公务派出单

单位：原平市王家庄乡卫生院填写时间: 年月日

公务派出单

单位：原平市王家庄乡卫生院填写时间: 年月日

学校三公经费内部控制制度

学校三公经费内部控制制度为严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（以下简称“三公”经费）的支出，推进我校厉行节约反对浪费，建设节约型单位，根据有关规定要求，结合我校工作实际，制定本制度。一、控制目标贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果，以良好的党风带动政风民风，促进干部清正、单位清廉、政治清明。二、控制内容（一）公务用车购置及运行维护经费管理。 1、办公室负责学校公务用车的统筹、管理工作； 2、学校公务用车须围绕开展学校各项工作服务，不得用于与工作无关的其他事情，不得擅自私用、借用、租用。 3、公务用车实行车辆出勤派车制。因工作需要用车时，须到办公室填写派车单，经主管副校长批示（副校长及学校书记用车需校长批示，校长用车需要书记批示）后，办公室按照车辆候车、出勤情况依序派车，用完车后配合驾驶员填写出车情况登记表； 4、工作完成后或节假日，公务车辆应停放在单位停车点位，不得驾驶外出从事与工作无关事项。工作日期间，驾

驶员请假需将单位车辆停在单位，并将车辆钥匙交办公室保管； 5、IC加油充值卡由办公室保管，公务车需要加油时，须先核查出车情况登记表中的行车里程在正常范围内方可交驾驶员加油，对于不正常的油耗应查明原因并报主管校长； 6、公务车维修施行定点维修，维修前需报办公室批准；维修费预算超过1000元以上的差旅费需事先由主管财务副校长签字，预算超过2000元以上由校长签字，3000元以上由学校行政会讨论形成决议后方能进行维修。 7、办公室建立公务用车使用台账，做好IC卡充值、加油及维修记录，每月将出车情况登记表公示。（二）公务接待经费管理。遵循严格执行审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准为原则。 1、持有公函的公务活动和来访人员需要接待时，应由办公室拟定接待方案并列出接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动的项目、时间、场所及陪同人员名单费用标准等），交主管校长批准，无公函的一律不予接待。 2、接待用餐原则安排学校食堂，超出学校食堂接待能力的，在校外定点餐馆就餐。单次接待费预算超过1000元以上的需事先由主管财务副校长签字，预算超过2000元以上由校长签字，3000元以上由学校行政会讨论形成决议。 3、接待结束，办公室应及时结算发生的接待费用，并

公务车使用审批单

物业资料表格I表格1 适用于香港住宅物业的买卖本表格由地产代理监管局按《地产代理条例》订明注：本表格第 1部应由持牌地产代理填写，而第2部则应由卖方或持牌地产代理填写第1部物业资料 A部：物业地址（“物业”）

5. C 部：可提供关于物业的其他资料 1. 每年的地租/地税：港币$ 2. 每季的差饷：港币$ 3. 每月的管理费：港币$ 4. 业主立案法团经已成立： □是 □否 5. 物业的楼面面积及其资料来源是： 6. 物业属于以下其中一类别： □ 租者置其屋计划； □ 居者有其屋计划； □ 私人机构参建居屋计划； □ 夹心阶层住屋计划； □ 住宅发售计划(房屋协会)；（注: 在以上各项计划中，已补地价的单位不属该类别。 ) □ 新界的“乡村”式屋宇； □ 其他类别，请指明：第2部卖方的陈述 1. 卖方或任何其他人于卖方拥有物业期间曾否、是否或会否就物业或物业所属建筑物的任何部分，进行结构上的增建或改建？ □有 □没有如“有”，请提供详情： ____________________________________________________________________________ 2. 在卖方拥有物业之前，曾否有任何人就物业或物业所属建筑物的任何部分，进行结构上的增建或改建？ □有 □没有 □不知道如“有”，请提供详情： _______________________________________________________________________ 3. 在卖方拥有物业期间，政府或物业所属建筑物的管理处或业主立案法团，曾否、是否或会否就物业或物业所属建筑物的任何部分，规定进行任何修复、补救、修葺或改善？ □有 □没有如“有”，请提供详情： _______________________________________________________________________ 4. 在卖方拥有物业之前，政府或物业所属建筑物的管理处或业主立案法团，曾否就物业或物业所属建筑物的任何部分，规定进行任何修复、补救、修葺或改善？ □有 □没有 □不知道如“有”，请提供详情： ____________________________________________________________________________ 政府或物业所属建筑物的管理处或业主立案法团，曾否、是否或会否就物业或物业所属建筑物的任何部分，规定或建议进行以下工程，而该项工程的全部或部分费用是须由物业的买方负担的？ □修复或补救工程 □修葺或改善工程 □斜坡维修工程 □没有 □不知道 (如有的话)的性质及买方所须负担的费用 □其他请述明所规定进行或建议进行的工程 /预算费用*

