仓库管理制度-2013

天津市格林利福新技术有限公司

仓库管理制度

目录

1.目的

2.范围

3.权责

4.人员职责

5.作业内容

5.1 总则

5.2 仓库运作

5.3 仓库人员规章制度 5.4 仓库卫生管理

5.5 电动叉车管理

5.6 盘点操作规程

6.原材料发料规定

6.1 活性碳

6.2 尼龙料

7.半成品物料发料规定

1.目的：

为加强我公司原材料、零部件及成品管理，使物品进、出库工作有律并有章可循，特制定此制度。

2. 范围：

采购部、仓库、生产部、销售部、品质部

3. 权责

采购部采购人员负责编制公司原材料、零部件等材料采购计划，后期跟踪以及供应商管理。仓库人员负责公司物品的储存和发货，产品的称量，周报、月报的上呈等；

4. 人员职责

4.1 采购部领导

4.1.1 负责采购部的全面管理。

4.1.2.拟定采购及仓库工作短期的工作目标并督导部属的实施。

4.1.3 制定本部门各项规章制度,作业程序。

4.1.4 协调各部门的工作关系,执行上级的各项命令。

4.1.5 通晓本部门各个工作岗位的职能,并能根据实际情况提出创新,改善措施,使本部门的各项工作更合理,规范。

4.1.6 督导及检查科内各项工作的工作情况,人员管理情况。

4.1.7 根据情况调配本部门内的人员安排。

4.1.8 制定本部门月及年度工作计划并跟踪工作完成情况。

4.1.9 按一定时间提报库存待处理品的数量,品种及原因。

4.1.10 对供应商进行管理及供应商评估。

4.1.11 对本部门人员进行绩效考核。

4.1.12 临时交办事项。

4.2 采购人员

4.2.1 编制原材料及零部件采购月计划、周计划。

4.2.2 原材料需在生产前10天准备齐全。

4.2.3 零部件在生产前5天准备齐全。

4.2.4 会同品质部保证原材料及零部件质量。

4.2.5 跟踪采购计划完成情况于每月25日报到采购部长处。

4.2.6.对所负责供应商进行供应商考核。

4.2.7 月底协助仓库主管进行盘点工作，及采购部长交待的其它有关事项。

4.3仓库主管职责

4.3.1 根据生产及出货情况,安排好本部门的各项工作。

4.3.2 处理科内日常工作中的事务性工作。

4.3.3 做好考勤工作。

4.3.4 做好各种劳保用品的领用及发放。

4.3.5 库内卫生督促,检查。

4.3.6 负责部门电脑打印工作，及日常ERP系统的维护和备份。

4.3.7 协助供应商办理入库手续，及入库单据的打印。

4.3.8 根据生产计划出据《物料单据》，根据实际完成情况将单据输入电脑，保证各种单据准确性。

4.3.9 填报仓库的各种报表。

4.3.10 负责盘点前后电脑的帐务处理。

4.3.11 负责检查仓库的检查工作，包括（卫生、物料先进先

出、标识、物料码放等），并定期填写《检查表》。

4.3.12 临时交办事项。

4.4 仓库人员

4.4.1 协同供应商做好零部件的入库工作。

4.4.2 按先进先出的原则,做好仓库内货物的码放及发放。

4.4.3 做好仓库的日常管理工作。

4.4.4 对物品进行分类,处理,做好每天的盘点工作，做到卡片与物品进入数量相符。

4.4.5 保证仓库物品数量的正确性。

4.4.6 每月做好仓库负责人交办的配料单，做到品种和数量与出库单要求相符。

4.4.7 配合品质部人员进行不合格品的数量统计、及存放，并及时向供应商退、换货物。

4.4.8 做好月底仓库内物品的盘点。

4.4.9 做好库区的5S工作,并负责检查,督导。

