量得注意事项、精密水准仪与电子水准仪得构造及操作方法。重点:水准测量原理;水准测量得外业实施及内业数据处理。难点:水准仪得检验与校正。 §２。1 高程测量( Hｅｉght Measureｍent )得概念测量地面上各点高程得工作 , 称为高程测量、高程测量根据所使用得仪器与施测方法得不同,分为: (1)水准测量 (levｅｌing) (2)三角高程测量 (tｒigｏnoｍetric lｅveliｎg) (3)气压高程测量 (ａiｒ pｒｅsｓure levelｉng)

(４)GPS 测量 (GPS lｅｖｅliｎg) §2.2水准测量原理一、基本原理水准测量得原理就是利用水准仪提供得“水平视线”,测量两点间高差,从而由已知点高程推算出未知点高程、ａ——后视读数 A ——后视点 b —- 前视读数 B -- 前视点 1、A 、 B 两点间高差: 2、测得两点间高差后,若已知Ａ点高程,则可得Ｂ点得高程:。 3、视线高程: 4、转点ＴP(ｔuｒnｉｎｇｐoint) 得概念:当地面上两点得距离较远,或两点得高差太大,放置一次仪器不能测定其高差时,就需增设若干个临时传递高程得立尺点,称为转点。二、连续水准测量如图所示,在实际水准测量中, A 、 B 两点间高差较大或相距较远,

安置一次水准仪不能测定两点之间得高差、此时有必要沿Ａ、Ｂ得水准路线增设若干个必要得临时立尺点,即转点(用作传递高程)、根据水准测量得原理依次连续地在两个立尺中间安置水准仪来测定相邻各点间高差,求与得到 A 、 B 两点间得高差值,有: ?h 1 = a 1 - ｂ1 h ２= a ２－ｂ 2 ?…… 则: h ＡB ＝ h 1 ＋ h ２+…… ＋h n = Σ ｈ= Σａ—Σｂ结论: A 、Ｂ两点间得高差等于后视读数之与减去前视读数之与。 § ２.3 水准仪与水准尺一、水准仪(level) 如图所示,由望远镜、水准器与基座三部分组成、ＤＳ３微倾式水准仪自动安平水准仪1、望远镜 (telｅscoｐe) --由物镜、目镜与十字丝(上、中、下丝)三部分组成、 2、水准器 (bｕｂblｅ) 有两种: 圆水准器 (circulaｒ bubble) ——精度低,用于粗略整平;水准管

测绘单位内、外业工作流程细则

房产测绘单位内、外业工作流程细则一、房产测绘外业工作操作流程细则为了更好的完成房产测绘，使实测、预测有机结合，避免测绘工作失误，进一步保证作业质量，现将房产测绘实测、预测（内、外业）的操作流程细则说明如下，请测量人员按此流程仔细操作。（一）、房产项目测绘分栋实测外业工作操作流程 1、实测前，项目经理应将实测项目分配给实测人； 2、施测人员承接外业测量任务后，应做好测前准备： a、测前应对项目进行查阅，带足项目资料； b、检查丈量仪器有无差错，是否进行了检验； c、带足书写工具、外业堪丈调查表、预测图纸； d、检查交通工具是否安全、是否有故障； e、联系被测单位的工作人员，进行沟通，通知开门和电梯输电等测绘必要条件； f、仔细安排好、预想好实测的主要项目是什么，如：是否整栋、整层，还是一户、一层，还是某一部位、某一尺寸，做到心中有数。 3、实地进行测量时注意事项 a、到达实地后，将测前的准备工作的主要思想集中，先行对施测的项目进行大致的巡视，按照先整体、后局部，先下层、后上层，先外部、后内部，先容易、后复杂，先明了、后隐蔽，先房屋、后用地，先调查、后实测的顺序逐一测量； b、在开始丈量边长后，测量人在测量时用纪录者能听见的声音读出

