数据流程图
F2：分类汇总文件
原始数据 李四 F1：单据文件
管理者
单据管理 P1
单据汇总 P2
报表管理 P3
图1 一级数据流图
五、应用题
1．请根据以下描述画出某教学管理系统的数据流图。该系统的数据流程描述如下：(1)教学秘书将学生成绩单录入，形成学生成绩文件；(2)打印成绩单，交给学生；(3)依据学生成绩文件，对学生成绩进行综合分析，形成分析报告文件；(4)将分析报告打印出来，交给主管校长。
2．请根据以下描述画出某设备管理系统的数据流图。该系统的数据流程描述如下：（1）首先，根据技术科的验收报告，建立设备台帐；（2）然后，根据技术科的设备检修记录，更新设备台帐；（3）最后，对设备台帐分类汇总，打印输出统计报告。
3．请根据以下业务流程描述，画出某仓库管理系统的数据流图。该系统的业务流程描述如下：（1）仓库管理员依据物资到货通知单，建立物资台帐；(2)领料人员向仓库管理员提交物资领用申请，库管员查询库存台帐并打印领料单；（3）月末进行物资盘点，生成并打印“物资收支存报表”。
4．已知某系统的二级数据流图是正确的（如图2所示），请指出其一级数据流图（如图1所示）的错误，并改正。
F1：单据文件
张三
原始单据
输入单据 P1.1
审核单据 P1.2
打印单据 P1.3
管理者
单据
图2 二级数据流图
5．已知某系统的一级数据流图（如图3所示），请指出其二级数据流图（如图4所示）的错误，并改正。
6．请指出下列数据流图中存在的错误，并改正。
图3 一级细化图
考勤表 F2：分类账文件
作业票 F1：工资文件
F3：日记账文件
管理者
车间
工资核算 P1
总账管理 P2
报表管理 P3
所有部门
图4 二级细化图（工资核算）
考勤表
车间
F1.1：工资文件
计件工资计算
P1.1
作业票
所有部门
计时工资计算
P1.1
总账管理 P2
F2：工资库
工资单
打印人员清单
人事档案
F1：人事档案
王强
建立档案
计算工资 P2
打印工资单
P3
人事主管
图5
财务科
考勤记录
五、应用题
1.
参考答案：
2.参考答案：
3．
参考答案
F2：分析报告
分
析
报告
成绩单
成绩单 F1：学生成绩文件
教学秘书 成绩管理
P1
综合分析 P2 报告打印 P3
学生 主管校长
图6 检修记录
验收报告
技术科 F1：设备台帐 技术科 建立台帐
P1
更新台帐 P2
打印报表 P3
统计报告 图7
建立物资台帐
P1
到货通知单
更新打印台帐
P2
领料单
领料人员
物资领用申请
作业票
车间
F1：工资文件
计件工资计算
P1.1
4
参考答案
错误1：外部实体“李四”改为“张三”
错误2：数据流“原始数据”改为“原始单据”
错误3：加工P1应该加入一条到外部实体“管理者”的数据流 错误4：加工P1到文件F1的数据流改为双箭头
改正后的一级数据流图如下：
5．参考答案
错误1：考勤表和作业票的来源与一级不符； 错误2：“总账管理”不应出现在二级流图中；
错误3：计件工资计算和计时工资计算两个加工的编号相同； 错误4：工资文件的编号与一级不符；
改正后，如下图所示：
F2：分类汇总文件
单据
原始单据 张三 F1：单据文件 管理者
管理者
单据管理
P1
单据汇总 P2 报表管理 P3
图9 改正的一级数据流图
6．
参考答案
错误1：加工“建立档案”没有编号
错误2：加工“建立档案”与文件F1间的箭头方向不正确，应为向下的箭头(或双箭头) 错误3：建立档案、计算工资、打印工资单三个加工之间的箭头多余 错误4： “打印人员清单”数据流应改为“人员清单”，将动词去掉。
F2：工资库
工资单 人员清单
人事档案
F1：人事档案
王强
建立档案 P1
计算工资 P2
打印工资单
P3
人事主管
图11
财务科
考勤记录
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和
新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：
【管理流程图】企业管理全套数据流程图(doc 48页)
企业管理全套数据流程图(doc 48页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图4 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）5 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）7 图23.7 企业销售管理E—R关系图7 图23.8 销售管理系统的功能模块图8 图24.1 企业采购管理数据流程图9 图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 10 图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 10 图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 11 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 11 图24.6 采购系统实体关系图12 图24.7 采购系统模块图13 图25.1 企业库存管理第一层数据流图14 图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 15 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 