QRQC中文版表格

编号:________________

缺陷等级

日月年

缺陷等级定义

行动措施批准:

(针对等级A 或等级B 情况)

任务委派给:

被:

APU 主任ZAP 作业长内部质量科长工艺技术科长

会议主题:

日月年缺陷发现人员

一

二

三

客户零件号车型

供应商发现缺陷工位检验员姓名 1. 有关参数是否按安全操作规程得以改正?产生缺陷工位

操作人员姓名 2. 操作指导书是否与质量控制计划一致?对缺陷零部件的行动措施 3. 所有有关文件是否连贯或一致?1.- 如何发现缺陷的?

图示:

4. 指导书是否清楚?

5. 是否清楚地描述了关键控制点?

6. 实际操作和工艺与操作规程要求一致吗?2.- 描述缺陷

7. 实际操作和工艺与期望的行动措施要求一致吗?8. 操作者明白什么是缺陷吗?

9. 操作者明白什么是期望的行动措施要求吗?3.- 建议的行动措施10.问题解决方案是否在现场得以适当的确认?

11. 有直观的样本/证据吗?12. 它是否放在明显的地方?"快速回答!"

13. 它有关方面的内容清楚吗?1.- 缺陷产生原因:

图示:

14. 设备与行动措施的要求一致吗?

15. 设备是否被改进? 预防维护记录情况如何?

意见:

判定

好好好不好

不好

2.- 纠正行动措施

APU 主任ZAP 作业长内部质量科长工艺技术科长

年

月日

APU 主任

ZAP 作业长

内部质量科长工艺技术科长

日

月年

好不好

班次第一班第二班第三班

APU 主任

内部质量科长

作业区

生产线首次会议日期:

会议关闭的最后日期:

缺陷发现日期和人员

(生产日期)如果缺陷等级为A 或B 情况下, 需要通知高层经理和获得高

层经理批准

缺陷数量

回答

承诺纠正措施的实施行动日期

等级A 缺陷与安全或政府政策法规有关等级B 缺陷与客户要求有关等级C 缺陷将导致商业损失等级D 其它缺陷情况

通过提问表格对行动措施实施情况进行审核确认工厂厂长质量经理

-一周内, 对行动措施的实施情况及时进行跟踪确认-APU 质量审核员必须预先检测所有的质量控制点-等级A 或等级B 情况下, APU 主任必须进行全面审核-等级C 情况下, APU 主任只需审核6-15 项

质量部负责进行检测, 按每个班次/ 检测时间

检测/审核

检测/审核项目

影响因素的确认生产操作过程中的具

直观的样本/证据设备

情况(结果)追踪

-行动措施实施一个月后进行检测

-如果是等级A 情况, 需要提供正式报告

-等级B 情况下, 如果跟踪结果良好, 需要向客户提供一份正式的问题关闭通知报告

确认日期

正常判定

如确认结果不好,下一步行动: