业务部销售管理规定

业务部销售管理规定
业务部销售管理规定

销售业务内部管理规定

目录

一、销售业务基本原则

二、合同管理制度

三、发货管理制度

四、发票管理制度

五、应收帐款管理制度

六、业务人员建帐、对帐管理制度

七、换、退货管理制度

八、客户档案管理制度

九、客户服务制度

十、价格体系政策

十一、工作报告制度

十二、报酬管理制度

十三、业务交接管理制度

一、销售业务基本原则

1、一切销售活动必须符合GSP要求。

2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

3、严格按公司规定的销售价格供货,不得私自变价销售。

4、加强对客户维护管理,尽量满足客户的需求。

5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

二、合同管理制度

为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈,达成一致意见。

1、在与客户开展销售业务活动中,应按规定填写“销售合同”,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

3、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰。

4、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。

5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

6、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询。

7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册,存档备案。

三、发货管理制度

根据经销合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

1、实行公司直接向销售统一配送,禁止给业务员个人送货。

2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况(有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货)。

3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

4、根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额。

5、进货应提前7天向公司提出申请,否则公司不能保证按时发货。

四、发票管理制度

1、给客户开具发票时,须提前上报业务副经理。

2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时,销售部及时与客户收票部门沟通,并办好签收手续,

4、已开出的销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存。

5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚。

6、开具税票资料必须认真填写,传至公司,如税票资料错误导致税票不能

使用,业务员应承担相应责任。

7、本公司的供货价含税,开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完,过期无效。

8、业务员根据货款到位情况,及时提示公司财务人员开具发票。

五、应收帐款管理制度

1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款。坚持按时(一般按每月)与经销单位核对帐目,以确保帐、款、货相符,发现问题及时处理。

2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率。对没按合同付款的客户,应尽快组织催收;超出3个账期的应收款,应向业务经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限。

3、对有销售却5个月不付款的,公司视为呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行。

4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法付款的,须立即上报原因及清收计划,经总经理批准后进行清收。在请收期间,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系。

5、所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理。

6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

六、业务人员建帐、对帐管理制度

1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐。

3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚。

4、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定。对构成犯罪者,将依法予以追究。

七、换、退货管理制度

1、以预防为主,防止退货事件发生,对销售客户坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题,破损, 清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

非上述原因的退换货要求,不予处理。

3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续,由销售部门经理上报,质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。。

4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,并详细记录,备查。

八、客户、用户档案管理制度

1、客户资质由与客户直接联系的人负责索要,交业务部经理和质量管理部审核,客户资质合法、齐全后建档并留质管部备案保存。

2、与公司有长期合作关系的主要医药批发企业、医院、连锁药店、零售药店等每半年由直接联系人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管,分类整理。

4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有。

九、客户服务制度

1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及相关咨询等方面的专业服务。

2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问;

3、及时处理来电、来函,确保客户满意;

4、建立用户档案,及时跟踪用户,按时为用户提供服务;

5、对公司长期合作的客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。

十、价格体系政策

1、严格按以下价格政策开展业务,不得高于限价或低于进货价出售。

2、每次产品调整价格后,要主动向客户说明。

3、对我公司代理的库存量大的品种、库内存放时间较长、效期短的品种以及近效期药品,可采取适度降低价格的方式进行促销;也可报业务副经理同意,选择一些合法、优质的终端客户(门诊或/和药店)帮忙推销,必要

时可采取先开票铺货,可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款,根据实际货款的到位情况,再行开具发票。

十一、工作报告制度

1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作,有重大事情还必须随时书面报告。

2、重要事项报告制度:业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

十二、报酬管理制度

1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后,公司40天内将提成款支付

给业务员。

2、具体的报酬按销售品种和金额而定。

十三、业务交接管理制度

1、无论何种原因形成的人员离职,都必须上报业务部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接。

2、与公司内职能部门有业务衔接的,营销部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

3、未交结清楚的不得办理离岗手续,有违法违纪行为的另行处理。

4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

山东华康瑞泰医药有限公司业务部

2014年1月4日

公司制度管理办法

中国****公司制度管理办法 2012年4月

第一章总则 第一条为了规范中国********有限公司(以下简称公司)规章制度建设活动,建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系,规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序,根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程,特制定本办法。 第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。 第三条规章制度管理指导原则 (一)符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。 (二)稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度,避免因经营环境的快速变化而频繁修改。 (三)实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度,认真调查研究,确保规章制度的可执行。 (四)系统性原则。从公司全局出发制定规章制度,避免规章制度间相互冲突。

