材料出入库管理制度

材料出入库管理制度
材料出入库管理制度

材料出入库管理制度

1目的

为规范公司的出入库材料的管理,杜绝使用不合格材料,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理损耗,结合公司的实际情况,对材料出入库程序实行如下制度:

2 适用范围

公司各项目与上海虹桥运行管理部

3 验收

3.1原材料、装置性材料到达现场后,由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等,对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收,验证可采取下述方式:

3.1.1 验质复试、抽样检验;

3.1.2 点数、过磅;

3.1.3 检尺、量方;

3.1.4 检查外观质量;

3.1.5 开箱点验。

3.1.6 质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检。

3.2现场物资负责人对到场材料进行验收,应填写《进场材料验收记录》,验收合格后对其进行标识,贮存保管,并根据其材料的特点妥善保管、维护;

3.3 对发生丢失、损坏或不适用情况的处理,出现下列情况,应填写《产品质量反馈单》:

3.3.1材料到达现场验证不合格;

3.3.2在使用、贮存期间损坏、变质,不符合预期的使用要求;

3.3.3 出现的材料丢失、损坏、不适用等情况,应予以记录,并反馈给主管部门,并将记录存档、备查。

4 材料的入库

4.1入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收,并填制《材料验收记录》,验收合格后填制《收料单》,并登记《物资卡片》;

4.2计重物资一律按实际重量计量入库,以理论换算计重的物资,要记录换算依据。计件物资应全部清点件数,定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%,并作记录;

4.3 对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收入库。

4.4验收入库一般产品应在二十四个工作小时内完成,批量大技术复杂的产品,经领导批准,可适当延长入库时间。

4.5入库中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录。进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂。

5 验收入库中遇到问题的处理

5.1整车到货的物资要查看车封是否完好,如有异状,应会同相关运输部门人员检查车辆状况,经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏,也应索取记录,然后向责任方办理索赔。

5.2凡供应单位造成短损的,凭“验收记录”向供应单位交涉处理。

5.3数量差异,在允许范围(国家允许误差)可按实际数量入帐,超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。

5.4质量不符合规定的,应及时通知供应单位交涉更换或降级减价(必须是不影响使用的)对有缺陷的物资可以维修的,经供方同意,可代为修理,其费用由供方负担,也可拒绝接收,由供方自行处理。

5.5凡属供方错发的产品,经领导同意购入,方可验收入帐。

5.6证件不全,应及时向供方单位索取。

5.7对验收中发生问题的待处理物资,应单独存放,妥善保管,防止混杂、丢失、损坏。

5.8对验收不合格的产品,应按合同条款和我方造成的损失额度,与供方协商,向供方提出退货与索赔。

6 入库材料的保管保养

6.1 材料存放做到正确、整齐、安全稳固,合理苫垫,料签齐全,检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”(库号(库房或货区代号);架号(货架或货垛代号);层号(货架或货垛层次代号);位号(层内货位代号))、“五五堆码”(根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码);

6.2仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况,根据《物资管理制度》规定,做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬;

6.3贮存的材料记录准确、完整,帐、卡、物相符;

6.4管库人员按照“六查”(查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术)进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写《产品自

点记录》,确保在贮材料的质量,保持帐、卡、物相符。

6.5每年年末定期进行一次彻底清查,对物资进行全面盘点,保存清查记录,上报清查统计报表。

7 材料出库

7.1材料出库依据《发(领)料单》或《用料单》,必须凭证齐全,手续完备,数量准确,质量完好,标志清楚,管库人员方可办理出库;

7.2材料出库必须坚持“三检查”“三核对”(检查发料凭证是否正确无误,检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全)、“三核对”(发料凭证与帐卡核对,发料凭证与发出实物核对,结存实物与帐卡核对);

