南部县特殊教育学校2017年度部门决算编制说明

南部县特殊教育学校2017年度部门决算编制说明
南部县特殊教育学校2017年度部门决算编制说明

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明 (预算单位编写格式) 一、决算信息来源说明(基层预算单位编写) (一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 (二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 (三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”;“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预﹝2016﹞123号)填列(中央单位编写);“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列(中央单位编写)。

二、决算汇编基本情况(主管部门编写) (一)部门机构情况说明。 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个,比上年增减个,分类说明如下: (二)部门录入户数说明。 年度,本部门决算汇编户数共个,比上年增减个,分类说明如下:

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 (一)与财政部门对账情况。 1.财政拨款核对情况 (1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 (2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 2.财政专户管理资金核对情况 (1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 (2)单位本年度财政专户管理资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 3.其他需要说明的情况 (二)与上年指标核对情况。 1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称:北京市怀柔区监察委员会

目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职责 (1)北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生,是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。 (2)单位地址:北京市怀柔区北大街45号 (3)主要职能职责: 监察委员会履行以下职能:维护宪法和法律;依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 (二)人员构成情况

2017年部门决算

2017年部门决算 单位公章:城乡行政执法局 报送日期:2018.11.08 单位负责人(签章):姚建明 财务负责人(签章):赵水金经办人(签章):刘英

城管部门2017年部门决算 目录 第一部分城管部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分城管部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效情况说明 第三部分城管部门2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第四部分名词解释

第一部分部门概况 一、部门主要职能 金溪县城乡管理行政执法局是主管城乡管理工作的县政府直属机构,主要职责是:负责执行国家、省有关城乡管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策,研究制定城乡管理规划,经批准后组织实施。负责城市市容和环境卫生管理,依据法律、法规、规章实施行政处罚;负责城市建筑垃圾管理,依据法律、法规、规章实施行政处罚;负责城市规划管理,依据法律、法规、规章实施行政处罚;负责城市道路及道路照明设施管理,依据法律、法规、规章实施行政处罚;承办县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 金溪县城市管理局共有预算单位7个,包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数139人,其中:参公事业编制7人,全部补助事业编制50人,部分补助事业编制25人,自收自支事业编制57人;实有人数212人,其中:在职人数139人,包括参公事业人员9人、全部补助事业人员73人、自收自支事业人员57人;退休人员33人,都是全部补助事业退休人员;遗属2人,其他人员38人。 第二部分 2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计2726.95万元,其中上年结转和结余6.09万元,较上年增长22.45 %;本年收入合计2720.86

2017年部门决算.doc

2017年部门决算 单位公章:金溪县教育体育局 报送日期:2018年11月8日 单位负责人(签章):邱广文 财务负责人(签章):支幼中经办人(签章):曹小辉

金溪县教育体育局 部门2017年部门决算 第一部分金溪县教育体育局概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规,落实科教兴县的发展战略,负责全县教育、体育改革与发展的规划与实施。结合本县实际制订具体实施办法。 2、研究制定全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的发展规划,组织和指导各级各类学校开展教育教学改革,全面推进素质教育,全面提高教育质量;加强学校电化教育、教学仪器和图书资料等教学设施规范化管理,推进学校信息技术教育现代远程教育工程;全面发展体育事业。 3、会同县有关部门提出教育经费年度预算,对各中小学校和教育经费进行审计监督。 4、负责全县中小学网点布局调整和基本建设规划,加强学校勤工俭学的管理,建立健全学校社会化服务保障体系;协调和指导学校安全保卫工作。 5、落实“经费统筹,工资统发,队伍统管”的管理体制,配合县有关部门,做好县一中、二中学校领导的考核工作;直接做好各乡镇中小学校领导的培养、考核、任免工作;实施教师资格证书制度,负责制定实施全县师资培训计划和教师队伍管理、调配办法;会同县有关部门做好教师专业技术职务的评聘工作。 6、根据上级有关规定,配合做好各级各类学校招生考试工作。 7、承办上级交办的其它工作。