第四条为提高制度的管理效率,根据制度的重要程度和涉及范围,制定统一的分级管理权限,对不同级别的规章制度实施分级管理。 第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理,涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。 第二章规章制度的标准与分级 第六条公司规章制度的名称格式要规范,结构层次要统一,具体内容要清晰。 第七条公司规章制度名称格式要求规范,一般冠“中国****公司××××”字样,具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的,可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一: (一)以前没有进行这方面的管理规定; (二)运作效果难以预测或判断; (三)规章制度执行可能会产生风险。 第八条公司规章制度结构层次要求统一,具体分为:章、节、条。章、条依次排序,“节”在本章内依次排序。(具体模板见附件1)

销售部组织体系及管理制度

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 销售部业务流程及制度体系 总则: 为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象,提高销售工作的效率,特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。 一、销售部工作流程 流程图如下 : 1.1拜访新客户与回访老客户流程 (1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志; (2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点; (3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访; (4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》; (5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 (6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。 全面分析信息 销售线索 制定联系计划并执 寻找机会 报价投标 谈判签 合同 发货 售后服务 录入数据 收集客户信息 回款 开票 1.2产品报价、投标的流程 (1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示); 收集客户信息 分析有效信息 制定联系计划并执行 报价 投标 谈判签合同 ton 发 货 回 款 开 票 售 后 服 务 录 入 数 据

(2)销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助);(3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持; (4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研; (5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印; (6)销售管理员制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标. 1.3商务谈判与签订合同的流程 (1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判; (2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示); (3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认; (4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同; (5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档; (6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。 1.4发货流程 (1)销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》; (2)《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部; (3)由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》; (4)由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管; (5)库管办理出库手续; (6)将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。 1.5回款流程 (1)销售员催款; (2)销售员填写收款申请单; (3)销售部和财务部确认; (4)反馈给客户;

公司销售管理制度-范文1.doc

公司销售管理制度-范文1 公司销售管理制度 一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责:2.1销售副总: a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销

售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h. 负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。 2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理; d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

事业部规章制度

事业部规章制度 【篇一:事业部管理制度】 事业部及子公司管理制度 一适用范围 1.1 使用范围 本制度明确了事业部(子公司)管理责权利,适用于公司下属事业部、全资子公司以及控股子公司。 1.2 管控模式 公司对各事业部(子公司)采用“目标总控、统一平台、自主经营、独立核算,论功赏罚”的管控模式,内部交易也采用模拟市场运作。 1.2.1 目标总控:总部向事业部(子公司)下达经营指标和目标,含经济指标和目标,以及研发、市场营销的指标和目标,事业部(子公司)必须无条件遵从;同时公司总部制定事业部(子公司)运作的基本原则和制度,事业部(子公司)必须遵守,在此前提下可以根据自身实际情况和公司的原则精神,制定制度解释、实施细则。 1.2.2 统一平台:公司致力于为事业部(子公司)提供统一的技术平台、市场营销平台、生产制造平台。对外公司是一个整体。涉及公司全局性工作,公司总部有权协调各事业部(子公司)的工作和各事业部的资源。全资子公司或控股子公司负责人由董事长任命,根据需要可以由董事会委托盛路通信经营班子进行日常经营监管。全资子公司或控股子公司的财务经理采用总公司派出制,即由总公司派出,全资子公司、控股子公司任命,日常工作受全资子公司、控股子公司总经理代管,对总公司负责。未来根据需要,可虑人力资源经理也采用总公司派出制。 1.2.3 自助经营:在公司划定的经营范围内,各事业部(子公司)自主确定具体工作内容,负责各事业部的经营运作。 1.2.4 独立核算:各事业部(子公司)独立核算经营业绩,内部模拟市场结算。本身具备子公司独立法人形式的,要独立核算、自负盈亏。 1.2.5 论功赏罚:公司根据各事业部(子公司)目标达成情况,进行赏罚,各事业部的收益与目标达成密切挂钩。 2 事业部与子公司的计划与预算 2.1 滚动式三年规划与预算。

公司管理制度(全套共18个制度)(1)

公司管理制度(全套共18个制度)(1) 管理大纲 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待

遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、维护公司声誉,保护公司利益。 三、服从领导,关心下属,团结互助。 四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济

企业销售部门规章制度文档

企业销售部门规章制度文档 Enterprise sales department rules and regulations docu ment 编订:JinTai College

企业销售部门规章制度文档 小泰温馨提示:规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须 收取的应及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向 销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越 常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临 时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请 示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失 7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应 在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。 因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存, 不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理 回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要 在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来 账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部