15 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 16 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 16 图25.6 企业库存管理E—R关系图17 图25.7 库存管理系统功能模块图18 图26.1 制造标准管理业务数据流图19 图26.2 制造标准管理实体关系图20 图26.3 制造标准管理功能模块图20 图27.1 计划管理业务数据流图21 图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）21图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）23图27.5 计划管理实体关系23 图27.6 计划管理功能模块图24 图28.1 企业车间管理第一层数据流图25 图28.2 车间任务管理系统数据流程图25 图28.3 生产工票管理数据流程图26 图28.4 车间物料管理数据流程图26 图28.5 车间完工管理数据流程图26 图28.6 企业生产管理E—R关系图27 图28.7 车间管理系统功能模块图28
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分）
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
百货店各部门职责和工作流程
百货店各部门职责和工作流程 一、店长室 1、公司营运目标规划建议及督导运行。 2、负责全店营业预算计划及毛利达成。 3、各部门组织编制之教育训练及考核。 4、公司CIS体系之推展。 5、营业绩效之评核与分析。 6、管理绩效之审核与分析。 7、卖场商品之构成、分类、规划。 8、专柜、厂商之招募及进柜、进货审核建议。 9、市场情报收集、分析、信息提报。 10、公司安全、卫生、消防、防窃等杂项工作督促及追踪。 11、年度公关工作及广告预算之提列并督导。 12、其他有关卖场经营管理之临时交办事项。 13、顾客意见顾客消费查询及顾客诉怨之处理 二、计算机信息 1、公司信息作业之运行。 2、计算机教育训练计划之拟定。 3、计算机作业信息档案之创建及管理。 4、计算机表单之制定。 5、计算机操作系统分析、营业信息分析。 6、计算机设备之维护管理。 三、美工企划 1、顾客服务计划之拟订与运行。 2、全店人员之服务礼节、教育训练、播音系统之运行。 3、电话总机作业之运行。 4、贵宾卡手续办理及发放。 5、同业活动及生活流行信息情报之搜集提报。 6、店内、店外、卖场、商品装饰、陈列、设计及运行。 7、各楼广告、布旗、陈列设置安装。 8、店、店外各种指示路标之设置。 9、各种绿化布置之设立及维护。 10、POP之制作、悬挂、更换。 11、公司各项促销活动之设计、制作运行。 12、各种广告企划案之提案及运行。 13、年度各种活动（顾客、员工）之研拟及计划运行。 四、采购
1、营业计划之拟定、绩效分析、追踪并作成销售分析表。 2、商品类别、业种之规划建议。 3、招商作业之运行、专柜厂商之引进。 4、商品采购之查核与追踪并制成进销存表。 5、卖场商品之管理与指导、异常状况之提报追踪处理。 6、交货异常厂商之货款处理与追踪。 7、对厂商或各月、季、年度退佣或上架费、票期之争取。 8、各商品进价、售价、批发价、促销价之拟定呈核创建。 9、新厂商、新商品之分类、编号、建档。 10、厂商及市场同业竞争店之动态情报之收集。 11、特卖、促销活动之提报、运行、检讨。 12、汰旧商品及滞销商品之处理、退换货。 13、拟订商品采购计划建议及商品进货成本降低工作目标。 14、定期、不定期实施市场调查、竞争店调查并运行商品定价策略建议。 15、定期提报滞销商品及未达理想业绩专柜事宜。 16、开发畅销新商品并分析提报商品流行导向。 17、协调厂商、专柜商品价格及促销活动条件。 18、对厂商订货转进货传票，连同发票逐笔详核正确以利厂商请款。 19、审核楼面每日订货商品数量，掌握销售状况，协助楼管共同管理库存降低成本。 五、商管课 1、商品仓储管理制度之拟定与运行。 2、库位规划整理及安全管理。 3、商品进货之数量、质量、价格、点收、检验、出入管理。 4、商品配送及作业管理。 5、商品退货处理。 6、滞存商品之库存提报。 7、库保存点及帐务核对。 8、协助营业单位商品报废、变价、移转作业。 9、创建每日来货信息档案。 六、会计、财务、总务 1、会计制度、章则、表单之设计及控制。 2、各项会计凭证之审核编号。 3、会计簿籍之设计、登载，会计报表之编制与分析。 4、税捐之预估、暂缴、核算、申报、自缴税款及退税事项。 5、财产管理制度之拟定、盘点及信息帐务管理。 6、资金成本费与资本预算之编制运行及控制。 7、税务事项之研究及有关统计事项节税策略之研拟。 8、公司现金票据及银行存款保管、签发、出纳及记录事项。 9、各种有价证券、契约、权状、执照之保管。
数据流程图