因公出差管理制度

因公出差管理制度(修订) 一、总则第一条为规范公司因公出差人员的费用开支管理，使出差事务高效有序地开展，特制定本制度。第二条本制度规定了*****所有员工因公出差的审批程序及差旅费用标准。第三条因公出差是指公司员工因工作需要到远离其常规工作地，为公司的利益而借助交通工具外出办事。二、出差程序第四条凡因公出差者应在出差前填写出差申请单，报有关领导批准。部门经理负责本部门下属人员出差项目、人数、日期的审核，报管理部核准备案；总经理、副总经理负责部门经理的因公出差审批；出差前务必将已审批的出差申请单交管理部备案，回公司后到管理部核销，取回出差申请单作为报销附件，无出差申请单的，财务不予审核报销。两人以上共同出差的，填写一张出差申请单。不得凭出差申请单复印件报销。第五条因公出差乘坐飞机必须事先经副总经理、总经理批准；员工出差原则上不得乘飞机头等舱、商务舱或高铁二等座以上席位、火车软卧、软座、二等舱以上的轮船；因特殊情况必须超标准的，则须单独写明理由，部门经理审核后，报副总经理、总经理批准方可报支费用。凡乘坐飞机的优先购买最大折扣机票（折扣后机票价格同高铁二等坐10%差异内的可不用副总经理、总经理批准）。出差人员需自行订购来往机票，并报管理部确认机票折扣。第六条员工出差的，按对应费用标准报销。第七条驾驶员开车出差的，按一般人员规定报销，停车费、过桥费、油费等按实报支。第八条公司原则上不鼓励私车公用，在确认公司无法派车后，方可私车公用。使用私家车必须事先填写《小车申请单》，由部门经理审核。杭州市内的，报管理部批准同意；杭州市外的，除管理部审核外，还需报副总经理、总经理批准。私家车使用按照*/公里报销，过路费按实报销，需附相应发票。私车公用车辆的驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法律法规，对于违反交通法律法规的相关处罚和造成的一切损失均由驾驶员本人承担。员工的私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险（含第三责任险和驾乘险）等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手续齐全并始终在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。

2017公务接待费用情况自查报告1

2017公务接待费用情况自查报告1】接到贵局下发的通知精神后，我乡立即对截止2016年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查，现将具体情况汇报如下：一、加强领导，建立专项检查机制接到贵局通知后，我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。并多次召开专题会议，分析研究自查中发现的问题，要求乡各部门加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进自查自纠工作的开展。二、各项支出清理情况 1、公务接待待费我乡截止2016年底的公务接待费实际支出24827元(年初预算数为6万元)。我乡对公务接待费用实行审批制，事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示，报销时必须有分管领导和主要领导共同签署的公务接待审批单，财政所才予以报销，并且尽量在乡伙食团就餐，尽量减少陪同人员。我乡严格按程序和规定标准、要素进行公务接待费报销。经查，我乡在清理期间不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。 2、因公出国(境)费用我乡2016年没有该事项发生，因此无此项费用支出。 3、培训费