事业部管理制度

事业部及子公司管理制度 一适用范围 1.1 使用范围 本制度明确了事业部(子公司)管理责权利,适用于公司下属事业部、全资子公司以及控股子公司。 1.2 管控模式 公司对各事业部(子公司)采用“目标总控、统一平台、自主经营、独立核算,论功赏罚”的管控模式,内部交易也采用模拟市场运作。1.2.1 目标总控:总部向事业部(子公司)下达经营指标和目标,含经济指标和目标,以及研发、市场营销的指标和目标,事业部(子公司)必须无条件遵从;同时公司总部制定事业部(子公司)运作的基本原则和制度,事业部(子公司)必须遵守,在此前提下可以根据自身实际情况和公司的原则精神,制定制度解释、实施细则。 1.2.2 统一平台:公司致力于为事业部(子公司)提供统一的技术平台、市场营销平台、生产制造平台。对外公司是一个整体。涉及公司全局性工作,公司总部有权协调各事业部(子公司)的工作和各事业部的资源。全资子公司或控股子公司负责人由董事长任命,根据需要可以由董事会委托盛路通信经营班子进行日常经营监管。全资子公司或控股子公司的财务经理采用总公司派出制,即由总公司派出,全资子公司、控股子公司任命,日常工作受全资子公司、控股子公司总经理代管,对总公司负责。未来根据需要,可虑人力资源经理也采用总公司派出制。

1.2.3 自助经营:在公司划定的经营范围内,各事业部(子公司)自主确定具体工作内容,负责各事业部的经营运作。 1.2.4 独立核算:各事业部(子公司)独立核算经营业绩,内部模拟市场结算。本身具备子公司独立法人形式的,要独立核算、自负盈亏。1.2.5 论功赏罚:公司根据各事业部(子公司)目标达成情况,进行赏罚,各事业部的收益与目标达成密切挂钩。 2事业部与子公司的计划与预算 2.1 滚动式三年规划与预算。 2.1.1 事业部(子公司)总经理应组织讨论确定三年计划与预算,三年计划与预算采用滚动方式,如2010年底要制定2011年、2012年和2013年三年计划与预算,2011年底要在原三年计划与预算基础上增加2014年的计划与预算,以此类推。 2.1.2滚动式三年计划与预算在年度计划与预算提交时一并提交,经分管 副总裁审核,总裁经营例会讨论确认后,报公司董事长批准执行。 2.1.3滚动式三年计划与预算格式见附表1:滚动式三年计划与预算 各事业部2011年人均产值达到50万,以后每年必须实现人均产值增加5万。公司提倡各事业部多用机器、设备少用人工。 2.2 年度计划与预算 2.2.1 事业部(子公司)需要在每年12月20日前做下年度、下年度第

公司档案管理办法及实施细则

公司档案管理办法及实施细则 档案管理办法及实施细则 为进一步完善公司的管理体系,建立有效的守信激励与失信惩戒机制,规范公司的经营行为,保护公民的合法权益,促进全公司的持续健康发展,依据有关法律、法规及政策规定,结合实际,制定本办法。 一、 总则 第一条 根据企业管理和改善档案工作的要求,为进一步加强公司档案工作,更好地为公司提高经济效益服务,特制定本规定。 第二条 公司的档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术型档案为主体,包括公司章程、股东名簿、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、行政类文件、政府机关核准文件、工程设计图、工程预算决算书、计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资、各类合同和其他工作等方面档案。 第三条

公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分,是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。 第四条 公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。 二、 文件材料的形成与归档 第五条 公司要根据相应法规和有关部门的规定,制定文件材料形成、积累、整理和归档的制度。文件材料的运转要遵循计划、公司的发展、项目的进行(施工)、技术、经营等项工作和文书处理的程序。 第六条 公司生产(施工)活动中形成的办公用品及文件等材料由工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。 各项管理工作中形成的文件材料,由各职能部门按其业务范围,指定有关人员负责积累、整理后归档,然后交给公司档案管理人员。 1、公司指定专门的部门及专人负责文件材料的管理。按照各部门的工作,此类型工作由行政部门统一管理、分类、存档档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,交行政部备案。会议文件由行政部收集。 第七条 公司文件材料归档的基本要求 1、归档的文件材料必须完整。 2、归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。