边长尺寸。记录者一边复述测量人的尺寸，并及时的纪录在准备好的堪丈表上，或预测图纸的相应位置上； c、在丈量边长的间隙时间，记录员要调查询问堪丈表的每一栏目，字迹清晰明了，代换、移转等箭头符号要清楚明了； d、大边长（超过15m）一定要丈量两次，分段丈量之和与整段之长必须符合限差； e、无法直接量取的尺寸，要用其他方法间接量取； f、要量取满足异型房屋面积计算的尺寸。 4、实测时，房产要素调查的内容（1）、栋房调查内容： a、区、图、号； b、所在行政区、街； c、座落；（即：街道、路、里、巷、村、弄、墩等门牌的新、老号，正街、背街号。） d、房屋名称；（即：该房屋的名称，如×××××大厦等）； e、房屋朝向；纪录大门、单元门朝向，要面向图的南图廓线，再画指北针； f、栋号；注意实地栋号与理论栋号的不同，注意该栋房屋的权号、共有权号、抵押典当权号； g、在坐落中要调查有无栋号、单元号、××座号（塔、裙楼相连），跨几个街道的号码。（2）、权属调查：

施工地质操作流程

1目的和适用范围为确保施工地质作业在受控状态下进行，特制定本作业指导书。本作业指导书适用于本公司所承担的水利水电和其它工程施工地质作业过程的控制。 2 职责 2.1 公司一、二级项目的施工地质工作，由地勘院负责施工地质工作的生产策划、组织、实施和技术管理，现场管理由设代处（组）负责。 2.2 三级项目的施工地质工作，由地勘院负责施工地质工作的生产策划、组织、实施和管理。 2.3 施工地质负责人负责具体项目的施工地质策划、现场实施，复核前期勘察成果，参与重大地质问题的讨论及审查施工地质成果。 3 工作程序 3.1 施工地质准备 3.1.1 施工地质策划 3.1.1.1 地勘院接到施工地质任务后，依据勘察任务或合同的要求，选派施工地质负责人。同时配备具备相应资质和环境与职业健康安全管理能力的专业技术人员、作业人员，指定各级校审人员、环境与职业健康安全责任人或安全员，配备符合满足质量要求和环境与职业健康安全要求的适用仪器设备及劳动保护装备。 3.1.1.2 施工地质负责人根据任务要求编写《施工地质技术要求》。《施工地质技术要求》应对外业环境因素和危险源进行辨识，进行风险评价并提出相应的控制措施；针对重要环境因素和高度风险，编制项目环境与职业健康安全管理应急预案。《施工地质技术要求》应包括：工作内容与范围、主要工程地质问题、主要工作方法、控制工作量、资源配置、进度与质量控制、环境与职业健康安全管理要求。

《施工地质技术要求》由该项目前期勘察负责人审查，地勘院总工核定，地勘院院长批准后下达执行。审批记录为“勘测策划文件审批记录卡”。 3.1.1.3 主要外业环境因素参见环境因素识别评价处置表、主要危险源参见危险源及风险辨识评价处置表。 3.1.2 施工地质作业准备 3.1.2.1 施工地质负责人应组织所有实施人员学习任务书、《施工地质技术要求》以及有关规程规范，了解设计、施工及业主对施工地质的要求，明确生产任务和技术、质量、环境与职业健康安全管理等要求，并填写“技术、安全交底记录表”。 3.1.2.2 施工地质负责人组织收集有关地质图、地形图、记录表卡等资料，并对外来资料予以验证，填写“外来资料验证表”。施工地质负责人负责验证，地勘院总工审定后，随收集资料交兼职档案资料员登记保管，并提供使用。 3.2 施工地质现场作业 3.2.1 现场作业主要控制的内容及要求： a）施工地质工作过程须遵守《水利水电工程施工地质规程》及有关的规程规范，执行《施工地质技术要求》； b）作业人员应在充分分析已有地质资料的基础上，密切跟踪编录施工开挖揭露的地质现象，复查、修正前期勘察成果，并根据实际情况进行评价，进行施工地质预测，配合指导施工；对出现地质条件重大变化或可能影响施工安全的地质因素，应及时分析、并反馈地勘院总工及设计处（组），做出施工地质预报，并填写“施工地质通知单”（见附表）。 c）根据需要和可能，进行现场简易试验，包括回弹仪、点荷载及声波测试等；必要时，提出补充地质勘察工作意见。 d）使用符合精度的地形图测绘建筑物区基坑或隧洞地质图，边测绘边整理，绘制工程地质平、剖面或展示草图，结合对岩土体的现场试验、检测及监测资料，复查验证前期勘察评价及岩土参数，并提出工程地质问题的处理建议。