7.3 材料出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用。

7.4合理布置现场仓库、料场,做好产品标识及状态标识。

7.5开展压库利库工作,对易购料进行“零”库存管理。

7.6材料在储存过程中,要严格根据材料的理化性能,合理苫垫、贮存,减少损坏、变质等。

7.7 尽量避免现场材料发生二次倒运,减少非正常损耗。

7.8 严格执行修旧利费制度,做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作。

原材料出入库管理制度

原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,特制定本制度。 2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1 原辅材料:指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂,如 PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCQ等化工原料。 3.2 包装材料:指产品的外包装用品,如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料:指构成产品组成部分的配套材料,如铜件(截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件:指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料:指已按配方配制并经过混料机加工,但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6 回废料:指待破碎料或废料,经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控,负责原材料价格的审核。 原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监 督各实施部门的执行情况,提出改进建议,确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置,并确保运输过程中材料的品质及安全,负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算,严格遵守公司原材料管理制度,确保原材料库

存数量的完整及品质的安全性。 4.4 质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外),五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5 生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同,并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况,应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部,以组织原材料质量的验收;试方试料所需样品由发起部门(采购部或生产部)编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联,仓库一联、质检部门一联,通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验,检验合格后办理入库;PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货, 仓库做好标识单独放置,检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》,通知单一式二联:质检部门一联、仓库一联;仓库根据通知单填制《入库单》,待发票到后由 采购部连同发票联一起提 交给财务部入账。原材料质量出现不合格时,且原料放置于仓库的,需做好标识,由采购部负责处理。 5.1.4五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料及配套材料由质管部验收,验收合格后在入库单检验员处签字确认。 5.2入库 5.2.1原辅材料入库 5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅材料入库通知单》后及时组织人员计量入库。 5.2.1.2有破包的情况,汽运由司机赔偿,仓储部填制《发货清单》,发货清单

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求: 1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为: 1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要

负责人,库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附:库存明细表

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作,提高内部流程运行速度和效率,降低管理成本,随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况,特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程: 1、材料到货后,材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类,拆包,分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》,要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料,由采购员和库管人员共同清点数量后,及时办理入库手续,填写《材料入库单》。入库单应注明:入库时间、供应商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目;入库单编号必须按顺序填制,入库单经材料主管、库管签字后确认生效,入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联,即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查,供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验,并出具产品检验单,对不合格的材料,出具不合格检验报告,经主管经理签字确认后反馈给材料供应部,予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放,精心管理,妥善保管,达到库容整齐,账、物、卡一致;库房物品要标识清楚,严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则,库房物品要来历分明,严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算: (1)、货物和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第三联(即财务联)和增值税发票及抵扣联,经验收人、审核人、审批人签字确认后,及时到财务部门办理付款或报销手续,财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 (2)、货到而正式发票未到的,库管员开具暂估材料入库单,暂估材料入库单单价按照采购合同单价,没有采购合同的,参照上期入库单单价计算,于每月10日前上报财务部门,材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理,待正式发票到时,库管员将第二联(财务签证留存联)附在发票后面,一同上报财务部,材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

原材料采购出入库管理制度

原材料采购出入库管理制度 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,特对原材料出入库程序制定如下制度: 一、本制度适用于公司所有车间及部门,各车间及部门必须严格遵守执行。 二、本制度所指的原材料包括: 1、各车间正常生产所需的各种原料; 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品; 3、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品; 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、原材料的采购 1、采购流程

-- 2、所有原材料购入前,必须由使用车间或部门提前填制原材料申请单并报请副总以上批准后,由供应部确认后明确采购;对原材料的出库使用, 各车间或部门也应提前上报使用计划,由保管确认库存量是否满足使用,如果库存不足,保管应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。 四、原材料入库程序: -- 1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的申购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可办理入库手续。没有申请批准和经

