ISO9001-2015文件评审记录表

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质量管理体系文件评审表

质量管理体系制度、流程、表格

质量管理体系 一、质量管理体系主管的岗位职责职责1协助企业最高管理者领导企业建立、实施和保持质量管理体系 职责2制定和优化质量管理文件和质量控制流程及规范 职责3对质量体系的实施过程进行监督并及时持续改进 职责4审核企业年度审核计划,以供企业最高管理者批准 职责5负责拟订内部质量管理体系审核报告 职责6协助企业最高管理者定期召开管理评审会议 职责7全面负责内部质量管理体系审核工作 职责8向企业最高管理者报告实施质量管理体系的业绩 职责9负责企业各项认证文件的审核、认证工作的实施 职责10负责与质量认证机构进行接洽、沟通 职责11完成上级领导交给的其他任务

二、质量管理体系专员的岗位职责 职责1协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件 职责2协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程、各项质量管理制度 职责3协助质量管理体系主管做好质量管理的审核,对质量管理实施过程进行监督职责4协助质量管理体系主管做好年度审核计划并具体实施 职责5公司质量相关文件的归档整理,质量体系记录的收集和保存 职责6协助负责公司质量管理教育培训,总结质量管理活动的先进经验并予以推广职责7追踪国内外质量管理动态,对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出建职责8及时统计、分析公司质量管理状况并上报供高层领导作为决策依据 职责9了解相关的产品标准及各种产品认证实施细则,推动相关部门按照其执行职责10填报产品认证资料,与质量认证机构联络产品认证事宜 职责11完成上级领导交办的其他工作

三、质量文件评审记录表

四、受控质量记录一览表 五、受控质量文件清单 六、质量文件发放、回收记录表

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质量体系文件评审记录表 受审核方名称 评审依据:ISO 9001 合同号评审日期 评审内容符合性评审说明 是否制定了文件化的质量方针 质 质量方针是否与组织的宗旨相适应 量 方 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性 针 质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架 是否制定了文件化的质量目标 质 所有相关的职能和层次是否都制定质量目标 量 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 目 标 质量目标是否可测量 质量目标是否与质量方针保持一致 是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 量 质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序 手 册 质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述 质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的 支持性文件的清单 记录 是否包含了需编制ISO 9001 标准所要求的记录 是否编制了文件化的文件控制程序 是否规定了文件发布前应得到批准,以确保文件是否充分 文 是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准 件 控是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 制 是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法 程 序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法 是否规定了确保外来文件得到识别,并控制其分发的控制方法 是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法

是否规定了对所保留作废文件的标识方法 是否编制了文件化的记录控制程序 是否规定了记录标识的控制方法 记 录 是否规定了记录储存的控制方法 控 制是否规定了记录保护的控制方法 程 是否规定了记录检索的控制方法 序 是否规定了记录保存期限的控制方法 是否规定记录的处置的控制方法 是否编制了文件化的内部审核程序 是否规定了内部审核的职责 是否规定了内部审核的时间间隔 是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重 要性以及以往审核的结果 内 是否规定了审核的准则、范围、频次和方法 部 审是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的 核 客观性和公正性 程 是否规定了审核员不应审核自己的工作 序 是否规定应保持内部审核的记录 是否规定如何报告审核结果 是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施,以消除已发现的不合格 及其发生的原因 是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果 是否编制了文件化的不合格品控制程序 不是否规定了不合格品处置的职责和权限 合 是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制,以防止非预期的使用格 品或交付 控是否规定了处置不合格品的方法 制 程是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施(包括所批 序准的让步)的记录 是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证,以证实符合要求

护理文件记录单书写规范及要求(2014新修订).

护理文件书写规范及要求 (2014年修订) 前言: 一、卫生部办公厅关于在医疗机构推行表格式护理文书的通知卫办医政发〔2010〕125号 1.护士需要填写、书写的护理文书包括:体温单、医嘱单、手术清点记录、病重(病危)患者护理记录。 2.护理文书均可以采用表格式。 3. 二○一○年七月二十三日起执行。 二、卫生部印发的《2010年优质护理示范过程》的通知卫办医政发〔2010〕13号文件精神 1.取消不必要的护理文件书写,简化护理文书。 2.鼓励医院结合实际,采用表格式的护理文书 3.临床护士每天书写护理文件的时间原则上不超过半小时。 三、卫生部国家中医管理局关于印发《中医病历书写基本规范》的通知【2010】125号 1.病历书写一律使用阿拉伯数字书写日期和时间,采用24小时制记录。 2.住院病历内容包括(护理部分)体温单、医嘱单、手术安全核查记录、手术清点记录、病重(病危)患者护理记录。 3.自2010年7月1日起执行。 四、《中医医院中医护理工作指南(试行》护理质量评价内容