我乡截止2016年底共支出培训费31627元(年初预算数为15000元)，培训费超支的原因：一是上级通知参加培训的人员次数较多，二是我乡是严格按阆财行[2016]169号文件规定的标准报销参训人员费用的，而新标准较之旧标准有所提高，三是年初预算培训费时是按旧标准预算的。 4、会议费经查，我乡截止2016年底实际支出的会议费为16886元(年初预算数为35000元)。我乡对会议费采取召开会议必须经党委会或党委政府主要领导审批，控制会议时间、会议规模，尽量利用乡会议室，能够简化会议形式的全部简化的措施进行控制。 5、差旅费我乡差旅费在清理时间范围内总计开支92091元(年初预算数为11900元)，差旅费超支的原因：一是上级通知开会办事的人员次数较多，二是我乡是严格按阆财[2016]169号文件和阆财行[2016]384号文件的规定和标准报销差旅费的，而新标准较之旧标准有所提高，三是年初预算差旅费时是按旧标准预算的。我乡差旅费的控制办法是：出差人凭上级通知或主要领导签批的《方山乡机关干部出差派遣单》(乡要求出差人在报销差旅费时将以上依据粘贴在《差旅费结算单》后面)出差开会办事，虽然标准提高了，但我乡是严格按贵局下发的文件标准报销差旅费的。经查，我乡在清理期间不存在审批领导违规审批差旅费的情况。我乡截止2016年底以上五项支出共计165431元。

销售人员出差管理办法1.doc

销售人员出差管理办法1 一、目的（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。二、范围本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按执行】三、职责（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。四、细则 1.名词定义（1）国内出差

本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所在地市以外当日不能往返者属之。（2）国外出差本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。 2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本 2.1.2-（1）-（C）条款核准。（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、

行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》于出差时留存区域经理处。（C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；出差时间在3日内者，由分管副总经理核准；出差时间在3日以上者，由总经理核准。 2.1. 3.国外出差不分级别一律须经总经理批准。【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。

弥渡县党政机关事业单位差旅费管理办法

弥渡县党政机关事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范党政机关、事业单位差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《大理州州级机关差旅费管理办法》，结合我县实际制定本办法。第二条本规定适用于全县党政机关和事业单位。第三条差旅费是指各单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条各单位应当建立健全公务差旅审批制度，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。出差前必须填报《弥渡县党政机关事业单位出差派遣单》（附件1），按规定报经单位领导批准，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以出差名义变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭发票报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指单位工作人员因公到常驻地以外地区出差发生的城市间的交通费。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急、因工作需要的，经县人民政府县（处）级以上领导批准方可乘坐飞机。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交

通工具。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。不得报销出差人员使用机场贵宾休息室、“百事特”的费用。第十条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十一条住宿费是指县、乡镇单位工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所、下同）发生的房租费用。出差住宿费在出差目的地限额标准以内开支。第十二条住宿费开支限额标准赴省外出差的，按照财政部公布的《中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表》（附件2）限额标准执行。赴省内州外出差的，正副县（处）级人员(含正副县(处)调研员)和在岗的高级技术职务人员以及相当以上技术职务人员每人每晚380元，其余人员每人每晚330元。赴州内县外出差的，正副县（处）级人员（含正副县（处）调研员）和在岗的高级技术职务人员以及相当以上技术职务人员每人每晚320元，其余人员每人每晚280元。在本县境内出差的住宿费在控制限额内凭发票报销，超过控制限额的，由个人自理。最高控制限额：县城所在地每人每晚

公务接待情况自查报告-范文

2019公务接待情况自查报告当前，我国公务接待制度还不健全，监管工作仍然存在漏洞，出现一些公务人员违反公务接待规定，超标准接待的情况。下面是查字典范文网小编整理的2019公务接待情况自查报告，欢迎大家阅读! 【2019公务接待情况自查报告1】按照国务院办公厅《关于请报送约法三章贯彻落实情况的通知》(国办发明电〔2019〕29号)和省政府办公厅有关要求，现就我乡对三公经费约法三章贯彻落实情况自查汇报如下：一、公务接待方面我乡严格对照《雅安市公务接待费清理整改情况统计表》所列清理事项类别对我乡公务接待的管理使用情况进行认真清理。 1、我乡建立了严格的单位公务接待内控制度，并切实按照该制度的要求开展公务接待工作。 2、严格接待管理。严格控制陪餐人数，实行对口接待。无超标准超规格，无非公务情况纳入接待;无赠送土特产、纪念品等情况发生。 3、严格经费报销制度及流程，实行一事一结。 4、2019年的公务接待费开支低于2019年决算数和2019年预算数。二、公务用车运行维护方面我乡对公车运行实行单列记账，定点维修、统一保险和统一