销售部现场管理制度

销售部现场管理制度 本制度制定是在公司规章制度框架下制定,是公司规章制度的子制度 第一章现场售楼处架构 现场售楼处作为一个完整的组织,进行有效的团体协作,良好的运作需要在组织实施管理方针,明确反映分工关系。在这个组织中需要有若干个管理者,通过行使各种管理功能,使组织中以人为主的各种要素合理配置,从而达到售楼处的管理目标。 现场售楼处的架构图(由上而下的管理路线)

第二章售楼处工作制度 一、售楼处职场规 1、业务员之间应相互团结、互帮互助互学、共同进步,加强售楼处业务员的团队合作精神,严禁相互之间争吵、打斗,遇有问题应及时向项目经理汇报,并由项目经理解决处理。 2、业务员不允许迟到、早退、擅离职守,一经发现,由项目经理严肃处理,若业务员因客观原因不能按时到达售楼处,须及时通知项目经理,并按迟到或旷工论处。 3、销售现场实行每日半小时晨会制度(9:00—9:30)由经理主持,经理不在由现场主管主持,每天安排当职人员做好会议记录,晚班人员须阅读签字,行政部将不定期抽查。 4、广告期间禁止打私人,平时打私人不准超过3分钟。 5、业务员须自带水杯,并置于指定位置,不准放在接待台上,业务员进餐应在指定区域。 6、业务员须注重仪容仪表,保持专业售楼员的职业形象。要求形象整洁、大方,配戴工牌。业务员必须穿工作制服。男性要求穿皮鞋,打领带,女性不准穿露趾凉鞋、皮鞋,不允许浓妆艳抹、染发或发型凌乱。 7、业务员不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗、聊天、睡觉、吃零食,不准翻看与房地产无关的报刊、杂志,不得收取客户的小费、红包。

8、业务员应保持售楼处的清洁卫生工作,桌椅物品及资料摆放整齐,接待前台应随时保持清洁、整齐。 9、业务员如发现楼书、宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。 10、业务员必须对公司、项目销售信息等;严禁外泄客户资料;严禁传播不利本项目的传言;严禁在发展商工作人员面前谈论或向客户推介公司代理销售的其它楼盘。 11、业务员带客户进入施工工地前必须戴好安全帽,应注意客户及自身安全。在任何情况下,售楼处必须至少留一名业务员。 12、业务员填写认购书时,必须认真、仔细,字迹要清楚、工整,不得涂改。 13、当与客户发生争议或有突发事件发生时,绝对不能强辩、争吵,影响公司及售楼处形象,应迅速报告项目经理,项目经理应及时进行现场隔离,妥善解决。如不能及时解决或解决有困难的,应及时向公司领导汇报。 14、如业务员有误导客户的现象发生或因超围承诺引致纠纷或客房投诉,项目经理有权对该业务员处罚、停职、调离,严重者可上报公司解聘。 15、业务员尽量避免与发展商工作人员私下对接。 二、业务规要求 1、基本流程

销售公司管理制度范本

销售公司管理制度范本 第一条:根据公司的发展战略、销售目标和市场状况,由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算,经公司批准后组织实施。 第二条:企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则,监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作,包括物品的购置,物品的运输,方案的执行,方案的临时调整,人员的安排,物品的发放与管理,效果的评估,销售促进的总结。 第三条:企划部统一管理公司产品市场促销工作,各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施,整理评估促

销效果,提出初步促销工作总结,企划部汇兑并撰写市场促销工作报告,供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品,以应对市场竞争的需要。 第四条:企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法,协助区域市场开展促销活动,整理、评估促销效果,总结经验及资料的分类建档,协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。 第五条:企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态,提出开展促销活动的建议。 第六条:各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动,培训促销员,维护客情关系,收集、整理活动基础数据,提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况,提出促销建议及促销活动申

请。 第七条:企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导,协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。 第八条:所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序,及时管理市场促销品的发放,不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用,否则严肃处理。 第九条:本制度未涉及的内容,参照公司其它相关制度执行。