1.涉及中医护理工作落实的要素质量、过程质量、终末质量。 2.护理工作核心制度的落实。 3.中医专科的护理质量,包括生活起居、饮食护理、情志护理、用药护理等方面护理实施情况。 4.中医护理常规的执行情况和中医护理技术操作情况。 5.护理文书书写质量,包括体温单、医嘱单、手术安全核查记录、手术清点记录、病重(病危)患者护理记录。 新规范指导思想:护士全面减负---把时间还给护士、把护士还给病人 一、护理文件书写的基本要求 护理记录单是记录患者住院期间生命体征、病情观察及各项护理活动等的客观资料,是医疗文件的一个重要组成部分,具有法律效力,应严肃对待,认真保管。根据卫生部《病历书写基本规范》和《关于在医疗机构推行表格式护理文书的通知》及06版《中医护理常规、技术操作规程》的要求,结合《陕西省护理质量标准》要求,为切实减轻护士书写护理文书的负担,加强基础护理,落实护理交接班制度,保证患者安全,现将有关要求和格式规范如下: 1.护理文书应按照卫生部颁发的《病历书写基本规范》及推行表格 式护理病历书写。 2.护理文书应由在本医疗机构注册的执业护士书写并签名。未注册护士、实习学生不能单独签名,应当经过在本医疗机构合法执业的护士

招投标文件评审记录.doc

招标文件评审记录 表 3SGJGJF-JL-KFB-ZP- - 项目名称及所在地格鲁吉亚E-60 高速公路Ubisa-Shorapani段 工程概况 现场考察自然环境情况 规定工期 养护期 投资单位 业主 设计咨询公司资金情况 本项目为新建高速公路项目,项目工期40 个月,亚行贷款。项目总长度为 13.04km ,设计时速100km/ 小时。为双向 4 车道水泥混凝土路面,宽度为 27.6m ,路面结构层从上到下为:28cm 水泥混凝土路面, 30cm 碎石基层, 30cm 砂砾石混合底基层。主要工程内容包括:清表, 路面底基层、基层,和水泥混凝土面层、包括桥梁、隧道、涵洞、交 通工程和附属工程等。 主要工程量包括挖方;路基挖土石方:277 万方;填方: 53 万方; 结构物挖土石方29 万方,涵洞385m;桥梁 14 座,总长 2.71km (最 短 33 米,最长 534 米),桥梁长度占线路总长的20.78%,桥梁混凝土 约 16.7 万方。隧道 9 座,总长 7.07km (最短 295m,最长 1.64km ), 占线路总长的54.22%,水泥混凝土约43 万方。砂砾底基层 4.9 万方, 碎石基层8.47 万方,路面水泥混凝土 2.37 万方、沥青混凝土 1.51 万方。 / 1095 天 730天 欧洲投资银行( EIB) 格鲁吉亚地区发展及基础设施部道路部 / 银行保 函,保函投标保证工程款的履约保证 / 金额相金的形式支付币种美元金的形式 当于合及额度及比例及额度 同总价 的 10% 外汇与当地币比例官价市价

主要项目经理资格及业绩能满足项目施工要求,而且有当地施工经验人员 要求总工程师资格及业绩能满足项目施工要求,而且有当地施工经验工程总价估计36900 万美元 投资估计/ 主要税率及减免 报价所含税费:增值税18%。 优惠 经济效益预测/ 雇主的索赔 主要合同专项条款 如果雇主认为自己有权根据本条款的任何条款或与合同有关的其他方 式支付任何款项,和 / 或延长缺陷通知期限,雇主或工程师应向承包商发出 通知和详情。但是,根据第 4.19 款[电力,水和煤气 ],根据第 4.20 款 [雇主的设备和免费发布材料 ]或承包商要求的其他服务,应付的款项不 需要通知。 通知应在切实可行的范围内尽快发出,且不得超过雇主了解或应当了 解引起索赔的事件或情况后28 天。有关延长缺陷通知期的通知应在该 期限届满前发出。 工程变更及索赔 详情应说明该项索赔的条款或其他依据,并应包括证明雇主认为自己 / 或延期。然后,工程师应按照第 3.5 款 [ 确定 ] 有权与合同有关的金额和 的规定,同意或确定(i )雇主有权由承包商支付的金额(如果有的话), 和 / 或( ii)延期(如果任何)缺陷通知期根据第11.3 款 [延误缺陷通知 期 ]。 此金额可作为合同价格和付款证书中的扣除。雇主只有权根据本款抵 消或从支付证书中证明的金额中扣除或以其他方式向承包商提出索 赔。 承包商的索赔: 如果承包商因工程师未能在合理的时间内发出通知图纸或说明而导致