F2：分类汇总文件 原始数据 李四 F1：单据文件 管理者 单据管理 P1 单据汇总 P2 报表管理 P3 图1 一级数据流图 五、应用题 1．请根据以下描述画出某教学管理系统的数据流图。该系统的数据流程描述如下：(1)教学秘书将学生成绩单录入，形成学生成绩文件；(2)打印成绩单，交给学生；(3)依据学生成绩文件，对学生成绩进行综合分析，形成分析报告文件；(4)将分析报告打印出来，交给主管校长。 2．请根据以下描述画出某设备管理系统的数据流图。该系统的数据流程描述如下：（1）首先，根据技术科的验收报告，建立设备台帐；（2）然后，根据技术科的设备检修记录，更新设备台帐；（3）最后，对设备台帐分类汇总，打印输出统计报告。 3．请根据以下业务流程描述，画出某仓库管理系统的数据流图。该系统的业务流程描述如下：（1）仓库管理员依据物资到货通知单，建立物资台帐；(2)领料人员向仓库管理员提交物资领用申请，库管员查询库存台帐并打印领料单；（3）月末进行物资盘点，生成并打印“物资收支存报表”。 4．已知某系统的二级数据流图是正确的（如图2所示），请指出其一级数据流图（如图1所示）的错误，并改正。 F1：单据文件 张三 原始单据 输入单据 P1.1 审核单据 P1.2 打印单据 P1.3 管理者 单据 图2 二级数据流图
5．已知某系统的一级数据流图（如图3所示），请指出其二级数据流图（如图4所示）的错误，并改正。 6．请指出下列数据流图中存在的错误，并改正。 图3 一级细化图 考勤表 F2：分类账文件 作业票 F1：工资文件 F3：日记账文件 管理者 车间 工资核算 P1 总账管理 P2 报表管理 P3 所有部门 图4 二级细化图（工资核算） 考勤表 车间 F1.1：工资文件 计件工资计算 P1.1 作业票 所有部门 计时工资计算 P1.1 总账管理 P2 F2：工资库 工资单 打印人员清单 人事档案 F1：人事档案 王强 建立档案 计算工资 P2 打印工资单 P3 人事主管 图5 财务科 考勤记录
百货商场招商的流程和要点
百货商场招商入门,目前零售百货行业最为缺乏地，是从事招商采购和营运管理方面地人才.往大里说，人才匮乏是制约企业发展地瓶颈，以扩张为主要战略地零售百货企业尤其受到影响，是亟待解决地问题;往小里说，“物以稀为贵”，一个在招商采购或营运管理方面久经沙场、经验丰富地管理人才自然也就成了“香饽饽”，非常抢手，令人羡慕. 百货企业出于减低经营风险、增强市场敏感度和增加现金流等多方面考虑，大多采取与各类商品品牌地厂家、经销商或代理商合作地经营模式运营，由其进场设立专柜，商场统一收银和结算货款.作为引进商品品牌进场经营地招商职能，在整个商场运营流程中显得举足轻重.招商做得好，可以引进一些与商场经营风格一致地商品品牌，商场地经营业绩能够得到有效保证;招商做得差，商场或者经营品牌分布杂乱，毫无特色，或者无品牌可进，大片空场，经营收益无法保证. 文档来自于网络搜索 据悉，业内品牌渠道广泛、招商经验丰富地高级招商人员，雇佣月薪高达上万元.无论从宏观或是微观来看，招商工作都是具有挑战性和高收益地未来被看好地工作.那么，什么样地人才适合做招商工作?如何开展招商工作?做招商工作应注意些什么呢?这里以入行地基本要求来做几点粗浅分析. 文档来自于网络搜索 一、什么样地人适合做招商工作? .相关经验地要求 招商职位相对而言，比较看中适岗人员地相关从业经验，学历倒在次要地位置.除有完全地同职经验外，具有产品销售工作、国内贸易谈判经验和其他市场营销工作地经历，都能够促进掌握招商工作.目前百货商场地经营主导产品仍然是以服装为主，具有服装或相关商品市场经验地人，因其对商品具有一定了解，掌握该类商品地市场特点而容易受到零售百货企业地青睐.除此之外，一些从与百货商场合作地商品品牌厂家、经销商和代理商那里流出地业务人才也是比较适合地人选.当然，只要未曾具备同职经验，仍须接受百货商场系统完善地招商培训后，才能上岗. 文档来自于网络搜索 .从业者性格地要求 乐观外向、反应敏捷、思路清晰和善于处理人际关系是招商人员最需要地性格特征.招商工作经常与客户打交道，需要进行大量地市场调研和商业谈判工作.做招商最看重地是招商人员已积累地商户资源和市场信息资源，没有长期八面玲珑地交际基础，这些资源是无法获得地，同时，招商工作必须依据百货店经营策略和计划来开展工作，所以，思路清晰地按要求操作，按计划执行，也是招商人员所必须做到地要求. 文档来自于网络搜索 二、如何开展招商工作? .了解商场经营定位规划和招商工作计划. 招商人员开展工作前，首先应了解百货商场地商品经营定位特点与各楼层、各区域地品牌和品类地分布规划.商场经营定位一般通过对卖场地观察获得，如该百货商场以经营什么商品为主，什么为辅?经营档次如何?是高档，中高档，还是中档?在经营品牌地分布上有什么特色或与其他卖场相区别地地方?一般引进商品地价格线和商品线有什么标准?等等.招商前，一般会形成分布规划地卖场平面图，理解平面图要求，按要求引进品牌，是招商员应关注地地方.一般在平面图上，可能会标注某区域地主要引进品牌名称和替代品牌名称，招商员可以按此要求选择潜在合作商户. 文档来自于网络搜索 不论是新场开业还是老场调整，都会形成时间和工作量分配地招商工作计划，由于工作计划是依据与其他职能配合进行地工作安排，因此招商人员应严格按计划开展品牌引进工作.一些里程碑式地计划要求，如：至何时以前，商户进场比率达多少多少;何时以前完成招商工作和完成商户进场装修等等，如不能在规定时间内完成上述工作，则将影响其他相关职能地工作进展，因此招商人员应特别关注此类计划信息，做好相关工作. 文档来自于网络搜索
数据流程图和业务流程图案例
数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程：
采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单 售书业务流程： 顾客 新书 收银员 收费单销售台帐 保安 未收费的 书 收费单/书 售书数据流程： 收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单 图书销售存档 顾客需求图书情况存档 顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况