报废更新制度。如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;无违规接受企业事业单位、个人损赠车辆;无在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费。2019年的公务用车运行维护费开支低于2019年决算数和2019年预算数。三、因公出国(境)方面。 2019年我乡没有安排有因公出国(境)费用开支。【2019公务接待情况自查报告2】接到贵局下发的通知精神后，我乡立即对截止2019年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查，现将具体情况汇报如下：一、加强领导，建立专项检查机制接到贵局通知后，我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。并多次召开专题会议，分析研究自查中发现的问题，要求乡各部门加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进自查自纠工作的开展。二、各项支出清理情况 1、公务接待待费我乡截止2019年底的公务接待费实际支出24827元(年初预算数为6万元)。我乡对公务接待费用实行审批制，事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示，报销时必须有分管领导和

中学教职工差旅费报销标准的规定

中学教职工差旅费报销标准的规定撰写人：_________ _____年___月___日（仅供参考）

中学教职工差旅费报销标准的规定为规范学校出差、差旅费报销等相关工作，杜绝不合理开支，提高学校办学经费的使用效率，经校长办公会研究，对出差差旅费报销等作出如下规定：一、公务出差的认定： 1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。 2、学校统一组织的外出学习和培训活动。 3、上级教育主管部门组织的教学比赛、其他比赛活动。二、公务出差的费用：（一）交通费： 1、集体出差：根据出差人数多少，由学校办公室统一安排车辆；不便安排车辆的，按照乘车车票实报实销（仅限于有出差任务的人员） 2、私车公用：因工作需要私车公用的，在动用前需办理有关审批手续。出差当天的过路费凭据实报，油费凭加油发票按1元/公里定额标准报销。 3、学校派出公务人员在出差地原则上不允许打的，特殊情况如紧急事务处理确需打的，应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。（二）住宿费： 1、公务主办方统一安排住宿的，按照相关规定标准报销。 2、其他情况：（1）省级城市：每人每晚不超过80元；（2）市级城市：每人每晚不超过60元（原则上本市出差不安排住第 2 页共 4 页

宿）；（3）县级城市：每人每晚不超过50元。 3、凡规定出差时间之外的住宿，费用一律自理。（三）生活补助： 1、公务主办方统一安排食宿的，按照相关规定标准报销。 2、其他情况：（1）省级城市：每人每天40元；（2）市级城市：每人每天30元（本市之外的市级城市每人每天40元）；（3）县级城市：每人每天20元（本市之外的县级城市每人每天30元）。三、艺考带考： 1、带考期间的车费实报实销，但必须是艺体处统一安排的带考线路。 2、生活费及住宿费按照每人每天80元执行。四、出差费报销程序： 1、出差人到办公室填出差派遣单，由科室主任、分管校长、校长签字确认。 2、持出差派遣单及相关票据到财科办理票据粘贴及填写手续。 3、持填写完整的票据到分管校长及校长处签字审批。 4、将审批后的单据交财科报销。第 3 页共 4 页

2020公务接待情况自查报告

2020公务接待情况自查报告下文为大家整理带来的2020公务接待情况自查报告，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。当前，我国公务接待制度还不健全，监管工作仍然存在漏洞，出现一些公务人员违反公务接待规定，超标准接待的情况。下面是小编整理的2020公务接待情况自查报告，欢迎大家阅读! 【2020公务接待情况自查报告1】按照国务院办公厅《关于请报送约法三章贯彻落实情况的通知》(国办发明电〔2020〕29号)和省政府办公厅有关要求，现就我乡对三公经费约法三章贯彻落实情况自查汇报如下：一、公务接待方面我乡严格对照《雅安市公务接待费清理整改情况统计表》所列清理事项类别对我乡公务接待的管理使用情况进行认真清理。 1、我乡建立了严格的单位公务接待内控制度，并切实按照该制度的要求开展公务接待工作。 2、严格接待管理。严格控制陪餐人数，实行对口接待。无超标准超规格，无非公务情况纳入接待;无赠送土特产、纪念品等情况发生。 3、严格经费报销制度及流程，实行一事一结。 4、2020年的公务接待费开支低于2020年决算数和2020年预算数。二、公务用车运行维护方面