文档修订记录

上海文化广播影视集团有限公司 SMG信息化建设——OA协同办公平台 技术需求书 编号: 版本:Ver 1.0 密级:项目组内公开 集团信息化建设项目组 2015年4月

文档修订记录

目录 第一章概述 (5) 1.1 项目背景 (5) 1.2 建设原则 (5) 1.3 建设目标 (6) 第二章OA协同办公平台项目总体要求 (6) 第三章OA协同办公平台功能需求 (8) 3.1 系统基础功能需求 (8) 3.2 流程管理应用需求 (9) 3.3 表单管理应用需求 (10) 3.4 知识管理应用需求 (10) 3.5 公文管理应用需求 (11) 3.6 合同管理应用需求 (15) 3.7 辅助办公应用需求 (15) 3.8 移动办公应用需求 (16) 3.9 系统集成应用需求 (17) 第四章其他非功能性需求 (18) 4.1 系统稳定性与性能要求 (18) 4.2 用户体验要求 (19) 第五章OA协同办公平台实施内容和要求 (19) 5.1 实施范围 (19)

5.2 实施主要内容 (19) 5.3 实施时间要求 (21)

第一章概述 1.1 项目背景 上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(以下简称SMG)目前包含十三个职能部门、三十多家事业部或一级子公司。SMG日常行政管理、各类事项的审批、办公资源的管理、多部门的协同办公以及各种信息的沟通与传递需求日益增长。有些单位为提高办公管理效率已经实施了办公自动化,还有一些职能部门、事业部、子公司尚未实现办公自动化,为避免集团各部门独立建设导致集团办公管理数据分散、流程“孤岛”等问题,SMG计划在全集团实施推广一体化的OA协同办公平台,依据SMG台、集团整体框架,搭建一个高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的OA协同办公平台,全面实现SMG办公自动化、信息资源共享化、决策相对智能化,从而推动SMG台、集团信息公开,提高工作效率,降低内部管理费用,增强集团的监管和服务能力。在2015年年底计划完成职能部门、事业部及所有一级子公司的办公自动化,使得集团员工可借助OA协同办公平台实现文档管理、信息发布、流程审批、移动办公等工作。 1.2 建设原则 协同办公平台的设计必须满足SMG台、集团战略管控及办公管理要求,并力求满足功能要求的同时,要始终坚持以人为本的设计风格,应用界面友好、操作快捷简便、安全性高、性能稳定、维护使用方便、提供与其它WEB系统以及各类业务数据无缝整合: 1、先进性:以B/S体系结构为基础,采用目前应用系统最为流行的结构体系。 2、简便性:客户端操作采用统一、标准和简单易懂的方式。 3、整合性:全面支持与多系统的对接,实现重要业务数据在办公自动化系统的提取加工及展示。 4、多层次应用:支持集团性企业特色,支持多公司,多组织,多人员,提供逐级管理以及矩

文件修改申请单

阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。.阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制,以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序,做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划,确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理,配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量,应按生产计划予以控制,一旦因生产变动而产生的闲置物资,应予及时处理。 4.7人员控制

4.7.1生技部门根据生产的实际需要,安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训,按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作,根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检,互检工作,并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制,除执行其他控制要求外,还须执行下列控制要求: a. 为特殊过程编制作业指导书,包括设备操作和工艺参数控制的内容; b. 操作工须经本岗位的资格培训,经生产车间试用,带班认可后才能上岗; c. 对设备的能力进行认可,使之能符合生产能力的需要; d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制,并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时,应报告值班人员及时调整使之达到规定范围,必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录(每8小时记录一次)。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认,争产情况下,工厂对成熟产品每12个月确认1次。 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡 7.4采购 7.4.1 采购过程 工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和

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