百货商场营运部日常工作流程
百货商场营运部日常工作流程 营业前工作: 1、8:20,8:30 导购员进场 楼层主管同保安员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工装、工牌及 仪容仪表。 保安主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道，并进入各自岗位; 电工开启照明设备，空调设备并检查各项设备运转情况; 值班主管及保安员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。 2、8:30,8:40 晨会召开 各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。 1)通报部门、柜组销售状况; 2)总结目前工作中存在的问题及改正方法; 3)安排当天工作并提出要求; 4)传达上级指示，精神及促销信息等。 3、8:40,9:00 导购员进行开店前准备工作 各专柜导购员进入各自岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生 清理等等。 1)促销员参与柜组的卫生清洁工作;
2)专柜导购员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁; 3)各专柜导购员整理货品并准备补货; 4)各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域; 5)楼层主管严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。 4、8:40,9:00 值班主管巡视检查 值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导。 1)检查各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。 2)按商品陈列的要求检查各专柜的商品陈列状况。 3)检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。 4)检查收银机开启状况，收银台准备状况。 5、9:00 开启大门及电梯 值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯。 1)值班主管或保安部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况。 2)若大门 外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。 6、9:00,9:05迎接顾客进场 1)播音室播放迎宾曲。 2)值班主管、各楼口保安、迎宾人员(收银员、前台人员)向顾客微笑致意。 3)迎宾曲声音略高于正常背景音乐声。 4)临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10-15度，自然，如与顾客目光相遇时，可轻声致意:“欢迎光临”、“早上好”等问候语。
百货商场业务管理信息系统.doc
目录 第一章百货商场业务管理信息系统概述 (1) 1.1系统开发简要介绍 (1) 1.1.1系统开发背景 (1) 1.1.2系统规划 (1) 1.1.3．系统目标 (1) 1.2 进行系统调查 (2) 1.2.1组织结构调查 (2) 1.2.2管理功能分析 (2) 第二章百货商场业务管理信息系统分析 (3) 2.1业务流程分析 (3) 2.2绘制数据流程图 (5) 2.3系统输入与输出情况分析 (5) 2.4 系统数据字典： (6) 2.5 数据流的定义 (11) 2.6 百货商场业务管理信息系统分析报告 (12) 第三章百货商场业务管理信息系统设计 (13) 3.1系统目标设计 (13) 3.2 新系统功能结构设计 (13) 3.2.1资料录入 (16) 3.2.2资料修改 (16) 3.2.3资料删除 (16)
3.2.4资料查询 (16) 3.2.5报表输出 (16) 3.3 库存管理信息系统流程设计 (17) 3.4 代码设计（略） (18) 3.5 输出设计 (18) 3.6系统硬、软件配置 (19) 个人总结 ........................................................... 错误!未定义书签。参考文献 .. (21)