二、基本情况: 2017年纳入金溪县教育体育局决算汇编的单位共47个,其中有教体局局机关、教师进修学校、电大、教研室、电教馆、仪器站、高招办、中招办、青少年活动宫、督导室、勤工俭学办公室、教育工会、体育股、一中、二中、职业中学、保育院、实验小学、仰山学校、锦绣小学、心湖小学、博爱学校、秀谷一小、秀谷二小、黄通中心小学、何源中学、何源中心小学、对桥中学、对桥中心小学、陆坊中心小学、双塘中学、双塘中心小学、合市中学、合市中心小学、陈坊中学、陈坊中心小学、琉璃中学、琉璃中心小学、第三中学、浒湾中心小学、琅琚中学、琅琚中心小学、左坊中学、左坊中心小学、石门中学、石门中心小学、秀谷镇中心小学;本部门2017年年末编制人数2740人,其中行政编制12人,事业编制2728人;年末实有人数2954人,其中在职人员2900人,离休人员2人,退休人员52人;一般公共预算财政拨款开支人数20人,一般公共预算财政补助开支人数2934人;年末学生人数43697人。 第二部分金溪县教育体育局2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计38037.63万元,其中上年结转和结余0万元,财政拨款收入36921.63万元,事业收入1116万元,财政拨款收入较上年增长5.9%;主要原因是:县人民政府对教育的投入加快加大,县财政比2016年增加教育投入2048.25万元,其中教育费附加安排的支出增加86.61万元。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入36921.63万元,占97.07%;事业收入1116万元,占2.93%;事业单位经营收入0

2017年度部门决算公开说明

XXXXKK学校2017年度 部门决算公开说明 一、部门概况 (一)主要职能 我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位,完成九年义务教育阶段的基础教育。 (二)机构设置 XXXXKK学校为财政补助单位,编制部门核定为事业单位,独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054,单位所在地区编码是620802,单位基本性质是事业单位,单位执行会计制度是事业单位会计制度,预算管理级次是县级,隶属关系标识代码是620802,单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人,实际在职人数67,无退休人员。 (三)决算编报范围 本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况,编报口径与单位预算一致。 二、2017年度部门决算表格 (一)收入支出决算总表

(二)收入决算表 (三)支出决算表 (四)财政拨款收入支出决算总表 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算数据分析 2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元,其中:财政拨款收入1513.57万元,占99.62%;上年结转5.82万元,占0.38%;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。 2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元,其中:基本支出697.75万元,占45.92%;项目支出816.23万元,占53.72%;年末结转5.41万元,占0.36%。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。 (一)关于“三公”经费支出说明。 1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平,主要原因是单位没有因公出国。 2、2017年无公务用车购置及运行维护费,较2016年决算数持平。

2017年度部门决算(公开草案)

2017年度部门决算(公开草案)

目录 第一部分2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第二部分2017年度部门决算说明

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分2017年度部门绩效评价情况 第一部分2017年度部门决算报表

第二部分2017年度部门决算说明 一、部门基本情况 (一)部门职责 北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门,其主要职责是: 职能一:贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案;制定司法行政工作发展规划,并组织实施。 职能二:制定本市法制宣传教育工作规划,并组织实施;指导全市法制宣传教育工作。 职能三:指导、监督本市律师工作、公证工作,并承担相应责任;研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展,并提出实施办法;监督管理法律援助工作。 职能四:监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。 职能五:指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。 职能六:组织本市国家司法考试的考务工作。 职能七:负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。 职能八:负责本市仲裁机构登记管理工作。 职能九:负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。 职能十:负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作;负责司法行政系统的警务管理工作,指导警务督察和业务培

2020部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报 告 部门决算分析报告撰写提纲(部门参考使用)一、部门(单位)情况(一)基本情况。 1.主要职能。 **县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。 2.机构情况,包括当年变动情况及原因。 现有编制13个,其中:6个公务员岗位,6个事业岗位,1个工 勤岗位。2016年末在职干部职工13人。 12月退休一人。 3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 2016年末在职干部职工14人。退休干部4人,2017年12月退 休一人,年底在职干部13人,退休干部5人。 (二)当年取得的主要事业成效。 概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。 2017年,预计实现地区生产总值177.1亿元,增长8%(完成州 目标任务100%),完成全社会固定资产投资175.3亿元,同比增长79.5%(完成目标任务的100%);县属工业增加值53亿元(完成目 标任务的100%);社会消费品零售总额36亿元,同比增长8.1% (完成目标任务的100%);公共财政预算收入11.84亿元,同比增 长14%(完成目标任务的100%);实现城镇居民人均可支配收入29124元,增长8%(完成目标任务的100%);农村居民人均可支配 收入20598元,增加999元(完成目标任务的100%)。 二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。