我乡对公车运行实行单列记账，定点维修、统一保险和统一报废更新制度。如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;无违规接受企业事业单位、个人损赠车辆;无在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费。2020年的公务用车运行维护费开支低于2020年决算数和2020年预算数。三、因公出国(境)方面。 2020年我乡没有安排有因公出国(境)费用开支。【2020公务接待情况自查报告2】接到贵局下发的通知精神后，我乡立即对截止2020年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查，现将具体情况汇报如下：一、加强领导，建立专项检查机制接到贵局通知后，我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。并多次召开专题会议，分析研究自查中发现的问题，要求乡各部门加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进自查自纠工作的开展。二、各项支出清理情况 1、公务接待待费我乡截止2020年底的公务接待费实际支出24827元(年初预算数为6万元)。我乡对公务接待费用实行审批制，事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示，报销时必须有分管领导和主要领导共同签署的公务接待审批单，财政所才予以报销，并且尽

公务派车管理办法

公务派车管理办法 1.总则为规范公司车辆使用，提高车辆使用效率，节约公司车辆使用相关费用，特制定此管理办法。 2.适用范围开乐公司所有员工因公务需要，使用公司所属产权车辆的，均要遵守此管理办法。 3.归口管理开乐公司办公室负责全部车辆的管理和调度工作。 4、公务用车应坚持科学、合理、节约原则，根据批准权限进行审批。 4.1市内处理一般业务工作，原则上不派车。下列情况可以安排用车： ①财务人员有现金进账或取现； ②公司总部各职能部门及其子公司部门负责人处理紧急业务； ③公司晚间加班人员的接送； ④采购急需的物品； ⑤公司总部总经理助理以上级别、各事业部总经理或子公司负责人因公用车。 4.2 公司总经理助理级以下人员（含陪同人员）2人以下在市区以外公务，原则上不派车。下列情况可安排用车： ①公司副总以上级别及享受公司副总待遇的人员用车； ②公司总部各职能部门及其子公司部门负责人处理紧急业务；页脚内容1

③公司总经理助理级及各事业部总经理（含陪同人员）3人以上可申请用车； ④接送外部来客。在市区以外本省范围以内符合用车条件的，由各部门负责人（总部考核负责人、事业部分管领导）签字确认，并经主管领导（公司级领导、事业部总经理）批准。 4.3用车审批权限。 4.3.1市内用车须经总经理助理或事业部总经理、子公司负责人级别（含）以上领导签批；副总级别领导用车可以直接安排，车管科做好备案； 4.3.2市外省内用车须经相应分管领导审核、常务副总经理审批； 4.3.3省外用车须经相应分管领导审核、总经理签批。 5.派车流程 5.1要求派车人员必须填写“派车申请单”（见附件），经各部门负责人（总部考核负责人、事业部分管领导）签字确认，并经主管领导（公司级领导、事业部总经理）审批后，将派车申请单递送至办公室。 5.2办公室根据车辆情况确认发车并给予反馈，将发车时间地点记录在“派车申请单”上后，交还给要求派车人员。 5.3 要求派车人员在规定的时间地点上车时，将“派车申请单”递交给出勤驾驶员，没有“派车申请单”的，驾驶员可以拒绝出勤。 5.4 驾驶员根据“派车申请单”上的出车任务，将业务人员安全送至相应地点后，返回公司，不得借机公车私用，外出办事。并将里程数记录在“派车申请单”上后，签字确认后，统一交回至公司办公室。 5.5 执行紧急公务或遇有紧急情况需立即出车而来不及办理正常派车手续时，可由用车人口头或电话请示有关领导，经同意后由派车人先行派车，待用车后补办派车手续。页脚内容2

单位公务用车管理规章制度、相关制度及公务车辆派车单

公务用车登记制度为适应公务用车制度改革，切实加强机关公务用车管理，确保公务用车合理使用和行车安全，特制定如下制度：一、管理原则及管理权限机关公务用车由办公室集中管理、统一调度。办公室根据公务的轻重缓急妥善派车，优先保障重要公务、接待和会议等活动用车。市范围内的公务用车，由办公室直接派车；市以外公务用车，以及副主任级以上干部公务用车报主任批准。二、用车范围领导的公务活动，公务接待和会议活动，机关工作人员公务下乡、出差或会议等有关活动。严禁公车私用。三、用车程序 1、各科室用车前须填写“公务用车派车单”报办公室，办公室按照管理权限和车辆情况签注意见，指派出车车辆和驾驶员。 2、驾驶员一律凭派车单出车，不得私自出车。市区以外用车须按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程，确遇特殊情况，需要改变行程或延长出车时间，须与办公室联系并得到批准后方可。 3、办公室建立车辆使用台账，及时准确地登记机关公务用车行驶情况，并定期汇总报告副局级以上领导。