第一章百货商场业务管理信息系统概述 1.1系统开发简要介绍 1.1.1系统开发背景 某百货商场是一个商业销售机构，该商店的主要业务是从批发商或产品制造商处进货，然后，再向顾客销售。按照有关规定，该百货商店每月需向税务机关交纳一定的税款。但该百货商店的全部数据处理都由人工操作。由于经营的商品品种丰富，每天营业额很大，因此业务人员的工作量相当大。 最近，因百货商店大楼扩建后，营业面积有所增加，从而使商品的经营、销售等数据处理的工作量大大增加，需要建立一个计算机管理信息系统，以减轻工作人员的劳动强度，提高业务管理水平，适应新的发展。 1.1.2系统规划 （1）实现整个百货商店业务信息流程的计算机管理。 （2）销售子系统的订货单处理、缺货处理全部由计算机完成，增加自动登记新顾客数据的功能；货物售出后，自动建立售货历史记录和修改库存记录。 （3）采购子系统的缺货单汇总、缺货货物统计和编发订货单由计算机完成，核对订货单和修改库存也用计算机进行。 （4）会计子系统的全部数据汇总计算工作由计算机自动完成，报表的编制、打印也由计算机完成。 1.1.3．系统目标 （1）实现登记、整理数据，处理核对顾客订货单。 （2）向经理提供各种业务统计报表。 （3）提供各级查询。 （4）销售、采购、会计各部门的业务数据处理实现自动化。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文 1.目的 对质量记录进行有效的管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2.范围 适用于质量体系所有相关的记录控制。(含外包加工商、供货商、客户之记录) 3.权责 3.1 ISO文控中心负责组织所有质量记录的管理工作。 3.2 各部门负责本部门质量记录的正确适用，并按规定保管有关 质量记录。 4.定义 无 5.作业内容 5.1 质量记录管理流程图(见附件一)。 5.2 各部门制定文件时，应考虑体系运作及产品符合性证实需要， 可产生相应之记录窗体，如有修改，亦依照《文件与数据管理程序》进行管理。 5.3 填写要求： 5.3.1 记录应如实反映具体执行状况，不可弄虚作假； 5.3.2 记录如填写有误，不可使用涂改液进行更改，应以 “ ＝” 划除原有内容，后清晰填入新内容，并于旁边注明
更正人、日期。 5.4 保管规定： 5.4.1 各部门产生之记录，应定期归档，并于活页夹边缘标 识种类、识别方法； 5.4.2 有编号要求之记录，各部门应注明记录之编号； 5.4.3 保存地点应干燥、防虫、防鼠 , 以防损坏； 5.4.4I SO文控中心制定<质量记录管理列表>，规定保存部门、 保存年限、标识分类方法、编号方法，依《文件与数据 管理程序》之规定分发各部门执行。 5.5 借阅规定： 5.5.1 公司内部人员及合同许可情况下之客户均可调阅相关记录； 5.5.2 需借阅记录，均须填制<质量记录借阅申请单>，如属 内部借阅，须经保管责任部门主管核准；客户借阅时，由发 货部填制<质量记录借阅申请单>，报副总经理核准，其中均 应规定借阅期限； 5.5.3归还记录时，保管人员应核实记录之完整性，并于<质 量记录借阅申请单>中注明归还情况。 5.6 保存和销毁 5.6.1 各责权部门，依<质量记录管理列表>之规定予以妥善 保存记录，不得遗失、损坏； 5.6.2 过期之质量记录，各部门在主管核查后，可予以销毁，
百货店POS系统的具体业务操作流程
百货店POS系统的具体业务操作流程 POS系统对商品流转业务的管理主要体现在：通过核算员、收银员在流转的各种环节，将必要的票据登录到POS系统中去。所登录的数据主要有商品的数量及金融，另外还有一些指标。 对于商品流转各个环节与商场管理密切相关的纯人为活动，例如商品部的哪些人具有采购权，哪些人可以和厂家谈判签订合同等，POS系统不能进行控制和管理。 商品进、销、调、存各环节涉及到的主要终端操作人员。 进货：商品库核算员、仓库核算员； 销售：POS系统终端收银员； 调拨：商品部核算员； 仓储：商品部核算员、仓库核算员。 对核算员的要求：熟悉商品流转业务，有一定的计算机和财务知识。严格执行商场管理规程及操作规程，充分理解商品流转各环节的票据含意。 对收银员的要求：责任心强，对收款机操作熟练迅捷，能够处理一些简单的销售业务问题(如收款方式、付款方式、币种识别等)。 (1)商品编码、定价和登录 ·了解和确定商品编码规范，包括商品内码、商品类别码、商品条形码。 ·了解和确定商品的进价、售价、调价等定价的方式。 ·了解和确定商品定价单、调价单的单据格式及使用规范。 (2)进货 ·了解和确定商品到货情况及处理流程。一般商品到货分为全部进仓、全部进柜、部
分进仓部分进柜三种情况。每种情况又有货单与货同到、货到单末到、单到货未到三种状态。 如下图是货、单同到，商品进仓的参考流程。ＸＸＸＸＸＸ
·了解和确定验收单、进帐单(货到单未到时使用)的单据格式及使用规范。 (3)调拨 ·了解和确定商品部内发生的商品调拨。 ·了解和确定商品部间发生的商品调拨。 ·了解和确定调拨单的单据格式、使用规范。 (4)退货及换货 ·了解和确定商品退货的过程。 ·了解和确定商品换货的过程。 ·了解和确定退货／换货验收单的单据格式和使用规范。 (5)仓储 ·了解和确定商品的移仓(支货)的过程。 ·了解和确定商品的移仓(退仓)的过程。 ·了解和确定商品的提货及退仓的过程。 ·了解和确定移仓单的单据格式、使用规范。 (6)零售
百货商场营运部日常工作流程知识交流
营业前工作： 1、8:20－8:30 导购员进场 卖区长及安保人员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工装、工牌及仪容仪表。 保安主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道，并进入各自岗位； 值班主管及保安员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者进行扣分 2、8:30-8:40 晨会召开 各楼层组织开早晨会，进行当天工作的部署及昨天工作的点评 1）通报部门、柜组销售状况； 2）总结目前工作中存在的问题及改正方法； 3）安排当天工作并提出要求； 4）传达上级指示，精神及促销信息等。 3、8:40－9:00 导购员进行开店前准备工作 各专柜导购员进入各自岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等。 1）促销员参与柜组的卫生清洁工作； 2）专柜导购员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁； 3）各专柜导购员整理货品并准备补货； 4）各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域； 4、8:40－9:00 各楼层卖区长巡视检查 卖区长巡视各楼层、并对专柜工作进行指导。