2017年财政拨款收入2,225,653.76元,比2016年收入减少 8.5%;2017年财政拨款支出2,225,653.76元,比上年增长2.2%; 主要原因是今年增加2名同工同酬人员,上年结余的财政拨款资金 上交财政200000元,算在支出里,同时上级拨款收入337,932.18元。 (二)收入支出预算执行情况。 1.收入支出与预算对比分析。 (1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比(可列表)。 (2)差异原因分析。 预决算收入差异不大,预决算支出差异较大原因:一是今年给 14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金;二是今年9 月增加2名同工同酬人员,追加了预算。 2.收入支出结构分析。 (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可 分别制作饼状图)。 收入全部来自财政拨款和上级拨款,其中财政拨款占总收入 86.8%,上级拨款占总收入13.2%;支出均为基本支出,其中人元经 费支出占总支出63.9%,公用经费支出占总支出36.1%。 3.支出按经济分类科目分析。 (1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。 “三公”经费较上年有所下降,同比下降52.2%。今年公车使用 较少,下企业和各乡镇大多租车。 (3)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均 支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

2019年度部门决算分析报告

2019年度部门决算分析报告 一、海兴县商务局部门情况 (一)基本情况。 1.主要职能。 (一)拟定全县国内外贸易发展规划、促进城乡市场发展,提出引导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程,同时有关部门制定商贸物流、应急物流专项规划并组织实施,提出促进物流发展的政策建议。 (二)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策措施,推进商务领域信用建设,指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 (三)拟定全县外商投资管理办法并组织实施负责全县外商投资企业设立及其变更事项的有关事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的情况并协调解决有关问题,指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导开发区的有关工作,指导和管理全县外商投资企业进出口商品工作,指导协调外商投诉处理工作。 (四)承担县级粮食的储存安全责任。负责县级储备粮的行政管理工作,监督检查县级储备粮的数量、质量和储存

安全,提出县级储备粮规模、布局轮换、动用建议,依照国家和省市有关规定,制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行,审核上报中央储备粮代储企业承储资。 2.机构情况,包括当年变动情况及原因。 根据部门决算编报要求,纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表: 3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 我单位行政编制人数10名,工勤编1名,截止年末实有在职人数13名,离休人数0名,遗属人员14名。退休人员 0名;遗属去世人员2名;事业编制13名,年末实有在职人数25人;退休人数1名。 (二)当年取得的主要事业成效。 ——固定资产投资。1-10月份,固定资产投资同比下降1.6%;1-11月份,固定资产投资预计同比下降2%,11月份,预计新增投资1亿元左右,没有新增入统企业。 ——利用外资。1-9月份,实际利用外资121万美元,完成全年目标任务的10.1%;同比减少68.2%,全市排名第

2018——2019关于政府办公室2017年度部门决算公开报告

关于政府办公室2017年度部门决算公开报 告 人民政府办公室部门决算公开有利于人们对于其中的了解,有利于廉政的实施。下面就是小编带来的关于政府办公室2017年度部门决算公开报告,有兴趣的可以看一看。 ***县人民政府办公室部门决算公开说明 第一部分***县人民政府办公室部门概况 一、部门职责 负责文字服务、会议管理、督察督办、政务联络、政务公开、信息服务等工作;负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示;协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作;负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。 负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查,办理行政复议案件,不断提高行政执法人员素质和执法水平,做好依法行政考核工作,全面推进依法行政。负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查,办理行政复议案件,不断提高行政执法人员素质和执法水平,做好依法行政考核工作,全面推进依法行政。做好领导干部学法及讲座工作,采取多种方式加强依法行政宣

传,加强网站建设管理。 贯彻执行国家和省、市有关金融、保险和证券等工作的方针、政策、法律、法规;研究拟定金融、保险及证券业发展规划;参与拟定和落实社会信用体系建设规划负责县内金融、保险、证券机构及相关业务的清理整顿工作;协调有关部门查处非法金融、保险、证券机构和非法业务活动,维护良好市场秩序负责小额贷款公司的筹建、初审和指导、监督工作引进外地金融机构,联系国家、省、市及外地驻本地金融、保险和证券等机构规划、培育、筛选和指导我县企业在境内外上市工作,协调解决企业上市过程中遇到的重大问题 负责政务服务:突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力。 应急管理:建设运行维护好县政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;充分发挥专家组的决策