销售现场人员管理制度及行为规范

销售现场人员管理制度及行为规范 为规范销售现场管理工作,营造良好的销售氛围,进一步提升公司的品牌形象和竞争力,特制定本制度。 第一章仪容仪表规范 第一条:统一穿着工装,注意服饰的整洁,无污垢、无破损,工号牌要工整地佩带在左胸前。 第二条:头发以自然黑为佳,可染自然颜色,勤洗头,不抹过多的发胶,不宜夸张。 第三条:面容保持清洁,耳内清洗干净,不露鼻毛。 第四条:口腔要清洁,保持牙齿的洁白和口腔清新,口中不可留有异味,不吃大蒜、臭豆腐之类异味食品。 第五条:勤洗手,保持双手整洁,手腕清洗干净,保持袖口整洁;勤剪指甲,露出指端稍许即可,不要着色(除透明色外)。 第六条:勤洗澡,勤换衣物。 第七条:销售人员带宾客参观完现场以后,到洗手间或者其他客户不会看到的场所及时整理好自己的仪容仪表。 第八条:男性着装修饰细节。 第1项:西装领子应贴近衬衫领口而且低于衬衫领口1—2厘米;西装上衣的长度宜于垂下手臂时与虎口相平,并且上衣口袋不要插着笔,两侧口袋最好不要放东西,特别是容易鼓起来的东西,如香烟和打火机等。 第2项:衬衫要及时更换,注意袖口及领口是否有污垢,衬衣袖口可长出西装外套0.5—1厘米,领带长度以其下端不超过皮带扣的位置为标准;裤子要烫直,折痕清晰;不可露出脚,要盖住鞋子,裤条明显;腰带扣不要过于花哨。 第3项:鞋袜须搭配平衡,两者不要太华丽,避免穿白袜子;皮鞋应

该保持清洁、光亮、无破损并符合工作要求,鞋底与鞋面侧同样保持清洁,不要留有碰擦损痕。 第4项:面容清洁,不留胡须,头发要求前不过眉,后不抵领,侧不盖耳,干净整齐;不留长发,不蓬松不杂乱。 第九条:女性着装修饰细节。 第1项:着装不应过分暴露。首饰佩戴不宜太多,佩戴项链或者其他饰物(如护身符)不能露出制服。 第2项:丝袜要高于裙子下摆(最好穿连裤袜),不要穿有走丝或破洞的丝袜,颜色须根据服装统一为黑色或肉色。 第3项:统一化淡妆,标准是:画眉、扑粉底、扫腮红、涂适当的口红,如涂眼影,以蓝色、棕色、褐色等深色调为宜,头发光滑干净,束于脑后盘起,不披头散发,短发要求前不过眉,后不过肩,不蓬松不杂乱,束发皮筋颜色统一为黑色等深色。 第二章日常行为举止规范 第一条:表情 第1项:面对客户时须保持微笑,遇见客人和领导时要微笑行点头礼; 第2项:接待客户时不可直接面对客户打呵欠,咳嗽、打喷嚏等不雅行为,或态度冷淡表现出漫不经心。 第二条:手势 第1项:给客户介绍模型或指示方向的时候,五指并拢指向目标,不可仅用一个手指指示或者口头表述,不作任何的指示。 第2项:给客户递交物件、宣传资料的时候,必须双手递、接取物件; 第3项:不允许在销售现场玩弄手上的工作物品或饰物,包括射笔、手机、签字笔、手链等。 第三条:坐姿 第1项:入座时候要轻稳,不能坐超过椅子的三分之二。 第2项:坐姿方面:两脚不可呈八字形;不可以上下不停抖动,左右不停摇晃;不可以边说话边挠痒或双手玩弄其它东西;不可以躺在沙发上

公司销售人员管理办法

一般规定 1 出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理: 1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。 1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。 2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应善尽下列之工作职责: 2.2.1部门主管 (1)负责推动完成所辖区域之销售目标。 (2)执行公司所交付之各种事项。 (3)督导、指挥销售人员执行任务。 (4)控制存货及应收帐款。 (5)控制销售单位之经费预算。

(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 (7)按时呈报下列表单: A、销货报告。 B、收款报告。 C、销售日报。 D、考勤日报。 (8)定期拜访辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。 2.2.2销售人员 (1)基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。 B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。 C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间内凶酒。

E、不得有挪用所收货款之行为。 (2)销售事项 A、产品使用之说明,设计及生产之指导。 B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 C、客户抱怨之处理。 D、定期拜访客户并汇集下列资料: a、产品品质之反应。 b、价格之反应。 c、消费者使用量及市场之需求。 d、竞争品之反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品之调查。 E、定期了解经销商库存。 F、收取货款及折让处理。

G、客户订货交运之督促。 H、退货之处理。 I、整理各项销售资料。 (3)货款处理 A、收到客户货款应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用货款。 C、不得以其他支票抵缴收回之现金。 D、不得以不同客户的支票抵缴货款。 E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,减少坏帐损失。 F、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。 G、不得向仓库借支货品。 H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。 2.3.移交规定 销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。