1）检查各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。 2）按商品陈列的要求检查各专柜的商品陈列状况。 3）检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。 4）检查收银机开启状况，收银台准备状况。 5、9:00－9:05迎接顾客进场 1）播音室播放迎宾曲。 2）卖区长、促销（收银员、前台人员）向顾客微笑致意。 3）迎宾曲声音略高于正常背景音乐声。 4）临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10-15度，自然，如与顾客目光相遇时，可轻声致意：“欢迎光临”、“早上好”等问候语。 营业中工作 1、各楼层卖区长分析销售状况，经理检查督导。各楼层卖区长检查品类、品牌的销售状况并进行分析，总结相应的改进措施。楼层经理检查各卖区销售状况 1）经理对前一日各楼层销售状况进行了解和分析。 2）各楼卖区长对卖区对品类和品牌进行销售分析。 3）经理与各楼层卖区长进行协调会来决定营运措施。 4）对各部门间问题进行协调沟通。 5）对各部门提出新的工作要求。 2、卖区长进入卖场指导工作。 1）主管检查各区域人员状况，与员工进行沟通，了解员工思想和工作中遇到的问题。 2）合理布置工作，正确引导和指导专柜的工作。 3）经理检查并指导修正各部门的工作。
需求分析案例 百货商店业务管理信息系统 (2)
案例百货商店业务管理信息系统 一、系统开发背景与调查结果 1．开发背景 2．系统调查结果 3．系统规划 二、系统分析 1．系统目标 2．数据流程图 3．系统概况 4．数据字典 三、系统设计 1．系统硬、软件配置 2．系统功能结构图与控制结构图 3．系统的IPO图 4．系统程序结构框图 百货商店业务管理信息系统的规模较小，但作为教材的案例仍是篇幅太大。因此，此处仅对系统分析和系统设计阶段的主要工作加以介绍。在管理信息系统的整个开发过程中，系统分析和系统设计是基础性的和难度较大的工作阶段，所以，加强对系统分析、系统设计的举例，对巩固和深化所学的知识会有较大的收益。 一、系统开发背景与调查结果 1.开发背景 某百货商店是一个商业销售组织，该商店的主要业务是从批发或制造厂商处进货，然后再向顾客销售。按照有关规定，该百货商店在每月需向税务机关交纳一定的税款。该百货商店的全部数据处理都由人工操作。由于经营的商品品种丰富，每天营业额很大，因此业务人员的工作量十分艰巨。
最近，因百货商店大楼翻建后，营业面积扩大，从而经营品种、范围和数据处理的工作量大大增加，需要建立一个计算机管理信息系统，以减轻工作人员的劳动强度，提高业务管理水平，适应新的发展。 '2．系统调查结果 （1）现行系统的组织结构及工作任务 现行系统在商店经理的领导下，设有销售科、采购科和财务科，如图1所示。销售科的任务是，接受顾客的订货单，并进行校验，将不符合要求的订货单退还给顾客。如果是合格的订货单且仓库有存货，那么就给顾客开发货票，通知顾客到财务科交货款，并修改因顾客购买而改变的库存数据。如果是合格的订货单但是缺货，那么先留底，然后向采购科发出缺货单。当采购科购买到货后，核对到货单和缺货单，再给顾客开出发货票。 图1现行系统组织机构 采购科的任务是，将销售科提供的缺货单进行汇总，根据汇总情况和各厂商供货情况，向有关厂商发出订购单。当供货厂商发来供货单时，对照留底的订购单加以核对。如果正确则建立进货帐和应付款帐，向销售科发到货通知单并修改库存记录；如果供货单与留底订购单不符，则把供货单退还给供货厂商。 财务科（会计科）的任务是，接到顾客的货款时，给顾客开出收据及发票，通知销售科付货；根据税务局发来的税单建立付款帐，并付税款；根据供货厂商发来的付款通知单和采购科记录的应付款明细帐，建立付款明细帐，同时向供货厂商付购货款。无论是收款还是付款之后，都要修改商店的财务总帐。财务科在完成以上日常账务工作的同时，还要定期编制各种报表向经理汇报，以供经理了解有关情况并据此制定下阶段的业务计划。 (2)现行系统业务流程及概况 现行系统的业务流程情况如图2所示。各项业务数据的输入、处理、存储和输出概况见表1。
文件控制程序流程图
文件控制程序 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解