2017年度部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱,系统开始读取光盘内的数据; 2.安装界面中单击“软件安装”按钮,进入安装向导; 3.出现“欢迎”窗口,单击“下一个”按钮; 4.接着进入“选择目标设置”窗口,用户可通过单击“浏览”按钮,在弹出的窗口中选择软件的安装路径,或者安装到系统默认路径,默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”,设置好路径后,单击“下一个”按钮; 5.进入“选择程序文件夹”窗口,单击“下一个”按钮,系统将根据用户指定的路径开始安装软件; 6.软件及任务安装完毕后,弹出设置完成窗口,单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”; 2.弹出“数据装入向导”窗口,单击按钮,在随后弹出的对话框中指定装入文件,确定后,在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息; 3.单击“下一步”按钮,在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容,如:报表参数、单位数据、查询模板等,可选择一 项或多项进行装入(复选框中有“√”的标志表示选中)。

4.选择好装入项目及装入目标位置后,单击“下一步”,进入另一状态窗口,在此列出了装入的目标信息; 5.单击“开始”按钮,则开始装入数据,窗口下方将显示装入的状态与进度; 6.装入完毕后,再点击“完成”按钮结束装入工作,同时退出此窗口。 三、设置关联任务: 点击主界面下“高级”下拉菜单,选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中,如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”,则表示关联任务已经默认好了,此时可以跳过下面的步骤;如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

2017年度部门决算报表填报说明 - 财政资料

部门决算填报说明 (财政部门编写格式) 一、决算汇编基本情况 (一)机构情况说明。 年度,纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共个,比上年增加(减少)个,分类说明如下: (二)录入户数说明。 年度,本地区部门决算汇编户数共个,比上年增加(减少)个,分类说明如下:

整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 (一)与财政总决算核对情况。 1.部门决算一般公共预算财政拨款收入万元,财政总决算一般公共预算财政拨款支出万元,差额万元。对差额说明原因。 2.部门决算政府性基金预算财政拨款收入万元,财政总决算政府性基金预算拨款支出万元,差额万元。对差额说明原因。 3.部门决算财政专户管理资金收入万元,财政总决算财政专户管理资金支出万元,差额万元。对差额说明原因。 (二)与上年指标核对情况。 1.结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1)。

按照功能分类类级科目,分别对收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表的相关指标本年年初数与上年年末数变动差异率较大(超过5%)或变动差额较大(超过1000万元,其中全省汇总超过5000万元)的情况进行说明。 2.资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致(变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元)的情况说明(附表2)。事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数有变动的,需说明。 3.资产情况表本年年初数与上年年末数不一致(数量变动差异率超过5%、价值变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元)的情况说明(附表3)。 (三)主要指标上下年变动情况说明。 主要指标上下年变动幅度超过20%,其中,机构指标上下年变动幅度超过5%的,人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因(附表4)。 三、报表审核情况 (一)审核情况。

青少年活动中心2017年度部门决算

青少年活动中心2017年度部门决算 编制说明 第一部分青少年活动中心概况 一、部门职责 (一)部门职责 1、制定并负责实施全区青少年学生校外活动的规划、计划。 2、对全区青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导。 3、负责全区青少年校外活动的管理,组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等等活动。 4、负责向上级有关部门争取校外活动经费、活动设施等。 5、按时完成好有关部门、教育局领导交办和安排的其他工作。 二、机构设置 中心设有活动部、业务部、后勤部、办公室、工会 第二部分青少年活动中心2017年度部门决算表 ……(公开表格附后)。 第三部分青少年活动中心2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计148.20万元,比上年增加11.09万元,增加8.09%。 2017年支出总计148.20万元,比上年增加11.09万元,增加 8.09%。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 148.20万元,其中:财政拨款收入148.20万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %等。 三、支出决算情况说明 本年支出合计148.20万元,其中:基本支出 43.20万元,占29.15 %;项目支出 105万元,占 70.85 %;经营支出 0 万元,占 0 %等。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计 294.30万元,比上年增加126.54万元,增加75.43%。 2016年财政拨款支出总计 294.30万元,比上年增加126.54万元,增加75.43%。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算 123.20万元,其中:基本支出43.20万元(小学教育37.61万元、事业单位医疗1.90万元、住房公积金3.69万元),项目支出 40万元,(其他普通教育支出40万元)。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