四、费用结报 1、驾驶员出车期间的费用须及时结报。市内每周结报一次；市外按次及时结报，一次一单。结报费用时附派车单，并经办公室负责人审核签注意见。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。 3、机关工作人员执行公务，经办公室安排租车发生的费用，由办公室统一结算。未经办公室安排，擅自租用车辆的费用一律不予报支。五、油耗管理 1、车辆加油办公室统一管理，专人负责。车辆出发前，应加满油，无特殊情况不得在途中现金加油。办公室根据车辆使用频率及行驶里程等因素指标，适时向加油卡充值。 2、办公室依据机关事务局核定的车辆百公里油耗指标，对不同车型实行分类节油考核，每节超一公升燃油，按政府采购均价的50%进行奖罚，每半年结算一次。六、车辆维修 1、驾驶员要有强烈的责任感，精心保养车辆，使车辆始终保持整洁完好状态。小故障要自己动手及时检修，自己无法检修的故障要及时填写报修单，并报局分管领导同意后送定点修理厂维修。汽车修好后，由办公室与驾驶员逐一核对，报批维修费用。

公务车辆使用管理办法

公务车辆使用管理办法（试行）为了规范公务用车管理，提高公务车使用效率，降低管理成本，实现安全经济运行，确保本公司生产经营活动的用车需要。特制定本管理办法。一、内容的界定： 1.本办法所称公务车辆使用管理是指为公司生产经营服务和相关管理人员公务活动所用机动车辆的运行管理。 2.运行管理是指车辆的申请使用、保养、维修、保险、年审等管理。二、管理职责： 1.综合部对公务车辆使用实施归口管理。 ①负责制定（修订）本公司公务用车相关管理制度并组织实施。 ②负责市区内公务用车的调配和审批。 ③负责本公司公务车辆燃油管理。 ④负责督促公务车辆驾驶员办理车辆年审、保险以及车辆的日常检查维修等管理工作。 ⑤负责公务车辆固定资产管理、编制车辆报废更新计划，办理相关手续。 2.各分公司、项目部负责对本公司公务用车和施工用车辆的使用和管理。 3.车辆使用部门（或人员）：负责公务用车安全行驶和服务监督管理。三、管理原则：安全经济运行的原则：加强安全行车管理，预防和减少交通事故；注重提高服务质量和服务水平，实现车辆资源使用效率最大化，确保安

全经济运行。四、管理内容和方法㈠公务用车审批及管理 1.实行用车审批，凭派车单出车。由公务用车部门或个人填写“公务用车申请表”，写明用车事由、时间、路途等，并办理相关审批手续。（或以OA线上申请审批流程管理公务用车）。公务用车坚持“先外后内、先急后缓和计划使用”的原则，优先安排本公司接待、专业检查、重大活动的用车，确保生产经营应急用车。 2.用车审批权限：属本市区内用车由综合部领导审批；属省内长途用车由公司主管领导审批。一般情况下不安排省外长途公务用车，特殊情况需经公司领导研究审批。 3.公务接待用车。由综合部或对口接待部门填写“公务用车申请表”并办理相关手续后方可用车。如因特殊情况需临时借用车辆或外单位借用公务车辆的，需经公司领导批准后由综合部具体办理。 4.各部门要严格控制长途用车，确保生产经营应急用车，严禁公车私用。 5.实行专业化、精细化的管理： ①驾驶员要贯彻落实国家、集团公司和本公司的相关制度； ②加强培训教育，提高驾驶员的安全意识、驾驶技能和服务意识； ③加强车辆设备检查维护，确保车辆性能良好； ④驾驶员要精打细算控制成本，降低运行费用。 6.行驶证年审管理。综合部负责督促兼职驾驶员按期做好本公司机动车辆购买车辆保险及车船税、费以及行驶证、驾驶证的检审或换证申报工作。