特采处理作业程序

有限公司 1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。 2.范围 2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。 2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。 2.3 设计变更，旧品之使用。 3.定义 3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。 3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。 4.权责 4.1 厂长：负责特采申请之核准。 4.2 生产部：负责特采申请的提出。 4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。 4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。

使用表单特采申请单质量异常联络单 5.内容 5.1 流程图：流程 5.2 特采申请 5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。 5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。权责单位生产部相关部门厂长品管部相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序

5.2.3 特采申请条件 A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。 B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。 C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。 D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。 5.2.4以下情况不可特采 A.对于安全及重要功能有影响者。 B.有售后客户抱怨之顾虑者。 C.同一状况多次发生者。 5.3特采审核及批准 5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。 5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。 5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。 5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。 5.4记录及标示: 凡经特采核准其质量特性应记录外,其储存及识别应标示之,以利识别和追溯。 6.参考及相关资料 6.1不合格品处理作业程序(QP-8-08)

地形图标准化流程及作业要点(外业测量)

地形图标准化流程及作业要点（外业测量）一、了解测区概况，收集已有资料在项目开始前，先了解本次地形测量的目的，服务对象特征（如增减挂、高标准、开发整理等），针对不同的项目有针对性的制定工作方案；初步了解测区气候、温度、项目规模、山脉、水系、主要地貌类型和特征、自然坡度、要求完成时间等，提前做好人员安排，仪器、常规生活用品准备；提前跟国土有关部门收集已有控制点、界线图、土地利用现状图等资料。二、深入现场、制定工作方案工作人员进入现场后，充分了解项目区特点，针对平地、丘陵、山地等测绘方法会有所不同；跟甲方提前沟通，了解测量成果坐标系，中午子午线、高程基准、比例尺等信息；在常规测量的基础上，针对不同项目特点，制定不同作业方案满足专项图要求；三、图根测量 1.测区内有已知点，要在现场检查控制点的完整情况，有无损坏、移动等。如正常，要对控制点成果进行检查，保证高程和坐标在允许的限差之内，可直接应用该控制点成果；项目区没有已有测量控制点

成果，要在现场布点。图根点布点要求如下： (1)选点人员应充分了解和研究测区情况，特别是交通、通讯、供电、气象及大地点等情况，建议把图根点选在项目区外围交通便利处，并有利于其他测量手段扩展和联测； (2)周围应便于安置接收设备和操作，视野开阔，视场内障碍物的高度角不宜超过15度； (3)远离大功率无线电发射源（如电视台、电台、微波站等），其距离不小于 200米，远离高压输电线和微波无线电信号传送通道，其距离不得小于50米； (4)附近不应有强烈反射卫星信号的物件（如大型建筑物等）； (5)采用用全站仪碎部测量时，注意图根点之间相互通视；若条件不允许，至少与1个点保持通视。 2.图根点测量要求如下： (1)接收机及天线的外观应良好，型号应正确； (2)各种部件及其附件应匹配、齐全和完好； (3)需紧固的部件应不得松动和脱落； (4)天线或基座圆水准器和光学对中器应正确； (5)天线高量尺应满足测量精度要求; (6)测量时,仪器必须保证对中整平,现场正确量取仪高; (7)观测时,POPO应小于3，通讯延迟<3秒，可靠性100%；固定解收敛精度：平面<1.5cm;高程<2.5cm; (8)每个点观测3个测回,测回间至少间隔70S,观测结果测回间较差