雁峰区重点办单位2017年度部门决算公开

雁峰区重点办单位2017年度部门决算公开 一、部门职责及机构设置情况 区重点项目工作办公室的主要职责是: (一)贯彻实施国家、省、市、区关于重点项目建设的方针、政策及决定。 (二)参与重点项目建设的中长期规划和前期工作;建立重点项目库,会同区发展改革和科学技术局编制区重点项目建设投资与建设进度计划,向市发改委、市重点办上报、申列省、市重点项目;协助有关部门论证和落实重点项目。 (三)负责对年度重点项目的建设实行全程跟踪管理,督查督办重点项目建设的前期工作、施工进度和投资完成情况。 (四)协助区属省、市重点项目法人向市政府、市重点办申请落实优惠政策。 (五)协助各项目指挥部按有关政策和实际情况确定征收补偿标准、拆迁安置方案实施办法,报领导小组审核批准;配合区委督查室、区政府督查室对重点工程项目征地拆迁补偿和安置政策执行落实情况进行督查。 (六)配合区监察局、区城建投审核重点项目安置方案; (七)收集、汇总、分析重点项目建设的信息和运行态势,对存在的问题提出解决建议和措施;协助区统计局、区发改局做好固定资产投资报表的报送工作。 (八)配合区委督查室、区政府督查室对全区重点工程协调领导小组、项目座落的乡镇政府、街道办事处年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比,并提出奖罚意见报区委、区政

府。 (九)会同乡镇街道、国土资源机构对重点工程项目实施调查测算、分类汇总,衔接征地拆迁评审。 (十)组织并指导各街道、乡镇服务辖区重点项目建设,协调解决重点项目建设实施过程中出现的问题,全面优化施工环境。 (十一)协调各重点项目协调领导小组成立和管理文件的起草,并按程序呈报区委、区政府同意后下文予以明确。 (十二)做好市委、市政府和区委、区政府关于重点项目建设的各项考核工作。 (十三)督促各重点项目协调领导小组向区档案局移交重点项目、工程的档案资料。 (十四)承办区委、区政府交办的其他工作。 现有在职工作人员6人。 二、2017年度部门决算表 (公开表格附后) 三、2017年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明。 2017年初结转和结余为77.35万元,年度收入总计81.79万元。 2017年支出总计96.08万元,年末结转和结余63.06万元。 (二)收入决算情况说明

2017年度部门决算报表编制说明

2017年度部门决算报表编制说明 代编决算代编报表的具体填报方法如下: 1.报表封面信息中“单位基本性质”按用款单位实际情况填列;“单位执行会计制度”选择“其他”填列;“报表类型”选择“经费差额表”填列;其他项目标识全部按单位实际情况填列。 2.表中内容按支出功能分类科目划分,需要按项目填列的要逐项填列。 3.代编经费报表的单位原则上仅限于一级预算单位,各级财政部门不得使用“经费差额表”。 (三)中央和地方预算单位收到非本级财政部门的经费拨款,如单位已纳入所在地区部门预算编报范围,则应使用“经费差额表”向拨出款项的财政部门编报有关经费报表,包括财决01表至财决11表等。按单位整体情况反映的报表,如“资产负债简表”(财决12表)、“基本数字表”(财决附03表)和“机构人员情况表”(财决附04表)等,原则上仅按预算管理关系报送,但实际由非本级财政部门负担人员经费的,财决附03表中人员情况应按经费比例或实际负担人数拆分报送。如单位未纳入所在地区部门预算编报范围,则不需编报本套决算。

(四)一级预算单位和各级财政部门汇总本套决算时应进行单位户数核对,检查新报因素和上年代码填报是否正确。 (五)一级预算单位和各级财政部门汇总本套决算时应进行枚举字典检查,检查部门标识代码等封面信息以及填列的各类政府收支分类科目是否符合规范。 (六)本套决算审核公式分为基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式三种类型。 1.基本平衡公式:用于审核表内平衡关系。软件中报错公式表现为红色,报错单元格表现为红色。应保持公式审核全部正确,不出现报错信息。 2.逻辑性公式:用于审核表内、表间相关数据逻辑关系。软件中提示公式表现为紫色,提示单元格表现为红色。原则上不应出现提示信息。如有公式提示,单位经核实并出具相关文件依据等,可保留提示信息,并在填报说明中列示有关依据。 3.核实性公式:用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提示公式表现为绿色,提示单元格表现为黄色。如有公式提示,单位应根据会计账簿和有关台账进行核实,有错调整,无错保留,并在填报说明中进行说明。 审核中如出现多条公式提示或同一条公式提示涉及多个单位,应从明细报表或基层单位开始核查。多条公式或多