4.4.10 下班前半小时把当日所有单据（估价入库、组装单、领料单、退料单、补料单等）全部返还到仓库管理员手中，以便及时处理物品账务。

4.4.11 领导交办临时事项。

4.5库区定义

4.5.1 零部件区：供应商处采购零部件检验合格后存放的区域。

4.5.2 纸箱区：产品外包装的储存区域。

4.5.3 原材料区:由供应商处采购并检验合格的原材料储存区。

4.5.4 附件区：碳罐产品的相应附件储存区域。

4.5.5 成品区：合格成品储存区域。

4.6仓库存放规定

4.6.1零部件区域：

4.6.1.1采购周转箱物料：重量较轻的零部件（如塑料壳体）放托盘上且放在货架上层、中层（2-3），周转箱堆码高度最高4层，一层为4箱。其它配套零部件放托盘上且放在货架中2层及下层，周转箱堆码高度为4层，一层4箱，周转箱标识向外方向，方便取料人员观看。图例：

4.6.1.2纸箱包装的物料：严格按照纸箱外标识要求执行。 标识解释：

A)小心轻放的标志

B)

向上的标志

C)

怕湿的标志

D)

怕热的标志

码放层数要求标志，如图有最高可码放3层。

F)

请勿踩压标志

4.6.2 周转箱内半成品码放数量及包装方式均按《包装方式一览表》上执行，对于单独包装零部件也需按照《包装方式一览表》执行。

4.6.3 纸箱区域：要求纸箱码放最高数量为80个，挡格、垫片需码放正齐，不可散落在地。

4.6.4 滤布区域：要求码放整齐，滤布有防尘包装。

4.6.4区域规定：

注：以上物料要求储存环境为：干燥、通风，常温，湿度为

40%~70%。要求货物包装箱外标识齐全、条码清楚，包装箱无破损、无折印、无塌陷等，详见“供应商物流协议”。仓库管理员对物料包装及环境要求每月进行定期检查并记录。

4.6.5环境要求：要求物料及仓库做到整洁、无杂物、无死角。

5.作业内容（半成品物料发料规定）

5.1总则

5.1.1仓库重地，未经仓库人员陪同其它非仓库人员禁止入内。

5.1.2仓库内禁止吸烟，禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司批准，不得动用明火,电气焊,接明线等。

5.1.3未经办理出、入库手续者，库内任何物品不得携带出库。

5.1.4禁止在库房内睡觉,聊天,看书报做与工作无关的事情。

5.1.5仓库内任何设施（如堆高车、叉车、地牛等），只允许专业人员使用，其他人员未经培训，一律不得动用。

5.1.6应保持仓库区内电器的卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。

5.1.7全体员工应严格遵守公司各项规章制度。

5.2 仓库运作

5.2.1 生产计划领料、退料

5.2.1.1 生产调度人员根据生产计划打印《出库单》一式四联，并在《出库单》上写明下单时间、放置生产线、投料时间等相关信息。

5.2.1.2 仓库配料人员接到《出库单》，根据单据上所需物料内容进行配料，在指定时间内将所需物料放置指定生产线并在《出库单》上填写入生产线时间等相关信息。

5.2.1.3 仓库人员放置生产线的物料由生产部人员进行接收、清点双方签字确认。

一式四联《出库单》，仓库一联（黄联），生产两联（粉联），采购一联（白联）。

5.2.1.4 在生产过程中如出现零部件数量短缺情况，生产部补料人员打印相应《补料单》并携带单据至仓库，仓库人员根据单据上内容进行补料，双方核实物品、清点数量、签字一式两联《领料单》，采购一联（白色），领料人一联（黄色），并由补料人员将补料带回车间。