特采品管理准则

1目的：为减少因零件欠料而影响制造生产进度时，同规格的零件，虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量时，可列入特采。 2范围：本准则适用于本公司生产使用，构成表所列之特采品管理准则。 3申请时机﹕ 3.1须在欠料情况且有要停工的可能时，才可以办理特采。由采购单位提出，由上级主管裁决。 3.2须是零件虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量。 4申请手续：厂商所交零件，经检验判定有瑕疵但不影响其质量性能且为不须剔除可接受者，或非检验判定有瑕疵但购入零件与规格不符合，经相关单位确认可代用者，则可由采购单位办理特采申请手续。 4.2特采流程: 4.3采购单位(提出)应填写《特采申请单》 4.3.1特采原因及对策栏，针对特采原因、情形及采取对策充分叙述，如须扣款则填具扣款百分比或扣款金额。 4.3.2特采申请书经办人员应签章，并经组长以上主管确认后，始可会转各单位。 4.3.3生管单位应于特采申请书上签章，并加签实际欠料数量。 4.3.4研发单位应针对零件规格检讨是否会影响成我司产成品可靠性,质量进行考虑。 4.3.5制造单位应详述作业上可能造成之困难点。 4.3.6品管单位应针对相关单位意见确认对整体质量的影响性及作业中应注意事项，并加说明。 4.3.7流程相关单位，应于特采申请书上表示同意或不同意特采，并经授权核准人员签章。 4.3.8有关零件质量之特采申请书，呈质量部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示扣款百分比。 4.3.9有关作业性之特采申请书，呈制造部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示扣款百分比 4.3.10成本单位对于应扣款之扣款单应负稽催之责。 5发行单位：经裁决之特采申请书，采购单位应负责发行给成本、生管、RD、制造、质量、开发等相关单位，对于裁决主管指示之扣款，应填立扣款凭单转成本单位执行扣款。 6验收单单据处理： 6.1品管单位判定虽有瑕疵，但可办理特采者，采购单位应速办理特采手续，并于三日内呈相关主管裁决。 6.2特采申请书如经裁决主管核准，采购人员须通知厂商，并于材料包装箱上加注“特采品” 字样以示区别。如品管单位通知采购单位厂商所交零件有瑕疵，而采购未能实时处理，以致验收单已判定

不良品处理流程及相关规定

不良品处理流程及相关管理规定一、目的：为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，防止不合格品误用或流入下一道工序或者出厂；并对不合格品进行有效管理，以提高产品的品质。二、范围：龙润公司各车间、物管部三、定义注释：不良品：生产过程或产品最终检查时，发现与标准要求不符的产品。四、管理规定如下（流程见附表）： 1.当原材料或外协零部件进入工厂时，外协厂家须到外检处待检，检验合格后，质量部开据检验合格单，物管部凭来料检验合格单对原材料或外协件入库，如检验合格单不清晰或无检验合格单，物管部拒收此类产品入库；如在外检处检验不合格，质量部直接退回生产厂家； 2.领料人员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对物料质量情况不明确时，先咨询质量部门，对产品质量有异议时及时报告质量部，经质量部书面同意后方可领料； 3.员工在过程自检中发现任何质量问题时都必须及时报告管理人员或车间主任并对已加工产品实施100%检测；管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的处理意见，如果问题重大,填写质量信息反馈单,按照流程处理,并及时跟进质量问题； 4.管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员作业，隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；同时管理人员对操作者现场实施培训，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开； 5.管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停止作业并隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；管理人员及时报告车间主任，由车间主任牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产； 6.经判定不合格的产品由质量部填写不合格产品标识卡，最后集中到车间的“不良品放置区域”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的，由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任； 7.车间主任负责每日对“不良品区域”内的不良品进行处理,以不良产品标识卡24小时内给出处理意见,48小时内处理完成; 8.生产现场退换产品如无不良状态标识或者填写信息不详细，物管部有权拒收；

测绘单位内、外业工作流程细则

或预测图纸的相应位置上； C、在丈量边长的间隙时间，记录员要调查询问堪丈表的每一栏目，字迹清晰明了，代换、移转等箭头符号要清楚明了； d、大边长（超过15m 一定要丈量两次，分段丈量之和与整段之长必须符合限差； e、无法直接量取的尺寸，要用其他方法间接量取； f 、要量取满足异型房屋面积计算的尺寸。 4、实测时，房产要素调查的内容（1 ）、栋房调查内容： a、区、图、号； b、所在行政区、街； c、座落；（即：街道、路、里、巷、村、弄、墩等门牌的新、老号，正街、背街号。） d、房屋名称；（即：该房屋的名称，如xxxxx大厦等）； e、房屋朝向；纪录大门、单元门朝向，要面向图的南图廓线，再画指北针； f 、栋号；注意实地栋号与理论栋号的不同，注意该栋房屋的权号、共有权号、抵押典当权号； g、在坐落中要调查有无栋号、单元号、xx座号（塔、裙楼相连），跨几个街道的号码。（2）、权属调查：