关于批复2017年度部门决算的通知

关于批复2017年度部门决算的通知洛南县总工会: 依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下 一、部门主要职责: 洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织,是全县各级工会的领导机关。其主要职责是:维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心,援助中心主要工作职能是:负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放;开展在职职工互助医疗保险工作;开展就业咨询和职业介绍、技能培训,为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助;为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助;接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。 依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下: 一、收入类:

2017年度收入2,446,845.00元。比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 公共预算财政拨款收入2,446,845.00元。比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 二、支出类: 2017年度支出2,446,845.00元。比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 按功能科目: 一般公共服务支出:2,446,845.00元。比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。 按经济分类科目: 1、工资福利支出:1,147,445.00元。比上年有所增加,增加原因为2017年单位工资调增。 2、商品服务支出:1,277,150.00元。比上年有所增加,增加原因为脱贫攻坚,包村费用增大。 3、对个人和家庭补助支出:22,250.00元。比上年减少,减少的原因为退休人员移交养老办。 三、当年收支结余0元。 四、公共预算财政拨款表:2017年度公共预算财政拨款收入2,446,845.00元,公共预算财政拨款支出2,446,845.00元。

2017年决算分析报告

2017年决算分析报告 (辽宁省铁岭市银州区工人街道办事处) 一、部门(单位)情况 (一)基本情况。 1.主要职能 贯彻执行国家税政方针、政策,现辖10个社区,主要职能是负责基层党建、社区建设、民政事业、司法调解,计生宣传、环境绿化等工作。 2.机构情况,工人街道办事处2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个:其中行政单位1家,事业单位0家。 3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 本单位人员情况:去年在职48人,退休17人,共计65人。今年在职47人,退休17人,共计64人,有一人离职。 (二)当年取得的主要事业成效。 概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。 (1)、以党建工作为核心,促进了各项工作正常运转。 (2)、以引资协税为主,街区经济实现了新突破,超额完成任务。 (3)、以服务居民为主,社区建设工作稳步推进。 (4)、以关注弱势群体为主,民生工程实现了新突破。 (5)、以环境整治为主,弃管楼包扶令人满意,环境整治效果显著。 二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。 收入、支出年初预算安排情况,本单位年初预算数为3,172,230.84元,支出数为5,313,222.8元,包括工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,项目支出,基金支出。 与上年对比,年初预算数为3346742.24元, 支出数为4780499.94元,增减变动的原因是发放社区工作者两险补贴和环卫工人工资。 (二)收入支出预算执行情况。 1.收入支出与预算对比分析。 (1)预、决算差异情况,本单位年初预算数为3,172,230.84元,决算数为5,313,222.8元,差额为2,140,991.96元 (2)差异原因分析。预算数为3,172,230.84元,决算数为5,313,222.8元,差额为2,140,991.96元。其中基本支出预算为3,172,230.84元,决算为3,946,119.52元,差额773,888.68元;项目决算为1,367,103.28元,差额为1,367,103.28元 差异的原因是:1、预算中不包含社区工作者两险补贴、环卫工人工资和医疗卫生与计划生育支出;2退休人员增加退休金,人员工资上调。 2.收入支出结构分析。 (1)各项收入占总收入的比重,本年收入为5,313,222.80元,财政拨款收入5,313,222.80元 (2)收入支出按部门所属单位分布情况。其中工资福利支出为2,709,181.74元,占支出总额的50.99%; 商品和