5.2.2 其它部门领料

5.2.2.1 领料人到采购部打印《领料单》一式两联。

5.2.2.2 领料人带《领料单》到仓库进行领料。

5.2.2.3 领料后双方进行确认、清点，双方签字，一式两联《领料单》，采购一联（白色），领料人一联（黄色）。

5.2.3 退料

5.2.3.1生产部退料均需要生产部人员到采购部打印《退料单》，并将退料按种类区分，且标明产品数量，方可退至仓库。

5.2.3.2仓库人员根据单据上内容核实物品、清点数量、签字后方可办理入库手续，并将货物放至相应货位以便下次发货。

5.2.3.3退料单一式两联，仓库一联（白联），生产一联（黄联）。

5.2.4 补料

5.2.4.1 生产部人员根据生产所需物料进行补料，填制《领料单》并由生产部长进行签批。

5.2.4.2 生产部人员带领料单到仓库进行领料，双方进行物料数量及品种的清点并签字确认。《领料单》采购一联（白色），生产部一联（粉色）。

5.2.5 供应商来料

5.2.5.1 供应商送入库单到采购部进行物品报验，由采购人员填制《入库单》一式五联。

5.2.5.2 供应商带入库单到品质部进行物品的报验。

5.2.5.3 品质部人员对货物进行检验，检验合格后，供应商方可去仓库办理入库手续。

5.2.5.4 仓库人员根据入库单内容清点物料数量及品种，并按规定进行码放，且在每盘货物上挂上“合格品”标识后可入库存放。

5.2.5.5 仓库人员根据仓库区域布局图、和标识码放相应货物。

5.2.5.6 入库单经采购部、品质部、仓库三方确认完毕后签字。《入库单》，供应商一联（白色），财务一联（粉色），品质部一联（黄色），采购部两联（绿色），仓库一联（蓝色）。

5.3 仓库人员规章制度

5.3.1 仓库人员应有很强的工作责任心，保证物品出入的合理性，严格把关认真仔细。

5.3.2 分工负责，控管好物品的数量、品种，按要求码垛物品。

5.3.3 做好上下班的盘点工作，做到账物相符。

5.3.4 应该随时根据物品的发货、入库情况，明确掌握各品种的库存数量、批次。

5.3.5 仓库人员发料时需要根据领料单上的品种和数量发货，在出库时需清点清楚。

5.3.6 遇到有改单等异常情况，必须考证情况的真实性，如发现不符情况应部门主管汇报反映，共同解决，如是正常生产需要，需在单据上进行手动更改，然后通知仓库主管及采购部。

5.3.6 不准随意脱岗，不准在岗打逗，做与工作无关的事情。5.3.7 保证库区卫生整洁，物品按平面布置图及库位编码码放整齐，当天破损的物品当天必须整理好。报废物品及不合格品需统一存放在《不合格品仓库》中，并由品质部填写《不合格品处置单》并由供应商、品质部、仓库三方确认后方可确认后方可办理退、换货手续。

5.3.8 进入仓库的货物必须按品种、货层依次入库，在入的过程中，货位内不许有空周转箱，且不许有空货位出现，同一品种当一层放满后，必须另起货位或放入备用货位中。

5.3.9 入成品库区的货物，必须仓库人员按同一品种货物集中码放。

5.3.10 仓库中物品由仓库管理员按入库单的数量，批次，品种进行盘点。

5.3.11 入库单分别由责任部门各留一份。

5.3.12 为了提高发货的速度，实行按数量统一出货的原则,尽量做到第二天所要发出的货物前一天提前备料。

5.3.13 所有物品按批号码放，严格执行先进先出的原则。立体重型货架库的货物必须按批次、货箱数统一出货并且按出完一列再出一列的原则(先出1，再出2)，不得随意出货。

图示：

2

1

5.3.14 特殊情况必须记得特殊批号发货情况并且登记备查。

5.3.15 出货前仓库人员应提前进入本岗，做好签字及发货准备。发货前应对发货单对物品、数量、批次等进行核对，出库的物品与单据不符时应及时改正，出货单分别由责任部门各留一份。

5.3.16 工作期间禁止私自离岗，如需要离开时，需安排好替代人员才能离岗。

5.3.17 仓库内地面清洁，对于货架上所有物品及时清理及清点。

5.3.19 仓库人员负责运货车辆的管理，在指定地点进行卸货。并在统一地点拉空周转箱，车辆不得随意停靠。

5.4 仓库卫生管理

5.4.1每天上班时，检查整个仓库的卫生情况，特别是死角地带，要求做到地面整洁，无杂物。

5.4.2每发完一货位货物时，仓库人员必须立即打扫干净，然后才能重新码放。

5.4.3每个月底整个仓库彻底打扫一次，由部门领导及管理部检

查，合格为止。

5.5 电动叉车管理

5.5.1安全操作规程

为保证电动叉车的正常运行，确保成品按时出、入库，应明确以下操作规程：

A 只有下列人员才能操作电动叉车：

a.指定的操作人员；

b.在指定人员直接监督下的受训人员；

c.维修调试时为执行任务，而必须操作机器的人员；

d.检验人员.