管理制度材料入库制度

(管理制度)材料入库制度

材料(零件)出、入库及报销管理办法 加强材料(零件)管理是保证生产顺利进行,降低产品成本,节约流动资金,防止资产流失,准确核算企业产品成本的有效途径之壹,材料(零件)从购入,到投入生产,转移到产品成本中去,组成产品的壹部分,要经历“购入、检验、入库、领用、销售”等过程,因此加强材料(零件)核算的管理,是如实反映材料采购收发、保管和使用情况,明确经济责任,严格执行材料采购、领用、审核等手续制度的重要手段。现对材料(零件)的购入、待验、入库、出库(领料、委托加工、销售)、报销五个环节制定管理办法。 第壹节购入的管理 【1】材料(零件)的外部采购应根据销售计划编制生产计划,根据生产计划于ERP系统中录入采购订单,各采购员依据采购指令进行采购,壹方面要保证生产所需,按时、按质、按品种进行采购,不能超计划入库,另壹方面又要将库存资金压低到最低限额,以加速公司资金循环。 【2】对从市场购入的同壹材料(零件),必须做到货比三家,物美价廉。 【3】材料(零件)的合同,按《华阳电器公司经济合同管理制度》签订,数量根据生产计划进度,按月或生产需要,价格以合同签订的核价单为依据,生产部综合计划科根据合同规定的数量、价格及质量要求购入,对生产计划进度有变化的,应及时和供货单位取得联系变更有关合同。 第二节待验库的管理 材料(零件)购入,先入待验库,于待验库的材料(零件)意味着材料(零件)尚待检验,未确定是否合格,因此,材料(零件)到达待验库后,对待验库的材料(零件)有以下要求: 【1】材料(零件)到达待验库后,待验库保管员和主管计划员应立即检查、清点

数量、分类,且挂上待验标识后,待验库保管员根据采购订单编制到货单及审核。 【2】主管计划员立即提交办理材料(零件)的复验手续。 【3】检验合格后,主管计划员及时于ERP系统中办理入库手续即生成采购入库单。 【4】如果复验不合格需退货的,待验库保管员应及时告知各主管计划员,且于ERP系统中录入到货拒收单,以便退货; 【5】如果复验不合格需办理代料使用的,主管计划员需办理手续,且将采购订单变更未已同意使用的材料后,主管计划员再于ERP系统中办理入库手续即生成采购入库单。 【6】严禁于待验库中的材料(零件)流入生产现场。 第三节材料(零件)入库的管理 材料(零件)复验合格后,应办理从待验库进入材料(零件)库房的手续,即办理入库手续,因材料(零件)收入的渠道,有外部采购、委托加工材料入库、自制零件,和废料交库,现对材料(零件)采购入库中外部采购材料(零件)的入库、委托加工材料入库、生产自制零件的入库和废料交库的管理,做以下要求:壹、外部采购材料(零件)的入库 【1】材料(零件)购入于待验库复验手续合格后,材料(零件)转入材料(零件)仓库,同时主管计划员必须及时于ERP系统中根据到货单或采购订单办理入库手续即生成采购入库单,材料(零件)仓库保管员于收到材料(零件)时对数量及合格证复查,12小时内对收到材料(零件)的采购入库单进行审核,如不符,12小时内通知主管计划员进行处理,未审核的单据不能超过12小时,注意:每月25日入库的单据,保管员的审核日期壹定是25日的时间。

原材料的管理制度

原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 (一)入库管理 1、在验收之前,库管员要严格把关,有下列情况不予验收:①没有检验签字确认的《产品检验单》,缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购,与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度,贵重材料及设备应该当场验收完毕,小件物资当天验收完毕,批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的,库管员应立即像采购报告,并听取意见 4、物料通过验收合格后,库管员须开具“物资入库验收单”,验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 (二)仓储管理 1、材料入库之后,按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下: ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置,并标明产品名称,入库时间,方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报,须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料,并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到:①认真核对《领料单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕,库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核,仓库主管签章确认。④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间,财务,采购,仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单,仓库一律不准发放,其造成损失由领料人自己承担,仓库一概不负任何责任。