2017年部门决算填报说明

2017年部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 (一)部门机构情况说明。 2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减个,分类说明如下: (二)部门录入户数说明。 2017年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下: 注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 (一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况 (1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5545.3万元,财政部门拨款对账单5545.3万元,差额0万元。 (2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 2.财政专户管理资金核对情况 (1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 (2)单位本年度财政专户管理资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。 3.其他需要说明的情况 (二)与上年指标核对情况。 1.我局2016年年末结余3294.59万元。2017年年初结余数1898.35万元,其中2343.9万元是由财政统一收回,947.66万元是由财政归集调入或上缴。 2.我局2016年年末财政应返还额度3247.34万元。2017年年初财政拨款结转1898.35万元,其中1852.06万元是由财政统一收回,50 3.07万元是由财政归集调入或上缴。我局2016年年末财政拨款结转3041.24万元,2017年年初财政拨款结转1738.44万元,其中1805.87万元是由财政统一收回503.07万元是由财政归集调入或上缴。我局2016年年末其他资金结转结余206.09万元,2017年年初其他资金结转结余159.9万元,其中46.19万元是由财政统一收回。 3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。 无 4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。 (1)其他收入:2016年499.07万元为上交资金,2017年无此项收入。 (2)本年支出:因为我局2017年项目支出增加如固定式尾气遥测、标准化仪器配置、农村环境整治等,使得我局资金支出量增大。 (3)年末结转和结余:2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少,主要是因为2017年加大资金支出力度,项目资金结余减少。 (4)资产总计:由于本年我单位2017年未报废并转出一部分固定资产。 (5)负债总计:因为我单位在2017年无未缴纳的“应付职工薪酬”。 (6)净资产总计:2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少,主要是本年度支出力度增大,年末结转减少。 (7)独立机构编制数:2017年行政机构增多、事业机构减少是环境监察支队由参公事业单位转为行政执法单位。 (8)年末编制人数:2017年行政编制人数增多是由于我局环境监察支队由参公事业单位编制转为行政执法单位编制。

2018年度部门决算分析报告(部门汇总版)

年度部门决算分析报告(部门汇总版) 一、部门情况 (一)基本情况。 一、主要职能 、负责全面贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针和政策。按照国家、省、市教育科技体育发展战略,研究制订符合我区区情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针,拟订教育科技体育事业发展战略和规则,制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。 、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准,组织指导各类教育的教育教学改革,全面推进素质教育;统筹规划、协调指导我区教育网点布局,理顺教育内部和外部的关系。 、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作,负责审批社会力量举办的初等学历教育机构,配合乡(镇)做好社会力量举办的幼儿教育机构审批,指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作,负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理;负责全区教科体系统信息的统计与分析工作;统筹管理全区现代化远程教育工作。 、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设,负责全区教师资格认定和管理,负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作,负责各级学校(单位)干

部和教职工的培训、使用、调整和管理。 、负责统筹管理区本级教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法;安排、管理和协调区直学校和乡(镇)中小学的经费使用计划、财务、校建工作;审查、实施全区体育场地建设规划,指导各类场(校)建筑设计及管理;归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金等相关经费;筹措、核定、发放教育资助资金,监督测评全区教育科技体育经费的筹措和使用管理情况;负责组织学校开展勤工俭学工作,协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。 、负责直属学校和城区民办学校(园)的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作;统筹指导学校的安全稳定工作,协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。 、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作;会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。 、负责组织开展教育督导工作。负责对乡(镇)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查,组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估;指导成人教育工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。 、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育科技体育执法、归口指导和服务工作。开展教育科技体育执法监督检查,做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理;协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷,维护教育法律关系主体

2017年度部门决算说明

第二部分2017年度部门决算说明 一、部门基本情况 (一)部门职责 1.贯彻落实国家和本市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策,起草本区财政方面行政措施草案并组织实施;编制并组织实施中长期财政计划;参与制定本区重大经济决策,研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议;拟订和执行区与乡镇财政分配办法;完善鼓励公益事业发展的财税制度。 2.承担本区各项财政收支管理的责任,编制年度预决算草案并组织执行;受区政府委托,向平谷区人民代表大会报告预算及其执行情况,向平谷区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审批部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。 3.研究制定本区财政、财务、会计管理的制度并监督执行;对本区非银行金融机构实施财务监管;研究政府债务状况,制定政府性债务管理办法,拟订政府防范债务风险的措施。 4.负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

5.组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督本区国库业务,负责国库现金管理的有关工作。 6.拟订本区政府采购办法并监督管理;负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车编制及购置程序的审核工作。 7.管理本区公共支出;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇;制定全区统一的开支标准和支出办法;贯彻执行基本建设财务制度。 8.负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法,按照规定管理行政事业单位国有资产。 9.负责办理和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订建设投资的有关行政措施草案,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作;承担财政投资评审管理工作。 10.会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,贯彻执行社会保障资金的财务管理制度,编制本区社会保障预决算草案,组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 11.负责管理本区会计工作,监督和规范会计行为,执行国家统一的会计制度。

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