特采流程

特采流程 1 目的: 保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。 2 范围: 适用于公司所有物料、半成品、成品。 3 职责: 采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。品质保证部经理：负责特采申请的审批。仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。 PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。 4定义 4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。 4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。 4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。

SMT不良品维修作业指导书

1.目的规范不良品维修处理的过程及要求，保证不良品维修品质。 2.范围此文件适用于SMT中心试产、量产、重工过程中产生的不良品处理所涉及的活动。 3.权责生产部负责生产过程中将不良品截出并隔离、标识、反馈，维修组负责对不良品的具体维修工作。工程部负责对不良品分析并给出改善控制措施，指导维修组维修不良品。品质部负责对不良品的最终判定及维修过程的制程监督。 4.定义名词解释： SMT （Surface Mount Technology）表面贴装技术

PCB （Printed Circuit Board）印刷电路板PCBA（Printed Circuit Board Assembly）印刷电路板组件POP （Package On Package）堆叠装配技术MSD （Moisture Sensitive Device）潮湿敏感元件ESD （Electro Static discharge) 静电释放 5.流程图

6．作业内容不良品送修前产线要进行标识，区分并录入MES系统。不良品分为三大类 A：外观类不良品，B：下载类不良品，C：功能校准类不良品。属外观、焊接不良直接用红箭头贴贴在不良位号处。下载和功能校准性不良品需用故障贴写上故障现象贴于板上。不良品送修前将条码及不良位号或不良现象输入MES系统进行过站处理。针对数量大于50PCS的批量不良，工程需出重工（维修）方案指导作业方可进行维修，并在批量维修前制作首件。

安全要求职业安全焊接维修工位需装备合适的排烟系统用于焊接烟雾的排除维修工位必须有化学品的MSDS文件(material product safety data sheet) ，化学品必须贴有MSDS标签维修设备必须有详细的安全操作指导书焊接操作和使用化学品人员要佩戴个人防护用品，包括但不限于：防静电工作服、防静电手套、口罩。维修员/工程师禁止对原理图进行任何方式的下载，拷贝，不得私自转发或扩散，否则按公司《信息安全管理规定》进行处罚。 ESD静电防护要求所有产品和物料必须保证ESD储存，操作和包装在接触PCBA板或静电敏感元件时必须配戴静电环或防静电手套设备和工装须符合ESD要求防静电设备需定期检查防护效果烙铁在使用时要进行了接地，并每周安排静电测试。维修次数和维修标识一般情况下，每次焊接维修都会对PCBA板加热2次（拆除和焊接各1次），因此PCBA板每个位号的最大返工维修次数为2次（如果产品有特殊维修次数规定，按照产品需求执行），参考下表： PCB板加热次数统计表使用电烙铁实施修补性补焊/点焊（不更换元器件）不看作1次维修，比如：元件少锡而补锡，假焊而加锡点焊。使用热风枪作补锡/点焊维修，即使不更换元件，也看作1次维修。维修标识：每位新维修工开始修板前都要给一个数字代码，每次维修后，在规定的位置贴好对应的维修标识：当在修外观不良时在数字代码前加“W”，当在修下载线的功能不良板时在数字代码前加“X”，当在修PCBA组的功能不良板时在数字代码前加“P”, 当在进行批量重工时在数字代码前加“R”。主板维修完使用打印的维修标识，贴在IE给出的对应位置。小板维修完用黑色或蓝色油性笔在板号边上打点作维修标识。 QC目检及测试好的板只能用油性笔在维修标识贴纸上打点标识,不可使用红颜色的油性笔。 PCBA和物料烘烤如果PCBA在车间暴露时间超过168小时（从SMT贴装过炉后开始计时），并且需要维修大于6mm的CSP/BGA/LGA、带底部散热面的LGA、POP等，在实施维修操作前需要先烘烤PCBA。烘烤温度和时间设置：手机主板为80°C烘烤24小时；手机小板为。物料领回来后要第一时间放入到干燥箱内，物料发放时按先进先出的原则，每次打开干燥框时间不可超过30秒。烘烤记录：维修区域的PCBA需要烘烤时，须对所烘烤的机型，数量，烘烤的起始时间详细的记录在报表上。维修设备和辅料