1目的 对与公司质量管理体系有关的所有文件（含适当范围的相关外来文件）进行控制，以确保体系文件的编制、审核、批准按照既定的流程执行，同时确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 2范围 适用于本公司所有与质量管理体系相关的文件。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册、相关程序文件和外来文件。 3.2各部门负责相关文件的编制、审批、使用和保存。 3.3质管部负责与质量管理体系有关的所有文件的编号、标识、发放、修订、收回、销毁、存档等管理工作。负责组织对现有质量管理体系文件的定期评审工作。 3.5质管部负责文件的归口管理，其他部门配合执行。 4控制程序 4.1文件分类 4.1.1质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、管理制度、表单等。 4.1.2本公司质量管理体系文件分为受控文件和非受控文件。受控文件一律加盖红色“受控”印章。 4.1.3受控文件非经总经理授权，持有人不得对外展示、复印。外借和复 印均须到质管部办理签收手续。 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解
4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号 4.2.1.1质量手册编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-SC（手册）-01 E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)--SC（手册）-01 4.2.1.2 程序文件编号 Q（质量）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.3管理制度编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.4记录编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-JL（记录）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解
记录控制程序
记录控制程序 1 目的 对质量记录、技术记录和安全记录等进行控制，以证实质量管理体系和技术运作的质量，使其具有可追溯性。 2 范围 院质量管理体系运行以及检验检测中的各类记录的填写、收集、归档、保管和处理等环节的控制。 对于各种以电子信息形式保存的记录，还应执行《电子信息数据管理程序》。 3 职责 3.1各部门负责职责范围内有关记录的采集、填写、校核、审核、检索和整理。 3.1.1业务发展和客户服务部负责申诉、投诉与抱怨处理记录，办公室负责固定检验检测（工作）场所安全检查记录、安全事故处理记录、安全隐患整改记录的存档和保管； 3.1.2人力资源部负责人员培训和考核记录、安全教育记录等的存档和保管； 3.1.3质量技术部负责重大技术问题处理记录、内部审核和管理评审记录、质量管理体系文件控制、实验室间比对或能力验证记录、各种质量考核记录、检验检测现场安全检查记录和院层面不符合工作记录、纠正和预防措施记录等的存档和保管； 3.1.4业务发展和客户服务部、气瓶检验研究中心、万涪黔中心按各自范围负责客户满意度调查表、检验检测原始记录（含有关见证材料、射线底片等）、检验案例等的存档和保管； 3.1.5资产设备部负责服务和供应品的采购记录、量值溯源记录、设备仪器管理类记录等的存档和保管； 3.1.6各部门分别负责本部门的质量记录、技术记录、安全记录等的存档和保管。 3.2 资产设备部负责记录的印制（必要时）并发放到有关部门。 4 程序 4.1 记录控制流程图如下：
记录控制流程图 4.2 记录的分类 4.2.1质量记录 质量管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要有：程序文件和管理制度中相关质量活动形成的记录、质量体系运行过程中发布的文件和有关记录、各种质量考核记录、内外部检查记录等，如：内部审核报告及记录、管理评审报告及记录、纠正措施和预防措施记录、抱怨与投诉处理记录、各类质量监督记录等。 4.2.2 技术记录 检验检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：检验检测原始记录、非通用检验方案、X射线底片、实验室间比对或能力验证记录、量值溯源记录、分包记录、合同评审记录等。如：工作指令、协议或者合同、工作日志、检验检测工作流转卡、检验检测原始记录、检验检测报告（证书）审核审批传递及反馈信息等。 4.2.3 安全记录 体系文件中的安全记录、各类事故记录、隐患整改记录等，如：各类事故记录、隐患整改记录、安全会议记录以及在危险源辨识、风险评价和风险控制过程
市场开发业务流程图
市场开发流程 市场开发流程图： ①②③④⑤⑥⑦⑧ ⑨ ⑥⑦⑧ 各阶段工作的目的： ①市场调研： 1、完成市场网络计划表 2、宣传公司 ②确立重点：在调研过程中，把客户明确分类成：“★”、“√”、“×”，确 立拜访重点。 ③接近客户：使客户信任并接受业务代表。 ④详知情：完成市场调研表格，找到突破口，为研究突破方案提供依据。 ⑤激发关键点：分析合作的利益，达成合作意向 ⑥面谈：使客户全面了解公司的背景、产品以及合作方面的详细信息，权衡利弊。 ⑦排除异议：排除成交的障碍和顾虑，建立合作的信心。 ⑧达成交易：签单发货。 ⑨分析、总结：总结首次拜访未能成交的原因，为是否需要回访作出决策。 回访：则重新调整接近和交谈的方案。 回收站：不重点回访，可顺道拜访。 一、市场调研 （一）、寻找客户：《漏斗理论》 寻找客户的方法： 1、全户走访（扫街）（拉网式） 2、广告指引法（电台、电视和车体、墙体广告等） 3、中心开花法（商业街、步行街、医院等） 4、连锁介绍法（瑞安、杜桥、、仙桃、邵东等）（钓鱼式） 5、资料查询法（展会收集） 见老板注意事项：