B 操作人员应该熟悉电动叉车的性能和操作方法，对于突发事故应迅速并果断处理。

C 通电开机前必须按规程检查确信巷道中无障碍物，必须检查确认操作开关位置是否正确后，方可开机。

D 通电后，应检查各信号灯显示和机器的状态，如有不正常不得使用自动作业方式。

E 电动叉车在途发生故障停车，应到机器跟前观察现场状况，分析判明故障原因，或者保护现场，请维修人员前来检查，确定故障原因，作出正确恰当的处理。

5.5.2 操作保养要求

A 保持水平运行轨道表面清洁，以不粘油污以及液体为主，坚持每周擦洗一次。

B 保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机的表面清洁，必须每周擦试。

C 每次入库操作请注意观察电动叉车堆放托盘在货台上的位置是否正确，如有歪斜及时校正，否则严禁入库。

D 一般性操作保养由操作人员执行。

5.6 盘点操作规程

5.6.1日常盘点：

A 库管员在下班前1小时左右开始初盘并与当日入库单及出货单物品及数量进行核对。

B 做到帐，卡的及时进、消帐。

5.6.2月底盘点：

A 仓库管理人员在盘点前一天的必须做好归档整理工作，并填好相应的盘点表。

B 盘点人员根据仓库平面图及仓库管理人员提供盘点表进行盘点。

C 盘点人员由仓库管理人员陪同盘点。 6.原材料发料规定（6.0） 6.1、活性碳

6.1.1、活性碳是按批次进货，使用完一批次后再订购一批次。

6.1.2、活性碳进厂后先进行报验工作，并将活性碳放至待验区，且每包上张贴 待验 标识，经检验合格后的活性碳放置在合

格品区且每包上张贴 合格 标识，对于检验后不合格的产品则放

置于不合格品区且每包上张贴

不合格标识。

6.1.3、活性碳检验合格后需将来货批次和检验结果张贴于现场方便员工如下图所示：

活性碳的每日领用均填写“活性碳领用单”，“活性碳领用单”上标有活性碳使用的生产线及数量、批次等信息。

6.1.4、在生产过程中生产线人员将活性碳的信息填至“产品流转卡”，包括活性碳的批次型号等相关信息以便活性碳的追溯。6.2、尼龙料

6.2.1、尼龙料入厂后进行检验，后格后方可进行使用。

6.2.2、原材料负责人记录相应批次号、材质单等相关信息后，供应商方可领用尼龙料进行生产，生产后将成品送至我公司且箱外标明产品信息、及批次号等相关信息。

6.2.3、仓库人员和供应商对尼龙料办理入库手续，相关信息录入ERP系统以便追溯，待检验人员验收产品合格后，方可入库。

7.半成品物料发料规定

7.1半成品零部件标识

7.2 合格塑料件半成品物料入库后，仓库人员在周转箱外张贴颜色标识（如上图）；

取用货物时先对照货架旁边的“颜色标识牌”，取用“颜色标识牌”最下方的颜色货物，如下图所示：

“颜色标识牌”最下方的颜色为红色，则取用周转箱为红色标识的货物以此类推。

待红色用完后，则将红色牌取出（交库管处），下一批次颜色会自动落入“颜色标识牌”最下方，则下次发货时按新的颜色发货，以避免物品积压，实行先入先出原则。（如遇到其它颜色或其它形状标识也执行此规定）。

7.2 小半成品零部件采用流利式货架存放，货架两侧均有小零部件标识，仓库人员放货时从货架后方放入，取货时从货架前方取出，达到先入先出目的。

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采购部

附表一、海棉类附表及规定：

1、具体规格型号

2、包装规定

2.1每包外有2层塑料黑色包装，要求外包装无破损、撕坏、且包装外相应的产品标识（生产厂家、产品名称、产品数量、日期等相关信息）。

2.2海棉全部放置至托盘上，且每盘高度不得超过1.6米。

2.3取用海棉时需从包装封口处取出海棉，然后将封口处封好，保证海棉包装完整。