物料仓库保管管理制度

仓库保管管理制度 一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出 库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准 后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实 履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度,防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账,手续检验不合要求不准入库;出库时手续 不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓,做到账、物相符,协助物料 主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及 时上报,对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规 格、等级取拿的方便程度分区堆码,分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收 集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间 等待完成,则做好工作记录,待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。 二、收货验收 13.物料验收注意事项: 1)货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理 入库手续。 ① 严禁无采购单收货;因生产紧急、人员外出等特殊

情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理,但 订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单; ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少 购买数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理 范围内,避免不必要的浪费。 2)货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量 收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量 小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓,需办理质量检验手续,其中: ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》 检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓; 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证 均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖公司的任 何公章。 ② 特别地,对验收不合格的物料应当与供应商确定数 量,在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的,应在 专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与 正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点,做好记录, 以备提供物料损耗的准确数据。(也可通过每日取料 及生产出成品的差额来计算。) 4)入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物)。 包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量 统一,同批次货物只允许保留一个尾数。 三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是:出库前准备登记薄和钥 匙、审核出库凭证(是否相关责任人及其领货清单)、备料、复核、点交、清理。要求是:‘先进先出,推陈出新’和‘接近失效期先出’,及时准确,严格复核,认真点交。 15.货物出仓,需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的,送货人/提货 人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。 一、采购 (一)采购原则: 公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。 (二)采购程序: 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》,须履行部门主管和总经理审批签字手 续,然后交给采购员,由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商:至少要确定没有关联关系的供应商3家以上,供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合同,实施采购。 (三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后,然后报总经理签批;对于急需材料,可先报总经理,同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理

(一)、采购后进行入库登记。 1、货物验收:采购回库房的货物,至少有2人参加验收并签字,有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库:到库房的货物,,登记入账。只有入库以后的物资,方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”,凭“出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字,手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备,同意后方可领取材料,在领用材料后的2个工作日内补全相关手续,否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 (一)维修应急材料,备用量未经允许不得超量 (二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。 (三)对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。 (四)要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。 (五)材料采购,正常情况下,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。 (六)采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严厉处罚。 (七)要履行完所有签字与报销手续,对借款余额及时返回财务。 (八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管负责人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。 (九)领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己,否则,需进行经济处罚。 (十)各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

材料出入库管理制度08417

材料出入库管理制度 08417

材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源,节约开支,杜绝浪费,特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理 三、权责 权力与责任明确到人,有利于管理 四、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后,应进行材料的验收。 (1)、材料保管员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库,并对入库的材料的质量进行检查,验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则,但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 (2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行,并开具《入库单》,在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码,以便领导复核,如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式,开具材料暂时入库白条,待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货。

(3)、所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收,禁止估约。 (4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告),产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注,并详细的填写退货的数目、日期及原因。 (5)、入库单应一式三联。一联交于财务,以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员,并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 (6)、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收,待后认真清理后再行正式验收,必要时在出库中再行对照后验收。 (7)、材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行复验,如发现与入库情况不符的,将追究相关人员责任,造成损失的,由责任人员赔偿。 (8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由材料员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外,但过后必须补办相关手续)。 (1)、材料的发放应遵循先进先出的原则。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后,库管员应核对外购品的名称、型号、数量,无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务,由财务凭该未付款单据挂账,外购原材料、外购产品借:原材料/库存商品--(二级明细),贷:应付账款—**公司 二、出库管理: 1、仓库管理员根据产品排料单发料,(目前除板材以外)仓库将排料单视同出库单(简化了填写出库单的繁琐手续)留底做账,其他物品填写出库单,同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结,仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量,合理备货,及时交与采购员申购单。