业务部管理制度

广西家家装石材有限公司 业务部管理制度 业务部实行业务部经理负责制,下设业务员4名。总则: 一、销售管理 (一)业务员职责 (二)销售工作流程 二、销售工作制度 (一)业务员管理制度 (二)销售目标管理 (三)业务部年度销售目标制定的依据 (四)销售计划制定程序 (五)业务员销售预测方法 (六)业绩责任额 (七)销售例会管理 三、客户管理制度 (一)意义 (二)主要负责人 (三)主要内容 (五)客户档案管理 (六)客户档案的查询

四、客户信用评级及管理: (一)客户信用管理采取信用分级管理的办法 (二)客户信用管理工作主要包括 五、销售费用及薪酬管理制度: (一)销售人员 (二)销售费用 六、区域管理制度 (一)区域划分 (二)区域管理的优势 (三)实施方针 七.业务部办公室纪律 广西家家装石材有限公司行政部制定 2017年6月21日

业务部管理制度 总则: 1.为了更好的配合公司销售战略,顺利开展销售工作,充分调动员工的工作参与积极性和工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质, 制定本制度。 2.本制度适用于公司业务部的一切营销活动和业务人员。 3.业务部营销工作由业务经理的领导下组织展开,接受公司副总经理的统一指导,主要的销售人员有业务部经理和业务员。 4.公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息、牵线搭桥。 5.公司营销信息实行保密原则。客户档案、市场分析报告、客户情况分析报告都属于公司机密,任何人都不得越权查阅,知情者不得透露给无关人员,违者将追究当事人员的法律责任。 一、销售管理: (一)业务员职责: 1.负责产品市场渠道,开拓销售工作,并执行完成公司产量年度销售计划。 2.根据公司的营销战略,提升销售价值,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售指标,扩大产品市场占有率。 3.与客户保持良好沟通,把握客户需求,并为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 4.根据公司产品、价格及市场策略,独立处置报价、合同条款的

公司内部管理制度实施细则

公司内部管理制度实施细则 本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。 本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。 若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在 较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:

a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切 配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、 合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱 时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团 队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发 票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1

销售人员现场管理制度

销 售 人 员 现 场 管 理 制 度 二OO五年二月销售人员现场管理制度

为规范售楼秩序,更好体现销售的竞争优势,确保销售指标如期完成,特制定以下规章制度,全体销售人员必须严格遵照本制度执行。 第一章考勤管理制度 一、工作时间 1、销售人员实行六天工作制,作息时间为:A班:9:00—17:00,B班:11:00—19:00, C班:9:00-19:00,晚上下班时间以顾客全部离开售楼部为原则。 2、销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班,周六、周日和展销会期间不 得安排休息,若有特殊情况需事先向公司分管领导请假,经同意后方可,否 则以旷工处理。 二、考勤的管理 1、考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。 2、售楼部上班实行电话报到制,考勤由办公室统一管理,严格控制上下班时间, 杜绝迟到早退现象。 3、每月25日前各楼盘主管将下月排班表报办公室,由各楼盘主管和办公室共同 监督考勤情况,班表一般情况下不能更改,若有特殊情况需调班者,须提前 三天向办公室申请,经同意后方可,每月调班不得超过两次。 4、每月底的最后一天,各售楼部将《员工考勤表》连同各种请假单报办公室审 核,发现弄虚作假者,扣主管当月全勤奖。 三、考勤制度: 1、上班不得迟到、早退、上错班,未经主管同意不得私自调班,违者以迟到一 次处理,若员工因特殊情况不能到达售楼部的,应上班前通知主管,若未能 与主管取得联系,则需向上一级主管提出申请,直至有领导批准后方可休假。

2、所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间,在工作时间应严守岗位,禁止 从事其它与工作无关的事情。上班时间除带客看楼外,不可随便外出,若需 外出应说明地点、事由和所需时间,并经主管同意,否则试情节轻重以事假 或旷工处理。 3、请假必须事先填写《请假申请单》,由所在部门主管签署意见,经主管领导 批准后交办公室备案。 4、销售人员在没有加班的情况下,不能事先借休,如发现一次按借休时间以事 假处理,并扣发当事人和主管当月全勤奖。 四、缺勤的处理: 1、迟到、早退:1至30分钟之内扣罚20元; 30分钟至1小时之内扣罚50元; 1小时以上按旷工一天处罚。 2、旷工一日扣罚三天工资,连续旷工三日或当月累计旷工五日以上者则以自动 离职处理。 4、有下列情况之一者,按旷工处理: (1)未经请假或请假未获批准擅离职守半日以上者; (2)请假期满未续假或续假未获批准而逾期不归者; (3)请假人所提请假理由或证明与事实不符者; (4)不服从分配调动,经说服教育无效,未按指定时间到岗者; (5)未经批准擅离岗位从事与本职工作无关活动者。 五、请假的管理: 1、请假的程序:由当事人填写《请假申请单》,向主管提前申请,再由公司领导 决定批准与否,只有经过批准方可按请假处理,否则按旷工处理。 2、病、事假以半天为最小单位,按请假时间扣除当日工资(即请假1天扣1天工 资),病假须有医生证明。