1、不卑不亢。 2、注意礼仪 （1）、进门时要敲门，敲门声2-3声为适中，不可太大和急促。 （2）、见到老板要点头，以示尊重。 （3）、将包放下，（不要放在老板桌上）主动和对方握手，作自我介绍。 （4）、发名片时，用双手，在座的每个人都要发。 （5）、勤快，遇到有些情况，可主动帮老板做事，但要把握好尺度。 （6）、老板不在店堂里不要和普通员工多沟通，应该主动和店里最重要的人物接近，以表示你的尊重，否则很难顺利见到老板。 3、在拜访过程中把握好几个度： （1）、“等”与“不等”（2）、与基层员工交流与守密 （3）、赞美与挑剔的度（4）、勤奋与懒惰的度 约见 当面约见、约见、信函约见（较少）、委托约见（店长、收银台、营业员等）经验：一般晚上老板都在店里，这个时候生意清，老板可能在结帐。 老板的籍贯： 1、市瑞安马屿镇，数量有上万人，占据大部分龙头店。 2、市-临海市-杜桥镇。 的老板分布比较散。大部分老板为人还好，喜欢招待别人，与人沟通。 3、余江县。老板开店以北方居多。海通的老板志梅、博士伦在中国最大的代理商周 光美都是人。 4、邵东市连桥镇，分布在、、广西，大部分以做批发为主。 5、章丘，老板一般分布在、。 6、仙桃。较少。 另外一些老板是本地人，如原来在当地眼镜厂、钟表公司的职工出来开店。（原来珠宝、眼镜、钟表联系在一起。） 一类批发市场：丹阳杜桥邵东 每个省会都有一些小型的：仙桃维坊 眼镜店如何做广告？ 新店：（需要知名度） （阵地战）多打硬广告，打知名度，少量软广告。 （侧翼战）少量硬广告，或不打，采用差异化的软广告，开业活动、免费清洗、如：砸不烂的镜片（太空片）、50元免费配镜（用一些淘汰的产品，免费做了广告，对未来的生意也不会冲击。）、其他有创意的活动（如环保、助学）。 老店：（已有一定的知名度）
百货商店管理系统
学生姓名： 学生班级： 学生学号： 指导教师： 年月日
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第一章系统概述 1.1系统开发背景与调查结果 1.1.1 开发背景 某百货公司是一个商业销售组织，该公司的主要业务是从批发或制造厂商处进货，然后再向顾客销售。按照有关规定，该百货公司在每月需向税务机关交纳一定的税款。该百货公司的全部数据处理都由人工操作。由于经营的商品品种丰富，每天营业额很大，因此业务人员的工作量十分艰巨。 最近，因百货公司大楼翻建后，营业面积扩大，从而经营品种、范围和数据处理的工作量大大增加，需要建立一个计算机管理信息系统，以减轻工作人员的劳动强度，提高业务管理水平，适应新的发展。 1.1.2系统调查结果 （1）现行系统组织机构 现行系统在商店经理的领导下，设有销售科、采购科和财务科，如图1所示。 图1 现行系统组织机构 （2）工作任务 销售科的任务是，接受顾客的订货单，并进行校验，将不符合要求的订货单退还给顾客。如果是合格的订货单且仓库有存货，那么就给顾客开发货票，通知
顾客到财务科交货款，并修改因顾客购买而改变的库存数据。如果是合格的订货单但是缺货，那么先留底，然后向采购科发出缺货单。当采购科购买到货后，核对到货单和缺货单，再给顾客开出发货票。 1.2 现行系统业务流程及概况 现行系统的销售科业务流程情况如下图所示。各项业务数据的输入、处理、存储和输出概况见下图。 图2 销售科现行业务流程图 1.3 系统计划 （1）实现整个百货公司业务信息流程的计算机管理。 （2）销售子系统的订货单处理、缺货处理全部由计算机完成，增加自动登记新顾客数据的功能；货物售出后，自动建立售货历史记录和修改库存记录。 （3）采购子系统的缺货单汇总、缺货货物统计和编发订货单由计算机完成，核对订货单和修改库存也用计算机进行。
超市百货部组织架构及工作流程
百货部组织架构及工作流程 一、百货部人员架构及人员分工情况 二、任职资格及工作职责 （一）、主管 高中或中专以上学历，三年以上零售行业经验，一年以上百货部管理工作经验。 1、对店长负责，认真执行店长下达的各项任务。 2、向组长及员工传达公司信息及各项任务，并加以监督 3、分析本部门每日的销售额、毛利率，及时制定促销方案。 4、负责本部门所有商品陈列的设计和实施。 5、执行全店的销售计划，保证本部门周、月、年度销售及毛利业 绩达到公司标准。 6、检查本部门各个区域的补货、理货、排面陈列，价格标识、清 洁卫生、安全等工作，确保公司营运标准的准确执行。 7、做好本部门竞争市场的调查，并对市场调查作以分析，及时制 定相应的对策。 8、负责本部门商品的续订货和库存的管理，控制缺货。 10、促销计划的实施，竞争的市场调查和确定本部门竞争品项目，向采购部申请执行。 11、组织、实施本部门周期、临时、年度盘点。
12、做好报损商品的清场、控制损耗。 13、负责对本部门所有员工的管理、业绩考核、评估、升迁等。 14、制定培训计划，加强对新员工及在岗员工的培训包括商品知识、 防盗知识、安全知识，公司规章制度等，使其尽快熟悉商品及公司的营运制度。 15、提高本部门的服务水平，保证优质准确、快速的微笑服务。 16、组织本部门会议，传达并执行公司的政策。 17、提高劳动效率，合理安排员工的作息时间，控制人事成本和营运成本（办公用品的领用）。 18、负责与其他兄弟部门及总公司相关部门进行沟通、协调。 19、商品分析与结构调整； 20、市场调查及分析； 21、促销计划与制定、实施及管理； 22、定期培训和教育员工熟悉公司的制度和工作流程，并教 育员工的职业道德要求； 23、商品陈列管理； 24、现场管理与人员管理； 25、档案管理。 26、商品的销售管理