工程材料设备采购入库管理制度

材料(设备)采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划:采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。材料员按当月采购计划,按《工程材料设备采购管理办法》确定材料(设备)供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序:根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求,填写材料(设备)验收单,在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商一份。不合格材料退回,发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账;采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。 四、手续上报:材料员在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账:采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料(设备)采

供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后,采购部应在1个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料,全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序:材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序:材料员开具材料出库单(调拨单)→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续:材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款,或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点:材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点,每月做出材料盘点表,经采购部经理审核,总经理审定。一式二份,采购部一份,财务部一份。 本办法经总经理批准后,自下发之日起执行。

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单,按下述要求办理出入库手续: (一)材料(工具)入库制度 1、《物资申请计划》是材料(工具)入库的的主要凭证,《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写,副总经理审核,总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案,统计员接到《物资申请计划》后,必须按帐套对《物资申请计划》编号,并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管,并作为项目成本核算,材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料(工具)进入现场后,必须有质检员(负责质量)、采购员(负责价格)、仓库管理员(负责数量)三方共同对采购的材料(工具)进行确认,确认内容应包括质量证明资料、材料(工具)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对,核对无误后仓库管理员开具四联入库单,入库单填写须项目齐全,数量准确并由三方在材料入库单上共同签字,采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档,不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符,仓库管理员有权拒收该货物,且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料(工具)进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管,工程进入竣工资料整理阶段时,提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库,补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资,按实际情况进行验收入库,要设单独的帐薄。 (二)、材料(工具)出库制度 1、材料(工具)的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料(工具)领用单,并经负责人确认签字后方可发放材料(工具)。 2、材料(工具)出库时,仓库保管员和材料(工具)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单,领用人核实无误后须在材料(工具)出库单上注明用途(按照项目区分)并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则,按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对,核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致,对已出材料(工具)仓库管理员须及时登记材料(工具)管理台帐。 3、自行施工时,材料领用采取用多少领多少的原则,不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料(工具)时,原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料(工具)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员,仓库一律不得对其发放材料(工具)。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费,应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料(工具)出库单由保管员分项目和时间存档备查。

物料出入库管理办法

1 目的 为了明确和规范各相关部门及人员在物料出入库各环节中的职责,使物料出入库管理进一步规范化、程序化。 2 范围 适用于公司物流各组生产物料、辅料的出入库管理。 3 定义 3.1 生产物料:生产过程中必需并随产品一起出售的材料。 3.2 生产辅料:生产过程中必需,但在生产结束后不随产品出售的物料。 4 涉及部门 计划部 物流部 质量部 生产部 财务部 5 一般原则 5.1 加强物料出入库的标识管理和批次控制,保证物料的“先进先出”和“可追溯性”。 5.2 物料的出入库原始凭据格式要统一、填写时必须规范完整并经有效的审批。 5.3 出入库的物料要有标准的包装方式,便于点收和储存管理,仓库的计量器具要定期校准, 点收和称量物料时要认真仔细,确保出入库物料量的准确性。 5.4 物料出入库时,要及时更改物料卡和台账,确保实物、物料卡、台账三者的动态统一。出 入库的原始凭据要完整保存,账务的记录准确、规范、完整并使用电脑记账,出入库逐步实现电脑化作业。 5.5 物流各组在每月25日截止对物料的库存状况进行统计,并在每月的28日形成当月的出入库 汇总报表交财务及其它相关部门。 6 程序 6.1 入库 6.1.1 外购/协物料的入库