提拔申请书

x x x中心校：为给我校领导班子输入新鲜血液，增强班子力量，提高班子整体管理能力，把我校的各项工作都做得更好；为把我校办成学生乐意，家长快意，领导满意的学校。经同志们建议，校领导班子讨论：特申请给x x中学新增一名副校长，强抓业务，更好地提高教学质量。推荐的人选：附：大家对该同志的评估：热爱教育事业，拥护党的教育方针、政策，遵守教育法规。兢兢业业工作，本本分分做人，和和谐谐同志，不折不扣地完成领导交给的各项工作任务。教学能力强，教学效果优秀；管理能力强，管理方法得当。德才兼备，实为提拔的最佳人选。故特申请给该同志配职。请领导审批！谨呈： x x中心校 x x x 2014年5月7号篇二：关于提拔企业内部人员的申请表关于提拔企业内部人员的申请表流程：申请人?理级主管?人事行政部?依核决权限送签人事行政部：务，每天提供大量的临沂招聘信息。临沂光宇科技网络公司（）临沂光宇科技致力于为企业提供互联网信息化解决方案，拥有资深行业经验。临沂光宇科技网站建设服务中心知名品牌网络公司。为客户提供专业seo 网站优化，网站制作，网站建设，企业业务系统开发等产品与服务，光宇科技根据多年建站经验，成功开发了新临沂企业网站产品系列，极大的提高了网站建站效率和降低了企业信息化成本。临沂光宇科技网站建设服务中心营销提供百度、google、雅虎等网络广告代理服务，提供网站seo优化，网络营销策划推广，企业信息化咨询等服务。篇三：提拔工作调整申请书6 工作调整申请书申请人：张虎帅工作调整申请尊敬的局领导：您好！我叫张虎帅， 1981年12月出生，宁县焦村乡人。毕业于吉林师范大学数学与应用数学专业，大学本科学历。 2006年8月—2009年7月在南义中学工作。 2009年8月—2013年7月参与和盛初中建设工作。本人教学经验丰富、计算机操作能力较强且在四年的学校建设工作中积累了不少的工程建设经验，能力也有所提升。目前正是我县教育事业发展的大好时机，我渴望继续为我们的教育工作做出更大的贡献，衷心的申请局领导调整我去和盛初中工作安排一个总务主任或者办公室主任方面的职务。由于目前我工作单位离家较远，无暇照顾父母、孩子。妻子工作忙碌，孩子年龄尚小，只有依靠生病的母亲照顾。父母年龄较大又重病缠身还要照顾我年幼的孩子。为人子、为人父不能在父母身边尽孝，不能尽自己的义务，心中实在愧疚。为此，恳请局领导批准我的申请。我将把我全部精力投入到这份重要的工作中去，以回报局领导对我的信任。此致

特采作业管理程序

1.目的原物料、半成品、成品检验不合格又急需使用该物料时，在不影响产品功能之先决条件下，得依本程序办理特采，以免浪费成本影响正常生产及交货； 2.范围适用于本公司凡原物料、半成品、成品判定不合格的特采处理均适用之； 3.定义不合格品：不符合指定要求之物料或产品，包括半成品、成品。 4.职责 4.1 特采申请：物控/制造等相关单位 4.2 特采核准：厂长及以上公司高层管理者。 5.步骤 5.1 公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。 5.2 特采原则 1.不符合项对产品性能没有严重影响 2.不符合项对后工序或客户使用没有严重影响 3.不符合项对产品使用不存在安全隐患 4.RoSH不符合不可以特采 5.3 原物料特采流程 5.3.1 原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，物控提出特采申请，并填写特采申请单； 5.3.2 特采会签：物控提出特采申请后交工程部、品质部、生管、业务等主管进行会签并在特采申请单上注明意见； 5.3.3 批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,最后经由厂长签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。 5.3.4 核准后的特采单交至品管，品质部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转, 以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。 5.4 半成品、成品特采流程 5.4.1 半成品、成品经品质部判定不合格且符合特采原则时，生产部门提出特采申请，并填写特采申请单； 5.4.2 特采会签：生产部门提出特采申请单后交工程、品质、生管、业务等相关单位进行会签，并在申请单上注明意见；