销售事业部岗位职责

岗位职责说明书 岗位名称:营销专员所属部门:销售事业部 岗位编码:直接主管:总经理 任职人签字:直接主管签字: 1、相互关系 (1)直接主管:总经理 (2)直接下属:销售代表 (3)内部关系:行政人事部,财务部,工程部,售后服务部 2、工作职责: 3、任职条件: 3-1 学历:大专以上学历,营销管理相关专业。 3-2 经验:2年以上销售管理相关从业经验。 3-3 知识能力:熟悉市场营销和营销管理工作流程,具备一定的营销管理理论

基础和实践操作能力;语言表达能力强,沟通协调能力突出;具备一定的团队管理能力;能熟练操作高级办公软件。 3-4 个人素养:性格开朗,亲和力强;知识面广,善于交流;工作积极,责任心强;品行端正,喜欢挑战。 4、晋升空间和职位轮换 4-1 晋升空间:总经理助理,项目经理 4-2 职位轮换:销售代表,文员 5、薪资福利 5-1 底薪:基本工资700元+岗位工资900元+绩效工资600元=2200元。 5-2福利补助:住房补助150元+交通补助120元+全勤补助50元+通讯补助100元+学历补助50元+工龄补助30元=500元。

榆林超霸智能安防工程有限公司 岗位职责说明书 岗位名称:门业销售代表所属部门:销售事业部岗位编码:直接主管:营销专员任职人签字:直接主管签字: 1、相互关系 (1)直接主管:营销专员 (2)直接下属: (3)内部关系:财务部,行政人事部,工程部,售后服务部2、工作职责: 3、任职条件: 3-1 学历:大专以上学历,市场营销相关专业。

3-2 经验:一年以上销售工作经验。 3-3 知识能力:熟悉市场营销相关理论和工作流程,具备一定的营销知识和营销技巧;沟通能力强,善于思考。 3-4 个人素养:品行端正,性格开朗,责任心强;有很强的上进心和事业心,愿意挑战高薪。 4、晋升空间和职位轮换 4-1 晋升空间:销售项目经理,4S店长 4-2 职位轮换:安防销售代表,FD88110销售代表,4S店营业员 5、薪资待遇 5-1 底薪:基本工资700元+岗位工资240元+绩效工资160元=1100元。 5-2 福利补助:住房补助150元+交通补助120元+全勤补助100元+通讯补助100元+学历补助50元+工龄补助30元=550元。 5-3 销售范围:防盗门,防火门,车库门,工业门,楼宇门以及异形门。

公司规章制度制定与管理办法1.doc

公司规章制度制定与管理办法1 公司规章制度制定与管理办法 一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化,提高建章立制的质量,制定本规定。 二、本规定所称的规章制度,是指汇波公司针对生产、经营、技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。 三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。 四、制定规章制度,应当遵循下列原则: 1、坚持依法制订的原则;法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定; 2、坚持从企业实际出发,符合企业改革和发展总体目标; 3、坚持政企分开,有利于现代企业制度的建立; 4、注意制度间的协调性,避免各项制度之间冲突和遗漏; 5、遵循长远规划,年度计划,适时修订,定期清理,统一规范的原则。 五、制定规章制度的要求。 1、全面性:全面性既要包括制度范围的全面性,也包含制度本身的全面性;

2、准确性:规章制度用语应当准确、简洁,条文内容应当明确、具体; 3、可操作性:具有操作的相关流程,明确相关工作的负责部门和责任人; 4、实际性:高标准切合企业经营管理的实际; 5、稳定性:能在一定时间和一定范围内适用; 6、服务性:制度本身应体现服务企业发展的需求。 六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。 七、公司管理中心行政组是规章制度制定与管理的归口管理部门。其主要职责是: 1、负责规章制度体系的编制工作; 2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划; 3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案; 4、起草公司综合性规章制度; 5、负责规章制度草案规范的审核; 6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作; 7、负责收集规章制度执行中存在的问题,提出完善、修改