6.1.1.1 外购/协物料到达公司后,供应商将《送货单》送交仓库,《送货单》一式四联(一联存根 联,二联供应商联,三联财务联,四联仓库联),《送货单》具体格式见附表,仓库接收 到《送货单》后,由负责该物料的仓库员协同供应商把物料进行分类、分批、整齐地放置 于待检区。 6.1.1.2 仓库员对到货物料进行大致清点,与《送货单》和《采购申请单》或《外协加工出库单》 进行核对,检查送货数量与采购数量是否相符。仓库员要对送货量进行控制,对无采购计 划或多送的,仓库员拒绝接收和报检。仓库员要对供应商的《送货单》和物料的标识卡的 填写内容是否规范完整,包装及标识是否符合要求,是否有产品出厂检验合格单等进行确 认,《送货单》必须包含供应商名称、订单号、零件号、产品名称规格、数量、送货日期 等信息,标识要求见《产品标识与可追溯性管理》,对不符合要求的,按照《来料检验》 执行,同时将信息及时反馈至计划部。 6.1.1.3 来料确认无误后,仓库员在《送货单》上签章,将供应商联交供应商,同时仓库员开出 《外协/购件报检单》送交来料检验课,具体报检与检验作业要求见《来料检验》。 6.1.1.4 来料检验完成后,仓库员接收到质量控制课返回盖有合格章及检验员号码专用章的《外协/ 购件报检单》后,在一个半工作日内办理物料的入库手续。 6.1.1.5 物料入库时,仓库员要认真清点、称量、核实入库物料量,检查产品的合格标识,入库的 物料必须有经检验合格且在物料包装、容器或产品标识卡上印有绿色合格标签或蓝色免检 标签或偏差许可标识等。 6.1.1.6 “工程更改”或“偏差许可”的物料入库时,仓库员要检查物料是否有“工程更改”或“偏差许可” 的标识,在对工程更改、偏差许可物料在贮运过程中要对物料采取必要的隔离措施,对“工程更改”和“偏差许可”标识进行维护。 6.1.1.7 仓库员确认入库物料无误,则开具《入库单》,《入库单》一式五联(一联存根联,二三 联财务记账、验收联,四联供应商联,五联仓库统计联),《入库单》具体格式见附表, 开具《入库单》必须包括零部件号、物料名称、规格、入库时间、数量并签章,《入库 单》在开具的次日前交财务。不同类型《入库单》要有所区分,《入库单》作为入库登账 的原始凭据要给予妥善保管。对交库数与实数不符时,应及时通知计划部,计划部及时通 知供应商。 6.1.1.8 物料入库后要马上给予归位储存,物料卡必须在入库的同时立即登账,料账(包括电脑入 账)在次日10点前登记完毕,每日登账后,对本日异动的料项,再到储位料架进行核实。 6.1.1.9 在登账时要认真仔细、规范完整,及时提供各相关部门资讯报表。

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度 一、设备、材料入库制度 设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据,按下述程序办理入库手续: (一)设备(材料)入库制度 1、由专业工程师编制,项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。 2、采购工程师接到采购清单后,必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管,并作为项目成本核算,专业工程师业绩考核的主要依据之一。 3、设备(材料)进入现场后,必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认,确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后,由三方在材料入库单上共同签字,采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档,不得遗失。 4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管,工程进入竣工资料整理阶段时,提供给资料员编入竣工资料存档。 (二)、设备(材料)出库制度 1、设备(材料)的出库必须由施工班组负责人填写设备(材料)领用单,并经专业工程师确认签字后方可发放设备(材料)。 2、设备(材料)出库时,仓库保管员和设备(材料)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后,在设备(材料)领用单上签字确认。 3、自行施工时,材料领用采取用多少领多少的原则,不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包工程由我方提供设备(材料)时,原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、设备(材料)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员,仓库一律不得对其发放设备(材料)。 6、设备(材料)出库单由保管员分专业和时间存档备查。 7、由甲方(业主)提供的设备(材料)的出库手续同样按此办理。 (三)、甲方(业主)自行采购的设备(材料)入库管理程序 1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方(业主)采购的设备(材料)清单到甲方(业主)仓库办理设备(材料)出库手续。 2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方(业主)代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为:产品(材料)质量保证书、材质证明书、合格证,型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。 3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时,应在设备(材料)交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写(附表格1),由材料员、专业工程师、甲方(业主)代表签字确认。

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