现场销售部管理制度

营销策划部售楼中心销售人员管理办理(仅内部使用,不做对外交流) 编制:杨朋革 审核:王泽伟 营销策划部 二零一零年四月

售楼人员入职 报到 接到录用通知后,请在指定日期到公司人力资源部门报到。 提供个人资料 报到后,你需要向人力资源部门出示身份证、学历证明(毕业证书、学位证书等)、婚姻状况证明(结婚证)、计划生育证明原件,提供公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近照(1寸、2寸各4张)、人力资源部门要求提供的其他资料。 办理入职手续 领取工作牌、办公用品及其他相关资料; 与试用部门主管见面,接受工作安排,并与负责人指定的入职引导人见面。 职前培训 接受脱产集中培训:公司或营销策划部会在试用期内安排你参加新职员集中培训,进行书面测试,测试结果未能达到标准的,营销策划部有权解除聘用关系,通报公司人力资源部。 试用期 通常试用期为60个工作日。试用期满后,由指定的入职引导人提交实习员工的试用评价报告,接到报告后由营销策划部进行模拟业务演练和基础知识问答测评,营销策划部有权解除聘用关系,通报公

司人力资源部。 试用期内,如果你确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距,或由于其它原因而决定离开,可提出辞职,并按规定办理离职手续;相应的,如果你的工作表现无法达到要求,公司也会终止对你的试用。 试用期内连续无故缺勤达5个工作日或累计缺勤达7个工作日,营销策划部将终止对你的试用。 转正 转正指顺利通过试用期,取得营销策划部正式录用。 考勤制度 销售人员请病(伤)假、事假须依公司相关规定履行休假审批程序,获得批准并安排好工作后,方可离开岗位。请病(伤)假须于上班前或不迟于上班时间后15分钟内,致电营销策划部销售主管或部门负责人,且应于病(伤)假后上班第一天内,向部门提供规定医疗机构出具的建议休息的有效证明。职员病(伤)假、事假的按照公司相关规定执行。 雷区 迟到或早退5分钟以上,15分钟以下者,每次扣除薪金20元;15分钟以上,两小时以下者,每次扣除薪金50元。 以下情况,一律视为旷工: (1)无故缺勤两小时以上,返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准的;

GZ-11公司销售管理办法1.doc

GZ-11公司销售管理办法1 公司销售管理办法 第一章总则 第一条为加强公司销售与收款业务的管理,掌握市场信息,沟通公司与客户的关系,开拓市场,提高产品的市场占有率,达成销售目标,提升经营绩效,保证销售业务顺畅有效的运行,确保销售与收款业务的真实与合法,制定本办法。 第二章岗位分工与授权 第二条公司总经理为公司销售业务的总负责人,建立销售与收款业务的岗位责任制,明确各岗位的职责、权限,并合理分工。 公司营销中心总监负责落实岗位责任制、市场管理、销售管理等。 销售部门主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款等。 财务部在营销中心的配合下负责制定信用政策,信用政策包括信用期间、信用标准、现金折扣政策;负责销售业务的监督和审核、销售款项的结算和记录、监督管理货款回收等。 发货岗位(仓库管理员)主要负责审核销售发货单据齐全和有效后并办理发货的具体事宜。 第三条公司的销售与收款业务必须经公司总经理授权批准后执行,未经授权的部门或人员,不得办理销售与收款业务。

公司授权审批人员为公司分管领导、部门负责人。其他为业务经办人员,经办人员无审核权限(工作职责有此权限除外)。 审批人员在授权范围内进行审批,不得超越审批权限进行审批,否则须承担相应责任。 经办人员必须在职责范围内,按照审批人员的批准意见办理业务,不得经办超越审批权限的业务,否则承担相应责任。 第三章具体业务规定 第四条公司按年度确立销售目标、明确权限,下达给营销中心执行,营销中心按销售管理责任制,将销售目标的各项指标细化分解,落实到每个销售区域、每个销售人员,明确到月。 销售目标包括销售额指标(含销售收入指标、产品品种及数量、市场占有率等)、销售 费用、利润目标、销售活动目标(访问并新增客户数、营销推广活动、商务洽谈等)。 公司每年与营销中心签订销售管理责任制,责任制中明确销售区域、销售人员的销售目标数、销售人员的日常工作管理、商业和技术保密、销售人员经绩效评价后的业绩提成规定(岗位工资按公司的工资制度规定执行)。 公司总经理与营销中心总监签订销售责任书,授权营销中心总监与销售人员签定销售责任书。 绩效评价的主要指标为订单(所获订单数量及金额)、成交量

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